某建筑工程公司一体化管理体系手册

{企业管理手册}某建筑工程公司一体化管理体系手册四川省华盾建筑工程有限公司QB/SCHD-01版次号：A/0质量、环境、职业健康安全一体化管理手册（GB/T19001-2008标准）（GB/T24001-2004标准）（GB/T28001-2011标准）（GB/T50430-2007标准）编制人：杨岱霖李久林段涓审核人：余 盾批准人：袁 华受控状态：受 发放编号：发布日期：2014.11.28 生效日期：2014.11.28手 册 目 录章 节页 码手册颁布令5管理者代表任命书6职业健康安全最终责任人任命书6职业健康安全事务代表任命书70.1公司概况80.2一体化管理体系手册的管理要求81总则及范围92术语、定义及规范性引用文件93质量、环境、职业健康安全管理基本要求103.1一般规定103.2质量、环境、职业健康安全方针和目标103.3质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立113.3.1质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立113.3.2环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划113.3.3法律法规和其他要求的获取和更新123.4质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和改进133.5文件管理144组织机构和职责154.1一般规定154.2组织机构154.3职责和权限165人力资源和工作环境的管理235.1一般规定245.2人力资源配置245.3培训246基础设施和施工机具管理246.1 一般规定246.2基础设施和施工机具配备246.3基础设施和施工机具使用257投标及合同管理257.1 一般规定257.2投标及签约257.3合同管理268建筑材料、构配件和设备管理268.1一般规定268.2建筑材料、构配件和设备的采购268.3建筑材料、构配件和设备的验收278.4建筑材料、构配件和设备的现场管理288.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备289分包管理289.1一般规定289.2分包方的选择和分包合同289.3分包项目实施过程的控制2810工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理2810.1一般规定2810.2策划2910.3施工设计和开发3010.4施工准备3010.5施工质量、环境、职业健康安全控制3110.5.1施工提供的控制3110.5.1.1施工控制3110.5.1.2环境和职业健康安全运行控制3110.5.1.3应急准备和相应3210.6服务3311施工质量、环境、职业健康安全检查与验收3311.1一般规定3311.2施工质量、环境、职业健康安全检查3311.3施工质量验收3411.3.4合规性评价3511.4施工质量、环境、职业健康安全问题的处理3511.5检测设备管理3612质量、环境、职业健康安全管理自查与评价3712.1一般规定3712.2质量、环境、职业健康安全管理活动的监督检查与评价3713质量、环境、职业健康安全信息和管理改进3813.1一般规定3813.2信息的收集、传递、分析与利用3813.340附录1:程序文件清单41附录2:管理制度目录42附录3:GB/T19001-2008GB/T50430-2007条款对照表43颁布令公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系手册（A）20141128定稿，经公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表审核，公司总经理批准，现发布运行。（A版）依据GB/T19001-2008idtISO90012008GB/T24001-2004GB/T28001-2011GB/T50430-2007规范编制。手册阐明了公司一体化方针、目标，描述了公司一体化管理体系的范围、体系文件的构成和体系各过程及其相互关系，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，对公司全体员工具有约束性。总经理承诺采取措施，保证本手册的有效实施。20141128公司总经理（签字）：袁华20141128管理者代表任命书公司各职能部门、项目部：GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004GB/T50430-2007,确保公司按标准要求建立质量、环境和职业健康安全管理体系并有效运行,根据标准规定,特委任余盾同志为公司一体化管理体系管理者代表。其职责和权限如下：质量、环境、职业健康安全保证模式标准的要求。2、协助总经理主持质量、环境、职业健康安全管理领导小组会议。3、协助总经理实施质量、环境、职业健康安全保证，提出组织机构调整和资源配置建议。4、向公司总经理报告管理体系运行情况、存在问题及改进建议。5、组织公司内部的管理体系审核，协助总经理组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证。6、代表公司就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。7、抓好质量\环境\职业健康安全管理行政综合部等分管部门的工作。此令批准（总经理）：袁华日期：20141101职业健康安全最终责任人任命书依据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准的要求，兹任命袁华同志为职业健康安全和职业健康安全管理体系最终责任的承担者，其职责是：GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求建立、实施和保持职业健康安全管理体系；c)定期对职业健康安全管理体系进行审核；d)促进和提高公司全体员工职业健康安全的意识；e)就公司管理体系有关事宜与外部方进行联络。批准（总经理）：袁华日期：20141101职业健康安全事务代表通知书公司各职能部门、项目部：GB/T28001-2011理体系并有效运行,根据标准规定要求,通过选举特任命了公司温娜、李力同志（联系电话：）为公司职业健康安全事务代表，其职责和权限如下：12、负责建立健全各级劳动保护检查工作，根据国家有关法律法规要求，认真行使本岗位对职业健康安全保护工作检查的权利；3、负责监督公司劳动保护及职业病防治工作，定期检查劳动保护现状，参与工伤事故、严重职业危害的调查、处理；4、搞好公司女职工工作，关心女职工及困难职工家属，监督女工劳动保护的落实情况，切实抓好计划生育工作，确保完成地方政府和上级主管部门下达的任务指标；5、配合其他职能部门的工作，履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他相应的职责。此令批准（总经理）：袁华日期：20141101前 言公司概况20107308830886050设备，实现了生产的现代化。公司内设综合部、生产经营部、质量安全部、财务部等部门，负责公司的总体规划及运营。公司重质量，求信誉，谋发展，提高企业知名度。通过对员工的技术教育和知识考核，不断强化员工的质量生存意识；公司重管理、讲效率，严格纪律、明确责任、提高工作效率，引进了先进的管理机制，完善了各项规章制度，把责任明确到每个员工。企业要发展，人才是关键，公司为谋求长远发展，做大做强，建立完善了人才资源库，努力做到人尽其才，才尽其用。公司坚持“厚德包容，至诚至善”的企业理念，恪守“携手客户、和谐共赢”的服务宗旨，发扬“诚信敬业、求真务实”的企业精神，为实现“规范、高效、一流”的企业目标不懈努力。一体化管理体系手册的管理要求公司编制相应的一体化手册,使一体化管理体系的范围具有适应性和合理性。aGB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011GB/T50430-2007总经理审批后发布的一体化管理体系文件。bc手册应受控，标识、发放登记并办理签字登记手续。d手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送。e手册的持有者，当其调离公司时，应及时回收登记。f手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到综合部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。g手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。总则及范围总则本《手册》对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。适用范围本《手册》描述的一体化管理体系，适用于公司承建的公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程。通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。允许的删减公司为公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程，不从事产品的设计和开发，不承担设计的责任，按照顾客要求、施工图纸、验收规范进行施工，删减后不影响向顾客提供满足顾客和法律法规的要求的产品的能力，因此，对GB/T19001－2008标“7.”BT543-207103设施等结构设计在质量计划（施工组织设计）或工程施工方案设计中完成，因此经删减后（服务的能力，也不免除我公司相应的责任。术语、定义及规范性引用文件引用标准及规范900-008tO900：00《质量管理体系 基础和术语900-008tO901：00《质量管理体系 要求》401-004tO401204《系》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》GB/T50430-2007规范《工程建设施工企业质量管理规范》术语和定义2.2.1本手册采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007规范中的术语和定义，以及建筑施工企业的常用术语。一体化管理体系企业管理本身是一个总体系，质量、环境和职业健康安全、财务、社会责任等管理体系均是总的管理体系的一部分，将质量、环境和职业健康安全三个管理体系标准同时在企减少人为的分割，而不是三个体系要素的简单叠加，称为一体化管理体系。一体化手册为一体化管理体系建立的管理手册。相应的，有一体化的方针、目标、指标、管理方案等。质量、环境、职业健康安全管理基本要求总要求公司的产品为品的固定性、产品的多样性、单件性等。公司围绕上述产品特点通过确定过程和因素建立一体化管理体系。公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，达到预期的目的或要求。公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各施工过程的监控。公司通过对过程信息的测量(包括对输入和输出的测量)结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。根据公司一体化管理的能力和加工的要求，本公司需要外包的过程包括：专业承包工程施工（特种设备安装与拆卸、劳务分包、防水施工、桩基处理、电梯安装、幕墙工程等）及其它经过识别需要外包的过程。9以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求。保存一体化管理体系运行中产生的记录。方针和目标方针一体化方针的含义质量为本：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。顾客满意：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。关注环境：教育和激励员工对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。持续发展：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现产品质量、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。造福社会：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。以人为本：为员工和外来人员提供健康安全保障。呵护生命：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。健康安全：在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。一体化方针以承诺对象满意为目标，满足遵规守法和持续改进的要求，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。管理方针需要公司总经理的批准，公司应每年度对其适宜进行评审。管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。目标管理目标与指标工程验收一次合格率工程验收一次合格率100％；90％以上；施工废水100%经沉淀后有组织排放；0；固废排放达到无害排放；无职业病。公司各有关职能和层次应以上述目标为根据，建立本单位的管理目标、指标。面形式将目标、指标完成情况上报综合部，综合部负责汇总报管理者代表审阅。当公司的活动、产品、服务发生变化时，综合部应及时组织各部室更新调整目标和指标，正常情况下每年结合管理评审对目标、指标评审一次。相关文件管理体系的策划和建立策划内容如下：a一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除GB/T19001－2008标准中的“7.3GB/T50430-200710.3b（人、财、物、信息等。c一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。对公司范围内施工过程中的环境和风险因素进行识别、评价，以使在公司内部管理及施工过程中的重要环境因素和重大危险源得到有效控制。a管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。b环境因素和重大危险源cd识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。e识别环境因素要考虑下列类型(2)向水体排放的污染物；(3)固体废物；(4)噪声等对周围社区及居民生活的影响；(5)水电、煤气及原材料和自然资源的消耗(6)土地污染；(7)其他需要识别的环境因素。f识别危险源应考虑下列类型:(1)物体打击；(2)车辆伤害；(3)机械伤害；(4)触电；烫伤；火灾；(8)化学爆炸；(9)物理爆炸，中毒和窒息；常规和非常规的活动；（包括合同方人员和访问者的活动；（无论由本组织还是外界提供。(14)其他（如中暑等。g评价环境因素和危险源时应考虑对环境和风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。h以评价出的重要环境因素和重大危险源风险因素，由质量安全部负责编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批。i当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大危险源。质量安全部组织每年定期识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。[相关文件]《环境因素识别评价控制程序》《危险源辩识风险评价控制程序》法律法规和其他要求的获取和更新产品、服务行为符合法律、法规及其他要求，公司质量安全部负责编制《法律法规和其他质量安全部负责识别、获取、确认法律、法规和其它要求。必要时可以向上级主管部门、环境保护和安全生产管理部门咨询，以充分识别法律法规要求。公司各单位负责收集与本单位业务有关的国家、地方立法机构及国家综合部门的法律、法规，并及时传递给质量安全部。质量安全部根据公司的特点，结合各个施工现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其它要求清单”。质量安全部负责关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。法律法规和其它要求控制程序应规定将适用法规应用于公司的环境因素的方法。公司在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。[相关文件]《法律法规和其他要求获取和更新控制程序》管理方案为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源制定相应的管理方案。a管理方案的制定与实施当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制以实现相关的目标和指标时要编制相应的管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素和重大危险源予以控制。公司管理方案由质量安全部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。各部门依据公司管理方案制定本部门的管理方案，经部门经理审批实施，并将方案上报公司质量安全部备案。b管理方案的检查与修订各单位责任部门对管理方案的实施情况进行检查。在相关的目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的重要环境因素和重大危险源出现等情况需更改管理方案时，质量安全部要及时组织各单位对管理方案进行修订。修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。c管理方案应包括规定职能和层次的实现环境目标和指标的职责，实现目标和指标的方法和时间表等内容。[相关文件]《目标指标和管理方案控制程序》管理体系实施和改进公司的产品为品的固定性、产品的多样性、单件性等。公司围绕上述产品特点通过确定过程和因素建立一体化管理体系。公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，达到预期的目的或要求。公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、加工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各加工过程的监控。公司通过对过程信息的测量(包括对输入和输出的测量)结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。根据公司一体化管理的能力和加工的要求，本公司需要外包的过程包括：专业承包工程施工（特种设备安装与拆卸、劳务分包、防水施工、桩基处理、电梯安装、幕墙工程等）及其它经过识别需要外包的过程。对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求。保存一体化管理体系运行中产生的记录。隔主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年至12个月.必要时增加管理评审次数。评审会要能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。公司应规定、策划和实施为确保一体化体系符合性和实现改进所需的测量和监视活动。文件管理文件要求总要求一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括：a手册(以下简称手册)。b划(包括施工组织设计及其他相关技术性、管理性文件)、环境和职业健康安全管理方案。cd对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括一体化管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资料。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。为便于有效沟通，公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。文件控制文件的批准和发布手册由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。程序文件由综合部组织各部门分别编制并经各部门负责人会审后,经管理者代表批准发布实施。其他与一体化管理有关的文件由有关职能部室组织编写，经部室负责人审核后报管理者代表签发。文件的发放、回收综合部和各部门应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点：a．对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。b.及时在所有发放和使用场所撤消作废的文件。每份受控文件都应有编号，以便于追溯。文件的更改a不允许做任何更改。应识别现行的修定状态，确保版本的有效性、适宜性。所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。管理体系文件的修改由公司总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。30%)，应重新换版。fg磁带，光盘等其它媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。[相关文件]《文件控制程序》记录的控制环境和职业健康安全行为符合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。a记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响工程安全性能的记录均应具备可追溯性。b记录整理应及时，应与工程进度同步，不得补造。cd管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。e施工过程中的有关记录：一般工程的记录由项目经理部组卷，归档。重要工程的记录由项目经理部组卷，技术负责人校核后报公司总工审核归档。环境和职业健康安全记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相关部室审核合格后，交部室归档存档。各部室的环境和职业健康安全记录每年年底按公司档案管理的有关规定整理，报综合部审核合格后，交公司档案室存档。[相关文件]《记录控制程序》组织机构和职责一般要求件。组织机构公司根据管理体系的需要，明确了管理层次，设置了相应的部门和岗位。如下图：公司一体化管理体系网络图行政管生产经行政管生产经质量安财务部职责和权限：4.3.1一体化管理体系过程职责分配表岗位体 部系 门要求总经理管理者代表综合部生产经营部质量安全部财务部项目部1★△△△△△△2★△△△△△△3★△△△△△△★△△△△△△★△△△△△△3.3划和建立★△△△△△△3.3.2环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划△★△△▲△△3.3.3△★△△▲△△3.3.4△★△△▲△△和改进★△△△△△△3.5文件管理△★▲△△△△4组织机构和职责4.1一般规定★△△△△△△4.2组织机构★△△△△△△4.3职责和权限★△△△△△△5人力资源和工作环境的管理5.1一般规定★△▲△△△△5.2人力资源配置★△▲△△△△5.3培训△△▲△△△△6基础设施和施工机具管理6.1 一般规定△★△▲△△△6.2基础设施和施工机具配备△★△▲△△△6.3基础设施和施工机具使用△★△▲△△△7投标及合同管理7.1 一般规定△★△▲△△△一体化管理体系过程职责分配表(续表)体系岗要位求部门总经理管理者代表综合部生产经营部质量安全部财务部项目部7.2投标及签约△△△▲△△△7.3合同管理△★△▲△△△8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定△★△▲△△△8.2建筑材料、构配件和设备的采购△★△▲△△△8.3建筑材料、构配件和设备的验收△★△▲△△△8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理△★△▲△△△8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备△★△▲△△△9分包管理9.1一般规定△★△▲△△△9.2分包方的选择和分包合同△★△▲△△△9.3分包项目实施过程的控制★△△▲△△△管理10.1一般规定△★△▲△△△10.2策划△★△▲△△△10.3施工设计和开发删减10.4施工准备△★△▲△△△10.5施工质量、环境、职业健康安全控制△★△▲△△△10.5.1.3应急准备和相应△△△△▲△△10.6服务△△△▲△△△收11.1一般规定△★△△▲△△11.2施工质量、环境、职业健康安全检查△★△△▲△△一体化管理体系过程职责分配表(续表)岗位体 部系 门要求总经理管理者代表综合部生产经营部质量安全部财务部项目部11.3施工质量验收△★△△▲△△11.4施工质量、环境、职业健康安全问题的处理△★△△▲△△11.5检测设备管理△★△△▲△△12质量、环境、职业健康安全管理自查与评价12.1一般规定△★△△▲△△12.2质量、环境、职业健康安全管理活动的监督检查与评价△★△△▲△△13质量、环境、职业健康安全信息和管理改进13.1一般规定△★△△▲△△13.2信息的收集、传递、分析与利用△★△▲▲△△13.3改进与创新△★△△▲△△11.3.4合规性评价△★△△▲△△注：★主管领导;▲归口部门;△主要参与部门。/3公司规定各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限)，形成文件并传递到各管理层次，以保证一体化管理体系的有效运行。a总经理主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。(4定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对工程质量和服务质量负全面领导责任。主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。b副总经理参与制订公司一体化方针和目标。(3)对基础设施和工作环境的需求负责。(4)负责采购过程及生产和服务提供过程的控制。(5)批准所辖部门的程序文件。总工程师对公司工程质量、环境、职业健康安全管理负全面技术责任。负责组织贯彻有关的技术规范、标准和文件，主管施工技术资料的管理工作。(3)审定一万元以上不合格品的纠正措施，组织重点工程质量综合评定和交工验收。(4)负责对公司试验室的技术工作进行监督和指导。负责重点工程设计的审核。指导质量安全部、质量安全部的技术管理工作。对监测设备、重大不合格品（不符合）的处置及数据分析工作。项目经理/项目部质量在生产过程中满足顾客和相关方要求。组织贯彻执行项目部的目标与指标，开展有效的管理活动，并不断推进管理、改进工作。贯彻执行有关技术规程、规范，质量、环境标准，职业健康安全标准，负责组织施工工艺和作业指导书。结工程质量、安全生产和员工健康负责。(6)负责组织施工现场环境因素和危险源的识别，组织编制并实施管理方案。合理组织资源配置，确保文明生产、预防污染、减少疾病、事故和应急准备和响应所必须的资源。确保应急准备和响应所需的资源。负责对一体化管理体系的执行情况进行监督检查。(11)接受公司内部一体化管理审核和外部审核。综合部BT100tISO900GT200-20i001：2004标准、GB／T28001-2001标准和GB/T50430-2007规范的宣传和一体化体系运行活动。协助管理者代表贯彻公司方针、目标，负责管理体系文件和记录的控制工作。措施的落实。负责筹备管理评审工作。(6）控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响。(7)及时收集处理公司机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。(8)负责编制公司年度培训汁划，并落实其培训实施情况。会同有关部门组织业务、技术、质员、环境和职业健康安全等管理人员培训和考核工作。(11)负责持证上岗的管理人员的培训和年审工作。(12)负责以板报、简报、电教等形式对—体化方针、目标和指标的宣传。(13)收集一体化信息，及时反馈给管理者代表。(14)负责环境和职业健康安全法律、法规的宣传工作。(15)负责对信息交流/协商和沟通过程的管理工作。(16)确保在公司职业健康安全代表职工的利益，同时，负责本部门范围内的环境因素和危险源的识别与控制。生产经营部(1)负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作。(2)负责组织有关部门和人员进行合同评审工作。(3)负责组织编制生产概、结算。(4)负责对一般合同评审的审核。监督、指导分包合同及过程的管理工作。负责确认顾客和相关方明示或期望的环保和劳保要求。(8)负责本部门范围内的环境因素和危险源的识别与控制。负责公司技术文件的编制，并组织贯彻实施。组织贯彻技术规程、施工规范和质量标准、环境标准和职业健康安全标准，监督和指导技术工作。负责施工过程的管理工作。(13)负责采购控制的管理工作。(14)负责检查施工技术资料，参加重点工程质量综合评定。(15)负责汇总和落实公司的创优工程计划。(16)掌握重点工程施工进度情况，做好施工指标完成情况统汁。(17)参加公司管理方案的制定，并协同监督检查管理方案的实施。(18)负责监督检查用户回访、保修和服务工作。(19)通过监督检查、顾客及相关方回访等方面获得的信息，及时反馈给生产经营部。(20)负责监督指导材料采购和机具设备的管理工作。负责一体化管理体系运行中对影响或潜在影响环境和职业健康安全的材料供方、机械设备运行状态进行监督管理。负责分包方的管理。质量安全部负责指导施工现场的取样和试验工作。(3)负责试验材料环保和劳保指标超标信息的传递。负责对工程质量、环境、职业健康安全进行监督检查和指导。管理制度。(7)对施工检验和试验质量记录进行检查和指导。负责对公司的质量、环境和职业健康安全状况进行分析。制要求。的检查与监督。负责公司环境因素和危险源的识别、登记、更新及评价工作。源，并建立公司“环境和职业健康安全法律、法规和其它要求清单”。负责公司工作环境、消防和安全生产管理工作。(14)指导和监督劳务供方的考核，审批合格劳务供方。(15)参加公司管理方案的制定、检查工作。负责将施工过程中的施工质量及创优情况向管理者代表汇报。作，防止食物中毒。监督现场资源消耗过程中的违章浪费现象。负责液化燃气罐的使用存储、管理，严防火灾爆炸。检查。(21)负责合规性评价工作。负责应急准备与响应控制工作。负责监视、测量和试验设备控制的管理工作。(25)负责将安全检查和隐患整改情况记录在案工作。财务部为一体化管理体系正常有效运行提供必要的资金保证；同时，负责本部门范围内的环境因素和危险源的识别与控制。管理者代表组织建立一体化管理体系，负责程序文件和有关部室制定的体系性文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告。协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。主持质量和事故分析会。负责内部一体化管理体系审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。(6)负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。(7)审批重要环境因素和重大危险源。(8)协助总经理组织管理评审。4.3.4公司应以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关文件进行更改。管理承诺总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。精心施工，交付合格产品，争创优良产品，满足顾客和相关方要求的重要性。制定出符合本公司实施和运行的一体化管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解管理方针和目标，并为之努力实施。管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。信息等。以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要和要求，及时传递到公司内部各相关层次。在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的一体化管理方针和管理日标。在符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺标准要求及产品的规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评确认重要环境因素和重大危险源，并在一体化管理体系的目标中加以控制。对危险源辨识、风险评价实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动，工作场所的设施等。管理者代表组织建立一体化管理体系，负责程序文件和有关部室制定的体系性文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告。协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。主持质量和事故分析会。负责内部一体化管理体系审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。(6)负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。(7)审批重要环境因素和重大危险源。(8)协助总经理组织管理评审。信息沟通为确保公司内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由公司综合部编制《协商、沟通和信息交流管理程序》并组织实施。表汇报。其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合综合部做好信息交流工作。内部信息交流公司的管理方针，管理体系的有关要求，质量、环境和职业健康安全知识，综合部应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关单位。各单位在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到质量安全部，由质量安全部整理登记并传递到相关单位。管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果。当监测结果出现的异常情况和内审、管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和工伤事故应在当天上报至总经理。外部信息交流公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。各单位从国家有关行政主管部门、报刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给综合部。进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。（5）管理者代表应决定是否对公司的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并遵照执行。工作人员康安全事务发表意见、与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商等。[相关文件]《协商、沟通与信息交流控制程序》管理评审总则持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年至少召12.必要时增加管理评审次数。评审会要能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。评审的输入ab公司业绩和顾客满意程度的测量结果。cd往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。e由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。f方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和重要危险源的控制情况。g一体化管理体系文件的运行是否符合法律、法规要求，并提出改进建议。h顾客、职工及外部相关方的投诉抱怨和关心的问题。g合规性评价的结果；h改进建议。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：a一体化管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。b施。c根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。d体系的运作要符合相关法律法规的要求。e监控上述内容作为下次管理评审的输入。f管理评审的结果应予以记录。管理评审报告由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后下发。管理评审所提出的改进措施的效果由总经理负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期效果为止。[相关文件]《管理评审控制程序》人力资源和工作环境的管理公司应建立并实施人力资源管理制度，人力资源应满足一体化管理体系要求的需要。资源是公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必软件、工作环境等。应根据管理长远目标制定人力资源发展规划。人力资源配置能力。对其能力的评价，要从教育、培训、专业技能、岗位资格、能力和工作经历、经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，考核记录由考核部门进行保存。人员（电工、焊工等）等应按照国家法律法规的要求持证上岗。作为人力资源管理评价和改进的依据。培训综合部根据培训需求，拟定年度培训工作计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，经管理者代表审批后执行。培训计划包括：对各级作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等要求，使人员的能力达到规定的标准。a识别从事影响质量活动有关人员的能力要求。b能力。评价培训的有效性。使公司全体职工都要意识到从事质量、环境和职业健康安全活动所采取措施的相关性和重要性，为实现管理目标献计献策。e参加培训的职工，学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录，综合部部负责保存培训的资料和档案。施工企业对员工的培训应包括：方针、目标、质量、环境、职业健康安全意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育。公司对培训效果进行评价，并保存相应记录。评价结果应用于提高培训的有效性。《人力资源管理控制程序》工作环境质量安全部负责工作环境的管理。公司应识别为实现产品的符合性所需的工作环境中的重要因素，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面为人员作业创造条件。质量安全部负责工作环境的管理。[相关文件]《工作环境控制程序》基础设施和施工机具管理公司应建立基础设施、施工机具管理制度，对基础设施、施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在基础实施、施工机具管理中的职责。基础实施和施工机具的配备规定经审批后实施，包括:a办公、施工场所及相应的建筑物等相关的设施。b机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他没备。c。d环保和劳保设施。公司应明确基础设施、施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：经营资格和信誉、产品和服务的质量、供货能力、风险因素等。及服务的要求。需确定安装拆卸方案时，编制方案，方案应批准后实施，安装后的设施、施工机具经验收后方可使用。设施、施工机具使用基础设施由生产经营部归口管理。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请，授权人进行审批。[相关文件]《基础设施控制程序》投标及合同管理一般要求：公司为了解顾客和相关方的要求和期望，制定和执行施工项目投标及工程公司应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。投标、签约及合同管理顾客和相关方要求的识别公司应确定顾客和相关方的要求，主要包括：顾客规定的工程要求(合同)，包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付(工期要求)和交付后的服务方面的要求。顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求。与工程有关的义务，包括法律、法规的要求。环保和劳保要求。组织认为必要的任何附加要求。产品要求的评审公司对已识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施产品要求评审。评审应在投标和接受合同之前进行。接到招标文件(信息)后，由生产经营部组织有关部门和人员对造价、交货期、质量要求、技术特点等进行可行性评审。评审确定之后，由生产经营部负责组织编制技术文件和施工组织设计，经主管领导批准后参加投标。招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本、明确双方权利义务的纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。应得到确认。确认。通常评审的顾客要求有下列形式：一般要求：承包范围、承包形式、价款、工期、主要技术条件等。质量要求：合格率、优良率等。服务要求：顾客的特殊要求。评审的结果及跟踪措施应予以记录。当产品发生变更时，应确保相关文件得到修改，并通知相关人员变更的要求，若变更执行有困难时，项目部应立即与顾客和设计部门研究处理。当顾客和相关方提出其他要求时，有关部门应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。顾客及相关方沟通公司应针对7.2.2条款所述规定识别并实施与顾客和相关方沟通的安排。客和相关方咨询招标文件中不清楚条款，由顾客和相关方负责答疑。后，报主管领导批准，由综合部与顾客签订合同。合同实施阶段发生合同修改，公司与顾客协商一致，生产经营部负责按识别顾客要求和产品要求内容运作，完成合同修改，并通报相关部门。顾客反馈，包括顾客投诉。公司各职能部门和项目部负责收集顾客和相关方反馈，包括顾客投诉。将收集到的顾客和相关方反馈报生产经营部，生产经营部组织有关部门和人员完成顾客及相关方要求的识别及相关事宜并尽快给予解决，并及时进行质量、环境和职业健康安全的改进。合同管理公司应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更的有关的文件应及时进行调整并实施。公司应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。[相关文件]《与顾客有关的过程控制程序》建筑材料、构配件和设备管理公司对建筑材料、构配件和设备的采购进行控制，建立管理制度。采购控制由公司生劳务供方由生产经营部负责管理与监督；试验室采购由生产经营部具体实施。建筑材料、构配件和设备的采购公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，按管理制度的规定审批各类采购计划，计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求及采购验证的具体安排。对采购过程进行控制以确保采购产品在质量、环境、职业健康安全、交付和服务等各方面符合规定要求。公司对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的售后服务。公司应在必要时对供应方进行在评价。相应的记录。施工企业应根据采购计划订立采购合同。采购产品包括产品采购、设备(租赁)采购、劳务采购及试验室采购（外包。各相关部门根据所采购的产品、设备、劳务和试验室类型以及对工程质量、环境和职业健康安全的影响程度，对供方进行评价和选择，其中包括：a各相关部门对供方进行综合调查，填写“供方评价记录表”。b结合“供方评价记录表”，各相关部门按程序文件的规定，选择适当的方法对供方实施有效的控制。c生产经营部负责产品、设备供方相关资料及评价的收集、记录、存档；生产经营部负责劳务供方相关资料及评价的收集、记录、存档；生产经营部门负责试验供方相关资料及评价的收集、记录和存档。d准实施。产品持续符合要求。措施实施情况予以记录。采购信息为保证采购物资的质量，必须明确规定资源的采购要求，应确保在采购文件发放前，符合规定要求。采购文件包括物资申请计划和物资采购计划，文件中应包括具体的恰当信息：采购产品的类别、规格、型号；采购的数量；进场日期；供方资质；有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合质量管理体系的要求；产品服务要求；产品环保和安全要求。采购文件在编制时，必须经相关人员的核实，主管领导审批，确保文件的准确性。材料及供方的采购需要签订合同时，由授权人负责办理。对分包方的质量管理、施工规范、检验评定标准、给收方式、环保安全等方面的要求。建筑材料、构配件和设备的验收公司应对建筑材料、构配件和设备进行验收，必要时应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业健康安全影响证明文件、试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。公司应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。项目部对产品、设备、劳务、运输和试验室供方，根据具体产品检验标准，严格按规定执行验证活动。公司应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合环境、职业健康安全的要求。当并在采购文件中加以明确。建筑材料、构配件和设备的现场管理公司在管理制度中明确了建筑材料、构配件和工程设备的现场管理作出了管理要求。现问题及时处理。公司对建筑材料、构配件和工程设备的搬运及防护作出了规定。追溯性。公司对发包方提供的建筑材料、构配件和工程设备进行了验收，对发现的问题做好记录并向发包方报告，按要求处理。[相关文件]《采购控制程序》分包管理公司建立并实施明确了各管理层次和分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。公司对分包方承担相关责任。分包方的选择和分包合同选择合适的分包方，并保存和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：bc人员结构和素质；df工程业绩和信誉。施工企业应按照总包合同的约定，依法订立分包合同。分包项目实施过程的控制公司在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行了分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：ab公司对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司对分包方施工和服务过程进行控制，包括：b包管理工作的依据。所有外包过程的供方的验证和监视均由项目部负责，验证内容包括：质量意识、环境意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质、工期、服务效果等。编制《合格分包方[相关文件]《采购控制程序》工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理施工质量、环境、职业健康安全管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。考核。策划基本要求公司根据GB/T19001-2008idtISO900l：2008、GB/T201-00i1401：04、BT280120140-007立并保持一体化管理体系，编制一体化手册和有关的管理体系程序文件。为使手册和管理体系程序文件中所确定的要求能在具体的施工运作中得到具体实现并能有效运行，公司针对每一工程按顾客和相关方要求及本手册的规定进行策划，并形成文件。文件形式包括：责工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量、环境、职业健康安全管理的需要。经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。过程中，公司应确定以下方面的内容：a工程的质量、环境和职业健康安全目标和要求。cef影响施工质量、环境、职业健康安全的因素分析及其控制措施。（包括现场勘探、图纸会审、施工组织设计的编制、开工报告、工程施工管理过程、保修期管理等。以及所需提供的资源和设施。i突发事件的应急措施。j对违规事件的报告和处理。kl与工程建设有关方的沟通方式。m对工程施工管理的符合性提供证据，做好记录。no果应按规定得到发包方或监理方的认可。态管理，及时调整相关文件并监督实施。施，并将方案报公司质量安全部备案。项目招投标过程与合同管理7.2施工准备过程现场勘察：开工前，各工程项目应对施工现场进行勘察。勘察工作主要由项目经理部组织，技术负责人、工长及业主代表等人参加。勘察内容包括地形、地貌、交通状况等情况。现场作好临设搭建工作。图纸会审：会审前项目有关人员应熟悉图纸，并列出不清楚或有疑问的地方：参加会审的人员有项目经理、技术负责人、内业、主管工长及公司相关部门的有关人员；会审后由项目内业员编写《图纸会审记录》经相关人员确认后，盖章生效。织设计应是对工程产品质量实现的策划，应包含工程产品质量实现过程策划的内容；施工组织设计的审核由公司质量安全部门负责，由公司总工程师审批。开工报告：工程具备开工条件后，应根据合同要求与业主及时联系，递交开工报告，并按规定报有关部门批准后盖章生效。资源配备：项目经理部成员应具备相应的资质和能力，并由公司授权，作业班组由项目部根据工程情况选择合适的人员，其中特殊工种人员必须持证上岗，项目部还应负责对招聘队伍的培训工作；施工机械设备由公司质量安全部会同项目部进行购置或租赁，以确保机械设备的能力；监视和测量设备由项目部进行选择控制，必须保证其校准状态，为产品符合确定要求提供证据；开工前，项目经理部内业应按照施工预算提出各种材料需用计划、采购计划，以保证工程所需材料。工程施工管理过程10.5[相关文件]《产品实现策划控制程序》施工设计与开发（删减）施工准备技术经济资料准备、施工现场准备、通信、交通、消防和办公、生活（含住宿、食堂）基础设施准备、人员、机具、材料设备等生产要素准备，冬雨期施工准备等。按规定提出开工申请，经批准后方可施工。公司按规定将质量、环境、职业健康安全管理策划的结果向项目经理部进行交底，施工过程质量、环境、职业健康安全控制施工提供的控制有影响质量的环节处于受控状态，保证工程产品质量符合规范和合同要求。1） 施工准备按10.4中有关施工准备控制的有关内容进行控制。2） 施工过程控制房屋建筑工程一般由基础工程、主体工程、屋面工程、装饰装修工程、设备安装工程等工程组成；市政工程一般包括市政道路等工程；公路工程一般包括路基工程、路面工程等；水利水电工程一般包括水利工程、水电工程等。施工过程应严格按合同要求、施工组织设计、有关标准规范、技术交底、作业指导书进行。技术、环保和安全交底按工程进行，施工前由公司总工或生产经营部经理对项目技安全要求等。项目技术负责人对管理人员进行交底和工长对操作工人进行交底，交底的内“三检制”、环保要求、安全要求等。交底应留下记录。施工过程中应根据工程情况由项目部组织召开定期或不定期的协调会，解决施工中的疑难问题，以达到与顾客沟通的目的。e施工机械、监测设备等按施工组织设计中的要求进行控制。f对施工过程产品的质量控制由项目部主管工长及质检员主要负责；公司质量安全部对各项目的产品质量进行季度检查和分部评定，以达到对施工过程进行监视的目的。组织的工程初验。交付后的质量保修和回访工作由生产经营部牵头进行。并应按《工程质量管理条例》中的有关内容及合同要求进行。环境和职业健康安全运行控制服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为影响力度。本条款由质量安全部负责归口管理。a对与重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不偏离一体化方针、目标和指标。b素和重大危险源建立并保持控制程序，各部门负责贯彻执行。c针对重要环境因素和重大危险源，项目部必要时制定管理方案，作为程序文件的补充；对一般环境和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常的检查进行控制。d管理方案内容要求明确实现的目标和指标；制定具体措施，并具有可操作性；明确责任单位或人员；明确完成的时间、进度，并落实资金。e管理方案由编写人负责交底，并监督执行。项目部各专业工长负责相关施工过程的环境因素和危险源的控制，负责执行相关的管理方案的要求。安全环保负责各过程环境和职业健康安全行为的监督，重大问题由项目部经理负责协调。运行程序及相关要求以签订合同、协议等形式及时通报给供方，在运行过程中，由项目部进行监视和测量。h重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格执行操作规程。对设备有关环保和劳保的各项技术参数要进行确认，在施工中要做好环保和劳保设施、施工设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转。运行结果要有记录。应急准备和响应本条款由质量安全部负责归口管理。建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响和风险，质量安全部负责编制《应急准备:,确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：易燃易爆(气)体：汽油、柴油、油漆、氧气、乙炔气、天然气，液化气等； ’可(易)燃物：建筑垃圾、保温材料等；化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氯氧化钾等；作业点或场所：现场电焊作业点、木工棚、基础开挖作业点、装饰作业点、防水作业点、油库、加工现场配电室、食堂、试验室等。b由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。义务消防队每年应进行一次消防演习，其他紧急事件的应急准备与响应能力也应及时进行相应的确认。责任单位应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急求援和报告。对事故或紧急情况的处理应形成记录。g在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备和响应程序进行一次评审或修订。公司常见的需确认的过程有：ab桩基作业；cd大体积砼施工、深基坑施工、软土路基施工、预应力施工、喷锚支护等。具体需确认的过程由生产经营部根据各工程具体情况确定并归口管理，项目部实施。项目部负责对特殊过程的质量控制及对过程的确认手段，以确保这些过程的输出能够持续满足要求。其工作内容包括对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；过程的鉴定、施工机具进行认可；设备能力的鉴定和人员资格的考核；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。确认时应使用正确的方法和程序，并保存确认记录。标识和可追溯性为防止在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制，对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。产品标识范围a产品标识范围包括外购的原材料、半成品、工程设备以及施工半成品和工程品。b有可追溯性要求的产品：现浇砼结构、隐蔽工程等对最终产品质量有影响的产品。标识的方式a对原材料主要使用标牌、标签、进货台帐、入库单、材质证明、抽检报告等。b竣工报告等。c对顾客提供的产品还应标明“顾客提供”。公司应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。质量记录包括：abc上岗培训记录和岗位资格证明；ef监督检查和整改、复查记录；gh服务及产品防护、顾客财产的归口管理部门，项目部负责产品防护的具体措施。重要材料及设备在搬运前要进行交底，搬运时应根据搬运对象的特点和搬运要求超重的设备、构件吊装及现场水平、垂直运输时应配备必备的工具和设备，必要时可由项目部技术负责人进行技术交底和编制吊装方案。对于采购的材料要根据其特点和要求分类贮存。对进出库的材料应按照规定办理好相应的手续，并做好检验和试验。对有时间要求的材料，要做到先进先出,确保在材料的有效期内使用。按规定进行工程移交和移交期间的防护。非保修范围内的维修；合同约定的其他服务。控制、检查和验收。公司应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。顾客财产应妥善保管在公司控制下或公司使用的顾客财产。公司应对其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、保护和维护，对具有环保和劳保要求的财产要按有关规定处理。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录并向顾客报告。生产经营部负责对顾客财产归口管理。[相关文件]施工质量、环境、职业健康安全管理检查与验收工质量、环境、职业健康安全检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动由具备相应资格的人员实施，按规定对分包工程的质量、环境、职业健康安全检查和验收工作。公司配备和管理施工质量、环境、职业健康安全检查所需的各类检测设备。施工质量、环境、职业健康安全检查人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。公司对施工质量、环境、职业健康安全管理检查记录的管理应符合相关规定。根据策划的安排和验收标准进行检查的实施。施工质量的检查a项目部具体实施。bc项目部通过对过程的检查和验收，监视和测量各职能班组制定的专业目标的完成情况。公司各职能部门通过对项目部的日常检查，对项目部的一体化目标的完成情况进行监视和测量。de的适宜性。环境和职业健康安全的监测和测量对具有或可能具有重大环境影响和风险的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监本条款由质量安全部负责归口管理。公司各相关职能部门、各项目部负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动。监测指对环境和职业健康安全产生影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程。监测的对象是场界噪声、现场用能和废水排放。项目部应对现场场界噪声进行定期监测，若设备的使用增加或相关方抱怨，则适当增加监测频次。每月通过实际用量与计划量的对比，监测现场用能情况，监测范围包括项目的生产区和生活区。对不能自测的项目每年要委托环保和劳保部门进行监测。监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍然超结果上报相关部门。监控指对环境和职业健康安全产生影响或具有潜在影响的活动的不易量化的关键特性采取定性检查的过程，如目标、指标完成情况，法律、法规遵守情况。综合部按季度监控公司的一体化目标、指标的落实情况；质量安全部每半年对监测和测量结果进行评价，验证环境和职业健康安全行为与相关法律、法规、标准的符合性。监督指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。项目部每月组织对运行控制执行过程的检查和监督，每季度对监测和测量结果进行监督检查，公司各部室采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行控制程序的执行过程进行检查和监督。对坏境和职业健康安全监测和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的依据。律法规的遵循情况并保存对上述定期评价结果的记录。作为被动监测证据。公司对项目经理部的质量、环境、职业健康安全管理检查活动进行监控。[相关文件]《过程监视和测量控制程序》施工质量验收（产品的监视和测量）公司应按规定策划并实施施工质量验收，建立实验、检测管理制度。对产品特性进行测量和监视，以验证交付的产品是否满足了规定的要求。检验和试验依据《建筑安装工程质量检验评定统一标准》土建、给排水、建筑电气安装工程系列检验评定标准进行。项目内业技术员提出试验计划交试验工，试验工取样送项目部委托的试验室试验，合格后方能使用。本公司施工工程使用的物资不允许紧急放行。分部分项工程完工后，由项目工长组织检验评定，专职质检员进行核定；施工过程中需进行的试验由试验工取样关项目部委托的试验室试验，需现场进行的检验试验，由项目技术负责人组织在施工现场进行。最终检验和试验：最终检验和试验应在单位工程竣工之前，所有的过程检验和试验合格后进行，单位工程质量应由总工程师组织企业有关部门进行检验评定，并将有关评定资料提交质监站核定。当测量和监视结果表明产品满足了现阶段的各项要求，方可交付顾客，如交付时发生不满足要求需让步接收的情况，必须满足有关法律法规的要求并且由顾客批准。检验和试验记录项目部资料员应及时收集整理并保管检验和试验记录，以备竣工归档；质检员应经过培训，取得上岗证，才能在检验记录上签字。公司应在竣工验收前进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。公司对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进合规性评价施工质量、环境、职业健康安全问题处理及不合格控制行有效控制的职责、权限和活动流程。不合格品控制实施。不合格品的控制必须严格执行程序规定，并予以详细地记录。不合格品控制程序的内容应包括对不合格品的识别、标识、记录、评审和处置等的规定。根据处置决定，对不合格品的转移、贮存及后续工作进行控制。发现不合格品的所有人员都应执行不合格品评审和处置程序。对采购物资、顾客提供的物资中进货检验或顾客发现不合格的，项目部材料员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告项目部经理进行审批，并通知顾客及供方，以便共同协商处理办法或采取措施。报告项目部技术负责人进行评审，必要时应下令暂停施工，会同设计、顾客代表或上级技术部门确定处理方式、方法。对工程交付或开始使用后发现不合格，项目部负责采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施对其进行修理，并做好记录。让步使用、放行或接收不合格时必须经有关授权人批准或经顾客批准。11.4.1.1.1011.4.1.1.11应对纠正后的产品再次进行验证，并保存相应记录，以证实符合要求。不符合的控制纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的环境影响和伤亡事故，对不符合进行调查、处理，采取必要措施，避免产生新的不符合。公司质量安全部负责制定《事故、事件对于日常工作检查中发现的不符合项，质量安全部应监督、督促产生不符合的责任部门制定、实施纠正和预防措施，并验证实施效果。综合部及审核组负责对体系运行中的不符合发出通知,要求产生不符合的责任部门采取纠正措施并对实施效果进行验证。对体系内、外审中发生的不符合项，责任单位应分析产生不符合的原因,制定并实施纠正措施。各单位在日常运行中负责分析潜在不符合的原因，制定预防措施，对于发现的不符合，分析原因并制定纠正措施，确保纠正和预防措施的实施效果。纠正和预防措施涉及到体系文件修改时,所采取的纠正或预防措施应与问题的严重性和面临的环境影响、职业健康安全风险相适应。查验收。公司应对问题的处理和验收记录，建立事故责任追究制度。检测设备管理公司应按照要求配备检测设备。检测设备的管理应符合下列规定：bc按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量、环境、职业健康安全检测，校准记录应予以保存；de训。f发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施。h前进行校准和调整，并有表明校准状态的标识，自校设备由质量安全部编制《自校规程》并组织实施。防止发生可能使校准失效的调整。在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效。校准的结果应有证据和记录。在发现偏离校准状态时，经评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。责监视和测量设备的控制。[相关文件]《监视和测量设备质量、环境、职业健康安全管理自查与评价查，对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。监督检查与评价现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：法律、法规和标准规范的执行；管理制度及其支持性文件的实施；岗位职责的落实和目标的实现；整改要求的落实。施；对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；目标的实现。整改要求，并跟踪其整改结果。审核人员的资格应符合相应要求。责；管理中的薄弱环节；有关的意见和建议；以往检查的结果。理改进的重要信息。GB/T19001-2008idtISO90012008GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2001标准和GB/T50430-2007规范的要求，并得到有效实施与保持。管理者代表审批审核方案和具体审核计划并任命审核组长，审核组成员应由经过内审培训的人员担任，审核过程按审核计划进行。审核员不能审核自己的工作。审核员应按要求作好审核记录并交一体办归档保存。审核结束后，由被[相关文件]《内部审核控制程序》方式及利用这些信息的方法。顾客及相关方满意由生产经营部组织各部门及时识别并了解顾客及相关方对施工过程及交付后的服务、工程质量、环境和职业健康安全的满意程度，并予以记录和分析，当发现或评审后确认顾客及相关方的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进[相关文件]《顾客满意度监视测量程序》数据分析为了评价一体化管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会,公司应收集并分析有关的数据。a项目部门负责收集：施工过程中产生的技术性数据。b生产经营部门负责收集：材料、物资及机械设备数据。cd质量安全部负责收集：环境绩效和职业健康安全绩效数据。e生产经营部负责收集合同、顾客满意度的有关数据。数据来源包括：a与工程质量有关的数据；b与运行能力有关的数据；cd环境绩效数据；e职业健康安全绩效数据。对数据做出分析和评价提供以下信息：a顾客及相关方满意程度的现状和趋势；b工程和服务与顾客及相关方要求的符合性，包括管理目标的实现情况。cd供方产品、过程和体系的相关信息。e供方的产品质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况。f质量、环境和职业健康安全改进的具体成效。各部门应将分析的结果及时进行传递，重大数据分析结果应及时报送管理者代表，一般数据分析结果向相关部门传递。数据分析的方法各部门及项目部在确定、控制及验证过程能力和产品特性的数据分析活动中，应努力砼质量的因果分析图和排列图等。所有数据分析结果均应评审，以识别是否需要改进。[相关文件]析控制程序》质量、环境、职业健康安全信息和管理的改进一般规定公司采取信息管理技术，通过信息资源的开发和利用，提高管理水平。和分析，确定改进的目标，制定并实施改进措施。业健康安全管理改进职责。析、监督检查、管理体系评价、纠正和预防措施等。信息的收集、传递、分析与利用确保公司内部不同部门之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由公司综合部编制《协商、沟通和信息交流控制程序》并组织实施。收集信息应包括：ab价；c各管理层工程质量、环境、职业健康安全管理情况及工程质量的检查结果；ef市场需求。h综合部是公司信息的综合部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并向管理者代表汇报。其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合综合部做好信息交流工作。