品质部规章制度

第第页品质部规章制度品质部规章制度1一、化验室没有按规定取原材料、产品样;或样品未按规程方法分析化验;或做单样;或漏检项目，发觉一次就扣除化验室全体50%年终嘉奖，责任者还加扣一个月工资。二、生产未按原材料分析数据通过配料计算加料，发觉一次扣除生产人员全体50%年终嘉奖，重要责任者还加扣一个月工资。三、供应原材料、成品帐物不符，统计亏损差额的价值，从相关管理人员中年终奖或工资中扣除，反则反之。四、生产科、化验室(缺一不可)未会同共同对原材料、成品取样，发觉一次扣供应科全体50%年终奖，责任者还加扣一个月工资。五、车间班组生产出合格产品才能吨位计酬，不合格产品返工的电耗、煤耗、吨位修理费、吨位管理费、吨位工资、损耗的原材料必需从返工班组吨位计酬中扣除，当班组长当月工资的10%也同时扣除。六、领导下达错误指令，其所下令应扣金额由下指令的`领导负担，造成严重后果时，除经济惩罚外，行政上免除其职务。七、车间地面堆有物料(包含返料，不包含计划停车清理的物料)，扣除造成该现状的责任班组10吨吨位工资，该班组在第二次上班必需全部处理完，否则一次加倍扣除吨位工资，依此类推。车间主任1%的工资也依次同时扣除。八、车间全部设备由修理工包机，包机设备的故障率8小时/月，每±1小时修理工每人加扣10元。修理工不接受车间或厂、科室下达的任务，一次每人扣20元。品质部规章制度2目的:为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于适时改善，规定实行分类管理。职责:1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录;2、工序品管员对不合格品进行确认;3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包含对操作员的教育。4、当某一产品不合格率到达3‰时，班组长务必向品管部、技术部报告，确认是否连续生产还是停机改善。规定资料:1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。4、当班班长对于当日显现的'全部不良分类整理，而且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。5、仓库在收集报废品时，依据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。记录表上没有品管经过确认的，不准许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理看法。务必遵守的事项:1、在转岗前、批完成后、下班前，适时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理;2、『不合格品记录表』上的各项目务必真实、仔细的填写;2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理;3、员工对于不良品的报废，务必得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。惩罚规定:1、没有照实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行惩罚。2、罚款金额为1050元/次。对于惩罚后能够适时改正，以后自发遵守的，将取消惩罚罚款。品质部规章制度3一、目的：规范质量部内部管理制度，提升部门整体形象，特订立本规定。二、适用范围：质量部全部员工均适用之。三、内部管理条例如下：1、工作要求方面：1.1、各成员须加强对质量管理学问、质量管理运作程序、检验判定标准和本厂产品的全面了解（包含产品类型、各种性能及相应之检测方法等），积极提高自身素养，培育本身独立精准分析问题的本领，尽职尽责做好本职工作；1.2、工作中积极搭配上级的工作，顺从上级的布置和调派，不得无故造谣生事，聚众闹事或当面顶撞上司；1.3、工作中必需严格遵奉作业流程和检验标准操作，不得任意更改流程、标准；1.4、检验工作中必需秉持“公正、公正”的原则，不得徇私舞弊，切实将各项检测工作完成好，不得弄虚作假、敷衍了事；1.5、相关成员应认真做好报表和记录表单的填写工作，要做到照实规范填写，真实反映，如发觉其有不真实、不精准或不规范之情况，则要追究当事人之责任；1.6、对质量异常问题，检验员须结合多方面情况综合考虑，并予以妥当处理，如遇本身不能处理和解决的问题，应适时据实向上级反映并记录，不得自行处置，自作决断或拖拉、隐瞒、谎报异常事实，而且积极搭配责任单位进行原因调查和分析，实行相应之矫正和改善措施，跟踪其改善效果，以达到“持续改善”和“防备再发生”之目的。1.7、当班检验员在工作时间内须认真处理好该班之一切相应工作，除特别情况外，不得将本班之工作遗留到下一班处理；1.8、经检验员检验合格之产品，如在后续工序检验时显现重点质量问题，或引起客户埋怨，则要追究相关人员之责任。1.9、各科室负责人须认真参照《质量部工作手册》明确自身职责，认真做好权责范围内之每一项工作，在本组人员当中要起到表率和管理者应有的.作用，不得有渎职、失职、玩忽职守、滥用职权之行为，否则将视情节予以相应责罚；2.0、各科室人员对上级领导布置的工作进度要适时向上级领导汇报，要在规定时间保质保量地完成上级领导布置的工作。2、工作标准方面：2.1、过程检验员：批量性不良，全年不得超过1次。2.2、部品检验员：各IQC每月检验疏失不得超过3次。3、工作环境方面：3.1、保持桌面清洁,地面不能有任何产品和搭配件;定时对量规仪器进行保养,桌面不能有私人物品,检验标识区域划分明确，办公区域洁净乾净。3.2、当天值班人员保持办公区域乾净洁净，按规定关好电灯、风扇、门窗。4、嘉奖条例方面：4.1、本嘉奖条例之嘉奖名额为每月1名，嘉奖人员由科长提报部门主管审核后决议之优秀员工。4.2、嘉奖条件：1）工作尽职尽责，一月内工作无疏失者；2）适时发觉异常问题，为公司挽回肯定损失者；3）在遇特别异常情况时，能妥当处理和解决且获得良好效果者；4）工作积极努力，表现优异者；5）勇于举报作假、舞弊和违规行为者；6）连续半年无违规行为者；7）每月部门工作绩效考核成绩突出者；8）在公司举办的特殊活动中，表现优秀，为本部门赢得荣誉者；9）符合公司规定之嘉奖条件者，将提报公司进行嘉奖；5、责罚条例方面：5.1、本责罚条例规定之受责罚人员及责罚金额由科长上报部门主管审核后决议。5.2、责罚金额将依相关条款视情节轻重程序决议，且责罚金将用作本部门之嘉奖基金。5.3、凡有违反本条例内之条款，新入厂或初犯者，口头警告一次；情节较重影响较大者，申诫一次罚款30元；情节严重，影响极坏者记小过一次罚款50元；屡次违规，屡教不改，态度恶劣者，记大过一次罚款100元，并在质量部内予以通报批判，取消当年评优评先资格；情节特殊严重，屡教不改者，作调离处理。5.4、责罚条件：1）不遵奉规定时间上下班者；2）无故不参与部门组织的会议或活动及参与时迟到、早退者；3）未经请假就私自不上班者（包含加班）；4）未请示上级就私自调班或调换工作岗位者；5）上班不穿戴厂服者；6）未经准许，私自离岗或随便窜走其它岗位和部门者7）在车间或办公室内起哄、吵闹或与人争吵打架者（重者将上报公司处理）；8）不积极搭配上级工作，或不顺从上级布置和调派者，对上级领导布置的工作推诿扯皮，不能定时完成上级领导布置的工作；9）无故造谣生事，聚众闹事者（重者上报公司处理）；10）不遵奉作业流程和标准操作，随心所欲，自行其是者；11）工作中徇私舞弊，滥用职权者；工作弄虚作假、敷衍了事者；12）报表、记录填写不真实、不精准、不规范者。13）工作严重渎职者。品质部规章制度4为有效掌控不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的.质量贴合规定要求，特订立本制度。1、质量管理部是负责对不合格保健食品实行有效掌控管理的机构。2、质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。4、保健食品安全管理人员在检查保健食品的过程中发觉不合格保健食品，应开具停售通知单，适时通知仓储部、业务部门立刻停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品适时移入不合格品区。发觉假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告、发文、通知查处发觉的不合格保健食品时，应立刻停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。6、在库过期失效、破损保健食品由保管员填写《报损审批表》，经保健食品安全管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写《销毁清单》，报保健食品安全管理负责人审核后，由总经理批准。7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员适时报保健食品安全管理员确认不合格后，移不合格品库。8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保管二年。9、保健食品安全管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品情形进行分析，分清质量职责，以便适时订立矫正、防备措施，削减经济损失。品质部规章制度5一、目的：为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求，部门人员能严把质量关，特订立本制度。二、适用范围品管部各级管理人员及全体员工。自批准之日起生效。三、职责总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最后裁决品管部经理——负责对本制度的订立、修改及实施监督。品管部组长——负责对本车间范围全部人员的培训及监督执行。品管部各员工——负责执行本制度。四、车间检验人员的规定1、检验员依据各自车间、流水线的布置进行工作；2、定时上岗，不得早退、不得请假，如有事应适时告之办公室，并由办公室人员组织布置人员顶岗、替岗；3、下班前做好本班工作，适时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。五、来料检验规定1、对外购紧固件的检查：对每月采购回来的紧固件必需做一次不定期的抽检，抽检比例为5%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。2、对外购型材的检查：对每月采购回来的型材必需做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的`标识等相关证明，供货商应能不定期的供给所购材料的合格证明书。3、对外购铸件的检查：对每月采购回来的铸件必需做全检，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时要求供货商应能不定期的供给所购材料的合格证明书。4、对外购电气件的检查：对每月采购回来的电气件必需做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查电气件是否有相关标识及生产厂家的标识和3c标识等相关证明，供货商应能不定期的供给所购电气件的合格证明书。5、对外购轴承，油封等的检查：对每月采购回来的型材必需做一次不定期的抽检，抽检比例为20%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查外购件合格证及生产厂家的标识等是否齐全，供货商应能不定期的供给所购材料的合格证明书。6、对外购油漆的检查：油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全，是否在有效期内。六、成品、出料检验规定1、各检验员，对半成品、成品的检验，必需依照技术标准或合同要求进行检验。2、检验员如发觉不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品显现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录适时汇报有关部门。3、检验员在检验半成品、成品中，如发觉质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如显现质量问题，均由本人负责。5、检验员必需认真检验半成品，成品（如检查各部位紧固、连接等）都作相应地记录，合格证有关内容要清楚，以免造成安装错误。6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发觉质量问题，对质检员作相应惩罚。7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理看法。七、检验管理1、本方法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。2、基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，帮助质量认证工作。3、应每日、月、年向有关部门供给日报、月报和有关资料供部门之间工作的搭配。4、适时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。5、对原材料仓库供给适时合格与不合格品处理看法。6、适时反馈采购部门外协、外购、零配件等物资合格与不合格品的处理看法。7、适时处理客户投诉。8、适时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质量的提高和改正。八、检查与考核1、对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。2、对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。3、对不合格品的处置负责作出处理。4、依照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。5、如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行惩罚。九、质量分析例会1、为保证质量目标的实现，使品管部适时精准地把握质量情况，科学地搞好质量管理，品管部实行定期召开质量例会制度。2、质量分析例会在每个周二召开。3、质量分析例会由各部门负责人轮番主持召开，工程技术部、各车间、品管部、市场部及各相关部门等应参与会议。品质部规章制度61.总则1.1为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和员工利益，特订立本规定。1.2本公司员工依照本规定承当产品工作质量责任。1.3本公司激励员工研讨业务学问，不绝提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的部门或个人予以嘉奖。1.4本公司不准许不重视质量的现象和行为存在，对因此而造成质量事故者将予以惩罚。1.5本规定适用于本公司全部部门的工作(生产)场所的全部人员。2、质量事故的定性范围及类别2.1质量事故的定性范围下列行为/现象均属于质量事故：2.1.1违反工艺和操作规程，造成重点后果的;2.1.2违反标准/合同规定，编制工艺造成严重后果的;2.1.3因错检、漏检，致使不合格原材料进厂或不合格产品出厂，造成经济损失的;2.1.4生产工序间没有按规定进行三检(专检、互检、自检)而显现质量问题，造成损失的;2.1.5因物资/产品保管不善，造成报废/降级/返工/退货的;2.1.6因错发产品/材料，对销售/生产产生影响的;2.1.7因运输维护不妥，造成产品/材料受损，而耽搁交付/生产的;2.1.8因核算失误，下错生产通知单，而造成物资/产品积压的;2.1.9不具备上岗条件，擅自开动生产设备的;2.1.10生产现场物品未按规定摆放，造成标识混乱/不全，致使错用的;2.1.11生产记录填写不规范，影响产品质量/不符合程序文件规定的;2.1.12各类统计报表，台帐和原始记录不真实、不完整的;2.1.13矫正措施没有定期整改的;2.1.14一次交验合格率没有达到规定要求的。2.2质量事故的类别质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重点质量事故;严重质量事故;一般质量事故。2.2.1重点质量事故的判定a、造成直接经济损失≥10000元的;、因质量问题造成顾客索赔，并有可能停止合作关系的;c、严重影响本公司形象的。2.2.2严重质量事故的判定a、造成直接经济损失≥5000元且不足10000元的;、因质量问题造成顾客退货或拒收的;c、对本公司整体形象造成不良影响的。2.2.3一般质量事故的判定凡行为/现象属于2.1条规定，造成损失/影响不属于2.2.1条和2.2.2规定范围之内的，均判定为一般质量事故。3、质量事故的惩罚对于质量事故的责任者，将依据造成事故的归类予以不同程度的惩罚，其惩罚的方法为下列全部或其中之一a、行政处分：包含通报批判、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任;b、罚款;c、停职参与学习进行教育;3.1对显现重点质量事故者，责任人行政上予以警告以上处分，罚款5001000元，部门领导处以罚款100300元或予以行政处分。3.2对显现严重质量事故者，责任人予以通报批判或警告处分，罚款100300元，部门领导处以罚款50100元或予以行政处分。3.3对显现一般质量事故者，责任人予以通报批判并罚款50100元。3.4对于连续十二个月内显现两次以上质量事故者，若第一次已予以通报批判，则第二次最低行政处分为警告或降级，第三次最低处分为严重警告，第四次予以留职查看或辞退，其它情况依次类推，直至好司法机关追究法律责任。4、质量嘉奖的定性范围下列行为/现象均属于质量嘉奖范畴：4.1发觉并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避开质量事故的发生者;4.2发觉工艺编写错误，避开产生严重后果者;4.3发觉专检失误，避开或削减质量损失者;4.4积极推动质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。材料消耗下降，工作环境改善者;4.5积极向公司提合理化建议，经过接受，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的;4.6在对外来往中，维护本公司利益/形象，使公司损失削减、利益增添/形象提高的.;4.7因工作成绩突出，受到国家有关部门质量方面嘉奖/赞扬的;4.8在技术改造和新产品开发方面做出贡献的;4.9积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未显现质量事故者。5、嘉奖的类别质量嘉奖分为：口头赞扬、书面赞扬、记功、授予质量标兵、记大功。发给奖品或奖金。5.1对改进产品质量制造效益/削减(挽回)损失在10000元以上者，可予以记功一次，并按直接效益的15%发给一次性奖金或相应奖品。5.2对改进产品质量制造效益/削减(挽回)损失在5000元以上者可进行通报赞扬，年终优先推举参与先进个人的评比，并按直接效益的15%发给一次性奖金或相应奖品。5.3对制造效益/削减(挽回)损失低于5000元的，可进行口头/书面赞扬，并予以肯定物质嘉奖或奖金。5.4对在质量方面做出突出成绩，但不能直接计算其经济效益的，可视其影响程度大小予以赞扬或记功，并发给奖金1003000元。5.5有特殊突出贡献者，由公司总经理发给特殊奖，并召开表扬会进行表扬。6、质量奖惩的实施6.1品质部依据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理看法，一般事故或嘉奖报请总经理批准后执行。6.2对质量事故责任者进行的罚款，以总经理批准的看法为依据，由相应部门向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。6.4对受到行政处分/书面赞扬的员工，由人事部记入个人档案，并在公司公开场合公布。7说明：7.1本规定解释权归办公室;7.2本规定未定事宜或特别情况的处理由总经理决议。7.3本规定自生效之日起执行。8附则：公司重要产品一次交验合格率的规定：8.1高、低压成套电气设备柜体≥92%。品质部规章制度7一、现场管理与5S活动1、公司推行以5S运动为核心的现场目视管理，坚持5S就是品质的理念。2、公司管理人员轮值负责公司5S检查与考评，行政或品管部负责组织培训，订立工作程序;并将各个时段5S运动开展效果编成报表。3、每周星期六为部门清洁日，每年开工后第一个工作日为公司清洁日，逢清洁日需要对：各部门、各机台、各工位、办公室及仓库食堂宿舍，对全部物料成品、工具刀具、文件档案等进行全面的清理整顿，区分出需要和不需要的物品，并隔离、标识。不需要的应适时处理。4、每天下班前，均需要对车间、仓库(办公室)进行整理清洁，将5S精神贯彻到日常工作中，坚持不懈，不绝改进，日清日高。5、任何人因工作需要，在仓库、车间、或其它区域施工作业，每次作业完毕，应立刻将现场清理洁净，并恢复到作业前状态。6、部门主管是该部门5S活动负责人，各部门的.5S工作开展情况和效果，纳入部门管理人员的考核、考评范围。二、制程品质管理1、生产各部门依据工作特点选拔：文化素养高、技术全面、工作细心认真、熟悉产品的员工，担负质检工作，品管部负责组织培训、管理。2、品质部门负责人应会同生产部共同订立《制程检验作业引导书》、《xxx作业引导书》，经总经理审核确认后，作为公司产品的执行品质标准。定期修订并据以培训品检员。3、品检员工作中发觉品诘责题，按以下三步操作：(3、1)反映：适时向部门主管(组长)或品质负责人反映问题，并告知相关工序操作员工并做好记录(3、2)隔离：将存在品诘责题的产品(半成品)隔离开来(3、3)标识：将品诘责题内容、数量、涉及订单等要素填写标识卡，标识于产品醒目处，并做好记录4、生产流程全部部门、员工，对于品诘责题，应坚持三不原则：(4、1)不接收：前工序(部门)流到本工序，存在品诘责题的产品不接收、不连续操作。(4、2)不制造：争取产品在本工序操作(部门)不显现品诘责题(4、3)不传递：操作中发觉本工序或前工序(部门)造成的品诘责题，应隔离有问题的产品并向领导反映，保证问题产品不会流到下一工序(部门)三项基本原则。5、产品显现品诘责题、客户投诉，视后果严重程度，对相关操作人员、品检、主管、进行惩罚(5、1)一般品诘责题或客户投诉，品管部负责。(5、2)重点品诘责题或客户投诉，品管和生产部共同负责。品质部规章制度8一、编制目的1.依据公司质量方针、质量目标以及加强质量掌控、削减质量损失的要求。公司下发质量奖惩制度加强质量过程掌控，并依据部门质量指标分解的实际情况，特订立本制度。2.本奖罚制度申明：奖罚只是手段，提高产品质量才是目的。3.奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，激励上进，鞭策落后；奖罚公正、公正、公开；合情、合理、合法，以精神激励和思想教育为主、经济责罚为辅。二、适用范围适用各部门质量管理以及考核的各个环节。适用于公司各个岗位的全体人员。三、质量惩罚要求1、公司典型、重点质量问题的定义和考核：1.1重点质量问题的定义：造成质量损失额300元以上或对公司的月度及年度质量指标影响较大的质量问题。1.2典型质量问题的定义：公司各部门发生的由于质量意识软弱或过程质量掌控不到位、违反本部或公司相关管理流程而造成的对其他人员有教育意义的质量问题。1.3公司各部门典型、重点质量问题考核：依据对公司质量指标影响的大小，各部门显现典型、重点质量问题的，对直接责任人处以100―500元惩罚；相关责任检验处以50―200元惩罚；班组长及工艺人员处10―50元惩罚。另重点质量问题责任人及相关人员按8：2承当废品损失。2、公司内、外批次性质量问题的考核2.1批次性质量问题的定义：内部发生的故障数量，整批数量3件以上（不含3件）显现让步、报废或返工返修等质量问题，界定为批次性质量问题。2.2公司内、外批次性质量问题的考核：注：内部由加工者发觉并上报提出的质量问题，依据问题产生的后果和损失大小，可适当减轻惩罚（按原考核额度的50%―100%执行）。3、其它相关质量问题考核3.1不合格审理单份数的考核：对于生产过程中由于质量问题产生的审理单（公司内、外超差代用、返工返修、报废的）按5元/份执行考核（由于技术原因，工艺设计或客户同意加工的审理单除外）。3.2重复性质量问题的考核：重复性质量问题的定义：对于近期（一个月内）曾经显现的质量问题，经本部通报、警示后，不进行掌控或不看通报警示，造成质量问题重复显现的。2.对一年内造成质量损失较大，或该问题多次强调要求加强掌控，而在实际生产加工中依然显现问题的。对于显现重复性质量问题的，除依照相关制度考核承当废品损失外，另外依据质量损失情况予以责任人200―500元考核，责任检验予以100―300元考核，班组长、部门主管及相关工艺予以50元/批次考核，质量工程师予以20元/批次考核。3.3顾客埋怨问题考核：对于显现顾客埋怨的质量问题，无论情节严重，除依照相关质量制度承当全部废品损失外，均对相关责任人予以300―500元惩罚，倘若为重点用户产品如：重点客户、外贸、航天用户，因对刀件问题以及批次性质量问题影响公司声誉的，则对直接责任人予以500―800元惩罚，造成批次性问题的，相关检验、质量工程师、工艺人员、班组长及部门主管均要承当质量管理惩罚。予以50―100元惩罚。3.4内部审核发觉问题的考核：由于管理不到位造成公司文审及内部审核发觉问题的，依据问题的严重程度，对重要责任人惩罚50―200元，对相关责任人按10―30元/项惩罚。非管理问题只惩罚直接责任人。3.5工艺纪律检查情况考核：3.5.1质量工程师每周工艺纪律检查次数不得少于2次/周，工艺组及检验组每周工艺纪律检查次数不得少于5次/周，不足次数的按相关绩效考核执行。3.5.2依据问题的严重程度，把工艺纪律问题分为四大类，工艺纪律检查问题分为一般项、紧要项、关键项、重点项四大项，一般项考核为10―20元/次；紧要项考核为20―50元/次；关键项考核为50―300元/次；重点项直接内部下岗学习15天到1个月。违反工艺纪律造成后果的，依照2.2条款执行。工艺组或检验组工艺纪律检查中发觉违反工艺纪律的对主管该班组的班组优点以5―10元/次惩罚。质量工程师检查工艺纪律发觉问题的，对责任人进行双倍惩罚。一个月内多次检查，没有显现过违反工艺纪律的情况，对负责所在班组的班组长嘉奖50―100元。3.6、对刀件问题考核：3.6.1现场检查违反公司内部对刀件管理制度的，对相关责任人按工艺纪律问题进行考核。3.6.2对公司内部由后工序加工人员发觉的过漏加工、错加工以及对刀件、料头等依照每件10元考核相关责任人，同等嘉奖发觉者。3.6.3对交付客户后发觉的`过漏加工、错加工及对刀件、料头等全部不合格零件依照每件20元/件考核相关责任人，考核金额不超过300元；重点客户或客户强调掌控的产品予以50元/件考核，考核金额不超过500元。多次强调不进行掌控的重复性问题加倍惩罚。造成客户埋怨的按3.3相关条款执行。3.7、原材料管理问题考核：3.7.1公司内部检查发觉库房保管员、调度员和生产现场违反《原材料管理制度》要求的依照每项20元/项考核相关责任人。造成后果的，直接依照错混料惩罚责任人200―500元/项，同时承当废品损失。3.7.2不依照，《原材料管理制度》要求，对发放、接收材料进行确认，造成质量问题，或质量问题无法追溯的，依据就近发觉就近处理的原则，依照相关条款对责任人进行考核。3.7.3材料库材料或牌号发错，加工者不按要求对材料进行确认，造成零件超差或报废，将对加工者、材料库人员、首件检验的检验员各进行50元/次考核；同时材料损失由材料库承当。3.8、工艺技术问题考核：3.8.1工艺编制问题考核注：1.造成零件批次性质量问题的对责任编制者进行100元/次考核，对校对进行50元/次考核。2.工艺文件实行谁编制谁负责的原则，对工艺文件错误的更改、工艺文件问题的完善等问题，统一由编制者负责完善。对造成质量问题的按相关制度进行考核。3.8.2工艺文件工艺文件每丢失一份，按50元/份进行惩罚，同时必需2日内写出事件经过。对造成工艺文件模糊不清、丢失少页、路线卡残缺不全的责任人，予以10―100元惩罚。3.8.3工艺更改对处理工艺更改过程没有依照《工艺更改处理制度》执行的，质量部检查发觉的予以20元/次考核。公司检查发觉的予以50元/次考核，由于没有适时更改造成零部件显现质量问题的，依照1.3、2.2、3.8.1等相关条款处理。3.8.4工艺更改及数控程序更改监督由工艺室组长负责监督，并把检查情况报质量部统一出检查通报，检查周期为2次/周，由质量工程师检查发觉问题的将依据问题影响按10―20元/项考核工艺组长。3.9、其他特别情况的考核：3.9.1质量不诚信的诸如：私自借换原材料、质量记录不照实填写、质量问题私自处理等，对责任人直接考核200―500元，由此造成质量问题的另依照相关条款处理或内部下岗学习一个月。3.9.2低级错误考核：1.低级错误的定义：不执行或违反公司管理制度、不看图纸、错混料问题、不查看工艺、看错图纸、看错卡尺、分中错误、坐标输入错误、不用工装量具任意加工等造成严重质量问题的。2.低级错误问题的考核：对于显现低级错误造成质量问题的，对责任人予以200―500元考核，其它相关责任人予以100―300元考核，情节严重或多次（2次及2次以上）发生低级错误问题的予以调岗、内部下岗、或提交厂办处理。四、质量嘉奖部分：4.1一次提交合格率=不合格批数/提交零件总批数（其中不合格批数是指：超差代用、返工返修、报废、超出试切件数量报废及补料产生审理单数）个人一次提交合格率完成指标≥90%的，本部每月按加工者予以计件工资5%的质量嘉奖。注：个人工时未达到公司最低标准400个工时的，不参加嘉奖。4.2防备成批和重点质量事故奖各部门岗位人员发觉技术文件错误或其它问题的，避开重点质量事故（避开200元以上的损失）发生的’，予以一次性嘉奖200―500元。4.3质量改进奖对公司在生产过程中产品存在质量隐患的或对生产工艺过程、工艺难点、关键工序、提出合理化建议，被正式接受的，依据效益大小予以20―200元的嘉奖，对于重点的改进项目如：加工工艺或流程制度改进，经本部验证效果比较明显的最高予以200―800元嘉奖。4.4现场问题奖4.4.1现场工艺技术问题奖对引导生产现场生产加工的工艺，发觉工艺方案不合理或尺寸标注、量具错误、图纸错误、原材料错误、工装错误、刀具装夹错误等，不会造成零件报废的，对提出人一次性予以10―30元/次的嘉奖，并对责任人同等惩罚；可能会造成零件报废的，对提出人一次性予以50―100元的嘉奖，并对责任人同等惩罚。4.4.2质量记录填写问题对零件检验记录表填写不全、填写错误等问题，依据问题造成的影响，对发觉者按10―20元/次进行嘉奖，同等惩罚责任人，检验承当监督职责，当月无质量记录填写问题的，嘉奖检验人员各20元。4.5班组质量之星奖每月质量工程师对班组质量管理情况进行综合评比，对评比得分最高的授予质量之星，班组长予以200元嘉奖，班构成员予以50元/人嘉奖。对评比最差的班组，组长扣发当月组长津贴，班构成员取消5%的质量嘉奖。五、各类问题的反馈与闭环：5.1对现场反馈工艺方面的问题，由质量工程师把问题反馈单发放到工艺组优点，工艺组长负责布置工艺员对问题进行整改，并负责填写归零验证依据。此过程在5个工作日内完成。每拖期一天罚款10元。5.2其它问题由质量工程师将反馈单转到各部门相关负责人处，各负责人负责问题的归零整改，并依照表格填写归零验证依据。此过程在5个工作日内完成。每拖期1天罚款10元。5.3依据公司‘精益求精，造精品机械；努力探求杰出床一流品牌’。的质量方针，以及工序产品一次交检合格率≥90%，产品出厂合格率100%，顾客满足率90%以上的质量目标。由质量部依照此制度对各个部门及人员进行考核，以实现公司整体质量的提升。六、本制度最后解释权归质量部。6.1本制度自xx年xx月xx日起执行，原规定同时作废。6.2全部质量奖罚制度中显现的质量嘉奖、惩罚，由质量部出具依据，嘉奖以现金和工资发放的形式，罚款在本月工资中扣除。6.3本制度与公司制度相违反时，以公司制度为准。品质部规章制度9公司为了保证产品的品质订立，品质管理制度的推行，能提前发觉异常、快速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要。总则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的.推行，并能提前发觉异常、快速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特订立本细则。第二条：范围本细则包含：(一)组织机能与工作职责;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。各项品质标准及检验规范的设订第四条：品质标准及检验规范的范围规范包含：(一)原物料品质标准及检验规范;(二)在制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订;第五条：品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤自身制造本领⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制品质标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于品质标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：品质标准及检验规范的修订(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件更改等因素变动，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立品质标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签看法，呈现总经理批示后，始可凭此执行。品质部规章制度10生产车间品质绩效管理与操作方法一、目的:为提升品质,降低不良率,掌控不良品,确保产品之品质,特订立本制度。二、范围:制造部全部涉及产品品质均适应。三、职责:3.1、厂长:核准品质绩效考核方法,批准品质绩效考核结果,督导品质制度的实施。3.2、主管、科长:加强科组管理,确保工、模、夹、治具及设备处于良好工作情形,引导员工依照sop作业,对本科的品质负责,主导对本科组员工品质绩效考核,确保本制度管理的正常运作。3.3、师傅、代班:负责本组员工操作技能、产品检验的引导,对造成不良原因的初步分析和解决,并做好班组物料品质情形记录,对员工物料品质管控有奖惩权。3.4、操作员:严格按sop或样品作业,认真落实首件检验和自主检验工作,不生产不良,不接受不良,不放过不良品,做好不良品的区分、隔离工作。3.5、品管员:依照检验标准认真做好首件检验和制程检验。保证制程在品质掌控下稳定生产,适时做好不良品的签定及标识工作,发觉异常情况适时通知各相关人员并帮助改善,负责不良品的分类统计工作(直接工作布置由品管部负责)。四、内容:4.1、品质管理运作方法4.1.1、产前原材料检验a、在未进入生产的原材料检验均归于为产前原材料检验b、原材料入仓库前,由iqc进行检验,不符合产品要求,判定退回供应商,符合要求视为合格并贴合格标签,仓管或车间物料员方可收存。c、原材料在仓库或车间原材料区储存期间,仓管或车间物料员肯定要按仓库管理的一般原则进行维护。如:三化、五防、先进先出等。d、物料员或操作工到仓库领取物料时,必需见物料合格标签,再经本身初步判定是否有异常,方可领取物料;原材料有异要适时向上级或发料单位反映情况。e、操作工在产前发觉物料品质异常,不能再使用,要适时向师傅或物料员反映,以便更换合格物料。4.1.2、首件确认:a、操作工在接到每份《派工单》后,首先要做好如下准备:确定工位和设备,领取物料,领取模夹具和辅佑襄助工具等。b、产前由师傅调试好机器,先由师傅制作第一件产品后,与操作工讲解产品要求、注意事项,待操作工理解后可本身按图纸或样板制作第一个符合要求的产品,称其首件。c、待师傅口头确认首件符合要求后,操作工本人拿首件产品找现场品管员确认,品管员将按产品的标准来判定首件是否符达到品质要求。d、符合品质要求视为合格,品管员将贴《首件样品合格标签》并签字,不合格者,品管员讲明原因后,操作工再行制作,直到品管员确认合格后方可批量生产,对未做生产样板而私自生产者予以一次警告,造成恶性品质事故者记小过处分。e、操作工将合格首件样品放置工位可见处,生产过程中要常常要对比首件有无差异,直至批量任务完成后,首件样品随大货出货。4.1.3、生产中检验:a、操作工在做完首件确样后,生产的前十个产品必需一一自检,可对比样品、图纸或sop表等,这样做是为了检验模夹具和设备性能的稳定性,在品质保证的前提下,也可本身找寻更便利、更快捷的操作方法。b、批量生产过程中,要求操作工必需做好自检,以便将问题提早发觉并解决,从而降低物料挥霍和返修时间的节省,提高个人和整体的效率。c、操作工在生产过程中,肯定要知道此道工序或产品(配件)的要求和特征,要对原材料或上工序半成品做好检验或互检,以便将不良物料挑出不再使用,确保产品品质。d、生产现场,师傅、代班等要不绝巡检各工位的产品质量,要求每工位每小时致少要认真巡检一次。对已显现或易显现的问题向操作工讲解仔细,并多次宣导加强操作工的意识,特殊是新产品的上线生产。e、车间全部管理人员必需使用卷尺、游标卡尺、角度尺、高度尺等量具,而且要有基础识图的学问,以便在工作中更好的运用,削减生产误差。f、生产中,当操作工对产品存在疑问或不明白时,肯定向师傅或代班询问清晰,待问题解决后再行生产。4.1.4、交货检验:a、操作工在生产过程中,要将制作的合格产品统一整齐地排放于工位的左手边,小产品在不能损伤产品品质的情况下可用容器盛放。b、对于生产显现的不良品,要在制程过程中选择出来,统一放置或适时维护和修理,对于无法维护和修理的不良要报于师傅处理。c、当操作工完成批次的派工任务后,应先整顿工位,清点产出产品数量,找到品管员进行出货检查。d、品管员若指出产品缺陷,操作工必需立刻返工,待品管员再次检查,产品确认合格后,操作工到物料员处领取《流程卡》,由物料员填写内容,再由品管员签字确认。e、物料员收到有品管员签字确认的《流程卡》后,方可接收操作工的产品,当面清点数量,作好收货记录。f、操作工做完交货动作后,方可再领取下批次的生产任务《派工单》。4.2、不良品的管理4.2.1、原材料不良品的`处理:a、每位现场生产人员都必需知道产品的要求和特征,对每个部件的材料都能判别其品质好坏。b、物料员和操作工领料时,必需见有原材料或配件合格标签。c、使用物料时,判定不良的物料或配件应先挑出另放,不良细微待返修后达到品质要求可再使用,不能返修物料要退还物料员处更换。d、严禁将不良物料直接使用在产品制造中。4.2.2、制程不良品的处理:a、首先在制作产品中,要严格依照样品、图纸或sop(工作引导书)作业,对于制作不良的判定也是按样品、图纸或sop为正式依据。b、制作过程中,对于已显现不良品,细微时应适时维护,较严重的要挑出另放,待此批完成或下班前予以返修;严禁将不良品再混入合格产品而流入下工序中。c、对于已无法维护和修理的不良品,要经师傅和品管判定后方可报废,物料员才可以予以补发物料;报废价值在20元以上要填写《报废申请单》,予厂长、经理批准。d、交货时,经品管或师傅判定产品不合格,操作工要适时返修,不记工时并惩罚。4.2.3、半成品不良处理:a、由上道工序或部门制作的不良半成品或配件,要适时退还上道工序或部门返修。b、若本部门显现的不良品而本部门无法维护和修理需得到其它部门维护和修理者,由科长级向pmc部申请。c、包装或外发不良品若需退制造部门返修,必需向pmc部申请,制造部方布置返修。4.3、品质管理奖惩与惩罚条例:相关内容详见《制造部嘉奖与惩罚条例》《车间物料使用管理制度》。a、嘉奖a、车间全体生产人员对重点品诘责题自行发觉并协商处理解决,予以发觉者记2次嘉奖。b、对生产流程、生产工艺、操作方法能提出合理牢靠的建议并的确能提高品质和效率的予以奸议人2次以上嘉奖。c、发觉有有意破坏产品品质行为,能挺身而出进行阻拦并适时向管理人员或品管人员反映或举报,予以当事人嘉奖或小功一次。d、车间每月能达成质量目标,予以相关师傅、组长和代班各记2次以上嘉奖。b、惩罚a、物料收发员在发料时应依据派工单认真核对相关资料,对发料错误而造成批量返工者,视情节轻重处每次小过或大过处分。b、操作工在生产过程中应按模具定位操作,对未经车间师傅同意而私自更改模具者,视情节轻重处每次小过或大过处分。c、操作工在生产过程中,由于操作手法不妥,堆放方式不合理,而造成产品变形、异样者处每次申戒一次;对劝告不听,我行我素,使产品连续恶化者加倍惩罚。d、返工后产品经品检复查不合格,如重复返工,累计二次以上者予以操作工和师傅或代班警告处分。e、操作工对不良品不予以注重,且连续恶性生产,使品质不良增添,每次记小过一次,师傅或代班警告处分。f、对在和平过程中实行投机取巧,偷工减料造成批量性返工或损失的,经予操作工或直接人员每次小过以上处分。g、各工序必需按产品的流程和品质标准生产,如拒绝执行,有意将不良品流向下工序,予以操作工或直接人员小过一次处分。五、总结:品质就是生产产品的质量,是生产过程重中之重,它是关系着客户、公司、车间、自身的利益。对于我们生产一线人员,要一致惯彻“产品质量是做出来的,而不是检验出来的”的质量理念。审批:审核:订立:品质部规章制度11一、目的为增添品质，削减客户投诉，加强企业竞争力，提高生产速度，提升企业效益，特订立本制度；二、目标品质掌控精准率：99%；一次性检验合格率：100%；客户满足度：99%；三、适应范围本制度适用于公司所辖技术部、品管部、生产部、生产车间全体员工；四、品质管理流程1.接投诉、巡检、终检：一线品管员承接品质投诉、巡检发觉品诘责题、专检发觉品诘责题；2.判定：一线品管员判定产品是否合格；不合格品费用判定：原材料费+工时费+误工费；3.填单汇报：一线品管员填写《品质检验处理单》；此单为三联单，一联到品质管理台账；剩余两联到生产部车间主管，作为处理依据；4.责任部门处理车间主管接单《品质检验处理单》立刻找到第一和第二责任人进行处理；并依照此单判定费用开出罚单；并做好技术引导，引导员工达到质量标准；并做好问题记录，做出处理、改进方法；5.品质台账管理《品质管理台账》登录《品质检验处理单》仔细内容，并监督执行情况，适时沟通，到月末上报不合格品惩罚和处理结果，惩罚以及处理结果与工资挂钩；责任部门适时罚款单交到台账，适时销账；五、各岗位职责职权以及承当责任指标1.品管员职责：①接品质投诉职责。无论是生产在线，还是最后检验，还是客户投诉，还是原材料问题，只要是涉及到品诘责题都是本职工作；②判定不合格品职责；③判定费用、责任工序职责；④填写《品质检验处理单》上报职责；⑤有讲解质量标准职责；⑥有帮忙员工提升操作技能的义务；2.品管员职权：有权制止不合格品流通；有品质判定一票否定权；有权判定责任部门以及工序（只涉及本车间，但车间主管有权改判）；有权把不合格品判定情况上报；有对不合格品改进、杜绝方法监督实施职责；3.生产主管职责职权：有生产合格产品职责；好产品是生产出来的，不是检验出来的；有处理不合格品职责；有权对不合格品进行处理；有判定、处理生产不合格品责任人职责；有权对责任人进行惩罚；有到《品质管理台帐》销账职责；车间主管有引导、培训、检验、品质管理的责任。有引导、解释质量检验标准职责；操作员工在不知道是否达标的时候直接请教车间主管；4.品管经理职责职权：有帮忙品管员判定职责；有解决品诘责题纠纷职责；有权对不合格品做出最后判定；有监督、检查品管员工作职责；有权对品管员做出奖罚；有订立、修改、审核检验标准职责，最后审批权归公司；有对《产品品质管理制度》提出改进看法职责，最后审批权归公司；有对不合格品汇总、分析、杜绝、监督实施职责；有权组织品质专题会、现场会；有权调集设计部门和涉及人员到场；5.生产部经理有帮忙车间主管处理不合格品职责；有责任提升车间主管的判定技能；有解决品诘责题纠纷职责；有权对责任人作出最后判定；有监督、检查车间主管工作职责；有权对车间主管做出奖罚；有订立、修改、审核加工工艺流程、操作规范、检验标准、管理制度职责，最后审批权归公司；有对《产品品质管理制度》提出改进看法职责，最后审批权归公司；有对不合格品汇总、分析、杜绝、监督实施职责；有权组织品质专题会、现场会；有权调集涉及部门和涉及人员到场；六、不合格品处理程序：发觉、判定、追溯、改正、追责、责罚、记录、上报、汇总、改进、杜绝。七、不合格品六个“不放过”处理原则找不到问题原因不放过；得不到解决不放过；找不到责任人不放过；得不到教育不放过；找不到杜绝措施不放过；得不到实施不放过；品管员、品管经理、车间主管、生产经理对于品诘责题不判定、不处理将承当责任；分不清责任的质量事故，由有关部门主管承当；拒不承当的由部门经理承当。八、不合格品判定原则不符合质量标准就转序的；转序后造成返工的；返工造成人工费、误工费、原材料损失的；下道工序投诉的；客户投诉的；九、质量事故认定原材料采购、测量、设计、绘图、生产加工、搬运、储存、装卸、运输、安全等全过程所产生的质量问题。转序不合格品达到20%以上为质量事故，直接责任人负主体责任；入库产品批量不合格品达到10%以上为质量事故；车间主管、品管、各部门经理承当主体责任；十、管理人员责任判定实行两级追溯制度；主管到经理；凡是造成不合格品的实行经济赔偿；由部门主管开出《惩罚单》，凡是不进行惩罚的本身承当责任；凡发生批量质量事故的.主管、品管负有对质量管理的责任，承当损失赔偿50~60%的责任；凡发生批量质量事故的部门经理负监督不力责任，承当损失赔偿50~60%的责任，并负有对下级惩罚责任，不惩罚的本身承当；十一、员工责任判定实行两级追溯制度；第一责任人到第二责任人；第一责任人承当100%；第二责任人承当40~60%；二次返工加倍惩罚，三次返工再翻倍，以此类推；十二、赔偿判定原则生产过程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承当人工费、误工费和原材料费，照原价赔偿；造成重点损失，严重影响生产进度的，要承当误工费，实在依据实际费用情况进行判定赔偿；主管、品管员有判定职责；凡是遭到客户投诉的，必需一追到底，对于责任人一律承当人工费、原材料费、运输费以及相应的客户索赔款；费用承当为：责任人：公司=6:4；也就是说四六开；责任人占六成，公司承当四成；十三、费用承当判定原则不经过互检就接收的不合格品自行处理，并承当相关费用；对于检验后不上报追溯的不合格品自行处理；对于追溯到直接责任人拒不进行改正的由接收人自行处理，处理费用由直接责任人全部承当（包含人工费、原材料费以及误工费）；追溯到责任人拒不进行改正的、造成产品工期耽搁的追加承当造成的经济损失；人为责任显现的质量事故，均由有关责任承当100%的损失赔偿。对有意制造质量事故的行为，追究破坏行为赔款。十四、费用判定标准1.工时费计算标准：依照从处理不合格品计算工时，引导完成检验合格为止；所产生的时间依照各工序工种标按时间内工价计算；2.误工费计算标准：依照从发觉不合格品开始计算时间，直至修改完成后恢复正常工作为止；计价单位为：分钟；每分钟按0.5元计算；或计价单位为：小时，每小时依照25元计算；计时开始碰到下班时间的，依照上下班时间计算，休息时间不计入误工费时间；3.原材料费计算标准：依据损坏的不同产品或是不同部件，按实际原材料（板材、油漆、附件、辅料等）购买价格计算；4.运输费计算标准：依据客户的短途运输和长途运输所产生的运费；运费依据客户实行相应的运输方式而发生的直接费用，不排出使用特快、飞机、轮船等；5.客户索赔计算标准客户索赔款是给客户造成经济损失的，客户要求索赔的金额；十五、经济惩罚依据1.惩罚依据在生产过程中造成不合格品的，员工犯错，原材料+工时费+误工费计算惩罚；在售后服务过程中，造成客户投诉的，按原材料+人工费+运费+客户赔偿计算惩罚；2.员工责任判定第一责任人承当100%；第二责任人承当60%；二次返工加倍惩罚；三次返工翻翻，以此类推；3.品管主管惩罚规定；品管员不检验、对于不合格品不处理、处理不到位、批量事故都要进行惩罚；不检查或是漏检查每次惩罚50元；不判定或是漏判定每次惩罚50元；不填表或是漏填表每次惩罚30元；显现批量（包含生产过程与客户投诉）每次惩罚100~500元；4.生产主管惩罚规定对显现不合格品不解决，主管承当全部责任；依照误工费计算，本身承当费用；对责任人不惩罚本身承当本次罚款金额；5.各部门经理承当责任；品管经理对于品管主管检验、判定不到位进行经济惩罚，不惩罚经理承当；生产经理对于车间主管不合格品不处理、责任人不罚款，生产经理对车间主管进行经济惩罚，不惩罚本身承当；十六、嘉奖规定一个月没有返工或是没有受惩罚者嘉奖100元；连续两个月嘉奖200元；三个月嘉奖300元；对自动避开质量事故和提高产品品质的有功人员，公司将给与适当的的嘉奖（嘉奖数额为执行罚款的50~80%或是避开挽回损失的30~60%）；十七、员工绩效考核规定1.计时员工承当精准率责任指标；一次性加工合格率，即精准率为：95%；每上升下降一个百分点依照100元/点计算；2.计件员工一次性加工合格率高于95%时，产品单价提升10%；一次性加工合格率低于95%时，产品单价下调10%；或是高于95%，为一等品；低于95%，高于90%，为二等品；低于90%，为三等品；各等级上调或下调十个百分点；十八、管理者绩效考核规定合格率计算为各部门合格率相加后倍除；几个部门除以几；生产主管、品管主管考核项：终检合格率；客户满足度；生产经理、品管经理考核：客户满足度；考核责任指标：一次性加工合格率≥99%；按装完工合格率≥99%；入库合格率100%；出厂合格率100%；客户满足率≥96%；十九、行政考核行政考核过程：警告、记过、记大过/调岗/辞退；第一次不合格警告一次；第二次不合格记过一次；第三次不合格记大过一次；二十、PK机制本身PK；上个月合格率是90%；本身设定下月目标；合格率上升或下降各部门可设定奖罚；同工种PK；以工序为单位评比几级员工；十级操作工为最高级别，实在调级依照《薪酬调配制度》执行；二十一、荣誉称号①评比规定：三个月没有质量事故在车间进行表扬；②荣誉称号：三个月没有质量事故封“质量标兵”荣誉称号；“月度质量模范集体或个人”荣誉称号；赠予流动红旗；只要发生质量事故立刻撤除；③光荣榜：三个月没有质量事故上光荣榜；只要发生质量事故立刻撤除；④发荣誉证书；发奖金：连续一年没有质量事故，发荣誉证书，发奖金；二十二、品质管理监督机构机制监督机构：人资部绩效考核专员；涉及单位：技术部；品管部；生产部；权威机构：总经办联合督察小组；监督机制：操作规范、检验标准、检查表、管理台账、管理制度；二十三、其他本制度自xx年x月x日起公布，xx年x月x日开始执行。以前企业文件中有与本制度相抵触的自行作废，以此为准。品质部规章制度12依据《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特殊规定》和《进出口食品安全管理方法》等法律、行政法规的规定，特订立本制度。一、公司在食品进口前，必需向省检验检疫局申请备案，并保证所供给备案信息精准、真实。二、公司在向省检验检疫局申请备案时，需供给以下材料：1、填制精准完备的收货人备案申请表；2、工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件；3、企业质量安全管理制度；4、与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；5、拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；三、公司在供给上述文件材料的同时，应按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。供给收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。四、若公司名称、地址、联系人电话等发生更改时，将适时通过备案管理系统提出修改申请，由省检验检疫机构审核同意后，予以修改。第二章食品标签管理制度为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》，订立本制度。一、进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极搭配国家质量监督检验检疫总局及省检验检疫机构的监督管理工作。二、本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，照实供给相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承当社会责任。三、本公司首次进口预包装食品时，依照报检规定供给正确完善的材料，如下：四、若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将搭配检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。第三章食品安全培训一、培训目的：1、强化员工的食品安全意识，加强职业素养，提升食品安全管理技能；2、通过对食品安全学问的培训和学习，强化员工自身的安全责任，确保公司食品经营安全。二、培训对象：本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应参与食品安全培训。三、培训内容：《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和公司食品安全管理制度。四、培训方式：公司食品安全学问培训以定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本公司培训，并自发完成学习计划。五、培训时间：每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全学问培训。并订立年度员工培训计划。依照培训计划合理布置全年的食品安全教育培训工作。六、培训要求：1、参与培训人员不仅要了解食品安全的法律、法规，还应把握与本岗位工作紧密相关的法律、法规和各项标准的实在订立。2、对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全学问培训。3、培训人员必需定时参与培训，特别情况下不能定时参与的需向公司请假，食品安全培训将纳入考勤管理，对无故缺席的`依照劳动合同予以惩罚、待岗和解聘的处理。同时，公司对培训结果进行考核，考核结果将作为有关岗位人员聘用、晋级、加薪的紧要参考依据。七、培训组织：公司食品安全培训由人力资源部负责组织，并对食品安全学问培训及学习情况建立培训档案，对组织和参加情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保管期限不低于两年。第四章从业人员健康管理制度健康档案制度第五章食品进货查验制度一、票证查验公司采购食品时，应依照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保管原件或复印件。向供货方索取的实在票证如下：二、外观查验公司采购食品时，应对每批次食品进行外观查验，实在外观查验内容如下：三、查验问题处理1、对包装不严实或不符合卫生要求的，采购部门负责办理退货；2、对过期、腐烂变质的食品，不得进行销售，由品管部负责进行无害化处理。四、进货查验执行管理：第六章食品仓储管理制度一、仓库管理责任人：仓库管理员负责公司仓库管理工作。二、仓库管理员岗位职责：三、库管员工作内容：1.按送货单验收公司采购货物，验收内容如下：2.验收问题处理：对于验收中显现的问题，应适时反馈给采购部。由采购部按公司采购制度处理。3.验收合格后的商品入库管理：4.商品储存管理。（1）分类存放：（2）安全管理：5.商品出库管理：6.库存盘点管理：库管员每半个月要对库存商品进行全面盘点，以核对实际库存数，盘点中发觉的问题，要适时查找原因，并向总经理汇报。第七章进口和销售记录管理制度一、食品进口记录管理1、食品进口记录内容：各批次的进口食品需做好以下记录：2、食品进口记录责任人：二、进口食品销售记录管理1、进口食品销售记录内容：销售记录的内容包含下列信息：2、销售单据的填写要求如下：3、进口食品销售记录管理方法：进口食品销售记录由销售部负责管理，实在要求如下：第八章食品安全事故处置预案制度一、食品退市处置预案：（一）当公司经营的产品显现下列情况之一时，应立刻停止销售：（二）处置措施：公司员工发觉所销售的食品属于上述所列的不合格食品时，应立刻停止销售该食品，并实行下列措施：二、食品召回释义（一）食品召回定义：本制度所称召回，是指食品生产者依照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、增补或修正消费说明等方式，适时除去或削减食品安全危害的活动。（二）食品安全危害调查和食品安全危害评估：为保障食品安全，公司每季度组织销售部和品管部对在售食品进行一次安全调查及评估，检查全部在售食品是否有上述不合格项或潜在危害。经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。（三）食品召回等级划分：依据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分三级：1、一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；2、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；3、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度细微的不安全食品的召回。三、食品召回的实施确认食品属于应当召回的，公司应立刻停止销售不安全食品。并按下列方法进行处理：第九章食品安全事故报告制度为确保重点食品安全事故得到适时处理和有效救援，公司实行重点食品安全事故报告制度。实在规定如下：一、重点食品安全事故定义重点食品安全事故是指在食品贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造成人身重点伤亡、浩繁人数患病或者对人体健康造成重点危害的食品安全事故。凡显现下列情形之一的，均为重点食品安全事故：1、由食品引起的一次事故造成人员死亡、或者中毒人数超过30人以上（含30人）的；2、食品安全事故影响范围跨越县（市、区）级行政区域，并造成严重后果的；3、其他以食品为载体，有可能造成严重社会影响的。二、食品安全事故报告责任人公司总经理为本公司食品安全事故报告第一责任人。三、食品事故报告程序重点食品安全事故发生后，发觉或发生部门或个人应立刻报告公司总经理，总经理应在1小时内向当地食监局报告；报告应实行电话、传真或其他快捷有效的方式；重点食品安全事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告，实在要求如下：1、初次报告：2、阶段报告：3、总结报告：四、食品安全事故报告纪律：公司各部门和员工对发生或发觉的重点食品安全事故均有义务直接报告总经理，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得拦阻他人报告。如有隐瞒、缓报、谎报事件发生，公司将视情节轻重追究相关部门或个人经济和法律责任。品质部规章制度131、购进药品必需严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，依法购进。2、购进药品应以质量为前提，从具有合法资格的供货单位进货。3、购进药品时，必需严格审核供货单位、购进药品及销售人员的资质，建立供货单位档案。4、购进药品，必需建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的'包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进。5、购进药品应有随货同行，并对比实物，依据随货同行填写购进记录，做到帐、货相符。购进记录应载明供货单位、购货数量、购货价格、购货日期、生产企业、药品通用名称、剂型、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容，购进中药饮片，必需标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、购进数量、购进价格、购进日期等内容。票据和购进记录保管至超过药品有效期一年，但不得少于三年。6、对验收过程中发觉的质量不合格或可疑药品，不得自行使用或作退、换货处理。对显现货单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊的药品，有权拒收。7、购进医疗用毒性药品、放射性药品等特别管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业购进。并单设专用验收记录簿。必需做到货到即验收，不得拖延。清点验收到最小包装，并按有关规章制度与规范执行。8、购进需要保持冷链运输条件的疫苗等药品，应当检查运输条件是否符合要求并作好记录；对不符合运输条件要求的，应当拒绝接收。9、验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、重要成份和注册证号，并附有中文说明书。10、验收中药饮片应符合规定，并附有质量合格的标志。凡验收合格的药品，必需仔细填写验收记录，验收人员应签字并注明验收日期。验收记录必需完整、精准并保管至超过药品有效期一年，但不得少于三年。品质部规章制度141、依据药品使用情况及药品库存量由库房保管人员提出药品采购计划，经药剂科主任审核后交药品采购人员执行药品采购。2、采购人员必需严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格遵守国家有关采购政策法规。严禁采购无批准文号、无注册商标、无厂牌的“三无”药品和伪劣药品。3、采购人员应认真执行药品价格政策及药政管理的各种法规，必需从具有合格资质的`医药公司中采购药品。4、采购特别药品、新药和不安全品应严格执行有关规定，进口药品必需保存“海关质量检验合格证书”。5、严格履行入库手续。对所采购药品由仓库保管员随货同行核对无误后入库。6、对药品中质量不合格、数量短缺或破损的品种，应适时与经销单位或药厂联系退货或协商解决。7、采购人员必需随时把握市场价格和供货信息，熟悉和了解临床用药情况，做好向临床推举新药的工作，把市场供应与临床用药结合起来。品质部规章制度151、建立健全公司质量保证体系，严格杜绝质量事故，防止一般质量事故和较严重质量问题的发生。严格执行质量验收标准。分项验收合格率达98%，争创行业产品质量标准化。2、积极参加争创各类优质产品，全面提升企业质量品质，做好产品售后服务和除去产品缺陷，削减产品质量投诉。3、要求员工人人是质检员，在生产过程中每20分钟自检一次，显现问题适时调整，在不愿定正确的情况下恳求工友和质检员检测确认后再生产，避开显现大批量的次品。4、在质检员检测、核准数量后打包，填写操作员名单、生产日期、产品名称及规格型号。以便入库及销售后显现质量问题直接追查到人。5、加工新产品要求当班质检员首检合格后，才能批量生产。操作过程中每一小时巡检一次，对生产不合格产品的岗位要求返工，并帮忙其达到标准合格后才能离开此岗位。做好首检及巡检记录及当班生产统计记录。当班下班后两小时内上交到质检科科优点。6、成品库转运认真，以防不必需的损失。仔细登记每次发货物的规格型号、生产人及生产日期，客户反应有质量问题经调查追究到人。7、开展“质量月评比”、“操作能手”等活动，达到人人都是质检员”的理念，做到质量问题的`处理落实到个人达到98%以上，抓安全生产和抓质量同步进行。8、积极改进生产工艺质量缺陷，提高质量合格率。对每个订单要和销售部或客户进行沟通，熟悉客户对产品的质量要求，领悟业主意图后布置生产，对员工及质检员做好技术交底。协作完成售后服务工作，确有质量问题包换。9、发货时和仓库保管员同时依照订单清点数量和规格型号，查看表面和抽检产品质量无误后发货。客户投诉时，力争第一时间赶到施工现场调查取证，确认是我公司的问题将调查结果上报公司领导，同时给对方补发产品。品质部规章制度16一、药品进货必需严格执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等有关法律、法规和政策，依法购进。二、药品必需从总部委托配送方江西xx医药有限公司（以下简称xx公司）购进，不得自行从其它渠道采购药品。二级药店不得购进限制类药品。三、门店应当依照总部核定的实在品种存储限量