工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017样品管理程序

文件编号：程序文件第3页共3页样品管理程序第G版第0次修订发布日期目的对样品的接收、标识、流转（运输）、储存、保护、保留和清理过程的管理规范化，保证样品的完整性、代表性和有效性，确保检测结果的科学性和公正性。2.适用范围适用于本公司开展检测业务中所涉及的样品管理工作。3.职责3.1技术负责人：组织人员监督样品管理的实施。3.2样品保管员：负责样品、留样的保管。3.3收样员：负责样品的接受，核实、标示等工作。3.4各检测室：负责检测过程中样品及标识的保护和已检样品的清理工作。4.程序4.1样品的接收4.1.1委托送检的样品，由委托方填写“委托单”，明确检测项目、标准及方法等要求，说明与样品相关的信息及试验后样品的处理方式等。4.1.2收样员根据委托要求，查验样品状况，包括外观、数量、型号、规格、标识等。检查样品的性质和状态，确认样品和相关资料满足要求后，在“委托单”上签字确认，委托书人员将委托信息输入计算机中。4.1.3当样品与“委托单”内容不相符、委托方要求不明确或不详尽、对样品是否适合要求持有疑问时，收样员应及时向委托方提出，取得明确的说明，并记录、签字确认。4.1.4对不符合规范、标准等规定要求的样品应退还委托方，不予接收。特殊情况下，由技术负责人组织对客户委托要求偏离检测方法进行评审，并由委托方出具书面意见，在不影响检测质量前提下，经技术负责人批准后实施。详见《偏离许可控制程序》。4.1.5现场抽样时，抽样员负责样品的封装、标识、运输，并对样品的完整性、有效性负责。4.2样品的标识4.2.1收样员负责对各种样品统一流水编号（不含到现场抽样的样品），样品标识由委托编号-流水号组成（群组样品加细分号）加贴“样品标识卡”、标签或手写标识等其他方法，具唯一性和表明其不同的检测状态，确保样品的可追溯并防止混淆。a）唯一性标识由“样品委托编号”构成；b）状态标识分别为“待检”、“已检”。4.2.2唯一性标识由收样员标注；状态标识分别由流转过程中的样品保管员、检测人员负责标注、转换。4.3样品的流转4.3.1由样品保管员下达检测任务，由样品保管员发放对应样品，检测人员核对检测任务单、样品标识卡及相关资料，无误后在试验任务单中的“接受人”栏中签字接收。4.3.2如发现样品有异常或对要求有疑问时，检测人员应及时提交样品保管员，样品保管员按本程序4.1.3条和4.1.4条的规定与客户沟通处理。4.3.3在样品传递过程中，检测人员应核对样品的标识，并加以保护，对不同检测状态的样品分区存放。流转中应遵守样品的使用说明，避免受到非正常损坏和丢失。若发生损坏、丢失，责任人填写记录并报告技术负责人。必要时，由样品保管员与委托方联系解决。4.3.4由现场抽样取得的样品，其运输过程中的管理，按《抽样程序》执行。4.4样品的准备当样品需要准备（制备）时，检测人员应严格按相应的标准规范的要求进行操作。4.5样品的保护当样品的完整性和安全性，需采取保护措施时，检测人员应根据有关规定采取相应保护措施，以保证检测结果的可靠性。4.6样品的储存4.6.1样品应存放在适宜的场所,应符合《设施与环境条件控制程序》的要求.样品分类存放、防止火灾、丢失、变质、损坏和混淆的发生。如发生样品损坏、丢失等情况应及时调查原因，由责任人或部门及时汇报综合管理室，并做出相应处理。4.6.2对储存有特定要求的样品（如标养室对温、湿度的要求），应严格控制环境条件，标养室样品保管员应按规范要求调整检查并记录控制状况。4.6.3对易燃、有毒的危险样品应隔离存放，并明显标志。4.6.4贵重样品存放指定地点，采取防护措施。4.6.5存放样品应标识清楚、帐物一致。4.7样品的处理4.7.1检测完毕无留样要求的样品，检测人员应及时清理出现场，堆放到指定样品遗弃区域。4.7.2需留样的样品由样品保管员均匀分成两份，一份移交检测人员，一份移交样品保管员，对于损坏、丢失的样品填写“样品异常损坏、丢失报告表”按规定执行。4.7.3对检测过程中出现异常结果的样品，经技术负责人批准后按留样处理。4.7.4委托方对样品的处理有特殊要求时，按北京市建设工程质量监督总站和标准规范规定执行。4.8样品的保密4.8.1按委托要求和《保护国家、客户机密和所有权程序》的规定，对客户的样品和有关资料信息予以保密。4.8.2保守客户的有关信息；与检测无关的其他人员均不得查看和借用样品。4.8.4对客户提出的保密要求，各岗位人员按相应的保密措施实施。5.相关文件与表格1、《保护国家、客户机密和所有权程序》HHR