设备管理考核评分暂行标准

设备管理考核评分暂行标准,,,,,,,,

专业,类别,考核项目,分值,检查内容,,,,评分标准

综合管理140分,综合管理,1.设备管理岗位,4,⑴设备动力处（科）有明确的部门管理职责；,,,,⑴部门管理职责不明确的每发现一处扣1分；

,,,,⑵装置（车间）设备主任和设备管理人员有明确,,,,⑵装置（车间）管理职责不明确每发现一处扣1分；

,,,,的管理职责；,,,,

,,,,⑶设置与本单位相适应的专业技术岗位职责，如,,,,⑶每缺一个专业管理岗位扣1分；

,,,,动设备、静设备、压力容器、锅炉、加热炉、,,,,

,,,,管道、特种设备、防腐蚀、润滑、状态监测、,,,,

,,,,保温、电气、仪表、固定资产、统计报表、,,,,

,,,,项目、检修、备件、预决算、主数据维护,,,,

,,,,等专业，实行一岗多专业制；,,,,

,,,,⑷设备动力处（科）有明确的专业岗位职责，,,,,⑷专业岗位责任制不规范、不明确以及专业岗位

,,,,岗位职责落实到人；,,,,未落实到人，每发现一处扣1分；

,,,,⑸设备管理组织机构网络准确清晰。,,,,⑸组织机构网络不准确清晰的每处扣1分。

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,2.设备管理目标,4,⑴年度设备管理目标明确，针对装置具体情况制,,,,⑴无目标或目标内容空洞扣2分；

,,和总结,,订；,,,,

,,,,⑵分解并落实年度设备管理目标；,,,,⑵年度目标分解落实不明确扣1分；

,,,,⑶半年度和年度设备动力管理有总结。,,,,⑶无总结扣1分，总结内容空洞或不完整扣1分。

综合管理140分,综合管理,3.装置设备例会,5,⑴装置设备例会每月一次；,,,,⑴设备管理例会每缺一个月扣1分；

,,,,⑵装置设备例会记录规范，内容详细、格式完,,,,⑵例会记录欠详细，格式不完整、不规范扣1分。

,,,,整。,,,,

,,,,,,,,

,,4.设备管理制度,5,⑴结合本单位实际情况制定公司相对应的制度或,,,,⑴缺一个制度或实施细则扣1分；

,,,,管理实施细则；,,,,

,,,,⑵制度或实施细则要具体、细化且具可操作性；,,,,⑵内容不具体、缺乏可操作性扣1分；

,,,,⑶定期修改管理制度或管理实施细则。,,,,⑶没有及时修订每发现一个制度或实施细则扣1分。

,,,,,,,,,

,,5.设备一览表,4,⑴建立设备一览表（主要栏目：设备位号、设备,,,,⑴无设备一览表扣2分；栏目数据、内容缺项每发现

,,,,名称、规格型号、主要技术参数、制造企业、,,,,一处扣1分；

,,,,投用日期等）；,,,,

,,,,⑵建立主要设备一览表，按“公司主要设备划分,,,,⑵无主要设备一览表扣2分，未按划分标准编制每发

,,,,标准”（上海石化设［2003］41号）要求编制,,,,现一处扣1分；

,,,,⑶设备一览表及时滚动更新；,,,,⑶未及时滚动更新每发现一处扣1分；

,,,,⑷设备一览表按中石化二十三大类要求编制。,,,,⑷未按中石化二十三大类要求编制的扣1分。

,,,,,,,,,

,,,,,,,,

综合管理140分,综合管理,6.设备考核管理,3,⑴制订设备考核细则；,,,,⑴未制订考核条例扣2分；

,,,,⑵考核条例具体、完整、可操作性强；,,,,⑵考核条例不规范扣1分；

,,,,⑶认真实施考核条例并与奖惩挂钩。,,,,⑶没有实施考核条例扣2分。

,,,,,,,,,

,,7.设备统计报表,5,⑴设备技术月报每月编报一次，其它固定或一次,,,,⑴每缺一个月技术月报扣2分；

,,,,性报表按规定上报；,,,,

,,,,⑵设备技术月报及其它报表统计编制正确、规,,,,⑵统计编制不正确不规范每发现一处扣1分；

,,,,范、数据齐全；,,,,

,,,,⑶设备技术月报内容包括设备运行状况分析、,,,,⑶每缺一项内容报表扣1分；

,,,,设备技术状况统计表、不完好设备明细表、非,,,,

,,,,计划停车统计表和设备故障统计表、漏点与消,,,,

,,,,漏统计表（其它报表按规定内容）；,,,,

,,,,⑷各类报表按时完成和上报。,,,,⑷各类报表未按时完成和上报每次扣1分。

,,,,,,,,,

,,8.固定资产管理,20,⑴按规定组织固定资产清查工作，做到帐、卡,,,,⑴抽查发现一处帐、物不一致扣1分；

,,,,物相一致，做好实物管理工作；,,,,

,,,,⑵更新（含新增）固定资产及时领用、验收、,,,,⑵当年在建工程［在建工程台（项）数/更新（含

,,,,入帐；,,,,新增）总台（项）数×100％］≥5％扣5分；

综合管理140分,综合管理,,,⑶报废固定资产及时评估、处置、核销；,,,,⑶当年公司批准报废固定资产清理单［报废固定

,,,,,,,,资产清理单台（项）数/报废固定资产清理单总台

,,,,,,,,（项）数×100％］≤95％扣5分；

,,,,⑷做好闲置固定资产管理工作（封存、处置,,,,⑷闲置设备没有保管好（缺、损、偷、盗、坏）

,,,,租赁）。,,,,每发现台扣1分。出租固定资产没有签订合同扣

,,,,,,,,5分，没有做好租赁资产日常管理工作每发现一处

,,,,,,,,1分【公司资产租赁管理办法(上海石化财［2008］

,,,,,,,,29号）】。

,,,,,,,,,

,,9.非计划停车,36,⑴减少装置设备原因引起非计划停车时间；,,,,⑴各装置非计划停车为零得36分；

,,,,⑵避免装置设备原因引起跑油、跑料损失。,,,,⑵0小时<装置非计划停车≤120小时，每增加15小时

,,,,,,,,扣1分（各装置计加总数）；

,,,,,,,,⑶120小时<装置非计划停车≤200小时，每增加10

,,,,,,,,小时扣1分（各装置计加总数）；

,,,,,,,,⑷200小时<装置非计划停车≤350小时，每增加7.5

,,,,,,,,小时扣1分（各装置计加总数）；

,,,,,,,,⑸装置非计划停车≥350小时扣36分（各装置计加

,,,,,,,,总数）；

综合管理140分,综合管理,,,,,,,⑹公用供电、供热、供水、供物料装置发生影响生

,,,,,,,,产装置停车的事故（或故障），第一次扣16分，

,,,,,,,,第二次扣25分；

,,,,,,,,⑺发生跑料、跑油事故，第一次扣15分，第二次扣

,,,,,,,,20分。

,,,,,,,,,

,,10.装置环境面貌,24,⑴常用工具实行定置管理；,,,,⑴常用工具随地乱放，每发现一处扣1分；

,,,,⑵检维修结束做到“工完、料尽、场地清”；,,,,⑵检维修遗留物没有清除，每发现一处扣1分；

,,,,⑶装置现场地面平整，道路通畅，设备及设备周,,,,⑶裙座内堆放杂物、器材或积水，每发现一处扣1

,,,,围保持清洁。,,,,分；

,,,,,,,,⑷冲洗橡皮管盘放不整齐，每发现一处扣1分；

,,,,,,,,⑸地面大面积积水影响操作、检修、巡检，每发现

,,,,,,,,一处扣1分；

,,,,,,,,⑹装置区域堆放垃圾、闲散器材、及废旧设备，每

,,,,,,,,发现一处扣1分；

,,,,,,,,⑺装置区域生长杂草扣每发现一处扣1分，发现杂草

,,,,,,,,丛生区域扣2分；

,,,,,,,,⑻地沟不畅通扣1分，阻塞引起外溢扣2分，缺地沟

综合管理140分,综合管理,,,,,,,盖板扣1分；

,,,,,,,,⑼完好岗位缺门窗玻璃扣1分，缺灯泡或灯罩扣1

,,,,,,,,分，缺10块玻璃或10只灯泡以上扣2分；

,,,,,,,,⑽设备、管道本体油漆、保温大面积脱落每发现一

,,,,,,,,处扣1分；

,,,,,,,,⑾阀门缺手轮每发现一只扣1分；

,,,,,,,,⑿设备、法兰固定螺丝螺母不满口每发现一处扣1

,,,,,,,,分（同一法兰作一处）。

,,,,,,,,,

,,11.无泄漏（静密,30,⑴泄漏率<0.5‰，无明显喷漏；,,,,⑴泄漏率≥0.5‰扣30分；

,,封）管理,,⑵建立静密封台帐，泄漏点统计有依据，有变动,,,,⑵没有静密封台帐扣3分，静密封点统计无依据扣3

,,,,及时修订；,,,,分，变动没有及时修改扣2分；

,,,,⑶坚持常查常改工作；,,,,⑶泄漏点不挂牌每发现一处扣2分，消漏点不摘牌每

,,,,,,,,发现一处扣1分；明显喷漏每一处扣3分；

,,,,⑷现场实行漏点挂牌，消漏摘牌制度，漏点挂牌,,,,⑷泄漏点常查常改记录不全、不规范，每发现一处

,,,,有登记，漏点牌子规范化，有类别、有编号。,,,,扣1分，漏点标牌不统一扣2分。

,,,,（类别是指运行消漏、停车消漏）。,,,,

,,,,,,,,,

转动机械130分,基础管理35分,1.管理制度,5,执行公司转动设备管理制度，结合本单位实际情,,,,无本单位转动设备管理制度或管理细则扣3分，未

,,,,况制定转动设备管理制度或细则，内容：包括运,,,,按公司或本单位转动设备管理制度或管理细则执行

,,,,行（状态监测、备用设备维护）、润滑、检修、,,,,的没发现一处扣1分。

,,,,技术（档案、故障）、备品备件、现场管理等。,,,,

,,,,,,,,,

,,2.设备一览表,5,建立转动设备一览表，内容包括：设备位,,,,未编制设备一览表扣5分，内容缺一处扣1分，数据

,,,,号、设备名称、设备类型、规格型号、制造厂,,,,不全或不及时更新每处扣1分。

,,,,家、技术特性参数、投用日期、（资产原值）、,,,,

,,,,设备分级等。,,,,

,,,,,,,,,

,,3.设备档案,10,根据公司转动设备管理制度要求，建立转动设备,,,,未建立设备档案扣5分，缺一台设备扣2分，内容缺

,,,,（主要）档案，要求一台一档（内容：8张表）。,,,,一处扣1分，记录不全、数据不及时更新每处扣1

,,,,,,,,分。

,,,,,,,,,

,,4.动密封一览表,5,编制所有转动设备动密封（轴封）一览表，,,,,未编制动密封一览表扣5分，缺一台设备扣1分，内

,,,,内容包括：设备位号、名称、密封型式、规格/型,,,,容缺一处扣1分，数据不全或不及时更新每处扣1

,,,,号、密封介质、设计技术参数、运行技术参数、,,,,分。

,,,,使用数量、制造厂家、通用设备位号等。,,,,

转动机械130分,基础管理35分,5.检修技术标准,5,⑴编制转动设备检修技术标准一览表，内容包,,,,⑴未编制转动设备检修技术标准一览表扣2分，内

,,,,括：设备位号、设备类型、检修标准或参照标准,,,,容缺一处扣1分：

,,,,（名称、编号）、备注等；,,,,

,,,,⑵执行中石化股份公司设备检修维护规程，大型,,,,⑵无检修技术标准或参照标准扣2分，缺一类扣1

,,,,机组型机组编制机组检修标准稿；一般通用设,,,,分，大型机组未编制检修标准稿扣2分，内容不符要

,,,,备要根据设备类型准备好相应的检修参照标准,,,,求一处扣1分。

,,,,或编制相应的转动设备检修技术标准。,,,,

,,,,,,,,,

,,6.设备润滑,5,根据设备的润滑说明要求，编制转动设备润,,,,未建立转动设备润滑一览表扣5分，缺一台设备

,,,,滑一览表，内容包括：设备位号、设备名称、润,,,,扣2分，内容缺一处扣1分，数据不全或不及时更新

,,,,滑部位、油品牌号、初填量、正常运行时加换油,,,,一处扣1分。

,,,,数量和周期、全部换油周期、（年耗量）等；,,,,

,,,,大型机组在用油要注明检测分析周期。,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

转动机械130分,技术管理55分,1.转动设备完好,15,执行中石化集团公司制定的“石油化工设备完好,,,,未进行月度转动设备完好率统计扣10分，无转

,,,,标准”，按要求统计月度转动设备完好率，填报,,,,动设备管理月报扣1分/月；未进行月度不完好、缺

,,,,“转动设备管理月报”，关键机组、主要转动设,,,,陷设备统计扣5分，缺一个扣1分；有不完好、缺陷

,,,,备100％完好；做好月度转动设备不完好、缺陷统,,,,设备未进行统计2分/台次，数据漏填或不填一处扣1

,,,,计，转动设备不完好、缺陷记录统计内容包括：,,,,分；对不完好设备未采取对策措施或措施不落实1分

,,,,设备位号、设备名称、不完好内容、对策措施。,,,,/台次；关键机组不完好3分/台次，主要转动设备不

,,,,,,,,完好1分/台次。

,,,,,,,,,

,,2.转动设备故障分,10,做好转动设备月度故障记录统计，内容包括：设,,,,未进行月度设备故障统计扣10分，缺一个月扣1分，

,,析,,备位号、故障日期、故障现象及内容，故障原因,,,,有故障设备，未进行统计2分/台次，数据漏填或不

,,,,、采取的措施、故障分类等，属主要设备故障和,,,,填一处扣1分，主要设备故障和重大故障未进行分

,,,,引起装置非计划停车的重大故障，要做好故障分,,,,析，一台扣5分，未及时上报一台扣1分；关键机组

,,,,析工作，要有分析记录单并及时上报；关键机组,,,,故障3分/台次，主要设备非计划故障2分/台次，一

,,,,故障、主要转动设备非计划故障为零。,,,,般设备重复性故障1分/台次。

,,,,,,,,,

,,3.转动设备状态监,10,做好主要转动设备状态监测工作，有记录，并做,,,,未进行状态监测（无记录）扣10分，记录不全，缺

,,测分析,,好监测设备状态监测月度分析汇总，非正常设备,,,,漏一次扣1分，未进行技术状态分析和故障诊断，无

,,,,要做好不定期故障诊断工作；监测设备要做到,,,,月度分析汇总表扣5分，缺漏扣1分/台次；监测设备

转动机械130分,技术管理55分,,,预知计划检修。,,,,未做到预知计划检修扣1分/台次。

,,,,,,,,,

,,4.转动设备的润滑,10,做好转动设备润滑管理，装置须设立润滑油站，,,,,未设立润滑油站扣10分，油品入库无记录和质量验

,,管理,,油品入库要有记录和质量验收报告，做好设备,,,,收报告扣5分，大型机组在用油未进行定期分析扣5

,,,,加、换油及“五定”记录，大型机组在用油要定,,,,分，缺一次扣2分，无加、换油记录或记录不符要求

,,,,期做好油质分析，有报告，并根据“五定”记录,,,,扣5分，记录不全一处扣1分，发现问题未进行分析

,,,,和油质分析报告，分析设备运行技术状态。,,,,和及时处理一次扣1分，发生由于设备润滑不良引起

,,,,,,,,的设备故障1分/台次。

,,,,,,,,,

,,5.转动设备检维修,10,做好转动设备月度检修统计（附检修验收单），,,,,无月度检修统计扣1分/月，内容不全扣1分/处，无

,,管理,,内容包括：设备位号、检修日期、检修主要内容,,,,检修验收单扣1分/台次；主要设备大修重点项目无

,,,,、检修企业、验收结果、备注等；主要设备大修,,,,检修方案，一台扣2分，主要设备大修无检修记录，

,,,,重点项目要有检修方案，内容包括：设备运行中,,,,一次扣1分，设备检修验收无记录或记录不全、手续

,,,,存在的问题、检修检查的内容和要求、检修参照,,,,不全一次扣1分；检修后一次验收不通过扣2分，一

,,,,标准和验收要求、检修企业落实；主要设备大修,,,,个月内连续检修二次扣1分/台，三次及以上扣

,,,,要有检修记录，并做好设备检修验收工作，有记,,,,5分/台。

,,,,录；检修后确保一次验收通过，并连续运行1个月,,,,

,,,,以上。,,,,

转动机械130分,现场管理40分,1.现场设备完好状,20,⑴现场完好设备（以月度统计为准）运行正常，,,,,⑴每发现一台设备不正常扣2分；

,,态,,设备本体振动、温度正常，马达不超电流，工,,,,

,,,,艺参数正常，轴封无泄漏等；,,,,

,,,,⑵现场完好设备仪表（盘）不损坏，阀门手轮不,,,,⑵每发现一处不符和要求扣1分；

,,,,缺损，保温完好不缺损，仪表等辅助管线布置,,,,

,,,,整齐；,,,,

,,,,⑶现场设备本体无油泥，底板不积水、油；,,,,⑶每发现一处不符合要求扣1分；

,,,,⑷润滑部位油位正常，设备无漏油现象。,,,,⑷每发现一台设备缺油、漏油扣1分。

,,,,,,,,,

,,2.备用设备维护,10,连续运行设备做好备用设备定期切换和系统性检,,,,未开展备用设备定期切换（无记录）扣5分，未开展

,,,,查，有记录，现场备用设备处于完好备用状态，,,,,系统性检查（无记录）扣5分，每发现一台备用设备

,,,,盘车设备色标清楚，颜色与规定要求一致。,,,,不完好扣2分，盘车色标颜色与要求不一致，记录不

,,,,,,,,全，每发现一处扣1分。

,,,,,,,,,

,,3.油站管理,10,装置须设立润滑油站，凡设备采用浸油润滑品种3,,,,装置未设立润滑油站扣10分，标准化油站不符规定

,,,,种以上的生产装置，必须根据公司《装置润滑油,,,,扣2分/条，与标准化规定内容不符扣1分/处；一般

,,,,站标准化管理规定》建立标准化油站，按标准化,,,,油站不符规定要求扣1分/处。

,,,,规定（8条）管理；少于3种油品的装置参照执行.,,,,

静设备及特种设备205分,基础管理65分,1.锅炉压力容器,36,,,,,

,,压力管道管理,,,,,,

,,⑴.锅炉、压力容,〔5〕,⑴执行公司锅炉、压力容器、压力管道、加热炉,,,,⑴未按公司锅炉、压力容器、压力管道、加热炉

,,器、压力管道管,,管理制度；,,,,制度管理和管理细则执行的每发现一处扣1分；

,,理制度,,⑵结合本单位实际情况制定锅炉、压力容器、,,,,⑵每缺一个专业管理制度或管理细则扣1分；

,,,,压力管道、加热炉管理制度或管理细则。,,,,⑶管理制度和管理细则内容不齐全、不完善的每发

,,,,,,,,现一处扣1分。

,,,,,,,,,

,,⑵锅炉、压力容,〔6〕,⑴建立压力容器、压力管道、安全阀专业一览,,,,⑴缺压力容器、压力管道、安全阀专业一览表，每

,,器、压力管道设,,表。按照《压力容器使用登记表》格式建立压,,,,缺一个专业扣2分；

,,备一览表,,力容器一览表。按照《压力管道使用注册登记,,,,

,,,,汇总表》格式建立压力管道一览表；,,,,

,,,,⑵建立锅炉、加热炉一览表；锅炉、加热炉一,,,,⑵缺锅炉或加热炉一览表扣2分；一览表栏目数

,,,,览表内容：包括设备位号、设备名称、设计,,,,据、内容缺项，每发现一处扣1分；

,,,,单位、制造单位、投用年月、规格型号、技,,,,

,,,,术参数、制炉型、总热负荷、热效率、燃烧,,,,

,,,,方式、燃料种类；,,,,

,,,,⑶数据填写齐全、准确、更新及时。,,,,⑶数据不准确、未及时更新，每发现一处扣1分。

静设备及特种设备205分,基础管理65分,⑶锅炉、压力容,〔15〕,⑴根据《特种设备安全监察条例》、中国石化锅,,,,⑴锅炉压力容器压力管道安全阀建立一台一档，每

,,器、压力管道、,,炉压力容器压力管道管理制度、《压力容器安,,,,缺一台扣2分；档案栏目中发现缺项或填写不规

,,安全阀设备档案,,全技术监察规程》中的规定建立锅炉压力容器,,,,范，每发现一处扣1分；

,,,,压力管道技术档案；其内容应包括：使用证（,,,,

,,,,合格标志）；登记卡；设计、安装技术文件和,,,,

,,,,资料；产品质量合格证明等出厂资料；历年检,,,,

,,,,验报告；检查和检修记录；日常使用状况记,,,,

,,,,录；安全附件日常维护保养记录；,,,,

,,,,⑵建立安全阀定压本。,,,,⑵发现安全阀未建立定压本每台扣1分。

,,,,,,,,,

,,⑷锅炉和压力容,〔4〕,按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》填写锅,,,,未建立登记卡、操作规程及应急预案每发现一处

,,器登记卡、压力,,炉压力容器登记卡；制定锅炉压力容器操作规程,,,,扣1分；登记卡和操作规程中发现内容缺项、数据不

,,容器作规程及应,,和应急预案。,,,,齐全或填写不准确，每发现一处扣1分。

,,急预案,,,,,,

,,,,,,,,,

,,⑸锅炉、压力容,〔6〕,⑴根据特种设备到期情况，按时上报年度计划；,,,,⑴没有检验计划每缺一项专业扣2分；

,,器、压力管道检,,⑵切实执行计划，按时上报管理月报，设备新增,,,,⑵未按计划实施，并未办理相关手续，每发现一次

,,验计划；锅炉、,,注销、停用、延期等手续齐全；,,,,扣1分；

静设备及特种设备205分,基础管理65分,压力容器、压力,,⑶计划和报表、使用登记资料齐全、规范，数据,,,,⑶资料不齐全、不规范，数据不准确，每发现一处

,,管道、安全阀管,,准确。,,,,扣1分。

,,理月报,,,,,,

,,,,,,,,,

,,2.特种设备（电,16,,,,,

,,梯、起重机械、,,,,,,

,,厂内车辆）管理,,,,,,

,,⑴特种设备管理,〔4〕,执行公司特种设备管理制度，结合本单位实际情,,,,无本单位特种设备管理制度或管理细则扣3分，未执

,,制度,,况制定特种设备管理制度或管理细则。,,,,行公司和本单位管理制度或管理细则执行的每发现

,,,,,,,,一处扣1分。

,,,,,,,,,

,,⑵特种设备一览,〔3〕,按公司统一格式建立电梯、起重机械、厂内车辆,,,,缺电梯、起重机械、厂内车辆专业一栏表，每缺一

,,表,,一栏表。,,,,个专业扣1分；一栏表内容缺项和数据不准确，每发

,,,,,,,,现一处扣1分。

,,,,,,,,,

,,⑶特种设备档案,〔6〕,按照公司特种设备管理制度中关于特种设备档案,,,,未按要求做到一台一档，每发现一台扣2分，档案

,,管理,,的统一要求和格式，建立电梯、起重机械；厂内,,,,中缺项和内容不准确，填写不规范，每发现一处扣

,,,,车辆的技术档案；档案要求一台一档。,,,,1分。

静设备及特种设备205分,基础管理65分,,,,,,,

,,⑷特种设备操作,〔3〕,每台特种设备应制定相应的操作规程，其内容应,,,,无特种设备操作规程，每发现一台扣2分；内容不全

,,规程,,包括岗位操作法、运行中重点检查项目、部位和,,,,扣1分。

,,,,应急予案。,,,,

,,,,,,,,,

,,3.常压静设备,6,⑴建立常压静设备一览表，内容包括：设备位号,,,,⑴未常压建立静设备一览表扣2分；一览表中填写不

,,管理,,设备名称、规格型号、介质、材质、技术参数,,,,规范有误、数据和内容没有及时更新每发现一处

,,,,（如温度、容积等）、制造单位、投用日期等，,,,,扣1分；主要储罐技术档案每缺一台扣1分；主

,,,,及时更新内容和数据；建立和健全主要储罐技,,,,要储罐档案中缺项、没有及时记录相关内容、记

,,,,术档案；,,,,录内容有误或不完整每发现一处扣1分；

,,,,⑵执行公司常压储罐管理制度，结合本单位实际,,,,⑵无本单位常压储罐管理制度或管理细则扣3分，未

,,,,情况制定常压储罐管理制度或管理细则，并贯彻,,,,按公司和本单位常压储罐管理制度和细则执行的每

,,,,实施；,,,,发现一处扣1分；

,,,,⑶主要储罐大检修验收应有齐全的交工资料，包,,,,⑶储罐检修验收资料不齐全每缺一项扣1分，检修和

,,,,括检修方案、施工方案、检修记录、中间验收,,,,施工方案未经使用方和施工方负责人审查确认扣1

,,,,记录隐蔽工程验收记录等，检修和施工方案要,,,,分；

,,,,经施工方负责人和使用方审查确认；,,,,

,,,,⑷常压静设备检修要有质量验收记录，并有使用,,,,⑷抽查常压静设备检修质量验收单，每发现缺一张

静设备及特种设备205分,基础管理65分,,,方、施工方确认签字。,,,,验收单扣1分，质量验收单填写不规范、栏目缺

,,,,,,,,项、缺验收人员签名，每发现一处扣1分。

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,4.防腐管理,7,⑴执行公司设备防腐管理制度，结合本单位实际,,,,⑴无设备防腐蚀管理制度或细则扣3分，未按公司

,,,,情况制定设备防腐管理制度和管理细则；,,,,或本单位管理制度或细则执行的每发现一处扣1分；

,,,,,,,,,

,,,,⑵设备档案中有防腐蚀方面的相关内容记录，如,,,,"⑵设备档案中无防腐蚀方面内容记录或没有及时记

"

,,,,腐蚀调查结果、腐蚀情况、腐蚀数据、腐蚀失效,,,,录设备防腐蚀内容的每发现一处扣1分。

,,,,案例、防腐措施等内容记录。,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

静设备及特种设备205分,技术管理90分,1.锅炉、压力容,27,⑴.使用取证率100％；,,,,⑴设备未取证，每发现一台扣3分；

,,器、压力管道、,,⑵到期检验检测率100％；,,,,⑵设备未按期检验检测，并未办延期手续，每发现

,,安全阀管理,,,,,,一台扣2分；

,,,,⑶安排停车计划的装置安全阀校验100％；,,,,⑶安排停车的装置安全阀未校验，每台扣1分；

,,,,⑷作业人员（管理人员和操作人员）上岗持证率,,,,⑷作业人员未持证上岗，每发现一处扣1分；

,,,,100％；,,,,

,,,,⑸设备隐患整改情况100％。,,,,⑸设备隐患未整改每发现一处扣1分。

,,,,,,,,,

,,2.加热炉管理,15,"⑴加热炉热效率实施定期监测,10MW以上每月进",,,,⑴10MW以上加热炉热效率未实施定期监测每台扣2

,,,,行监测，10MW以下每季度监测；,,,,分；

,,,,"⑵加热炉热效率不应低于设计热效率,排烟温度小",,,,"⑵每台加热炉热效率每低于设计热效率0.5％扣1分,"

,,,,于170℃;烟气氧含量小于3%(燃气)或5%(燃油)；,,,,"排烟温度每超5℃扣1分,烟气氧含量每超1%扣1分；"

,,,,"裂解炉热效率不低于92%,排烟温度小于150℃；",,,,

,,,,⑶10MW以上加热炉设计热效率低于89％，应有,,,,⑶10MW以上加热炉设计热效率低于89％没有整改

,,,,整改计划。,,,,计划每台扣1分。

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

静设备及特种设备205分,技术管理90分,3.特种设备管理,18,,,,,

,,⑴操作人员要求,〔5〕,特种设备操作人员（指电梯、厂内车辆以及带驾,,,,⑴每台设备必须指定配备符合要求的操作人员，发

,,,,操起重机械操作人员）必须经专业培训和考核，,,,,现一处不符要求扣1分；

,,,,取得市质量技术监督行政部门颁发的特种设备作,,,,⑵发现有无证操作扣3分。

,,,,业人员资格证书后，方可以从事相应工作，严禁,,,,

,,,,无证操作。,,,,

,,,,,,,,,

,,⑵特种设备的定,〔5〕,在用特种设备必须按期实施定期检验，及时更换,,,,⑴超期未检验，每发现一台扣1分；

,,期检验,,安全检验合格标志中的有关内容；安全检验合格,,,,⑵安全检验标志不符要求，每发现一处扣1分。

,,,,标志超过有效期的特种设备不得使用。,,,,

,,,,,,,,,

,,⑶特种设备的日,〔5〕,各装置或车间设备动力部门应按要求组织开展对,,,,⑴未按要求组织开展日常维护检查扣3分；有组织或

,,常维护检查,,在用特种设备操作人员实施日常维护的检查，发,,,,部分开展扣1分；

,,,,现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运,,,,⑵日常维护检查记录不齐全，发现一次扣1分。

,,,,行并做好记录。,,,,

,,,,,,,,,

,,⑷特种设备年度,〔3〕,⑴按公司统一格式制定电梯、起重机械、厂内车,,,,⑴每缺一份计划、季报扣1分；计划和季报卫按时上

,,检验、检测计划,,辆年度检修计划和检测计划；按时上报年度检,,,,报扣1分；计划和季报数据内容不准确，每发现一

静设备及特种设备205分,技术管理90分,,,修、检测计划，按时上报管理季报，数据准,,,,处扣1分；

,,,,确；,,,,

,,,,⑵计划是否切实执行，设备更新注册、报废注,,,,⑵未按计划严格实施，且未办理相关手续，每发现

,,,,销、检验延期、停用封存等动态管理手续是,,,,一处扣1分。

,,,,否齐全。,,,,

,,,,,,,,,

,,4.常压静设备,10,,,,,

,,管理,,,,,,

,,⑴常压储罐管理,〔7〕,⑴编制年度常压储罐定期检测计划，并按计划执,,,,⑴没有编制年度储罐定期检测计划和年度定期检测

,,,,行定期检测（即定检率为100％），每年要总结,,,,执行情况总结各扣2分；没有检测方案和检测记

,,,,年度定期检测执行情况；定期检测要有检测方,,,,录、分析扣2分；未按计划完成常压储罐定期检

,,,,案、检测记录及检测结果分析；因生产原因不,,,,测且未按规定办理延期检测手续和未经生产部门

,,,,能完成常压储罐定期检测要按规定办理延期检,,,,签字确认每发现一台扣1分；

,,,,测手续，并要有生产部门签字确认；,,,,

,,,,⑵主要储罐要进行定期外部检查（至少每年一,,,,⑵每发现一台主要储罐未进行定期外部检查扣1分，

,,,,次），定期外部检查要有完整的检查记录，并,,,,定期外部检查没有检查记录或检查记录没有及时

,,,,及时保存归档，定期外部检查内容按中国石化,,,,保存归档每台扣1分。

,,,,集团公司制定“石油化工设备维护检修规程,,,,

静设备及特种设备205分,技术管理90分,,,（SHS01012－2004）”执行。,,,,

,,,,,,,,,

,,⑵静设备故障、,〔3〕,静设备发生故障、事故要进行调查分析，并有分,,,,故障、事故分析内容不全面、不规范每处扣1分；缺

,,事故分析,,析记录；按“公司设备事故、故障调查分析管理,,,,一起设备事故调查分析记录扣1分，缺一起故障分析

,,,,制度”要求。,,,,记录扣1分。

,,,,,,,,

,,5.防腐管理,20,⑴有年度防腐蚀计划和年度防腐蚀总结；按年度,,,,⑴无年度防腐蚀计划扣2分；无年度防腐蚀总结扣

,,,,防腐蚀计划实施防腐蚀项目；,,,,2分；计划和总结不全面扣1分；未按计划完成一

,,,,,,,,项扣1分（不包括因停车大修调整未能实施的防腐

,,,,,,,,项目）；

,,,,⑵各装置应结合实际情况确定重点防腐部位和设,,,,⑵无重点防腐部位和设备一览表2分；无监控措施或

,,,,备，制定重点防腐部位和设备一览表，装置重,,,,无定点、定期测厚计划扣2分，无测厚数据及分析

,,,,点防腐部位和设备应有相应的监控措施，有定,,,,报告各扣2分，测厚数据不全、数据有误未及时纠

,,,,点、定期测厚监测计划，并按计划实施；,,,,正或整改扣1分；

,,,,⑶按年度防腐蚀计划实施的防腐项目要有施工方,,,,⑶无施工方案，每发现一项扣2分；施工方案未经设

,,,,案；施工方案应经设备处防腐管理技术人员审,,,,备处防腐管理人员审核、主管领导确认签字，每

,,,,核；,,,,发现一项扣1分；

,,,,⑷按年度防腐蚀计划实施的防腐项目应有施工过,,,,⑷无质量验收记录、隐蔽工程验收资料（包括表面

静设备及特种设备205分,技术管理90分,,,程质量验收检查记录和竣工验收报告；,,,,处理、底层、中间检验测厚等记录）每缺一项扣1

,,,,,,,,分；未按施工方案施工扣1分；无竣工验收报告扣

,,,,,,,,2分；

,,,,⑸按年度防腐蚀计划实施的防腐项目应有防腐蚀,,,,⑸原材料质量检验报告、合格证书和使用说明书不

,,,,原材料质保书、合格证、检验报告、使用说明,,,,全，每缺一项扣1分。

,,,,书等资料。,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

静设备及特种设备205分,现场管理50分,1.锅炉压力容,24,⑴锅炉、压力容器、压力管道运行正常，无超,,,,⑴设备超参数、超负荷运行每发现一台扣3分；

,,器、压力管道,,压、超温、超负荷等现象；,,,,

,,管理,,⑵锅炉压力容器现场有制造铭牌和注册铭牌；注,,,,⑵现场缺注册铭牌每发现一处扣1分，注册铭牌不规

,,,,册铭牌清晰、牢固、规范，其位号、名称应与,,,,范每发现一处扣1分；

,,,,台帐、档案中一致；,,,,

,,,,⑶设备本体、管道组成件和支承件完好，保温层,,,,⑶设备管道本体组成件、支承件、保温层、外防腐

,,,,外防腐或金属本色完好，无泄漏、开裂、变形,,,,不完好，发现异常现象，每发现一处扣1分；

,,,,腐蚀、移动、振动、基础倾斜等异常现象；,,,,

,,,,⑷安全附件完好，表盘刻度清楚，无玻璃破裂，,,,,⑷每发现一处不符合要求扣1分；

,,,,指针松动、接口泄漏等现象；安全阀压力表在,,,,

,,,,规定的校验周期内，有校验标识；,,,,

,,,,⑸4级压力容器有监控措施和整改计划。,,,,⑸4级压力容器监控措施不落实，每台扣3分。

,,,,,,,,,

,,2.加热炉管理,6,⑴加热炉炉体明显变形，外部可见内保温明显已,,,,⑴未采取措施的每处扣2分；

,,,,损坏，应采取有效措施；,,,,

,,,,⑵风门应是可调节的；,,,,⑵风门不可调节的每处扣1分；

,,,,⑶现场在线烟气氧含量表完好。,,,,⑶现场在线烟气氧含量表损坏每处扣1分。

,,,,,,,,,

静设备及特种设备205分,现场管理50分,3.特种设备管理,7,⑴抽查现场运行的电梯、起重机械、厂内车辆操,,,,⑴每发现一处现场操作违反安全操作规程扣1分；

,,,,作是否符合安全操作规程；,,,,

,,,,⑵抽查现场在用电梯、起重机械、厂内车辆运行,,,,⑵对照日常检查要求检查电梯、起重机械、厂内车

,,,,状况及设备完好情况。,,,,辆运行状况及设备完好情况，每发现一处不符合

,,,,,,,,要求的扣1分。

,,,,,,,,,

,,4.常压静设备管,5,⑴现场设备基础无明显不均匀下沉和裂纹，设备,,,,⑴每发现一处不符合要求扣1分；

,,理,,有梯子、平台、栏杆的应完整牢固，各连接部,,,,

,,,,件没有松动现象；,,,,

,,,,⑵设备完好，设备附件（如呼吸阀、通风管、,,,,⑵每发现一附件不完好扣1分。

,,,,放水阀、压力表、液位计等）应齐全完好。,,,,

,,,,,,,,,

,,5.防腐管理,8,⑴装置现场腐蚀严重的部位或设备应记录并采取,,,,⑴腐蚀严重的部位或设备没有及时记录或没有采取

,,,,相应有效措施；,,,,有效防腐措施扣2分；

,,,,⑵实施的防腐蚀项目施工质量达到规定要求，无,,,,⑵施工质量未达到规定要求扣3分；

,,,,流挂、针孔、裂纹、起皱、漏涂、脱皮等现,,,,

,,,,象；,,,,

,,,,⑶防腐项目应按规定设立现场施工标示铭牌。,,,,⑶现场无标示名牌或未按规定制作标示铭牌扣2分。

电气管理130分,基础管理30分,1.设备一览表,6,⑴建立设备一览表和主要设备台账（主要栏目：,,,,⑴设备一览表栏目数据、内容缺项，每发现一处扣

,,,,设备编号或设备位号、设备名称、规格型号、,,,,1分；

,,,,制造企业、投用日期等）；,,,,

,,,,⑵基本数据和内容齐全、准确，分类明确；及时,,,,⑵每发现一处不符合要求扣1分。

,,,,更新内容和数据。,,,,

,,,,,,,,,

,,2.检修资料,18,⑴设备检修（包括大检修）重要设备要有检修方,,,,⑴重要设备无检修方案和质量验收标准扣5分，检修

,,,,案和质量验收标准；,,,,方案和质量验收标准不全面扣2分；

,,,,⑵设备大检修重点项目要有网络计划和关键路线,,,,⑵设备大检修无网络计划和关键路线扣3分，制定不

,,,,图；,,,,规范扣2分；

,,,,⑶设备检修（大检修）要有质量验收记录，并有,,,,⑶抽查设备检修质量验收单，每发现缺一张验收单

,,,,使用方、施工方验收确认签字（主要设备管理,,,,扣2分；质量验收单填写不规范、栏目缺项、缺验

,,,,部门参加）；,,,,收人员签名，每发现一处扣1分；

,,,,⑷大检修结束要进行专业技术总结。,,,,⑷无检修专业技术总结扣5分，总结不全面扣2分。

,,,,,,,,

,,3.电气管理制度,6,执行公司电气管理制度，结合本单位实际情况制,,,,无本单位电气管理制度或管理细则扣3分，未按公司

,,,,定电气管理制度和管理细则。,,,,和本单位电气制度管理和细则执行的每一处扣1分。

,,,,,,,,,

电气管理130分,技术管理70分,1.设备完好,15,设备完好率≥95％；电气设备不完好或缺陷要有,,,,设备完好率＜95％扣2分；电气设备不完好或缺陷无

,,,,记录、对策及措施。,,,,记录、对策、措施每台扣2分。

,,,,,,,,,

,,2.设备故障、事,5,发生设备故障、事故，进行调查分析，并有调查,,,,设备故障、事故调查分析内容不全面、不规范扣2

,,故分析记录,,记录和分析报告，有整改措施。,,,,分，没有预防措施扣2分，措施没有执行扣1分；缺

,,,,,,,,一起设备事故调查分析记录扣5分，缺一起故障分析

,,,,,,,,记录扣3分。

,,,,,,,,,

,,3.三三、二五制管,30,⑴严格执行“三三、二五制”，三图、三票、三,,,,⑴“三图”中每缺一图扣3分；图不符规定，每发现

,,理,,定，五记录、五规程；,,,,一处扣1分；

,,,,⑵电气运行正确操作。,,,,⑵“三票”填写不规范每发现一处扣1分；

,,,,,,,,扣分8分）；

,,,,,,,,⑶未按“三定”规定，每发现一台设备扣1分；记录

,,,,,,,,不规范每发现一处扣1分；

,,,,,,,,⑷“五记录”记录与规定不符或不规范，每发现一

,,,,,,,,处扣1分；

,,,,,,,,⑸“五规程”中每缺一项规程扣3分，设备变动一年

,,,,,,,,内规程未修改每项扣1分；

,,,,,,,,⑹发生一次影响生产误操作扣7分，不影响生产误

,,,,,,,,操作扣3分；

电气管理130分,技术管理70分,,,,,,,⑺电气操作缺记录本扣3分，记录缺漏或不规范，每

,,,,,,,,发现一处扣1分。

,,,,,,,,,

,,4.继电保护管理,20,⑴继电保护管理职责明确，建立继电保护月报，,,,,⑴无管理网络、继电保护月报，职责不明确，每发

,,,,统计和分析继电保护动情况；,,,,现一处2分；

,,,,⑵整定书(单)一份对一台设备且至少要经编制\审,,,,⑵整定书不规范，缺项每发现一处扣1分；

,,,,核\批准手续；根据设备变动情况及时进行调,,,,

,,,,整，执行及时，建立整定书(单)一览表目录；定,,,,

,,,,期复核；,,,,

,,,,⑶系统阻抗图和继电保护配置图清楚、正确；,,,,⑶无系统阻抗图、继电保护配置图每发现一处扣2

,,,,,,,,分；

,,,,⑷继电保护动作正确率100%。,,,,⑷继电保护装置误动作一次扣2分。

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

电气管理130分,现场管理30分,1.接地装置,5,接地干线图与现场一致，定期检查测试，有测试,,,,接地干线图、防雷接地、静电连接、电气接地每发

,,,,报告和台账。,,,,现一处不符规定扣1分，无台账扣2分。

,,,,,,,,,

,,2.变配电所现场管,15,⑴变配电所、电缆夹层及电缆沟孔洞封堵完好，,,,,⑴每发现一处不符合规定扣1分；

,,理,,排风机运转正常，电缆敷设有序，照明正常，,,,,

,,,,无杂物；电缆沟无积水(以电缆不浸入水中为完,,,,

,,,,好)；无明显污泥；控制室、配电室无食品；,,,,

,,,,⑵按《变配电所工作导则》要求，做好变配电所,,,,⑵每发现一处不符合《变配电所工作导则》要求扣1

,,,,现场管理工作。,,,,分。

,,,,,,,,,

,,3.现场检查,10,⑴电气设备编号、位号应规范、齐全、正确、清,,,,⑴每发现一处不符合规定扣1分；

,,,,晰；,,,,

,,,,⑵有针对性地开展季节性检查工作，有形成报,,,,⑵缺报告扣2分，报告不符合要求扣1分；

,,,,告；,,,,

,,,,⑶定期开展日、周、月检，每周一次安全活动，,,,,⑶检查记录及问题处置情况不明确扣1分；

,,,,检查记录及问题处置情况；,,,,

,,,,⑷事故照明装置是否按规定切换，有无记录；,,,,⑷无记录扣2分，记录不全扣1分；

,,,,⑸是否具备防雷、防静电系统平面图；,,,,⑸无防雷、防静电系统平面图扣2分；

,,,,⑹装置现场照明应正常（亮灯率在90%以上），,,,,⑹亮灯在90%以下扣2分；

电气管理130分,现场管理30分,,,灯具完整无缺；,,,,

,,,,⑺电气设备的接地接零保护等完善；,,,,⑺接地接零保护不完善扣2分；

,,,,⑻桥架金属件、接地应完好。,,,,⑻桥架金属件、接地不完好扣2分。

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

仪表管理120分,基础管理30分,1.仪表管理实施细,5,执行公司仪表管理制度，结合本单位实际情况制,,,,每缺一个管理制度或管理细则扣2分；每缺一个实施

,,则,,定管理制度或细则，制定和完善仪表维护保养岗,,,,细则扣1分。

,,,,位责任制，包括巡回检查制、交接班制和联锁装,,,,

,,,,置操作规程等实施细则。,,,,

,,,,,,,,,

,,2.仪表设备一览表,5,⑴建立仪表设备一览表（主要栏目：设备编号或,,,,⑴仪表设备一览表栏目数据、内容缺项，每发现一

,,,,设备位号、设备名称、规格型号、主要技术参,,,,处扣1分；

,,,,数、制造商、投用日期等）；,,,,

,,,,⑵基本数据和内容齐全，分类明确；及时更新内,,,,⑵每发现一处不符合要求扣1分。

,,,,容和数据。,,,,

,,,,,,,,,

,,3.仪表检修资料,20,⑴仪表检修（包括大检修）主要仪表设备要有检,,,,⑴主要仪表设备检修无方案和质量验收标准扣5分，

,,,,修方案和质量验收标准；,,,,检修方案和质量验收标准不全面扣2分；

,,,,⑵仪表设备检修重点项目（DCS、ESD）要有网,,,,⑵仪表设备检修重点项目无网络计划扣5分；制定不

,,,,络计划；,,,,规范扣2分；

,,,,⑶仪表检修（大检修）要有质量验收记录，并有,,,,⑶每发现缺一张仪表设备检修质量验收单扣2分；质

,,,,使用方、施工方验收确认签字（设备管理部门,,,,量验收单填写不规范、栏目缺项、缺验收人员签

,,,,参加）；,,,,名，每发现一处扣1分；

仪表管理120分,基础管理30分,,,⑷大检修结束进行大检修专业技术总结；,,,,⑷无检修专业技术总结扣5分，总结不全面扣2分；

,,,,⑸日常仪表检修要有工艺联络确认单。,,,,⑸日常检修缺与工艺之间的联络确认单，每发现一

,,,,,,,,处扣1分。

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

仪表管理120分,技术管理58分,1.仪表设备完好,15,仪表设备完好率≥95％；仪表设备不完好或缺陷,,,,仪表设备完好率≥95％，每降低1％扣2分；仪表设

,,,,要有记录。,,,,备不完好或缺陷无内容记录，每台扣1分。

,,,,,,,,,

,,2.自控率,10,仪表自控率≥95％；不投用回路要有记录。,,,,仪表自控率≥95％，每降低1％扣2分；不投用回路

,,,,,,,,动态无记录扣2分。

,,,,,,,,,

,,3.联锁投用率,9,联锁投用率100％，联锁改变按规定执行。,,,,联锁投用率100％，每降低1％扣3分；每发现一处未

,,,,,,,,按规定执行扣3分。

,,,,,,,,,

,,4.可燃(有毒)气体,8,可燃(有毒)气体报警仪投用率100％。,,,,可燃(有毒)气体报警仪投用率100％，每降低1％扣2

,,报警仪投用率,,,,,,分。

,,,,,,,,,

,,5.在线分析仪投用,8,在线分析仪投用率≥95％。,,,,在线分析仪投用率≥95％，每降低1％扣2分。

,,率,,,,,,

,,,,,,,,,

,,6.仪表故障、事故,8,发生仪表故障、事故，进行调查分析，并有调查,,,,仪表故障调查分析内容不全面、不规范扣2分；缺一

,,分析记录,,分析记录；按“公司设备事故、故障调查分析管,,,,起仪表故障调查分析记录扣3分。

,,,,理制度”要求。,,,,

仪表管理120分,现场管理32分,1.现场仪表设备及,12,关键参数检测仪表、执行器和辅助设施（如电,,,,⑴现场随意抽检关键参数的检测仪表、执行器、阀

,,系统,,缆、管缆、接线柜、阀门定位器、转换器等）,,,,门定位器等其相关指示值不一致，每发现一处扣2

,,,,完好；仪表设备完好标准按中石化集团公司制,,,,分；

,,,,定“石油化工设备维护检修规程（SHS07008－,,,,⑵电缆、管缆、接线箱等辅助设施不完好、有缺

,,,,2004）”执行。,,,,陷，如有破损、锈蚀、接线松动，老化等，每发

,,,,,,,,现一处扣1分。

,,,,,,,,,

,,2.仪表系统接地,8,仪表系统接地符合“仪表系统接地设计规定”要,,,,防雷接地、静电连接、仪表接地每发现一处不符合

,,,,求。,,,,规定扣2分。

,,,,,,,,,

,,3.控制系统机房和,12,控制系统机房温度、湿度、防尘等环境要求：夏,,,,⑴控制系统机房温度、湿度、防尘等环境每发现一

,,控制室（现场机,,季温度（℃）23±2、相对湿度（%）35-65、温度,,,,处不符合要求扣2分；

,,柜室）环境状况,,变化率（℃/h）<5、不得凝露；冬季温度（℃）20,,,,⑵控制室（现场机柜室）室内不整洁、有食品，每

,,,,±2、相对湿度（%）35-65、温度变化率（℃/h）<,,,,发现一处扣2分；

,,,,5、不得凝露；地面、窗台、柜顶和灯具无积灰；,,,,⑶控制机柜门未关好，每发现一处扣1分；

,,,,控制室（现场机柜室）和机柜室内保持整洁、无,,,,⑷控制室（现场机柜室）电缆沟洞孔封堵不完好，

,,,,食品；控制机柜门关上；控制室（现场机柜室）,,,,每发现一处扣2分。

,,,,电缆沟洞孔封堵完好。,,,,

检维修管理125分,检维修管理分,1.计划管理,15,大修计划稿、大修补充计划稿、消缺计划稿、,,,,⑴检修计划稿每发现一次不按时上报扣1分；

,,,,月度检修计划稿按统一表式编制并按时上报，,,,,

,,,,并编制正确、规范、完整。,,,,⑵编制不正确、不规范、随意修改每发现一处扣1

,,,,,,,,分.

,,,,,,,,,

,,2.立项管理,15,⑴项目立项审批单要求按时上报，先立项，批准,,,,⑴立项审批单每发现一份不及时立项或不按时上报

,,,,后再实施（紧急抢修项目除外）；,,,,扣1分；

,,,,⑵.立项审批单要求填写正确、规范、完整，不得,,,,⑵填写不规整、随意修改无盖章的每发现一份扣1

,,,,随意修改，定要修改，修改处字迹清晰、规整，,,,,分。

,,,,须有修改人的盖章。,,,,

,,,,,,,,,

,,3.费用控制管理,25,⑴检修费用控制在本单位安排额度内；,,,,⑴超年度检修费用计划（在调整计划内）每超2％

,,,,,,,,扣1分，超调整计划每超1％扣1分；

,,,,⑵月度修理费使用情况分析，清晰反映修理费的,,,,⑵每缺一个月度修理费使用情况分析扣1分，月度

,,,,发生和在途费用情况；,,,,修理费使用情况分析简单、不规范，每发现一处扣1

,,,,,,,,分；

,,,,⑶年度、月度修理费预算按公司要求准时、规范,,,,⑶每发现一次未准时上报或上报不规范扣1分；

,,,,上报；,,,,

检维修管理125分,检维修管理分,,,⑷年度修理费结转≤年度下达额度指标的6％,,,,年度结转修理费＞6％扣5分。

,,,,（工程费用）。,,,,

,,,,,,,,,

,,4.检维修承包商,15,⑴按公司对检维修承包商考核规定和要求进行考,,,,⑴考核不符规定和要求扣2分，不及时上报扣2分；

,,管理,,核，并及时上报；,,,,

,,,,⑵检维修承包商现场施工无重大质量和安全事,,,,⑵发生检维修施工重大质量或安全事故每次扣5分。

,,,,故。,,,,

,,,,,,,,,

,,5.检维修改制企业,10,⑴执行公司改制企业检维修市场保护协议，支持,,,,⑴未完成检维修市场保护额度扣5分；

,,市场保护管理,,改制企业；,,,,

,,,,⑵规范对改制企业检维修项目管理。,,,,⑵违反项目和结算规定的每发生一次扣1分。

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,6.备件供应商管理,10,⑴在编制、审核需求计划时，各单位须在中石化,,,,⑴未按规定选择推荐专用备件供应商每发现一次扣

,,,,及上海石化网络供应商名单范围内选择推荐专用,,,,1分；

,,,,备件供应商，不得指定或变象指定供应商；,,,,

,,,,⑵各单位不得在需求计划下达之前自行安排供应,,,,⑵未按规定自行安排供应商加工备件每发现一次扣

,,,,商加工备件，如检维修确需紧急加工备件，应启,,,,1分。

检维修管理125分,检维修管理分,,,动紧急加工程序，由销供公司安排紧急采购加,,,,

,,,,工。,,,,

,,,,,,,,,

,,7.备件管理,15,⑴建立备品配件清册（主要栏目：设备位号、设,,,,⑴备件清册中栏目数据、内容缺项或不准确，每发

,,,,备名称、设备制造厂、零部件名称、规格型号、,,,,现一处扣1分；清册没有及时滚动更新的扣3分；

,,,,材质、图号、件号、备件分类、物料编码、备件,,,,

,,,,制造厂、最低储备定额）清册需及时滚动更新；,,,,

,,,,⑵每月按时上报国产备件需求计划和进口申购计,,,,⑵计划编制不正确、数据不齐全，每发现一处扣1

,,,,划，计划编制正确、规范、数据齐全；,,,,分；不按时上报每次扣1分；进口设备及备品配件未

,,,,,,,,经公司批准而采购的扣3分；

,,,,⑶备件图纸收集、整理、修改和归档工作，经测,,,,⑶测绘的图纸没有归档扣1分；备件图纸修改没有

,,,,绘制造的备件做到有物有图，图物相符，备件图,,,,经过审批每发现1处扣1分；

,,,,纸修改要有严格的审批手续；,,,,

,,,,⑷做好专用备件库存控制工作，每半年对专用备,,,,⑷专用备件库存动态分析缺一次扣1分；库存金额

,,,,件库存动态进行分析。,,,,超年初下达的目标值扣2分，超10﹪以上扣5分。

,,,,,,,,,

,,8.PM模块管理,20,⑴设备发生故障必须按照标准流程及时创建通知,,,,⑴执行的工单物资需求计划要及时核销范，每发

,,,,单，开立的通知单必须要有明确的、具体的技术,,,,现一处扣1分；

检维修管理125分,检维修管理分,,,对象，通知单的主题和文本描述必须清晰、准,,,,

,,,,确、完整。通知单要及时关闭，关闭故障通知单,,,,

,,,,前，对象零件、故障代码、原因代码、故障起止,,,,

,,,,时间、影响信息要求填写完整；,,,,

,,,,⑵维修结束且物料移动完成后，工单要求在5个工,,,,⑵每发现一张工单不符合要求扣1分；

,,,,作日内进行技术完成；维修劳务费终审结束且财,,,,

,,,,务结算完成后的工单，要求在下月进行业务完,,,,

,,,,成；,,,,

,,,,⑶紧急借料单（白条领料）补单情况。紧急借料,,,,⑶紧急抢修借料单未在3个工作日完成补建工单手

,,,,后3个工作日内完成PM工单补单手续；,,,,续，每发现一处扣1分；

,,,,⑷对超过需求日期3个月未执行完毕而又不再需要,,,,⑷每发现一张工单不符合要求扣1分。

,,,,执行的工单物资需求计划要及时核销。,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

预结算管理50分,预结算管理分,1.合同管理,15,⑴合同按程序按时会签；,,,,⑴合同会签不规范每发现一处扣1分，合同签订

,,,,,,,,合同签订滞后发现一处扣1分；

,,,,⑵合同竣工后按规定及时结算；,,,,⑵竣工后未按规定及时结算每发现一个合同扣2分；

,,,,⑶合同文本内容完整，填写规范、正确，竣工日,,,,⑶每发现一处合同内容不完整或填写不规范、不正

,,,,期准确。,,,,确扣1分，合同文本的施工工期与实际施工工期误差

,,,,,,,,1个月以上的每发现一个合同扣2分。

,,,,,,,,,

,,2.合同工作,20,⑴合同竣工结算工作量签证单按规定规范填写；,,,,⑴抽查每发现一处不规范扣1分；

,,量签证管理,,⑵合同竣工结算工作量签证与现场实际施工相符。,,,,⑵抽查每发现一个合同工作量签证不准确扣5分。

,,,,,,,,,

,,3.合同结算,10,⑴每月合同结算送审金额与全年月平均数基,,,,⑴每月合同结算送审金额＜或＞全年平均数的100％

,,送审管理,,本相符。,,,,每发现一个月扣2分（有特殊情况的每月必须说

,,,,,,,,明）。

,,,,,,,,,

,,4.合同预决算人员,5,⑴合同预决算人员必须具备上海市或中国石化颁,,,,⑴每发现一个预决算人员无预决算岗位资质扣2分。

,,资格管理,,发的工程预决算岗位资质。,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

三千万元以下工程项目管理100分,三千万元以下工程项目管理,1.开工报告和质,10,⑴按制度要求在开工前办理开工报告；,,,,"⑴未办开工报告的,每个项目扣2分；"

,,量监督申报管理,,⑵按制度规定向质检站申报质量监督申请；,,,,"⑵延迟补办的,每个项目扣1分；"

,,,,⑶按制度和规定要求上报有关资料。,,,,⑶质监未申报的，发现一项扣1分；

,,,,,,,,⑷资料上报不及时扣1分，未上报扣2分。

,,,,,,,,,

,,2.质量管理,25,⑴认真做好施工图审核和技术交底；,,,,⑴未进行施工图审核和技术交底的每项扣2分；

,,,,⑵组织对施工方案的审核；,,,,⑵施工方案未审核确认的每项扣2分；

,,,,⑶按设计和施工质量验收规范进行检查；,,,,⑶质量检查记录不齐的每项扣1分，未组织检查

,,,,⑷发现施工质量问题及时处理和上报。,,,,检查的每项扣2分；

,,,,,,,,⑷发生质量问题不及时处理和上报扣5分；

,,,,,,,,⑸每发生一次一般质量事故扣7分和重大质量事故

,,,,,,,,扣15分。

,,,,,,,,,

,,3.安全管理,10,⑴项目施工安全措施落实；,,,,⑴未按施工方案落实措施，每发现一项扣1分；

,,,,⑵按有关制度和规定进行检查；,,,,⑵安全检查记录不齐，每发现一项扣1分；

,,,,⑶认真执行有关安全法规和规定。,,,,⑶管理不严被有关部门查到违规每次扣3分；

,,,,,,,,⑷发生安全事故扣5分，重大安全事故扣10分。

,,,,,,,,,

三千万元以下工程项目管理100分,三千万元以下工程项目管理分,4.进度计划管理,15,⑴按管理制度对每个项目在实施前编制进度计,,,,⑴每缺一个项目扣2分；计划中每缺一个专业扣1

,,,,划；,,,,分；

,,,,"⑵每月开展进度测量工作,如实际进度与计划进",,,,⑵未开展测量工作每项扣1分；有偏差未制定落实

,,,,"度存在偏差,制订并落实纠偏措施。",,,,措施每项扣1分。

,,,,,,,,,

,,5.竣工验收管理,15,⑴按年度竣工验收计划执行；,,,,"⑴列入计划中项目，未完成每项扣2分,未按时完成"

,,,,,,,,每项扣1分；

,,,,⑵办理项目规划手续，协助和督促安保部门办理,,,,⑵按计划办妥规划、“三同时”手续，每个项目扣

,,,,“三同时”手续；,,,,1分；

,,,,⑶具备中交条件后，办理中间交接证书。,,,,⑶未办中交证手续，每项扣2分。

,,,,,,,,,

,,6.项目费用管理,25,设计变更按规定办理报批手续(上海石化[2008]投,,,,"⑴各子项内变更没按规定办理相应报批手续,发现"

,,,,字70号)。,,,,一项扣2分；

,,,,,,,,⑵对单项投资额超概算50万以上和超概算比例30%

,,,,,,,,以上的未按规定申报，发现一项扣5分。

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