工作流程管制制度

工作流程管制制度第一章总则第一条目的和意义为了规范企业的工作流程，提高生产管理效率，保证产品质量和安全生产，订立本工作流程管制制度。本制度是企业内部工作流程管制的基本依据，适用于全部部门和岗位，全部员工都必需遵守执行。第二条适用范围本制度适用于企业内部全部的工作流程管理活动。全部员工（包含正式职工、临时工、实习生等）必需严格遵守本制度。第三条定义工作流程：指从员工接到任务到任务完成的一系列有序工作活动的全过程。管制：指依照本制度对工作流程进行监控、掌控和调整的行为和活动。第四条原则严格执行工作流程，杜绝滥权、违规操作。提高工作效率，确保产品质量和安全生产。合理管理预算，降低本钱，提高经济效益。第二章工作流程的规定第五条工作任务的下达上级部门依据公司的发展战略和年度计划，订立下达工作任务。上级部门将工作任务书面下达给下级部门，明确工作内容、完成期限、责任人等。第六条工作任务的接收接收工作任务的人员必需认真核对任务书，确保理解工作内容和要求。在接收工作任务后，必需依照规定的时间要求开始执行。第七条工作流程的执行执行工作流程前，必需认真阅读执行规范和操作要求。依照工作流程图一步步执行，严禁擅自修改、缺失流程步骤。若在执行过程中遇到问题或困难，应及时向上级汇报并寻求解决方案。第八条工作流程的监控上级部门对下级部门的工作流程进行监控，定期检查和评估工作进展情况。下级部门对内部员工的工作流程进行监控，及时发现问题并进行矫正。通过跟踪数据和指标了解工作效率和质量，及时采取措施进行调整和优化。第九条工作流程的调整在工作执行的过程中，若发现工作流程存在不合理或低效的地方，应及时提出改进看法。上级部门对工作流程的调整应做出决策并通知相关部门和人员。第十条工作流程确实认工作流程执行完毕后，参加工作的人员应填写工作流程确认单，确认流程已经按要求执行完毕。上级部门对工作流程进行确认后，方可进行下一阶段的工作。第三章工作流程管制的职责第十一条上级部门的职责订立合理的工作流程，并将任务书下达给下级部门。监控和评估下级部门的工作流程执行情况，及时发现问题并提出改进看法。对下级部门的工作流程调整和优化做出决策，并通知相关部门和人员。第十二条下级部门的职责认真执行上级部门下达的工作流程，严格按要求完成工作任务。监控和检查本部门内部员工的工作流程执行情况，及时发现问题并进行矫正。及时向上级部门汇报工作进展情况，并提出改进看法。搭配上级部门进行工作流程的调整和优化。第十三条员工的职责认真阅读并理解相关工作流程的执行规范和操作要求。依照规定的工作流程一步步执行工作任务，严守规章制度。在执行过程中发现流程不合理或存在问题时，应及时向上级部门汇报并提出改进看法。第四章违规处理第十四条违规行为的种类未按规定时间开始执行工作任务。擅自修改、缺失工作流程中的步骤。无正当理由擅自停止工作流程的执行。有意拖延工作进度，影响工作流程的正常执行。擅自调整工作流程，未经上级部门批准。第十五条违规处理的措施对于细小违规行为，予以口头警告和批判教育。对于较为严重的违规行为，予以书面警告，并通报相关部门。对于严重违规行为，依据具体情况予以纪律处分，包含扣除奖金、降级甚至开除等处理。第十六条违规处理的程序发现违规行为后，相关部门应组织调查，核实事实。依据调查结果，订立相应的处理方案，并报上级部门批准。依据批准的处理方案，对违规行为的人员进行处理，并进行相应的记录和归档。第五章附则第十七条本制度的解释权本制度的解释权归企业管理负责人，依据实际情况可以进行相应的调整和修改，并及时通知相关部门和人员。第十八条本制度的执行和监督全部员工在执行工作流程时必需严格遵守本制度，否则将受到相应的违规处理。相关部门和人员应加强对本制度执行情况的监督和检查，及时发现并矫正问题。第十九条本制度的生效和修订本