xx集团计划运营体系建设介绍与建议-(总部版)

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方案运营体系建设的介绍与建议为什么要做方案？你的梦想

是什么？这是因为方案可以为管理者和非管理者指明方向；通过方案促使管理者展望未来，预见变化，考虑变化的冲击，以及制定适当的对策，减少变化的冲击；方案还可以使浪费性和重叠性减至最少；最后，方案设立目标和标准以利于控制。没有方案，就没有控制《礼记·中庸》：“凡事豫那么立，不豫那么废。”谓做任何事情，事先谋虑准备就会成功，否那么就要失败。

明·刘伯温《百战奇略·计战》：“凡用兵之道，以计为首。”指挥军队作战的法那么，应把研究各种情况，制定谋略作为首先加以考虑的事情。你的十大目标做公司高管为争取最大客户资源降低本钱争取明年有较大的改善以上所谓的目标，其共同特征：模糊、没有量化，让人不知到底该如何操作。这些都是好的想法，但不是目标方案。提高利润拥有美好的明天让客户满意天天快乐无效目标!为什么要有目标？还是定了目标好！制定好目标对个人的好处1.目标方案产生积极的心态。2.目标方案使你看清使命，产生动力。3.目标方案使你感觉到生存的意义和价值。4.目标方案使你把重点从过程转到结果。5.目标方案有助于你分清轻重缓急，把握重点。6.目标方案使你集中精力，把握现在。7.目标方案使人产生信心、勇气和胆量。8.目标方案使人自我完善，永不停步。个人好才是企业好！大家好才是真的好！目录经营方案管理的意义和概念经营方案的结构及制定原那么经营方案的管控模式如何编制年度经营方案目标方案变更流程目标方案管理举措附件：经营方案管理制度〔一〕方案的概念方案是在科学预测的根底上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排的活动，它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋划，找到一条适宜的实现组织目标的途径。〔二〕方案的内容内容WHATWHYWHENWHOHOWWHERE〔三〕关于方案含义的几种陈述

方案是预先决定的行动方案。

方案是事先对未来应采取的行动所作的规划和安排。

方案职能包含规定组织的目标，制定整体战略以实现这些目标，以及将方案逐层展开，以便协调和将各种活动一体化。方案既涉及目标〔做什么〕，也涉及到达目标的方法〔怎么做〕。

方案工作是一种预测未来、设立目标、决定政策、选择方案的连续程序，以期能够经济地使用现有的资源，有效地把握未来的开展，获得最大的组织成效。方案是在既定的目标内，时刻知道明天要做什么！〔四〕方案是管理的首要职能

首先，方案从明确目标着手为实现组织目标提供了保障。

其次，方案还通过优化资源配置保证组织目标的实现。

再次，方案通过规划、政策、程序等的制定保证着组织目标的实现。方案工作的重要性□波音公司愿景〔1950年〕

在民用飞机领域中成为举足轻重的角色，把世界带入喷气机时代。

□苹果电脑公司愿景

让每人拥有一台电脑。

□微软公司愿景

计算机进入家庭，放在每一张桌子上，使用微软的软件。

□万科愿景

成为中国房地产行业持续领跑者。

□苏宁电器愿景

打造中国最优秀的连锁效劳品牌。

□国美电器愿景

成为全球顶尖的电器及消费电子产品连锁零售企业。

□康佳集团愿景

成为具有全球竞争力的强势电子品牌。

□金蝶软件愿景

成为全球企业管理软件及电子商务效劳市场的领导者。年度经营方案的意义战术：执行力、控制力、专业性战略：管理正规、组织进化行业领袖年度经营方案的作用寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得相对竞争优势，达成经营目标的方法与路径。目录经营方案管理的意义和概念经营方案的结构特征及制定原那么经营方案的管控模式如何编制年度经营方案目标方案变更流程目标方案管理举措附件：经营方案管理制度经营方案的分类战略与战术的阐述工程方案是什么方案？战术在集团化企业中，工程方案不能称作为经营方案，它只是经营方案的一个系统板块，支撑战略目标实现其中的一个环节经营方案的结构分类总部职能部门子公司子公司职能部门从管控上…年度计划季度计划月度计划从时间上…从经营方案层次划分…公司层面---[战略开展方案]品类层面---[新品引进开发方案]品牌层面---[营销推广开展规划]工程层面---[工程进度方案]行政层面---[组织管理方案]职能层面。。。。。。。。。经营方案制定的原那么由上至下的制定模式 目标》战略》支撑体系》方案围绕目标 目标》方针》方法方案以“我在哪？”为导向 工程预测&市场分析》目标》解决方案方案建立“上下结合拟定、共同推进实施”的方案管理体系，按照PDCA〔方案、执行、监督检查、调整〕循环实施管理。经营方案管理的根本原那么：方案以公司年度方案大纲、年度全面预算为依据进行编制。方案以各个部门〔总部和各子公司〕为单位，以部门职责为依据编制方案一经下达，各部门都必须发动所有员工，采取切实有效的措施，保证方案实现。统计工作是企业的一项根底工作，是监督检查方案执行情况的重要工具，各相关负责人员应准确、及时、真实、全面反响方案执行情况。〔四〕按表现形式分资源支持：数字或金额的方案任务方案管控模式+组织优化战略目标愿景使命在哪里？/去哪里？怎么去?预算:一种数字化的方案，预期的结果用数字化的方式表示出来就形成了预算。一般说来，财务预算是组织最重要的预算。远景:是长远方案，在一定时期内要到达的成果。是目标的表现形式。这个成果可以是定性的。方案:是阶段性开展工作的表现形式。确定工作的先后时间顺序。它规定了某些经常发生的问题的解决方法和步骤。是行动的指南，而不是思想的指南。并以此提高工作的效率和效果。目标:是一种目标性方案，在一定期限内要到达的具体成果。是战略目标的表现形式。这个成果可以是定量的，也可以是定性的。战略:是一种目标性方案，在一定期限内所开展带有策略性成果。是战术目标的表现形式。这个成果可以是定量的，也可以是定性的。目录经营方案管理的意义和概念经营方案的结构及制定原那么经营方案的管控模式如何编制年度经营方案目标方案变更流程目标方案考核措施附件：经营方案管理制度金字塔模式经营方案系统结构实现战略目标的核心出发点怎么实现目标？

以及实现的方法得到好的盈利结果以及规模资产的扩张开发方案工程方案营销推广方案销售方案招商方案组织架构编制制度流程编制与修订方案人员编制及招聘方案各岗位职责编制与修订方案培训方案岗位操作效劳标准化编制与修订人才储藏指标编制〔内部储藏、外部储藏〕年度工作方案………经营方案组织管理方案工作方案财务管理与资金方案在哪里？去哪里?怎么去?战略目标分解XXXX2015年度经营方案四大核心内容经营管理方案组织管理方案工作方案〔职能作用〕全面预算方案为维持企业正常运营提升竞争力所要做的计划关键字：市场竞争力计划来源：工程开发技术市场潜力为了改善企业的某种现状、状态，优化运作标准所做的计划

关键字：效果评估计划来源：管理情况为企业的资金做计划安排关键字：风险评估计划来源：财务管理部立足公司/部门/岗位职责，为企业的发展所做的计划关键字：立足岗位职责作用计划来源：人才战略规划就管控过程而言：阻碍组织目标实现的因素，限制因素原那么是在备选方案中进行选择时，人们越准确地识别并解决那些阻碍既定目标实现的限定性因素或关键性因素，也就会越容易和越准确地选定最有利的备选方案。限定因素原那么有时又被形象地称作“木桶理论”，其含义是木桶能盛多少水，取决于桶壁上最短的那块木板条。如：前置条件等目录经营方案管理的意义和概念经营方案的结构及制定原那么经营方案的管控模式如何编制年度经营方案目标方案变更流程目标方案考核措施附件：经营方案管理制度方案来源于系统目标,表达为方案的集合系统项目任务活动复杂度重要性资源人生幸福成家立业实现理想结婚生子…………..事件结构模型方案四、方案工作的程序1时机分析2确定目标3确定可供选择的方案

4选择方案5制定派生方案〔分方案〕6用预算将方案数字化在哪里战略方案制定的流程延伸介绍年度经营方案管理流程总裁计划管理中心各中心各子公司年度各中心工作计划草案下发企业年度综合经营目标并通知各中心及子公司制定年度综合经营计划组织制定年度

经营计划草案汇总年度经营及工作计划，并编制总部年度经营计划实施本中心年度工作计划公司战略规划方案实施本公司年度经营计划年度财务预算工作流程审批通过是否年度各中心工作计划存档11224578签字发布6年度子公司综合经营计划草案决策委员会审批通过是否综合平衡是否3集团年度经营方案编制流程方案管理中心召开方案启动会下达方案目标经营方案建议综合平衡N执行Y审批YN子公司总经理形成完整的年度经营方案审核审批YYNN组织编制分解方案编制方案NY备案Y决策委员会总裁审核决策10月初，开始编制下年度经营方案11月1日前，j方案管理中心组织会审方案〔草案〕11月5日前，审议确定下一年度经营方案步骤一

工程启动会年度经营方案的制定按照工程管理思想操作经营方案启动会启动时间：每年10月初负责部门：方案管理中心参会人员：决策管理会成员、总经理会议内容：讨论对方案达成共识步骤二

市场经营分析/调研经营状况分析(1)我在那？企业资源能力分析(2)我在那？客户/消费者状态分析ADP模型分析〔Attitude、Distribution、Price〕态度、渠道、价格市场总需求分析市场容量与空间城市家庭年购置总量城市家庭年购置总额商业流通总额应用的指标：社会需求总量、潜在需求量步骤三核心能力的输出年度企业资源、渠道、性价等调研分析报告步骤四

经营目标设定年度经营目标目标由整体战略规划指导制定目标应以量化方式表述营销目标通常分为以下几种：销售额指标

利润指标销售量指标市场占有率科学的制定目标目标是方案的核心目标是否合理主要基于战略与资源的限制方案是在科学预测的根底上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排的活动，它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋划，找到一条适宜的实现组织目标的途径。合理地制定量化的年度经营目标目标与公司资源现状根本匹配与市场容量及其增长速度根本匹配与对市场开展可能性的预测根本匹配步骤五节点输出下一年度经营目标〔总经理确定目标与总部达成一致〕年度一个公司的财政年度年度经营方案中所有工作都必须发生在本年度年度、月度经营方案起止期：年度经营方案期为本年1月1日起－－本年12月31日止月度经营方案期为本月1日起－－本月30日(或31日)止步骤六

年度经营方案大纲生成按照前面所总结的关键问题与资源情况，分别提供解决方针，提出本年度的策略，成为方案的根底。步骤七

年度预算经营方案和全面预算紧密联系又有所侧重预算详细预算资源需求经营方案行动计划（负责人、时间表）完成目标的重要举措经营目标输入经营举措经验和教训影响经营计划的关键因素+输出经营目标：明确本部和业务单位的业绩指标和目标设定管理日程：管理重点确实定资源优化：确保经营方案和资源分配与经营目标统一企业有生命，预算是新陈代谢的公式。方案展示了企业法人生命的历程。用预算方案控制和经营企业。是职业经理人的第一能力。顺利实现总部组织变革，实现经营目标稳步增长，成功降低经营风险，提升总部的组织运营能力是XXXX2015年的四大战略开展目标，对其进行关键成功要素分解实现经营目标的稳步增长销售收入的稳定增长投资收益的稳定实现利润的稳定增长本钱费用的有效控制新的业务方向的开拓原有业务深挖加强管理投资工程清理原有不良投资开展公共关系与客户关系，提升XXXX的品牌实现XXXX的组织变革完成组织结构调整和岗位优化建立有效的风险控制和财务管理体系建立公开公平的绩效管理体系建立完善的员工开展体系建立高效的信息管理系统成功降低经营风险XXXX2015年总体目标提升组织运营能力降低市场信息风险提高工程决策的准确性有效的控制实施风险加强对经济纠纷的处理能力提升XXXX的资信水平加强财务控制体系加强战略规划功能提高人力资源规划和管理能力加强财务部门的财务管理能力保证信息管理系统的有效使用准确全面的完成审计工作保证高效的行政效劳创造和维护有凝聚力的企业文化将“实现XXXX的组织变革”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度总部战略子目标实现该目标的关键因素各部门可能的关键业绩目标责任人/责任部门评价频率顺利实现公司变革完成组织结构调整和岗位优化月日前总部管理者的职责分工调整结束总裁、决策委员会

月日总部只能中心部门的分工体系调整结束总裁、决策委员会

月日组织架构调整结束总裁、决策委员会

建立有效的风险管控机制和财务管理体系月日制定出总部项目决策流程行人、计划

月日制定出总部项目预算计划预算流程计划、财务

月日制定出总部资金管理制度和流程财务

月日对现有审计制度进行修改和完善审计

建立公开公平绩效管理体系月日制定出集团绩效管理体系行人

月日制定出与绩效管理体系配套的职级体系与薪酬体系行人

简历完善员工发展体系月日制定出与绩效管理体系配套的人才选拔机制行人

月日制定出公司的招聘计划和流程行人

月日制定出公司“复合型”能力培训计划行人

建立高校的信息管理系统月日提交信息系统制度与流程财务

月日完成信息系统硬件环境的搭建财务

月日建立细心你想系统的服务支持流程财务

将“实现经营目标的稳步增长”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度总部战略子目标实现该目标的关键因素各部门可能的关键业绩目标责任人/责任部门评价频率实现经营目标的稳步增长销售收入的稳步增长实现营业额稳定增长（同期增长10%）销售部

提高汇款效率（年回款20亿元）销售部

投资收入的稳定实现通过短期投资实现投资收益率增长（计划投资XX10亿元，实现收益率XX%）计划、财务

提高长期投资的收益水平（管控成本的控制XX范围内）财务、计划

利润稳定增长实现主业务净利润的稳定增长（同期增长4%）销售部

成本费用的有效控制经营成本的控制管理（从成本结构分解，成本下调XX）销售部

本部门管理成本的控制管理所有部门

财务成本的控制管理财务

大力拓展新业务方向（新业务的投资计划XX）销售部

大项目的开发计划

计划

原有业务深挖在现有领域中强力开拓新客户（获取客户信息XX）销售部

在现有领域中深挖老客户的业务潜力销售部

清理原有不良资产对不良投资进行成功的清理(财务专业账目处理)财务

发展公共关系与客户关系，提升XXXX品牌重要公共关系的简历和日常年维护所有部门

重要客户关系的简历和日常维护销售部

及时处理企业有关法律纠纷

加强政府、主管部门间的联系总裁办

案例重要方案：是公司中长期目标直接分解而来的方案内容或数据；是部门相对应职能所起到的决定性工作开展、下达及实施的关键性任务；是方案里程碑节点或关键节点的方案任务；是公司销售指标直接分解而来的方案任务；是专项方案直接分解出来能直接影响专项方案完成的方案任务；是公司短期临时性主推专项工作和任务。一般方案：是为配合做好重要方案辅助性工作或临时性安排，完成与否直接影响重要方案的实现的方案任务；是方案的执行进一步细化或分解；是工程一级节点直接分解出的二、三级节点日常方案：是本职工作的日常例行职责范围内容，如每天重复执行的任务时间节点可设置为月末。目标方案表达怎样才算量化清晰？e.g.行政：完成公司网站内容更新〔×〕在公司重大〔开盘、促销、领导视察〕活动结束后3天内完成信息上传至公司网站〔√〕e.g.销售部财务部：加快销售回款速度〔×〕房源销售后，X个工作日内回款到位〔√〕e.g.市场：完成意向协议商户的安抚工作25家〔×〕**日期前，完成意向协议商户的安抚工作25家，并对安抚工作做分析反响，报告交至XX部〔√〕e.g.行人：提升人员满意度〔×〕**日期前，完成食堂就餐环境改善，标准是：开饭前5分钟，食堂餐桌干净无杂物，地板干爽〔√〕e.g.市场：完成意向协议商户的安抚工作25家〔×〕**日期前，完成意向协议商户的安抚工作25家，并对安抚工作做分析反响，报告交至XX部〔√〕e.g.行人：提升人员满意度〔×〕**日期前，完成食堂就餐环境改善，标准是：开饭前5分钟，食堂餐桌干净无杂物，地板干爽〔√〕e.g.市场：举办周末暖场活动〔3场〕〔×〕**日期前，完成暖场活动，并获得**意向客户信息/**成交客户数〔√〕e.g.行人：完成A1区挂牌公示〔×〕**日期前，完成A1区挂牌公示，并取得土地成交确认书。〔√〕方案与目标达成把规划落实成为方案，并确定方案目标、负责人、完成时间等链接月份工作内容权重来源计划完成时间实际完成时间完成界定责任人执行人1办理《建设用地规划许可证》重要年度计划2014/10/102014/9/27取得《建设用地规划许可证》AB2办理规划预审重要年度计划2014/10/102014/10/9取得规划预审函CD3土方开挖及桩基完成重要年度计划2014/10/172014/10/14出具桩基检测报告EH4夜景照明施工图纸确定重要年度计划2014/10/312014/10/31设计研究院负责人签字下发JI

完成定位放线，规划局验线重要年度计划2014/10/102014/9/27取得《验线报告》

土方开挖及桩基完成重要年度计划2014/10/102014/10/9出具桩基检测报告

地下室至±0.00重要年度计划2014/10/172014/10/14形象进度完成

主体结构施工至达到预售条件（5层）重要年度计划2014/10/312014/10/31形象进度完成

主体结构封顶（6-封顶层）重要年度计划2014/10/172014/10/14形象进度完成

主体结构验收（砌体工程完成）重要年度计划2014/10/312014/10/31出具主体结构验收报告

搭建/编制经营方案原那么目标以实现营销目的为导向围绕关键问题与时机，突出重点方案应落实到部门工作目录集团年度经营方案管理的意义和概念集团年度经营方案的结构及制定原那么集团年度经营方案的管控模式如何编制年度经营方案目标方案变更流程目标方案管理举措附件：经营方案管理制度目录集团年度经营方案管理的意义和概念集团年度经营方案的结构及制定原那么集团年度经营方案的管控模式如何编制年度经营方案目标方案变更流程目标方案管理举措附件：经营方案管理制度计划目标计划变更表申请的主体(公司/部门)

编号：申请人

变更类型□取消□调整□增加变更事项

变更原因

变更后工作目标

预算影响

公司/部门影响

（前后置任务影响）

时间影响

主要实施步骤及办法

审批意见总经理：总裁：备注：表格填制内容过多可附页。目录集团年度经营方案管理的意义和概念集团年度经营方案的结构及制定原那么集团年度经营方案的管控模式如何编制年度经营方案目标方案变更流程目标方案管理举措附件：经营方案管理制度经营业绩评价应当在组织的各个层级开展，致力于解决问题并共同制订行动方案注：经营例会是从经营过程中找未达成业绩目标的问题根源，并讨论解决方案。目的进行业绩审核并制订行动计划及调整与会者总裁

总经理

业务单位负责人时间每月一次形式各公司负责人介绍该单位的业绩达成情况，并对于其中较差情况开展分析总裁和其他管理人员提出问题，进行质询制订解决问题的方案和行动计划对于行动计划达成共识输入业绩执行报告根源分析和初步的解决备选方案输出提出责任人及整改措施会议议程各公司负责人介绍业绩执行情况管理中心汇报执行情况总裁和集团管理人员开展质询总结解决方案和行动方案经营方案管理组织体系方案管理的运作思路※以战略为依据※以市场为起点※自下而上编制※自上而下分解PCAD动态循环※公司组织各部门分解落实※各部门具体组织实施※定期进行反响※定期分析评估※定期考核鼓励※根据执行情况定期进行调整PDCA系统良性运转要求管理过程一定要形成一个闭环，上一个循环为下一个循环提供根底和指导CA方案反响检查行动原有水平反响检查行动方案上升到新水平方案管理指导清晰的经营目标正确的方案流程可靠的管控能力爬80层楼的故事有一对兄弟，他们的家住在80层楼上。有一天他们外出旅行回家，发现大楼停电了！虽然他们背着大包的行李，但看来没有什么别的选择，于是哥哥对弟弟说，我们就爬楼梯上去！于是他们背着两大包行李开始爬楼梯。爬到20楼的时候他们开始累了，哥哥说“包包太重了，不如这样吧，我们把包包放在这里，等来电后坐电梯来拿。”于是他们把行李放在了20楼，轻松多了，继续向上爬。爬80层楼的故事他们有说有笑地往上爬，但是好景不长，到了40楼，两人实在累了。想到还只爬了一半，两人开始互相埋怨，指责对方不注意大楼的停电公告，才会落得如此下场。他们边吵边爬，就这样一路爬到了60楼。到了60楼，他们累得连吵架的力气也没有了。弟弟对哥哥说“我们不要吵了，爬完它吧。”终于80楼到了！兴奋地来到家门口兄弟俩才发现他们的钥匙留在了20楼的包包里了……爬80层楼的故事20岁之前，我们活在家人、老师的期望之下，背负着很多压力、包袱，自己也不够成熟、能力缺乏，因此难免步履不稳。20岁之后，离开了众人的压力，卸下了包袱，开始全力以赴地追求自己的梦想，就这样愉快地过了20年。可是到了40岁，发现青春已逝，不免产生许多的遗憾和追悔，于是开始遗憾这个、惋惜那个、抱怨这个、嫉恨那个……就这样在抱怨中度过了20年。到了60岁，发现人生已所剩不多，于是告诉自己不要抱怨了，珍惜剩下的日子吧！于是默默地走完了自己的余年。到了生命的尽头，才想起自己好象有什么事还没有完成……原来我们所有的梦想都留在了20岁的青春岁月，还没有来得及完成……这个故事其实就是反映了我们的人生爬80层楼的故事定目标、订方案减少经营风险早立志、早方案减少人生遗憾汇报完毕！感谢您的珍贵时！地产方案分类编号分级相关阐述1总部里程碑节点计划总部层面能各项目的管控计划，每个项目共有17个里程碑节点2项目一级计划项目公司层面对工程的管控计划，由总部统一定义指导性模板3项目二