变更中风险辨识与风险评价控制程序模版（三篇）

第页共页变更中风险辨识与风险评价控制程序模版1.引言1.1目的本程序的目的是为了确保项目变更中的风险能够被有效辨识和评价，并采取相应的控制措施，以确保项目的顺利进行。1.2适用范围本程序适用于项目管理团队、风险管理团队以及项目相关人员。1.3相关文件-项目管理计划-风险管理计划2.定义2.1变更中风险变更中风险指项目变更过程中可能导致项目目标无法实现或导致项目进度、成本、质量等方面出现风险的潜在问题。2.2风险辨识风险辨识是指通过对项目变更过程进行分析和评估，识别出可能存在的风险。2.3风险评价风险评价是指对辨识出的风险进行概率和影响程度评估，以确定其优先级和采取相应的控制措施。2.4风险控制风险控制是指对辨识出的风险采取相应的控制措施，以降低风险的概率和影响程度。3.变更中风险辨识3.1规定变更过程-成立变更审批委员会，明确变更的申请和审核流程。-设计变更请求表单，包括变更的内容、目的和影响等信息。3.2辨识变更中风险-针对每个变更请求，进行风险辨识，包括潜在风险的识别和风险事件的概率评估。-利用风险辨识工具，如头脑风暴、专家访谈等，收集项目相关人员的观点和建议。3.3归档风险辨识结果-将辨识出的风险归档到项目风险登记册中，包括风险描述、风险类型、风险级别等信息。-更新项目风险矩阵，反映出新辨识的风险。4.变更中风险评价4.1评估风险的概率和影响程度-对归档的风险进行定性和定量评估，确定风险的概率和影响程度。-利用风险评估工具，如概率矩阵、影响矩阵等，进行评估。4.2确定风险优先级-结合风险的概率和影响程度，确定风险的优先级。-将风险按照优先级排序，并标注在项目风险矩阵中。4.3制定风险应对策略-对高优先级的风险制定相应的风险应对策略，包括避免、减轻、转移和接受等策略。-编制风险应对计划，明确各项风险应对措施的责任人和实施时间。5.变更中风险控制5.1实施风险应对措施-根据风险应对计划，逐步实施各项风险应对措施。-监督风险控制措施的执行情况，并及时调整措施，确保风险得到有效控制。5.2跟踪风险的变化-定期对项目风险进行检查和评估，识别可能的新风险或变化的风险。-更新项目风险登记册和风险矩阵，反映出新的风险信息。5.3持续改进风险管理能力-在项目的不同阶段总结风险管理经验，优化风险管理流程和方法。-建立项目风险数据库，为将来的类似项目提供参考。6.监督与审核6.1监督风险辨识和评价过程-由风险管理团队负责监督变更中风险辨识和评价过程的执行情况。-定期与项目管理团队沟通，了解项目变更进展和风险变化情况。6.2风险评价的审核-风险评价过程由独立的审核团队进行审核，确认评估结果的准确性和可信度。-审核团队向项目管理团队提供风险评估报告，明确风险的优先级和控制措施。7.附录-风险辨识工具和方法介绍-风险评估工具和方法介绍-风险管理流程图以上是一个变更中风险辨识与风险评价控制程序的模版，可根据具体项目的情况进行调整和细化。在实施过程中，建议结合实际情况，制定详细的操作指南，并建立相应的文件管理体系，以确保程序的有效执行和控制。变更中风险辨识与风险评价控制程序模版（二）一、引言风险管理在项目管理中起着至关重要的作用。在项目执行过程中，由于各种原因，项目的需求、范围、资源等可能发生变化，这些变化可能会引发新的风险。为了及时辨识和评价这些变化中的风险，并采取相应的控制措施，项目组需要建立一套变更中风险辨识与风险评价控制程序，以确保项目能够按计划顺利进行。二、程序目标本程序的目标是建立一套明确的变更中风险辨识与风险评价控制流程，帮助项目组成员及时辨识并评价变更中的风险，并采取相应的控制措施，以保证项目的顺利进行。三、程序内容1.变更中风险辨识1.1变更请求收集项目组成员需要密切关注项目执行过程中可能出现的变更，并及时将变更请求收集起来。同时，也要培养项目组成员的风险意识，使其能够主动发现潜在的风险变化。1.2变更请求筛选项目经理负责对收集到的变更请求进行筛选，将风险变更请求与非风险变更请求区分开来。其中，风险变更请求是指可能会引发新的风险的变更请求，非风险变更请求是指对项目范围、进度、成本等没有重大影响的变更请求。1.3风险变更请求辨识在经过变更请求筛选之后，项目组成员需要对风险变更请求进行辨识，即通过评估变更可能产生的风险，确定其对项目的影响程度和可能产生的风险。1.3.1风险识别技术根据变更内容和已知条件，项目组成员可以采用多种风险识别技术来辨识风险，如头脑风暴、问卷调查、专家咨询等。1.3.2风险识别工具项目组可以使用一些工具来辅助风险识别，如检查单、模板、软件等。2.风险评价和控制2.1风险评估在完成风险辨识之后，需要对辨识到的风险进行评估，确定其可能性和影响程度，以便采取相应的控制措施。2.1.1风险评估方法项目组可以采用定性和定量两种方法来评估风险。定性评估是通过主观判断来确定风险的可能性和影响程度，定量评估是通过采集和分析历史数据等来计算风险的可能性和影响程度。2.1.2风险评估工具项目组可以使用一些工具来辅助风险评估，如风险矩阵、故障模式与影响分析、统计分析等。2.2风险控制在完成风险评估之后，需要采取相应的控制措施来减轻或消除辨识到的风险，以保证项目的顺利进行。2.2.1风险控制措施确定项目组成员需要根据风险评估结果，确定相应的风险控制措施。具体的措施可以包括规避、减轻、转移、接受等。2.2.2风险控制计划编制项目经理负责根据风险控制措施，编制相应的风险控制计划。风险控制计划需要包括控制措施的具体实施过程、责任人、资源需求等。2.2.3风险控制执行与监控项目组需要按照风险控制计划，及时执行和监控风险控制措施的实施情况。同时，还需要定期评估已经采取的风险控制措施的有效性，并对需要修改或调整的措施进行相应的调整。3.变更记录和总结3.1变更记录项目经理负责对发生的变更进行记录，包括变更内容、变更原因、变更风险评估结果、变更控制措施等。3.2变更总结项目经理需要定期对发生的变更进行总结，分析变更的原因和影响，以及针对变更中风险辨识和风险评价控制的有效性进行评估。四、程序实施步骤1.培训项目组成员项目经理需要对项目组成员进行培训，使其了解变更中风险辨识与风险评价控制程序的目标、内容和操作流程，提高其风险意识和辨识风险的能力。2.收集变更请求项目组成员需要密切关注项目执行过程中可能出现的变更，并及时将变更请求收集起来。收集到的变更请求需要分类和记录。3.筛选风险变更请求项目经理负责对收集到的变更请求进行筛选，将风险变更请求与非风险变更请求区分开来。4.辨识风险变更请求项目组成员需要对风险变更请求进行辨识，通过评估变更可能产生的风险，确定其对项目的影响程度和可能产生的风险。5.评估风险项目组成员需要对辨识到的风险进行评估，确定其可能性和影响程度，并编制风险评估报告。6.确定风险控制措施项目组成员根据风险评估结果，确定相应的风险控制措施，并编制风险控制计划。7.执行风险控制措施项目组成员按照风险控制计划，及时执行和监控风险控制措施的实施情况。8.记录变更和总结项目经理对发生的变更进行记录，并定期对变更进行总结，分析变更的原因和影响，以及针对变更中风险辨识和风险评价控制的有效性进行评估。五、程序的维护和改进为了确保变更中风险辨识与风险评价控制程序的有效性和适应性，项目组需要定期对程序进行维护和改进。1.监控程序的执行情况项目经理需要定期监控程序的执行情况，包括各个步骤的操作是否符合要求，是否按时完成等。2.收集反馈意见项目组成员可以提出对程序的改进意见和建议，项目经理需要及时收集并进行评估。3.更新程序文档根据收集到的反馈意见和评估结果，项目经理需要及时更新变更中风险辨识与风险评价控制程序的文档。4.培训项目组成员更新程序文档之后，项目经理需要对项目组成员进行培训，使其能够掌握最新的程序要求和操作流程。六、结论通过建立一套明确的变更中风险辨识与风险评价控制程序，项目组能够更好地识别和评估变更中的风险，并采取相应的控制措施，以保证项目能够按计划顺利进行。程序的实施需要项目组成员的密切配合和培训，同时还需要定期进行程序的维护和改进，以适应项目的实际需要。变更中风险辨识与风险评价控制程序模版（三）引言风险是指在项目执行过程中可能发生的不确定事件，可能对项目目标产生负面影响。变更是项目执行过程中常见的因素，会对风险辨识与评价产生影响。因此，为了确保项目的成功，需要建立一套完善的变更中风险辨识与风险评价控制程序。一、变更中风险辨识1.明确变更的定义和分类在项目开始前，需要明确变更的概念和分类，以便能够及时识别变更对项目风险的影响。变更可以分为内部变更和外部变更两类。内部变更是指在项目执行过程中由项目组织自身引起的变更，外部变更是指来自项目组织以外的因素引起的变更。2.制定变更计划在项目启动阶段，制定变更计划以规范变更的管理流程，并确定变更的评审和批准流程。变更计划应明确变更提出的时间、方式和流程，以及相关人员的职责和权限。3.培训项目组成员培训项目组成员关于变更管理的知识和技能，使他们了解变更管理的重要性和影响，并能够按照变更计划进行操作。4.建立变更注册表建立变更注册表来记录所有项目变更的细节，包括变更的原因、内容、提出人、提出时间、评审结果等信息。变更注册表可以帮助项目团队追踪和控制变更，并提供参考信息。5.开展变更的辨识和分类在项目执行过程中，及时辨识和分类变更。变更辨识可以通过召开会议、与项目相关方交流、项目报告等方式进行。通过将变更进行分类，可以更好地评估变更的潜在风险，并采取相应的控制措施。二、风险评价控制1.建立风险评价流程建立风险评价流程，明确风险评估的方法和步骤。风险评价可以采用定性和定量的方法，通过对风险的概率和影响进行评估，确定风险的优先级，从而确定风险管理的重点。2.识别项目风险在项目执行过程中，持续识别项目的风险。可以通过项目团队的经验和专业知识，结合外部环境分析和变更辨识的结果，识别和分析项目可能面临的风险。3.评估风险的概率和影响对已识别的风险进行概率和影响的评估。概率评估可以根据历史数据、专家意见、统计模型等方法进行，影响评估可以根据相应的指标进行。4.确定风险的优先级根据风险评估结果，确定风险的优先级，将风险进行分类，找出对项目目标影响最大的风险，并确定相应的应对措施。5.制定风险应对计划基于风险评估结果，制定风险应对计划。风险应对计划应明确风险的控制目标、控制措施、责任人、执行时间等信息。同时，