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文档简介

记录编号：ESSE-QR-01-06-2010,,,,,,

配置审核记录,,,,,,

项目编号,,,项目名称,,,

审核日期,,,审核人,,,

序号,审核项,,审核结果,问题记录,问题解决状态,完成日期

1,基线是否按照计划建立？,,,,完成/未完成,

2,基线是否包含相应的配置项，是否有缺失？,,,,,

3,基线建立是否经过检查或审核？,,,,,

4,变更请求完成后，是否相关的文件都CheckIn?,,,,,

5,配置项纳入基线后，是否有未注明变更请求的CheckIn?,,,,,

6,所有配置项（包括基线内、基线外的配置项）是否都及时、准确的放置在配置库中？,,,,,

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