【地产分享】XX公司节点责任矩阵表

项目一二级节点与各层级责任矩阵,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,阶段,级别,,节点名称,节点解释,节点完成证明材料,经营目标考核对象及权重A：一级节点主导部门B：二级节点主导部门,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,集团,,,,,,,,,项目公司,,,,,,,

,,一级,二级,,,,拓展,研发,工程,采购,成本,营销,客户,财务,运营,开发,设计,工程,采购,成本,营销,客服,财务

,,,,,,,2,5,0,0,2,3,1,0,1,27,2,20,0,1,4,1,1

1,前期手续办理及施工图设计阶段,,1,土地挂牌及摘牌,摘牌完成,签订土地成交确认书,B,,,,,,,,,,,,,,,,

2,,,2,签订土地出让合同,土地合同签订完成,合同文本,B,,,,,,,,,,,,,,,,

3,,,3,办理交地确认书,签订完成交地确认书,确认书,,,,,,,,,,B,,,,,,,

4,,,4,征地拆迁完成,满足合同规定的交地条件,/,,,,,,,,,,B,,,,,,,

5,,1,,获得《国有土地使用权证》,取得证件报公司档案室归档,《国有土地使用权证获得》,,,,,,,,,,A,,,,,,,

6,,,5,规划条件函及红线图,取得规划条件函及红线图,/,,,,,,,,,,B,,,,,,,

7,,,6,日照分析报告审核及意见书,取得日照分析报告审核及审核意见书,意见书,,,,,,,,,,B,,,,,,,

8,,,7,项目总体规划定位,项目的产品定位报告、户型配比、销售展示区及销售中心位置等产品定位通过公司领导批准,审批单,,,,,,B,,,,,,,,,,,

9,,2,,规划总平设计完成,总平定稿,总平图,,A,,,,,,,,,,,,,,,

10,,,8,规划总平报批通过,获得规划局审批通过，加盖公章,审批单,,,,,,,,,,B,,,,,,,

11,,,9,可行性研究报告,发改委审批通过,审批单,,,,,,,,,,B,,,,,,,

12,,,10,环评报告书,环评报告通过环保局审批通过,审批单,,,,,,,,,,B,,,,,,,

13,,,11,建筑项目立项批文,取得证件并交公司档案室归档,立项批复,,,,,,,,,,B,,,,,,,

14,,3,,获取《建设用地规划许可证》,取得证件报公司档案室归档,《建设用地规划许可证》,,,,,,,,,,A,,,,,,,

15,,,12,营销总体策划方案,包括项目营销总体推广计划、销售计划等（具体内容以已发布销售前期管理流程为主）通过集团评审,审批单,,,,,,B,,,,,,,,,,,

16,,,13,产品定位,项目目标成本（定位版）编制完成，并审批确定,审批单,,,,,B,,,,,B,,,,,,,

17,,,14,市政综合管线总平及竖向审查会审,规划局审查批准通过，并取得方案会审纪要,方案审批纪要,,,,,,,,,,B,,,,,,,

18,,,15,人防告知书,人防办,审批单,,,,,,,,,,B,,,,,,,

19,,4,,建筑设计方案,方案文本及管综图（含雨污）,方案文本,,A,,,,,,,,,,,,,,,

20,,5,,建筑设计方案审查会审,规划局审查批准通过，并取得方案会审纪要,方案审批纪要,,,,,,,,,,A,,,,,,,

21,,,16,完成地质详勘报告,提交地质勘察报告,地质勘察报告,,,,,,,,,,B,,,,,,,

22,,,17,桩基施工图设计完成（含图审合格）,桩基施工图出图及图纸审查合格证归档公司档案室,图纸审查合格证,,,,,,,,,,B,,,,,,,

23,,,18,全套施工图设计完成（含图审合格）,全套施工图出图及图纸审查合格证并归档公司档案室,图纸审查合格证,,,,,,,,,,B,,,,,,,

24,,,19,施工图人防报批通过,人防办审批通过并加盖公章，且取得人防办设计审查意见书后交公司档案室,审核意见书,,,,,,,,,,B,,,,,,,

25,,,20,施工图防雷审批,取得防雷办查意见书后交公司档案室,审核意见书,,,,,,,,,,B,,,,,,,

26,,,21,施工图消防报批通过,消防支队审批通过并加盖公章，且取得消防设计审查意见书后交公司档案室,审核意见书,,,,,,,,,,B,,,,,,,

27,,6,,取得《建设工程规划许可证》,证件获取,《建设工程规划许可证》,,,,,,,,,,A,,,,,,,

28,,,22,完成施工图预算及目标成本终稿确定,集团内部评审通过,审批单,,,,,B,,,,,,,,,,,,

29,,,23,总包单位/监理单位确定,发放中标通知书并告知项目部,中标通知书,,,,,,,,,,,,,,B,,,

30,,,24,临时水电,现场临水临电安装完成,/,,,,,,,,,,B,,,,,,,

31,,7,,取得《建设工程施工许可证》,证件获取,证件获取,,,,,,,,,,A,,,,,,,

32,,,25,样板房、营销中心、示范区域选择及方案确认,集团内部评审通过,审批单,,,,,,B,,,,,,,,,,,

33,,,26,样板房精装及配饰施工图出图,施工图设计完成提供至成本管理部,成果出图,,B,,,,,,,,,,,,,,,

34,,,27,营销中心精装及配饰施工图出图,施工图设计完成提供至成本管理部,成果出图,,B,,,,,,,,,,,,,,,

35,预售证办理阶段,,28,物业招投标证明的办理,取得成果提供至营销管理中心,物业招投标办理完成,,,,,,,B,,,,,,,,,,

36,,,29,资金监管协议签订,完成协议签订备案至集团财务管理中心,资金监管协议,,,,,,,,,,,,,,,,,B

37,,,30,面积预测绘报告,预售面积计算完成并提供开发部,测绘院出的测绘资料,,,,,,,,,,,B,,,,,,

38,,,31,销售楼盘价格定位表,,审批单,,,,,,,,,,,,,,,B,,

39,,,32,获取《商品房预售许可证》,取得证件并交公司档案室,证件获取,,,,,,,,,,B,,,,,,,

40,施工准备阶段,,33,三通一平完成,具备总包入场条件,/,,,,,,,,,,,,B,,,,,

41,施工阶段,8,,开工（桩基/基础）,桩基队伍进场施工，若无桩基则基础工程开工,开工令,,,,,,,,,,,,A,,,,,

42,,,34,景观示范区施工图完成,施工图设计完成，提供至成本管理部,成果出图,,B,,,,,,,,,,,,,,,

43,,,35,桩基及土方工程完成,项目部组织进行桩基验收并验收合格,桩基验收合格报告,,,,,,,,,,,,B,,,,,

44,,,36,地下室±0.00完成,地下室顶板混凝土浇捣完成,浇捣令,,,,,,,,,,,,B,,,,,

45,,,37,主体结构达到预售条件,主体施工达到各地区要求的预售楼层要求,进度照片,,,,,,,,,,,,B,,,,,

46,,9,,主体结构封顶,主体施工至结构封顶，并及时告知财务管理中心,浇捣令,,,,,,,,,,,,A,,,,,

47,开盘阶段,,38,项目开盘方案确定,每次开盘方案（包括预约认筹方案、活动方案、价格方案等）提交公司并获批准，最迟需于开盘一个月前确定,审批单,,,,,,,,,,,,,,,B,,

48,,10,,营销中心开放,装修单位完成营销中心精装修工作，营销管理部完成布置向客户开放，可供参观，最后移交物业管理公司接收管理,/,,,,,,,,,,,,A,,,,,

49,,,39,销售示范区及样板房开放,景观施工单位完成展示区景观、绿化、管网施工，通过公司内部验收并移交，营销管理部完成布置向客户开放，可供参观，最后移交物业管理公司接收管理,/,,,,,,,,,,,,,,,B,,

50,,11,,开盘,开盘销售,/,,,,,,,,,,,,,,,A,,

51,后期安装及装饰阶段,12,,主楼外架拆除完成,外立面装修完成，脚手架拆除完成,现场图片（形象进度）,,,,,,,,,,,,A,,,,,

52,,,40,施工电梯拆除完成,外架拆除，正式电梯投入使用,现场图片（形象进度）,,,,,,,,,,,,B,,,,,

53,,,41,市政配套（外电力、室内外燃气、室外自来水及室外热力、雨污及电信等）等工程设计完成,将相关市政配套工程设计正式图纸提供设计管理部,成果出图,,,,,,,,,,,B,,,,,,

54,地下室安装及小市政施工阶段,13,,单体竣工验收（含分户验收）,取得竣工验收报告,《竣工验收报告》,,,,,,,,,,,,A,,,,,

55,,,42,室外配套管网施工完成,综合管网施工完成,/,,,,,,,,,,,,B,,,,,

56,,,43,园林景观道路施工完成,施工完成并通知开发外联部组织竣工修测,/,,,,,,,,,,,,B,,,,,

57,工程竣工及验收交房阶段,,44,消防验收,取得消防验收合格意见书并交公司档案室,消防验收合格意见书,,,,,,,,,,,,B,,,,,

58,,,45,管线测绘,现场实测完成，完成管线测绘报告,管线测绘,,,,,,,,,,,,B,,,,,

59,,,46,产权面积实测,产权面积实测完成,实测报告,,,,,,,,,,,,B,,,,,

60,,,47,人防验收,人防验收通过，取得验收合格意见书,人防验收合格意见书,,,,,,,,,,,,B,,,,,

61,,,48,规划验收,规划验收通过，取得验收合格意见书,规划验收合格意见书,,,,,,,,,,,,B,,,,,

62,,,49,防雷验收,防雷验收通过，取得验收合格意见书,防雷验收合格意见书,,,,,,,,,,,,B,,,,,

63,,,50,环保验收,环保验收通过，取得验收合格意见书,环保验收合格意见书,,,,,,,,,,,,B,,,,,

64,,,51,土地核验,土地核验完成,核验报告,,,,,,,,,,,,B,,,,,

65,,14,,综合验收完成并取得《综合竣工验收备案证明》,取得综合验收合格意见书,综合竣工验收备案表,,,,,,,,,,A,,,,,,,

66,,15,,项目入伙,业主集中交房,/,,,,,,,,,,,,,,,,