5.6-Z01 管理评审程序

深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY5.6-Z01名称管理评审程序版本C/0第1页共3页编制张萍更改李寅峰审核张跃敏批准吴耀平生效期总经理管理者代表品质管理部相关部门YYN审批N审批YYYN审批N审批YY确定是否召开管理评审NYN审核审核Y确定是否召开管理评审NYN审核审核召开管理评审会选择评估评审地点、会务准备安排，发出会议通知及议程组织议题及管理评审输入资料，编制《管理评审计划》管理评审输出跟进、验证管理评审资料存档发出管理评审报告编制管理评审报告召开管理评审会选择评估评审地点、会务准备安排，发出会议通知及议程组织议题及管理评审输入资料，编制《管理评审计划》管理评审输出跟进、验证管理评审资料存档发出管理评审报告编制管理评审报告准备管理评审输入资料落实改善措施准备管理评审输入资料落实改善措施深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY5.6-Z01名称管理评审程序版本C/0第2页共3页编制张萍更改李寅峰审核张跃敏批准吴耀平生效期目的确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性。2.范围适用于公司管理评审工作。3.职责部门/岗位工作内容总经理审批管理评审计划、议程及管理评审报告。管理者代表审核管理评审计划、议程及管理评审报告，主持管理评审。品质管理部组织管理评审，评审输入资料准备与输出的跟踪、落实。公司各部门管理评审相关输入及输出的落实。4.方法和过程控制4.1管理评审的组织4.1.1管理评审至少每半年进行一次，评审主要以会议方式进行。4.1.2管理评审由管理者代表主持，各部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。4.1.3如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化，由管理者代表提出，经总经理决定是否召开临时管理评审会。4.2管理评审的输入：4.2.1管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分，主要内容如下表：报告名称主要内容责任部门上半年年终体系运行报告对公司质量/环境方针、质量/环境目标达成情况；内、外部体系审核、体系文件修改情况统计分析及改进意见或措施；突发事件及质量/环境事故的汇总和统计分析;风险评估及纠正预防措施的制订、实施情况；其它各类纠正和预防措施实施情况。品质管理部√√客户服务分析报告根据《顾客满意度测评程序》要求，组织或协助顾客满意度调查，并对顾客信息进行汇总、统计分析，编制分析报告。品质管理部√√对与顾客沟通中的各种重要信息、居家服务情况、顾客投诉及处理情况进行汇总、分析，编制分析报告。品质管理部√√上次管理评审输出落实情况对上次管理评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总分析。品质管理部√√物资与合格服务供方情况分析报告根据A类物资指定供方与合格服务供方服务情况与满意度调查结果，进行汇总分析，编制分析报告。品质管理部√深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY5.6-Z01名称管理评审程序版本C/1第3页共3页编制张萍更改李寅峰审核张跃敏批准冯霞生效期报告名称主要内容责任部门上半年年终法律、保险事务统计分析对年度公司发生的法律、保险赔付事务进行统计，编制分析报告。品质管理部√行业信息分析报告政策、法律、法规、行业动态等外部重要信息分析。总经理办公室√员工满意度调查分析报告根据《员工满意度测评程序》要求，组织员工满意度调查，并对调查情况进行汇总、统计分析，编制分析报告。人力资源部√√经营管理目标达成情况分析报告对各部门经营管理目标完成情况进行汇总分析财务管理部√√4.2.2根据公司经营发展需要，经总经理同意，可对每次管理评审的输入内容作相应调整。4.3管理评审的输出4.3.1品质管理部根据管理评审会议记录，整理管理评审报告，作为管理评审的输出，内容可包括：质量/环境方针和质量/环境目标的变化内容。形成对改进质量/环境管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。公司年度或近期工作重点。公司中期发展战略、发展目标及计划。4.3.2部门确定或调整的工作计划及工作重点。4.4管理