B压力容器质量体系文件

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

0/XHT-B-RC06-2006

质量体系程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

目录

Q/XHT-B-RC01-2006压力容器法规、标准、规章、质量手册的贯彻与实施……(1)

Q/XHT-B-RC02-2006质量计划控制程序..................................(5)

Q/XHT-B-RC03-2006设计文件控制程序..................................(9)

Q/XHT-B-RC04-2006文件和资料控制程序..............................(15)

Q/XHT-B-RC05-2006采购控制程序....................................(27)

Q/XHT-B-RC06-2006物资(钢材、焊材等)管理程序...................(29)

Q/XHT-B-RC07-2006生产过程控制程序................................(31)

Q/XHT-B-RC08-2006检测、测量和试验设备控制程序...................(35)

Q/XHT-B-RC09-2006焊接控制程序....................................(37)

Q/XHT-B-RC10-2006检验、试验控制程序..............................(39)

Q/XHT-B-RC11-2006理化试验控制程序................................(41)

Q/XHT-B-RC12-2006无损检测设备质量控制程序........................(43)

Q/XHT-B-RC13-2006无损检测控制程序...............................(45)

Q/XHT-B-RC014-2006不合格品控制程序................................(47)

Q/XHT-B-RC15-2006搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序............(49)

Q/XHT-B-RCI6-2006质量档案与出厂文件控制程序.....................(51)

Q/XHT-B-RC17-2006内部质量审核程序................................(53)

Q/XHT-B-RC18-2006人员培训和资格考核评定文件......................(55)

Q/XHT-B-RC19-2006安全检察、监督检察和需方检查控制程序............(57)

Q/XHT-B-RC20-2006统计技术应用程序...............................(59)

2

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

压力容器法规、标准、规章、质量手册的贯

彻与实施Q/XHT-B-RCO1-2006

压力容器法规、标准、规章、质量手册

的贯彻与实施

西安环通标准锅炉2006-1-20

3

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

压力容器法规、标准、规章、

质量手册的贯彻与实施Q/XHT-B-RCO1-2006

1总则

压力容器产品是一种与人民生命和财产安全息息相关的特种商品，为有效防止和彻

底避免危害人民生命和财产事件的发生，国家制定并实施了法律程序，对进行锅炉压力

容器设计、制造、安装、使用、检验、修理和改造等单位均实行资格申请，审查制度；

并由国家指派安全检查机构实行强制的许可证制度和产品安全质量的监督检验制度。我

厂是持有D级锅炉制造许可证的制造单位，因此，学习、熟悉、贯彻、支持实施与充分

理解锅炉压力容器系列法规、规章、标准及厂编质量手册的全厂每个职工义不容辞的职

责和义务

2主要法规、标准、规章

2.1法规与规章

2.1.1国法口982]22号《锅炉压力容器安全检察暂行条例》

2.1.2质技监局锅炉[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》

2.1.3劳动部发[1995]30号《压力容器制造单位资格认可管理规则》

2.1.4劳锅字[1992]12号《压力容器设计单位资格管理与监督规则》

2.1.5化生发[1994]883号《化工压力容器设计单位管理办法》

2.2标准

2.2.1GBAT6583—1994—ISO8402：1994《质量管理和质量保证：术语》

2.2.2GBfT19000*1—1994—IS09000—1：1994《质量管理和质量保证标准第1部分：

选择和使用指南》

2.2.3GB"19000—1994—IS09000—1：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服

务的质量保证模式》

2.2.4GBfT19004»1—1994—IS09004—1：1994《质量管理和质量体系要求第1部分:

指南》

2.2.5GB150—98《钢制压力容器》

2.2.6GB151—99《钢制管壳式换热器》

2.2.7国家和行业对压力容器有关的相关标准

2.3压力容器质量手册

《压力容器质量程序》是本企业压力容器制造以及服务等质量管理、质量控制活动

必须遵守的纲领性文件，既是企业内部的质量管理法规，又是企业经营活动对外作质量

保证的承诺文书和质量体系被审核的依据。

3贯彻与实施

压力容器法规、标准与质量手册等的贯彻与实施，主要由总经理，总质量师、质控

负责人和各专业质量工程师按分工负责，责任到人的管理原则进行；对其贯彻与实施质

量则由齐备，完整产品可追溯质量档案和安全检察机构的监督结论来体现.

3.1质量管理人员职责

3.1.1总经理

制定企业质量方针、负责资源配置，任免质管、质控责任人员，定期或不定期召集专

题会议，组织研究、决定重大产品质量、重大合同评审与大型及贵重资源配置等事宜。

3.1.2总质量师

4

主持总经理授权的质量管理事宜，管理和监督质量体系运行，指导、协调质量体系

运行中出现的质量问题；主持编写与修订质量手册和质量体系程序等规章，协调与上级

的工作事宜；考核质控、质保人员并协助总经理决定质量人员任免事宜；监督检查质控、

质保责任人员工作质量，决定奖惩事宜；编制现行法规，标准与职工技术培训环节与工

序加工质量负责，其具体职责主要为：

⑴负责产品制造环节与专业程序文件的审查，会签与批准。

⑵推广应用新技术、新材料、新工艺，不断完善与修订专业质量控制程序文件与支

持性质量控制文件。

⑶指导主要环节与重大支持性质量控制文件编写，并对质量控制文件编写质量负责。

⑷负责各环节、工序与环节及工序间质量事宜现场处理。

⑸向总经理（或总质量体系）报告工作，并对本专业有关人员奖惩向总质量师提出建议。

⑹监督专业质量体系运行确保专业质量体系运行良好。。

3.2资源配置与监督

3.21资源酉己置

⑴应窑齐压力容器设计、制造用法规、标准与规章，其拥有量应满足设计制造要求。

⑵主要技术装备辅助设计手段，技术图书等必须满足设计与制造要求。

⑶应有足够的压力容器室内生产场地、主要加工设备、起重吊云设备，试验设备等，

以满足压力容器生产加工、试验与验收等在厂内进行有效控制。

⑷板材库、焊材库、标准配套件库等应符合有关规定。

⑸按照质量手册要求，建立健全压力容器组织机构，配齐响应专业质量责任人员。

⑹持证焊工的数量不应低于有关规定。

3.2.2监督

⑴单位技术负责人、及主要工艺审人员批变更应及时向上级主管部门报告，并应取

得认可与同意，否则按上级意见办理。

⑵对⑴款人员变更情况，应及时向省级安全检察部门（或机构）抄报备案。

⑶总质量师、质管及质控质量负责人员变更及时向省级安全监察部门及所属机构报

告，并应取得同意、认可、否则按上级意见办理。

⑷下列事宜必须取得相应质量责任工程师同意，否则不能变更。

压力容器主要受压组件材质变更；

压力容器产品图形与尺寸变更

另件加工工艺，加工方法变更；

焊条牌号、规格变更；

焊接规范及焊接工艺变更；

试验压力，试验方法变更等。

⑸下列事宜必须事先征得安全检察机构同意与认可，否则应停止合同实施：

压力容器产品制造施工图；

焊缝外观质量，底片探伤合格率；

压力试验合格情况；

主要资源配置情况。

4主要支持性文件

⑴XHT/RK03-2006《文件和资料起草、发布、发放管理规定》

⑵XHT/RK17-2006《质量体系审核办法》

5相关性文件

（DXHT/RK19-2006《安全检察与需方检查工作规定》

5

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

质量计划控制程Q/XHT-B-RC02-2006

质量计划控制程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

质量计划控制程序Q/XHT-B-RC02-2006

1总则

本程序是《质量手册》质量策划与合同评审等章节的操作程序文件，按照压力容器

质量计划控制所涉及范围、内容和要求，结合企业实际，为确保特定的产品、项目、合

同和常规产品满足规定的质量要求，规定了压力容开发、安装与服务等过程质量控制方

法与措施；并对压力容器设计、生产等质量控制手段和控制文件作了明确规定。

本程序适用与特定的产品，项目及合同的质量计划的编制、实施和控制。

2质量计划管理机构

本企业质量计划管理工作由企业质量管理委员会负责。

2.1企业质量管理委员会组成

主任：总经理

副主任：总质量师

委员：质量计划管理工程师设计质量计划工程师

工艺质量计划工程师焊接质量计划工程师

材料质量计划工程师标准化责任负责人

供应质量计划负责人生产质量计划负责人

2.2职责

221主任（质量计划管理总负责人）

负责召集质量计划管理、编制、监督实施评审专题会议；依据产品、项目与合同特

点，及时组织或调整质量计划管理、编制等有关重大事宜；组织制定经费计划及完成产

品、项目与合同所需的资源添置等；决定质量计划管理、编制、实施与监督等活动中的

奖惩事宜。

222副主任（质量计划管理主要负责人）

负责主任授权的重大质量计划管理事宜；负责企业日常质量计划管理活动中的实

施、监督与评审；组织产品、项目质量编写工作；制订质量计划编写经营预算及实施质

量所需计划资源添置计划等事宜；向主任报告质量计划管理与执行情况，协商生产质量

计划管理、编写与实施等活动汇总有关具体的奖惩事宜，并向质量计划管理委员会或质

量管理委员会主任及时建议。总质量师主要负责产品加工制造方面的质量管理活动；总

工程师主要负责产品、项目设计方面的质量计划管理活动。

2.2.3成员（各专业质量计划负责人）

⑴对其所分管的专业系统质量计划编制质量负责，并向质量计划管理委员会以及主

任、副主任报告工作；

⑵负责系统内质量计划的编制和修订工作，并负责解释，对其执行情况有权监督检

查，对专业系统内有争议问题有权裁决，重大事项裁决应报副主任或主任；

⑶对由于系统质量计划有误而造成的重大质量事故负责；

⑷对本系统编写、实施与执行等在质量计划活动中有关人员的奖惩有建议权。

2.2.4质量计划管理工程师（质量管理责任工程是兼任）

在质量管理委员会闭会期间，负责检查，协调各专业质量计划工程师的工作；对各

专业质量计划控制的贯彻执行情况。

2.2.5设计质量计划工程师（工艺质量责任工程师兼任）

对产品外委设计过程的质量计划负责，负责产品设计计划的编制、实施与监督工作;

7

审查设计人员设计的图纸和有关技术文件是否符合质量计划的要求及其实用性与可操

作性；负责处理工艺质量计划中的技术问题。

2.2.6工艺质量计划工程师（工艺质量责任工程师兼任）

对工艺过程的质量计划文件，负责产品工艺质量计划的编制、实施与监督工作；审

查工作人员编制的工艺文件，设计的工装图纸是否符合工艺质量计划的要求及其实用性

与可操作性；负责处理工艺质量计划中的技术问题。

2.2.7焊接质量计划工程师（焊接质量责任工程师兼任）

对焊接工艺人员过程的质量计划负责，负责产品焊接质量计划的编写、实施与监督工作;

审查焊接工艺质量计划中的技术问题。

2.2.8材料质量计划工程（材料质量责任工程师兼任）

对材料的采购、验收、发放、使用质量计划负责；负责产品材料质量计划的编写、

审查产品图纸、工艺技术文件是否符合材料质量计划的要求及其适用性；负责处理在材

料使用问题上，与质量计划有争议的技术问题。

2.2.9标准化责任工程师

对产品质量计划中的采标计划负责，负责产品采标计划的编制，实施与监督工作；

审查产品图纸、工艺技术文件是否符合采标计划的要求及其适用性与可操作性；负责处

理采标计划中的技术问题。

2.2.10质量检验计划工程师（质量检验责任工程师兼任）

对产品的检验质量计划负责，负责产品检验质量计划的编制、实施与监督工作；审

查产品图纸、工艺技术文件是否符合采标计划的要求及其适用性与可操作性；负责处理

采标计划中的重大问题。

2.2.11质量销售计划工程师（销售质量责任工程师兼任）

对产品的销售质量计划负责；负责产品销售质量计划的编制、实施与监督工作；审

查销售人员编写的销售质量计划是否符合质量计划要求及其实用性与可操作性；负责处

理销售计划中的重大问题。

2.2.12供应质量计划负责人（采购质量工程师兼任）

对产品、项目与合同中的原材料、焊材等的采购、验收、保管、发放、使用、代用

等质量计划负责；负责产品供应质量计划的编制，实施与监督工作；审查供应人编制产

品采购计划是否符合质量计划的要求及其适用性；负责处理材料代用（必须取得材料质

量工程师同意与签署）等供应质量计划中的有关问题。

2.2.13生产质量计划负责人（制造管理质量工程师兼任）

对产品的制造质量计划负责；负责产品制造计划的编制、实施与监督工作；审查生

产调度人员编写的产品生产计划安排、进度要求等是否符合生产质量计划中的有关问

题。

2.3程序要点与控制方法

⑴当产品为企业定型产品；批量生产的压力容器；或在某项工程中有较多压力容器

订货合同时，必须制定质量计划控制程序。不具备上述条件的，均按常规管理制订相应

程序进行管理。

⑵质量计划编制的责任部门或责任人按本程序2.2职责章节规定。

⑶质量计划编制任务由副主任（或销售质量计划负责人）根据（1）款确定，管委

会讨论并分工，任务书由管委会主任下达。

⑷质量计划应包括：质量计划管理、设计质量计划、工艺质量计划、焊接质量计划、

材料质量计划、标准采集计划、质量检验计划、供应质量计划、生产质量计划、销售质

量计划以及包装、运输质量计划等。

⑸质量计划的审批权限

50万元以上的订货合同和企业定型产品由质量计划管理委员会主任审批、质量计划

8

程序文件必须执行编制、校核和审批三级签字。

10〜50万元的订货合同和企业定型产品由质量计划管理委员会主任审批、质量计划

程序文件必须执行编制、校核、审核和批准四级签字。

10万元以下的订货合同按常规管理办法，由相应的质量计划责任人员审批。

各专业质量计划负责人均具有相应专业质量计划审批权。

⑹质量计划的分发有副主任视情控制，但必须量足，并满足使用与存档要求。

⑺为保证质量计划实施进度及严整计划的实施效果，企业制订了响应文件和资料控

制程序，详见XHT/RK03-2006《文件和资料控制程序》。

⑻对计划的修订按下列程序进行：

重大修改由管委会讨论决定；专业和资料控制程序。

3支持性文件

(DXHT/RK03-2006《文件和资料起草、发布、发放管理规定》

4相关性文件

(DXHT/RK16-2006《产品档案与出厂文件管理办法》

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

Q/XHT-B-RC04-2006

设计控制程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

环通技发［2006］第16号

关于执行《压力容器设计控制程序》的通知

各部、车间、技术责任人员：

我公司压力容器设计控制程序审议通过2006年1月20日执行，本通知是我厂

压力容器设计的法规，对机械产品设计的质量管理也可以参照执行，全公司各有关部门

及技术责任人必须认真学习，严格执行。

特此通知

附：压力同期设计控制程序办法

1、外协设计责任人任命书

2、外协压力容器设计制度XHT/RK01-2006

3、产品设计与设计工作规定XHT/RK02-2006

西安环通标准锅炉有限公司

总经理：

2006年1月20日

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

环通技发［2006］第17号

经总经理办公室会议决定，总经理任命我公司压力容器设计联系责任人为蔡新道。

总经理签字：

2006年1月20日

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

外协压力容器设计控制程序Q/XHT-B-RC04-2006

1总则

本程序是《质量手册》设计控制章节相对应的操作性程序文件。习惯上又叫“压力

容器设计质量管理办法”。按照压力容器压力设计控制所涉及的安全防范事项与要求，

遵照国家及行业对压力容器涉及质量管理的有关规定，结合本企业实际，为确保压力容

器设计满足国家有关设计质量控制手段和控制文件作了明确规定。

本程序适用于压力容器以及特定产品的设计质量策划、评审、实事、审定等全过程

控制。

2设计组织机构与质量管理体系：

2.1设计任务主要采用委托有资质的设计单位进行设计的组织形式，公司技术部是设计

任务外委的执行部门其人员条件详见(XHT/RK01-2006)第一章。

2.2技术部在总工程师直接领导下，由部长负责进行工作，并严格遵守有关“压力容器

设计”与外委的各项规定。

3设计程序要点。

(1)设计条件与资料的收集；

(2)编制设计任务书；

(3)设计任务书的评审与确认；

(4)受委托设计单位的资格审查与确认；

(5)签订委托设计书；

(6)设计图纸资料审查；

(7)编制施工技术资料、材料、外购件计划；

(8)设计图纸资料的归档；

(9)新产品的调研与开发。

4主要支持性文件

(1)XHT/RKO1-2006《产品容器设计管理制度》

(2)XHT/RK02-2006《产品设计与技术工作规定》

(3)XHT/RK09-2006《安全监督与需方检查工作规定》

压力容器设计控制表

控制点名称控制点所属设计阶段控制点责任人员控制依据

设计、审批人员资压力容器设计组织体总质量师《化工压力容器设

格系总工程师计单位管理办法》

设计任务书接受设计任务总工程师《压力容器设计规

设计任务书的评审任务实施阶段总工程师定》

与确认总质量程师《压力容器设计管

受委设计单位的资任务实施阶段技术部理制度》

格审查总工程师

设计图纸资料审制造阶段技术部0150-1998))及相

查，编制施工文件关标准

图纸资料归档完工阶段技术部档案管理制度

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对仍须复用的旧有压力容器设计文件管理办法

本办法适用于新标准颁布并实施，对按原设计的压力容器仍须复用的设计图纸及其

设计文件。

(1)按国家或相应行业新标准，对仍须复用的原图与技术重新认真审查一遍，用新老

标准对照的办法，找出新老标准所有不同点，并按《产品图样及设计更改办法》

有关规定修改底图，使复用图成为以新标准设计规定与原则下的新设计。

(2)审查修改除必须注有修改标记，修改完后签署齐全。

(3)修改复用图最好由各级设计人员负责进行，如由于各种原因，原设计人员必须变

更时;压力容器总技术负责人应下达审查修改通知单，并明确制定新责任人员负

责。

(4)审查修改人员签署按化工部《压力容器设计文件签署》的规定执行。

西安环通标准锅炉2006-1-20

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体系图

销售工程师

下达设计任务（设计任务书）

设设计

访问与技术调查方

专计

案

题质校核

负

负量

技术资料查询责责保

审核

人人证

审定

委托设计单位

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

文件和资料控制程序Q/XHT-B-RC04-2006

文件和资料控制程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

文件和资料控制程序Q/XHT-B-RC04-2006

1总则

本程序是《质量手册》文件和资料控制章节相对应的操作程序文件，为确保压力容器

各制造环节、工序与相关场所使用文件版本均是在设计资格、制造许可证有效期满，经

上级主管部门与监察机构等重新审查并评定为仅适用在本有效期内使用的新版本，特制

订本程序。

本程序适用与于质量体系有关的文件和资料的控制。

2职责

2.1管理部门、职责

综合档案室是文件和资料的管理部门，综合档案室负责对文件和资料的保管、登记、

分发、借阅等工作；负责建立文件和资料台帐；负责对失效文件和资料的回收、注销工

作，并对现用文件和资料的保管与回收失效文件和资料的工作质量负责。

2.2管理和控制人员、职责

质量管理负责人是文件、资料管理和控制人员，负责文件和资料等的策划、组织与

编写工作；负责刊印计划、发放计划与各计划审批；负责失效文件、资料及时回收、注

销等管理和控制事宜；在新版本使用期间，负责收集各环节、各工序等操作、执行人员

对新版本的使用意见，及组织人员对文件和资料的修改、修订事宜，并对文件和资料有

效版本的适用性始终保持与国家有关法规、规章与标准基本要求的一致性负责。

2.3制定人员、职责

文件和资料的制定人员是各专业质量、质控负责人，在总质量师和质量管理负责人

领导、组织与指导下进行工作；按照压力容器设计、制造许可期有效与期满必须请上级

重审的原则和国家对法规、标准等不断有运用吐故纳新及提高完善原则，故文件与资料

制定与编辑人员既是人之师，又必须先为人之学生。因此，学习搜集、整理、研究、结

合企业实际，最大程度利用现有资料源同样是文件和资料制定人员的重要职责；文件和

资料制定人员应对其采用标准的正确性，文件与资料的先进性以及在运行过程的可行性

与可操作性负责，并且，在文件和资料实施阶段，应认真听取有关人员意见，并结合实

施过程中出现的问题，及时报告总质量师并按有关程序进行修订，发布。

2.4审批人员、职责

2.4.1审批人员

⑴质量手册、程序文件、企业级质量计划由总经理（或总质量师）批准发布；

⑵企业标准由总工程师批准发布；

⑶工艺技术文件由工艺或设计质量工程师批准；

⑷设计技术文件由设计质量工程师批准；

⑸检验和试验文件由总质量师批准发布。

2.4.2职责

文件和资料审批人员既是文件和资料的审批者，又是为有效运用文件和资料进行压

力容器质管与质控的组织者，更是文件和资料进行质管和质控的保障和服务人员，各级

审批人员应负责本专业文件和资料贯彻与实施中的资源配置，并提供必要的物质保证与

技术支持；负责协调各制造环节与工序间出现的有关事宜，并对保障各质量文件和资料

西安环通标准锅炉2006-1-20

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的有效运行负责。

3程序要点与说明

⑴文件、资料的分类

a、文件分A、B、C、D四类，质量手册和产品施、竣工图为A类；质量体系程序文件为

B类；质量控制程序文件为C类；表格、冷作工艺规程、工序传递卡、焊接工艺规程、

焊缝施焊记录等作业指导书为D类。

⑵A、B、C三类文件和甲种资料分别为受控文件。

⑶质量手册和主要质量文件在压力容器制造许可期满，在向上级政府主管部门递呈换

证申请报告的前三个月开始起草。

⑷文件的基本格式与要求

a、质量手册详见附录A。和附录A

b、质量体系程序文件详见附录B。和附录B

c、质量控制管理文件封面详见附录C。

⑸文件归档与发放登记详见表1和表2。

⑹文件领用审批详见表3。

⑺文件更改审批详见表4和表5。

4支持性文件

⑴XHT/RK03-2006《文件和资料起草、发布、发放管理规定》

5相关性文件

⑴XHT/RK19-2006《安全监督与需方检查工作规定》

18

附录AO质量手册封面

QB/XHRT

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

Q/XHT-B-RC06—2006

压力容器质量手册

QualityManualofPressureVessel

2006-1-20

西安环通标准锅炉发布

19

附录A1质量手册内容

批准页

手册内容

0、企业概况

1、手册形成依据引用标准及参考资料

2、术语和缩写

3、质量方针

4、质量体系要素（20个要素）

20

附录员质量手册封面

QB/XHRT

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

Q/XHT-B-RC06—2006

程序文件名称

2006-1-20

西安环通标准锅炉发布

21

附录Bl程序文件内容

1、总则

2、职责

3、程序要点

4、支持性文件

5、记录表汇总

22

附录C质量手册封面

QB/XHRT

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

0/XHT-B-RC06-2006

管理文件名称

2006-1-20

西安环通标准锅炉发布

23

文件归档登记

表1编号:

归档文件名称

文件编号文件总页数

归档编号归档存放处

保密等级保管期限

备注：

归档时间送交人接收人

修改变更记录

修改日期更改编号送交人接收入存档变更记录

24

文件发放记录

表2编号:

领用部

序文件名称文件编号发文号领用日期发文人备注

门/人

25

文件领用审批单

表3编号:

文件名称

文件编号申请领用部门

申请原因

申请人/日期部门领导批准/日期

文件管理部门核实：

签字日期

文件管理部门批准：

签字日期

O遗失、破损文件的分发号码

备注。补发文件的分发号码

。其它事项

26

文件更改请单

表4编号:

更改文件名称

文件编号申请更改部门

申请更改原因：

申请人日期

更改前内容更改后内容（可另附页）

更改人日期

更改审查意见：

审查人日期

批准：

批准人日期

27

文件更改通知单

表5编号:

更改文件名称

文件编号申请更改部门

更改内容：

文件修改人日期

更改页码更改条款更改状态

文件更改记录

通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理人日期

28

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

Q/XHT-B-RC05-2006

采购控制程序

29

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

采购控制程序

0/XHT-B-RC05-2006

1总则

本程序是《质量手册》采购质量控制章节相对应的操作性程序文件（一）。为确保

用于产品制造所采购的原材料•，焊材及由分供方提供的与产品相配套机电产品仪器、仪

表等，符合规定的要求对采购过程按分工负责、责任到人的程序进行控制。

本程序适用与产品中所需的原材料，焊材及由分供方提供购产品的采购。

2职责

2.1采购部门

供应科是产品所需原材料、焊材及由分供方提供合格产品的采购部门，负责产品所需物

资采购计划的编制；负责原材料、焊材等供方和机电、仪器、仪表等分供方产品质量调

查、评审与选择；负责所需物资的采购、管理、保管等工作，并对采购计划按质、按期

完成。

2.2采购计划编制人员

采购计划编制工作一般应由精通该专业或具有丰富经验者担任，采购计划编制的依

据主要是产品工艺定额消耗计划，负责保持消耗计划汇总所需材料等的品种，数量以及

选用标准、型号与规格准确性，其次对指定有质量计划产品，其采购计划还应充分予以

保证和重视，绝不能有影响质量计划的因素出现；采购计划编制人员应按时保质完成计

划编制工作，并对计划的编制质量负责。

2.3采购计划批准人员

供应部长是采购计划的批准人员，批准人员对编写人员编写的采购计划有审查和审

定职责，批准人应详细检查采购计划是否执行了产品工艺定额消耗计划及对采购只计划

贯彻是否坚决；负责采购计划实施过程中对有关事宜的协调工作，并对采购计划审查质

量和实施中协调的质量负责。

2.4采购人员

采购人员既是产品所需材料、焊材等物资的采购员，又是经常出入市场，能直接获

得新产品、新技术、新工艺等较早的信息人员，故采购人员除应熟悉订货业务，精通相

关物资、器材等标准，还应勤于收集，了解有关技术信息；应按采购计划中规定的实物

标准、型号与规格进行采购工作，对无法实施采购计划的事宜应及时报告材料质量负责

人，并对其米购质量负责。

3程序要点

⑴采购计划如何制定

⑵采购文件的准备

⑶采购文件的基本内容和要求

⑷采购文件的审批

⑸如何向各分供方提交采购文件

⑹采购合同的审批

⑺采购合同的签定

⑻采购文件

4支持性文件

⑴XHT/RK04-2006《采购与物资供应工作规定》

西安环通标准锅炉2006-1-20

5相关文件

⑴XHT/RK05-2006《库存物资管理工作规定》

西安环通标准锅炉2006-1-20

31

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

Q/XHT-B-RC06-2006

采购控制程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

32

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

采购控制程序Q/XHT-B-RC06-2006

1总则

本程序是《质量手册》采购质量控制章节相对应的操作性程序文件（二），为确保

库存钢材、焊材及与产品配相套的机电产品、仪器、仪表等原有的质量等级，防止在库

存期造成混乱，因管理不善使其受损或性能等受到影响，特制定本程序。

本程序适用于库房设置（或建造）与库房物资的管理。

2职责

2.1总经理

组织人员统筹规划，设置或建造必须的仓贮设施。

2.2管理部门

供应科是库存物资的管理部门，负责压力容器制造用材料的管理、发放工作；负责

库存物资按类堆放；负责易混淆物资的标记与标识；负责对库存物资的定期养护，对物

资在保管过程中出现的质量事宜及时向总经理报告，负责保管人员的管理工作对库房物

资的保管质量负责。

2.3各保管人员

2.3.1钢材保管员

应熟悉材料管理工作制度，熟悉钢材保管知识，负责钢材入库验收及生产用钢材发

放工作；按有关规定认真作好各种钢材的入库与发放台帐，并对钢材的管理质量负责。

232焊材保管员

应熟悉焊材管理工作制度，熟悉焊材保管知识；负责焊材入库验收；负责焊材烘干

与发放，按有关规定作好焊材的入库与发放台帐，并对焊材的管理质量负责。

3程序要点

⑴钢材、焊材、机电配套产品库房设置（或建造）与布局；

⑵物资入库；

⑶物资发放；

⑷物资保管与养护。

4支持性文件

（DXHT/RK05-2006《库房物资管理工作规定》

5相关性文件

（DXHT/RK04-2006《采购与物资供应工作规定》

西安环通标准锅炉2006-1-20

33

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

Q/XHT-B-RC07-2006

生产过程（工序）控制程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

生产过程（工序）控制程序Q/XHT-B-RC07-2006

1总则

本程序是《质量手册》生产过程（工序）控制章节相对应的操作性程序。为确保产

品质量满足合同规定的要求，并符合国家对压力容器制造规定的安全质量要求，本企业

在压力容器制造的全过程，对各工序中有可能影响产品质量的所有因素进行监督与控

制，特制定本程序。

本程序适用于压力容器生产、交付和服务过程对各工序的控制；也适用与非压力容

器生产、交付和服务对各工序的控制。

2职责

2.1生产科

生产科是产品组织生产的计划部门，负责编制产品计划；负责生产调度，协调生产

进度事宜，力争做到均衡、安全、文明生产；负责外协件加工，在外协件加工前，负责对

供方（指外协件制造单位）的经营管理状况及对其产品质量进行评审；负责产品交付和

服务过程各工序间的协调与管理；并对产品零部件、半成品、外协件、毛坯等管理质量

负责。

2.2生产车间

车间是另部件及产品实施工步加工与完成一系列工序的生产场所，在车间主任领导

下，各设备操作人员负责在其使用的设备上，加工制造产品零部件,完成产品组装，试验等,

各操作人员应严格执行图纸和工序技术文件规定，并对零部件加工，产品组装以及试验

等工序的制造质量负责；各车间应对零部件加工、产品组装和产品试验负责。并对其质

量负责。

2.3质量检验科

质量检验科是产品质量检查与监督部门。负责编制产品检验计划；负责对采购进厂

物资（钢材、焊材等机电产品）的质量检查与确认；负责外协件、毛坯等的质量检验与

确认；负责产品零部件加工中的工步与工序质量检验工作；负责检查记录、检验报告的

填写工作；负责压力容器无损检测、压力试验工作；负责产品出厂文件、归档文件的收

集、整理与装订成册；指导和监督工作、工序操作人员在产品、零部件加工过程中的有

关质量事宜；并对产品检验、试验等的工作质量负责。

2.4设备能源科

设备能源科是生产设备和能源系统的管理部门，设备能源科也可看成是生产设备和

能源系统的质量保证部门；其职责为负责生产设备、能源系统的质量保证与管理工作；

其工作内容为按照在役设备的精度与质量下降情况或根据生产的需要，编制设备、能源

系统的更换、添置以及年度大、中、小修与维护保养计划并组织实施；随时处理和抢修

设备在运行过程中出现的各种问题；负责添置设备调研、质量评审与采购事宜；并对企

业正常生产及满足零部件与产品成型的保障工作质量负责。

2.5技术开发部（工艺）

技术开发部（工艺技术人员）在产品生产中，是编制产品工艺技术文件，确定零部

件加工方法，制定产品定额消耗的职能部门；负责冷作工艺、焊接工艺编制，在压力容

器制造中，负责压力容器受压件表、质量跟踪卡、焊缝布置图，产品检验试板等的编制

工作；负责新材料焊接工艺评定文件和指导书编制工作；负责生产中有关技术问题的处

理；并对各种文件的编制质量及工作质量负责。

西安环通标准锅炉2006-1-20

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2.6检验、操作人员

操作人员就是将原材料或毛坯在不同设备用指定方法加工成产品所需零部件或组

装成产品的操作者。各操作人员应熟悉所使用设备的性能，操作规程及安全操作注意事

项；负责设备的擦拭与保养；在零部件加工过程中，严格执行工艺纪律，对有疑问的问

题应及时报告有关部门，在未得到明确答复前，严禁自作主张处理；负责工卡量具的精

度的有效性，对误差较大的量具应报告并停止使用；对产品零部件的加工及产品的组装,

严格按图纸和技术要求进行；并对加工质量负责。

检验人员就是具体实施对零部件加工质量与产品的组装质量否决权，并对零部件加

工、产品组装过程的违规、违章、违纪行为具有制止权。一般把零部件或产品加工、制

造成型后的质量检验称作事后把关检查。事后检验不易判断加工步骤、加工方法的正确

性，并且，出现废品及不合格品的几率也比较高。本企业规定，对压力容器各主要受压

件加工质量的检验必须在工步中进行。检验人员在实施质量检验的过程中，对有疑问的

问题应及时报告有关部门，在未得到明确答复前，严禁自作主张处理；负责检验量具、

试验设备等精度的有效性，对误差较大的量具、仪表等应及时报告并停止使用；对产品

零部件及产品的检验工作质量负责。

2.7焊工考试委员会

焊工考试委员会是培训持证焊工的职能部门，负责压力容器焊工的基础理论知识和

操作技能的学习，指导焊工按规范操作；负责无证焊工的培训与技术指导工作；负责持

证有效期满焊工的培训计划编制；负责持证焊工的技术水平考核与评审工作，并对培训I、

考核与评审工作质量负责。

3程序要求

⑴制定生产计划，合理安排生产；

⑵生产计划实施监督、控制的方法；

⑶生产计划修改审批程序；

⑷如何保证生产环境;

⑸如何保证生产设备的运行质量;

⑹工序检验控制；

⑺工序控制点(停点)设置及控制方法、要求;

⑻工序中使用的各类文件和资料控制；

⑼操作人员的培训及资格认可；

(10)特殊工序控制的因素;

(11)工序能力验证；

⑫质量记录及要求。

4支持性文件

(DXHT/RK06-2006《生产管理制度》

(2)XHT/RK07-2006《产品分等规定》

(3)XIIT/RK10-2006《产品检验、试验管理办法》

(4)XHT/RK11-2006《理化试验管理规定》

(5)XHT/RK13-2006《无损检测工作规定》

(6)XHT/RK14-2006《不合格的管理办法》

5相关性文件

(DXHT/RK16-2006《产品档案与出厂文件管理办法》

⑵XHT/RK19-2006《安全监督与需方检查工作规定》

⑶XHT/RK20-2006《统计技术应用管理制度》

36

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

。/XHT-B-RC08-2006

检测、测量和试验设备控制程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

检测、测量和试验设备控制程序Q/XHT-B-RC08-2006

1总则

本程序是《质量手册》生产过程（工序）控制章节相应的操作程序文件，为确保检

验、测量和试验设备的测量精度和准确性满足使用要求，使厂内所有检验、测量和试验

设备性能与完好率得到有效控制，以保证检测设备的质量控制。

本程序适用用于检查、测量和试验设备的质量。

2职责

2.1管理、维修部门

设备能源科是检验、测量和试验设备的管理、维修部门。根据企业发展规划与产品

结构，负责编制采购、维修计划，以保证检验设备满足生产需要，负责重要检试设备采

购调研与选型，并对调研、采购与在检验设备维修等工作质量负责。

22使用部门

质量检验科是检验、测量和试验设备的使用部门，根据企业发展规划与产品结构，

应及时采购和设备维修计划提出建议，协助设备能源科进行重要检试设备选型与调研，

负责检测设备的维护与保养，并对所使用检试设备的日常管理、维护等工作质量负责。

2.3设备校准部门

计量室是检验、测量和试验设备的精度校准部门，负责检测设备定期检查与巡回检

查；负责测具、仪表等的精度校准，并对定期检查、测量与仪表的校准工作质量负责。

3程序控制要点

⑴检测、测量和试验设备的采购质量控制；

⑵如何进行设备验收；

⑶建立设备档案；

⑷周期校准计划；

⑸如何按期进行校准；

⑹制定校准规程；

⑺设备校准状况如何和标识；

⑻保存校准记录；

⑼当校准发现问题如何对已测量的结构进行追踪和评定；

⑩备用、停用、库存设备的保管；

（11）重新启用前的校准；

⑫设备故障的维修；

⑬对外委托试验、测量如何和控制；

（14）设备操作人员条件。

4支持性文件

（DXHT/RK08-2006《测试、检验设备、仪表管理办法》

5相关性文件

（DXHT/RK06-2006《生产管理制度》

⑵XHT/RK12-2006《设备管理制度》

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

。/XHT-B-RC09-2006

焊接控制程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

焊接控制程序Q/XHT-B-RC09-2006

1总则

本程序是《质量手册》焊接控制章节相对应的操作性程序文件。为使压力容器的制

造与安全质量达到国家有关规定的标准要求，企业对影响压力容器质量的关键部位一焊

接与焊缝质量进行有效控制，特制定本程序。

本程序适用压力容器焊缝的质量控制。

本程序也适用于其它产品对焊缝的质量。

2职责

2.1技术开发科

技术开发科是焊接控制的职能部门，负责焊接工艺评定的计划编制；负责工艺评定

组织工作与实施；参与焊工考委会工作，负责考委会基础理论学习与指导工作；负责产

品与产品焊接质量检验板焊接工艺、焊接规范及试板加工图等编制与绘制工作；负责产

品焊缝布置图、施焊记录等的绘制编制工作；处理焊接质量与焊接返修事宜；并对压力

容器焊接管理、指导焊接实施等工作质量负责。

2.2供应科

供应科是焊材、焊料采购、管理、烘干处理与方法控制的职能部门；负责劳动保护

用具采购与定期换发和发放工作，并对采购、管理、烘干处理与发放工作质量负责。

2.3质量检验科

质量检验科是焊材.、焊料采购质量检验、质量确认的职能部门；也是压力容器焊缝

质量检测的职能部门，负责焊材、焊料进厂入库前的质量检验与质量确认；负责压力容

器焊缝外观检查、无损探伤检查、耐压试验检查等，并对各环节检查验证工作质量负责。

2.4设备能源科

设备能源科是焊接设备、起吊设备、管理和维修部门，负责焊接设备、用具等的采

购计划编制，负责焊接设备起吊设备的定期检查与巡回检查，并对焊接设备、起吊设备

管理与维修工作质量负责。

3程序要点

⑴焊材、焊料采购质量控制；

⑵如何进行焊材、焊料验收；

⑶焊接设备采购质量控制；

⑷如何进行焊接设备验收；

⑸建立设备档案；

⑹设备故障的定期检查与维修；

⑺备用、停用、库存设备的管理；

⑻焊缝施焊人员的条件。

4支持性文件

(DXHT/RK09-2006《产品焊接管理办法》

⑵XHT/RK10-2006《产品检验、试验管理办法》

5相关性文件

(DXHT/RK16-2006《产品档案与出厂文件管理办法》

西安环通标准锅炉2006-1-20

40

⑵XHT/RK18-2006《专业人员资格评定办法》

⑶XHT/RK19-2006《安全监督与需方检查工作规定》

(4)XHT/RK20-2006《统计技术应用管理制度》

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

。/XHT-B-RC10-2006

检验、试验控制程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

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西安环通标准锅炉质量体系程序文件

检验、试验控制程序Q/XHT-B-RC10-2006

1总则

本程序是《质量手册》检验、试验和检查章节相对应的操作程序。为保证未经检验

和不合格的产品不投入使用、加工和出厂，企业对材料、半成品及成品规定了检验和试

验方法，及确保产品制造质量。

本程序适用于进货，工序中的半成品及产品的检验和试验。

2职责

2.1质量检验科

质量检验科是原材料进货，分供方进货，工序中半成品及成品质量检验和试验的职