内部审计年终工作总结

第页共页内部审计年终工作总结【文本】内部审计年终工作总结（二）一、工作回顾本年度，内部审计部门围绕公司战略目标，持续加强内部审计工作，全面提升内控效能。通过密切跟踪公司业务进展，积极发现问题和风险，及时提出合理的改进建议，为公司稳健运营和可持续发展提供了重要支撑。1.审计项目开展情况本年度，我们共完成了XX个审计项目，涉及公司各业务板块和管理环节。审计项目范围包括财务、采购、生产、销售、人力资源、信息技术等多个领域，覆盖了公司重要的运营流程和关键风险点。2.审计发现的问题与风险通过审计项目的开展，发现了一系列问题和风险，主要包括：（1）财务管理方面：存在财务数据处理不规范、会计核算错误、内部控制不完善等问题，对于公司财务报告的准确性和及时性产生了一定的影响。（2）采购管理方面：存在采购程序不规范、供应商管理不严格、采购风险管控不完善等问题，导致采购成本增加、供应链风险提高。（3）生产管理方面：存在生产线配置不合理、生产进度管控不到位、品质管理不严格等问题，影响了产品的质量和交付时间。（4）销售管理方面：存在销售合同管理不规范、客户信用风险控制不足、渠道管理不完善等问题，对公司销售收入和市场占有率产生了负面影响。3.改进建议的提出与实施针对审计发现的问题和风险，我们向相关部门提出了一系列的改进建议，并在合适的时机进行了跟踪检查和推动。根据改进建议的实施情况，公司已经采取了一些措施来加以改进，如完善财务核算制度、优化采购管理流程、加强生产调度和品质控制、提升销售合同管理规范性等。这些改进措施在一定程度上提高了公司的运营效率和管理水平。二、工作亮点在本年度的工作中，我们团队在以下几个方面取得了一定的亮点：1.及时发现问题和风险通过审计项目的开展，我们团队及时发现了一系列的问题和风险，为公司的及早干预和调整提供了重要依据。我们密切关注公司业务流程和内控制度，针对潜在问题进行有针对性的审计，实现了问题的早发现、早解决。2.提出切实可行的改进建议我们团队在审计工作中不仅发现问题，还能够提出切实可行的改进建议。我们通过深入研究和分析，结合公司的具体情况，提出了一系列方法和措施，为公司改进和优化提供了有效的指导。3.加强与其他内控部门的合作我们团队积极与其他内控部门合作，加强内部协同和配合。通过与风险管理部门、合规部门等的沟通与协作，共同推动公司内部控制体系的完善和提升。我们的工作成果得到了其他部门的认可和好评。三、面临的挑战在本年度的工作中，我们也面临了一些挑战，主要包括：1.部分改进建议的实施进展缓慢尽管我们提出了一系列的改进建议，但部分改进建议在实施过程中遇到了一些困难和阻力，进展较为缓慢。可能是因为相关部门对改变的抵触情绪较强，也可能是改进建议的可行性和优先级尚未得到明确认可。2.部分风险点的发现和控制存在滞后性有些风险点在发现后没有得到及时控制和解决，可能会对公司造成一定的负面影响。这主要归因于对风险点的重视程度和风险管控措施的落实情况。四、改进措施为进一步提高内部审计工作的效能，我们将采取以下改进措施：1.加强与相关部门的沟通与协作我们将加强与相关部门的沟通与协作，规范问题和改进建议的反馈与跟踪。同时，也要主动了解相关部门的需求和困难，共同协商解决方案，提升改进建议的可行性和可操作性。2.强化内控意识和培训我们将通过加强内控意识和培训，提高员工对内控的认识与理解。通过培训，增强员工的内控风险防范能力和内部控制意识，提高他们在日常工作中的内部控制自觉性和主动性。3.完善内审工作机制和流程我们将进一步完善内审工作机制和流程，使审计工作更加科学、高效。健全内审项目的初步策划、审计调查、报告撰写等各个环节，提高审计工作的质量和效率。五、工作展望展望未来，我们将继续以公司整体利益为导向，持续加强内部审计工作，全面推进公司内部控制体系的完善和提升。我们将致力于提高工作效率和质量，发现和应对潜在的风险和问题，为公司可持续发展提供更加有力的保障。六、总结2021年度是我部门工作不断发展和完善的一年。在公司的