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竭诚为您提供优质文档/双击可除内部审计会议纪要篇一:内审会议纪要
20XX年内审会议纪要
时间:二oo六年12月25日
地点:北京家禽育种有限公司总部会议室
参加人员:苏总郭总内审小组部门经理、副经理
纪录:刘煜
根据根据20XX年11月14日至29日公司开展的iSo内审工作,管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会,对本次内审进行总结。
一、内审组长邢爱科汇报本次内审情况
在公司遭遇了近两年的困难时期后,一度中断的iSo内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核,共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3(文件审批手续)和4.2.4(质量纪录填写)。希望本次内审工作结束后,各部门要重视这两项工作的规范化。
二、内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题
1.彭海伶:密云内审有1项不符合项—4.2.3(文件审批手续);陕西内审有2项不符合项—4.2.3(文件审批手续)和BPBc-QP-07(温度要求);平谷生产部有2项不符合项—4.2.3(文件审批手续)和
4.2.4(质量纪录控制);顺义生产部有2项不符合项—4.2.3(文件审批手续)和4.2.4(质量纪录填写);保健中心有2项不符合项—
4.2.3(文件审批手续)和4.2.4(质量纪录填写);销售部有1项不符合项(质量纪录填写)。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。
2.罗平涛:总结出五项值得注意的地方。(1)保健中心的化验报告没有结论,以后应该填写结论;(2)疫苗交接应有三级文件详细记录,便于以后质量追踪、控制;(3)孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告,有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告;(4)为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡,孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查,鸡场应该利用作防疫的机会(24周和38周)对每批鸡进行检查。检查要
有一个标准,超过标准要上报。(5)平时质量记录三级文件中反映的问题,相关领导要及时发现、及时解决。
3.孙迎春:质量记录首先应该是实用,然后是规范化,使纳入体系,便于查找、控制。
三、管理者代表郭怀顺总结性发言
内审的目的就是发现问题,纠正错误,本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调:
1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数,实际与计划误差数,多(:内部审计会议纪要)出鸡数,售出数,未售出数,转副产品数等数据都要十分清楚。
2.保健中心在疫苗管理的过程中要经常进行评估,超过多少度,超过多长时间的疫苗不宜再使用,应进行销毁,否则对生产造成的损失就大了。
3.将iSo质量管理体系管理工作纳入公司考核,使iSo真正纳入管理体系,起到实效。
4.由企划部设计客户回访单,并先由孵化厅填写每批鸡的来源等信息,再由销售部登记反馈信息,使我们的客户回访工作真正起到帮助查找原因,不断提高生产、孵化水平的作用。
最后,苏总强调,我们进行iSo内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本,所以大家要认真贯彻实行iSo质量管理体系的具体要求。
篇二:内审首次会议记录
内审首次会议记录
会议时间:20XX-10-13上午9:00
主持人:张丽蓉
与会人员:总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要:
1.与会者签到
2.会议由审核组长主持,宣布会议开始
3.组长明确审核的目的
4.组长明确审核的范围
5.组长明确审核的依据
6.组长介绍审核人员的分工
7.组长请大家确认审核的日程安排
8.组长强调审核人员客观、公正的原则
9.组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法:提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问
1/2
内审首次会议的发言稿
各位好!
20XX年的第一次内审会议现在开始。
首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合,使得内审活动按计划如期开展。审核组的成员:第一组:罗锡仲、卓工、况飞娥
第二组:张丽蓉、刘连平、梁其文
审核目的:评价质量体系符合审核准则的程度和有效性,确保质量体系的有效运行
审核范围:与质量活动有关的各部门及场所
审核准则:1、iSo9001:20XX标准2、质量体系文件3、适用的法律法规4\顾客投诉5、有关合同
审核日期:20XX年10月14日
审核的方式:审核采用的是抽样方式,通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录,看是看现场,问即与相关负责人交谈;
大家都知道抽样即存在一定的风险,所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责;希望大家理解,希望抱着“有则改之,无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。
不符合项的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合、一般不符合、观察项
严重不符合:系统性或区域性失效
一般不符合:偶然、孤立的片面的
观察项:缺乏足够的证据,有发展成不符合项的趋势
末次会议时间预计于:20XX-10-14下午17:30召开
请总经理讲话
宣布审核工作正式开始
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