某公司采购管理制度汇编

公司

采购手册

目录

采购管理规定.....................................................2

供应商管理办法..................................................20

招投标管理办法（试行）.........................................37

非招标采购方式管理办法.........................................57

招投标档案管理办法.............................................77

产品退换货管理制度（试行）.....................................81

精品文档可编辑的精品文档

公司

采购管理规定

精品文档可编辑的精品文档

第一章总则

第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，

规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根

据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。

第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购

买、委托、外包、租赁等。

第三条采购工作应遵循如下原则：

（-）严格遵守国家法律、法规；

（-）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；

（三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范

化、流程标准化、决策透明化；

（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，

尽可能降低采购与运营成本；

（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发

生；

（六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗

采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；

（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采

购。

（八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不

得化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第二章采购部门与职责

第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，

精品文档可编辑的精品文档

研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作

进行监管。

第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制

度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采

购工作进行自我监督和管理。

第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经

分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务

部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编

制、审核等工作。

第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况

进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。

第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。

第三章采购方式

一、采购内容

1.货物类：

公司经营范围内的全部材料、设备等物资；

分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。

本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和

国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招

标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项

目直接供应的物资。

贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司

经营范围内的全部货物。

行政类物资采购

精品文档可编辑的精品文档

办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真

机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定

资产及办公室装修、改造工程采购。

2.服务类：

为支持公司货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工

程服务或运输服务等。

二、采购方式及适用条件

（-）公开采购方式及适用条件

1.公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）

本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控

股开发的项目。单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服

务采购金额30万元及30万元以上的公开招标。

贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上的，公开招标。

2.公开招标：框架协议招标

框架协议招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术标准与要

求相同的货物或服务的集中招标。通过公开招标对货物或服务形成统一

采购框架协议，一般只约定采购单价，不约定标的数量和总价，按照采

购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行采购合同协议。框架协议

招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求提供稳

定可靠技术服务的物资。

由于框架协议招标采购覆盖的时间长、需求空间较大，选择一家中

标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风

险。因此框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标

商。

框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原

精品文档可编辑的精品文档

材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整。此类物资品

种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联

动。

3.公开招标：供应商入围招标

贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供应商

库中选择，每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择

签约供应商。

供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年。

1、市场价格波动频繁的物资，采取公开招入围供应商。市场价格

波动频繁的物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于3家供应

商入库。每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签

约供应商。

2、采取固定供应单价（定价方式）的方式公开招大额供应商库。每

种材料选择不少于3家供应商入库。以业务部门与货物使用单位最终签

署销售合同中确定的品牌选择签约供应商。

渠道管理部从入围供应商库择优选择不少于3家企业，并邀请其在

规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料渠道管理部须对拟邀

请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供

应商，并出具《采购单位选定表》，经分管领导审核，总经理批准后，

按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。

4.公开竞争性谈判采购：

1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；

2、单项合同金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法

招标的单项合同金额超过50万元及50万元以上的货物采购，采用招标

所需时间不能满足用户紧急需要的，经招投标工作领导小组审批同意

精品文档可编辑的精品文档

的;

3、不能事先计算出价格总额的；

4、单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招

标入围供应商库中未包含该类货物供应商。

5.公开询价采购：

采购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格

相对透明的货物，且单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物

资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商，可采用公开询价

方式采购。

6.网络采购

网络采购（电子商务采购）待公司电子商务平台建成上线后可实施

线上采购。网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞

价，然后通过综合考量最终确定成交供应商。

网络采购是一种新兴的物资采购方式，今后在采购技术规格简单、

标准化程度高、市场价格透明的物资时.，可采用并不断完善相应流程。

（二）协议采购

1.战略合作采购

按照公司与合作企业以签订的战略合作协议执行。

2.代理经销

按照公司与合作厂商签订的代理经销合同执行。

3.单一来源采购

指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新

技术、新业务、供应来源单一，与确定的供应商进行技术和商务谈判的

采购方式。

（三）询价、竞争性谈判采购：

精品文档可编辑的精品文档

1、询价采购：

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项

采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万

元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，须在公司的合格供

应商库中选择签约供应商。

询价采购，以询价书方式邀请不少于三家供应商参加采购活动，对

供应商提供的报价及服务等进行综合比较，择优选择签约供应商，优先

选择优秀供应商。如供应商库中无所需货物或服务供应商，应按照《供

应商管理办法》对供应商进行审查，办理供应商入库审批手续后方可实

施采购。

2、竞争性谈判采购：

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项

合同采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项

10万元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，且符合以下任

一情况的，可采用竞争性谈判进行：

1）、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；

2）、不能事先计算出价格总额的；

3）、招标后没有单位投标、没有合格标的或者重新招标未能成立

的。

第十一条为满足设备配套的一致性，需要对原招标项目进行改造

或完善的以及原项目后续维修、配件更换必须向原中标供货商采购的，

可以采用询价及竞争性谈判方式采购。

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50

万元以下、服务类（单项采购金额30万元以下）的采购，2年内通过单

项目公开招标中标的供应商，在不改变中标物资、品牌、规格型号/

精品文档可编辑的精品文档

（服务内容）和单价的情况下，可直接签约。

物资采购原则上不得超出以上规定的采购方式范围，若遇特殊情

况，须采用其他方式采购的，应上报公司总办会批准。

精品文档可编辑的精品文档

表1.1采购方式及适用条件

序号类别采购方式采购限额

招标限额以上（50万以

单项采购预算250万

工程建设上），公开招标或邀请招标

物资类招标限额50万以下，询价或

单项采购预算＜50万

竞争性谈判采购

代理经销/战略合作协议已包

按协议约定执行

含的货物

1贸易（销公开竞争性谈判、公开询价单项采购合同M50万

售）类物

资公开招标或邀请招标单项采购合同M1000万

询价或竞争性谈判

行政类物

询价或竞争性谈判

资采购

招标限额以上（30万以

单项采购预算超过30万

上），公开招标

2服务类

招标限额30万以下，询价或

单项采购预算＜30万

竞争性谈判采购

第四章采购管理

第三条采购发起

每年12月中旬，各部门向渠道管理部提交《年度采购需求计

划》，渠道管理部根据《年度采购需求计划》拟定年度采购工作计划，

提前规划采购活动。

各部门根据销售合同或客户需求填写《采购申请》和《______项目

物资需求计划表》，经业务部门负责人、分管副总审批采购任务后，递

交渠道管理部实施采购。

（注：销售合同作为采购申请的必备附件资料。）

第四条采购实施

精品文档可编辑的精品文档

渠道管理部收到《采购申请》和《项目物资需求计划表》，

组织市场调研拟定《采购方案》报分管领导审核，总经理批准后，按照

采购管理规定实施采购工作。

办公用品、固定资产/装修改造工程等采购，行政人事部负责，采

购需求统计和审批，渠道管理部负责采购实施。相应的采购申请所需表

格，与行政管理制度要求一致。

采购过程中的特殊事宜，由渠道管理部分管领导审核后，报总办会

商议审定。

第五条货物和服务采购

一、依法需要招标的项目：

《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、

《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工

程建设项目项目货物招标投标办法》及《工程建设项目招标范围和规模

标准规定》，必须依法进行招标的工程建设项目，招标限额以上（单项

合同估算价叁50万元人民币）的货物采购，必须进行公开招标。符合邀

请招标条件的，可按规定进行邀请招标。

单项服务合同估算价a30万元必须进行公开招标。

渠道管理部按照《公司招投标管理办法》组织实施招标工作。通过

招标方式确定中标单位后，渠道管理部与中标单位签订合同。

二、非招标方式采购

非招标方式采购参考《政府采购非招标采购方式管理办法》，我公

司非招标采购方式，包括竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。

由我公司自行按照竞争性谈判、询价、单一来源等方式取得货物、

服务所采用的具体方式。包括货物贸易、工程服务、技术服务、货物运

输服务等，不属于依法必须招标（贸易物资采购）、不适宜招标、经二

精品文档可编辑的精品文档

次招标失败、未达到招标规模（单项合同预计采购金额在招标限额以

下）、不具备招标条件的，适用《非招标采购实施细则》。

非招标采购按照《非招标采购实施细则》实施，通过非招标采购评

审确定拟采购单位后，经渠道管理部负责人审核，报主管领导和总经理

批准后与拟采购单位签订合同。

第六条代理经销/战略合作类产品

1、代理销售的材料、设备等，由渠道管理部按照“代理经销协

议”，以协议中载明的货物价格以及结算、付款方式，依照《项

目物资需求计划表》载明的规格型号、数量向厂商下达订单，以“代理

经销协议”中规定的订货单为准。

2、战略合作类货物，渠道管理部按照签订的战略合作协议，以

“战略合作协议”载明的货物价格、结算、付款方式执行，按批次或月

度供货材料的数量进行采购，以协议规定的订货单为准。

第七条采购合同签订

按照公司《合同管理办法》执行。

第六条物资到货管理

一、对于已签订采购合同的业务部门根据项目到货进度要求提交

《提货通知》，渠道管理部按照《提货通知》要求的时间和到货数量向

供应商下达《排产通知单》安排生产，确保物资按时进场。

对于采购合同中已明确到货时间要求的，按照合同约定执行。

二、因项目施工进度加快或施工工序调整，造成到货时间和到货数

量有变化，业务部门应填报《项目物资到货变更通知》，注明

到货时间、数量的调整要求。

三、工程实际需用物资量超出《项目物资需求计划表》时，

业务部门应及时填报《项目物资需求补充计划表》，交由渠道

精品文档可编辑的精品文档

管理部向供应商下达《排产通知单》，确保物资按时进场。

采购合同约定固定数量的，继续在该供应商处采购型号、质量相同

的物资，在不超过原合同总价10%的情况下，渠道管理部可按照业务部

门提交的《项目物资需求补充计划表》，与原供应商签订《补

充协议》。

采购合同约定暂定数量的，按照实际到货数量进行结算。

第七条物资进场收货

物资到货后，由渠道管理部负责对到货产品外包装、规格及数量点

收，并在《项目物资收货单》上签字盖章。渠道管理部经办人

依据合同及《项目物资收货单》按照《库房管理办法》办理物

资入库。

根据《_______项目物资收货单》，业务部门销售负责人与项目/客

户完成到货验收，完成《项目物资到货验收单》签字确认。

到货验收过程中出现的不合格产品，按照《退换货管理制度》执

行。

第六条设备调试验收

设备安装完成需调试验收的，供应商负责具体的验收调试工作，由

技术服务部现场进行核查后，由各业务部门负责上报甲方（及甲方单位

及甲方指定的监理方、项目建设单位等）进行现场调试验收，并填写调

试验收报告，各方签字盖章。

设备调试验收过程中出现的不合格产品，按照《退换货管理制度》

执行。

第七条供应量确认

项目物资全部供应完毕且验收合格，由渠道管理部与供应单位办理

《供应量确认单》。

精品文档可编辑的精品文档

第八条发票递交

详见公司财务管理篇《发票管理办法》。

第九条付款

根据合同约定的付款方式和付款时间向供应商支付货款。

根据项目情况，如电梯采购，付款前须供应商开具银行担保函。

第五章物资采购纪律

第一条凡参与物资采购人员，不得收取供应商任何名目的“中介

费”、“好处费”，坚决杜绝损害公司利益、营私舞弊等行为发生，不

得为对方谋取不正当利益。

第二条采购过程中所发生的“折扣”“让利”等款项，首先应用

于降低采购价格，难以用于降低采购价格的，一律上缴公司行政人事

部。

第三条采购过程不允许一人独自完成，至少保证2人以上，相互

监督执行。

以上第一、二条属于不廉政行为，一经发现，严肃处理并追究当事

人法律责任。

第六章附表

表L年度采购需求计划

表2.采购申请

表3.项目物资需求计划表

表4.项目物资总需求补充计划表

表5.项目收货单

表6.供应量确认单

精品文档可编辑的精品文档

精品文档可编辑的精品文档

公司

年度采购需求计划

精品文档可编辑的精品文档

公司

采购申请

申请部门申请日期

项目名称项目地点

使用单位交货地点

交货批次及

销售金额

交货期

采购货物的数

量、规格、质量

采购数量较多时.，需另附《_________项目物资需求

要求及产品执行

计划表》，此栏可列完的的，不用另附。

标准、主要技术

参数

到货交付标准参照销售合同到货验收方式/交货标准

项目现场情况

运输要求□客户自提□货到现场口现场需要卸货服务

部门负责

业务负责人日期：日期：

人

年月日年月日

分管领导

日期：年月日

精品文档可编辑的精品文档

采购申请附件：销售合同或客户订货通知单。

精品文档可编辑的精品文档

项目物资需求计划表

项目名称编号

施工单位建设单位

序号名称规格型号单位数量到货时间备注

业务部门经办人：负责人：

分管领导

精品文档可编辑的精品文档

项目物资总需求补充计划表

项目名称编号

施工单位建设单位

单

序号名称规格型号数量到货时间备注

位

业务部门经办人：负责人：

分管领导

填表说明：超出原合同约定的暂定数量和固定数量的，各业务部门应在产品的常规

精品文档可编辑的精品文档

产品订货周期提前1周时间提供补充需求计划。

精品文档可编辑的精品文档

公司

项目收货单

日期：年月日编号:

工程名称：计划编号：

材料设备名称规格单位数量数量（大写）备注

合计

附件：口（供应商）物资出库清单或销售清单口出厂合格ilE□厂家质检报告口质量保证书

口其他附件

供货单位：（盖章）收料单位：（盖章）

交货人：日期：收货人：日期：

一式二份，供应单位和公司各留存一份

新品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

公司

供应量确认单

项目名称:

合同名称合同金额

规格型号

序单

产品名称品牌及主要参数量单价小计备注

号位

数

1

2

3

供应金额合计人民币：兀（¥：兀）

采购单位：

供应单位：

（盖章）

（盖章）

经办人：

经办人：

部门负责人：

审核人：

分管领导：

年月日

年月日

精品文档可编耨的精品文档

精品文档精心整理

公司

供应商管理办法

精品文档可编耨的精品文档

精品文档精心整理

第一章总则

第一条为规范及加强公司供应商管理工作，不断完善优胜劣汰

的供应商动态管理机制，与实力强、信誉好的供应商建立长期互惠

供求关系，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购

成本，根据《西安曲江圣唐物资采购管理规定》结合本公司实际，

制定本办法。

第二条本办法适用于公司供应商管理。

第三条本办法所称供应商是指向公司提供货物的制造商、经销商

及服务的提供商等具备独立法人资格的企业。

第二章组织及分工

第四条供应商管理领导小组

供应商领导小组：公司董事长任组长，由总经理、业务部门分管

领导、业务部门、渠道管理部、财务部相关负责人参加，主要负责供

应商准入、考核评审工作。

1、渠道管理部负责供应商管理办法修订，负责供应商准入、评

估考核、退出等管理工作，负责供应商信息库建立及资质档案管理工

作；

2、'业务部门负责对供应商的综合能力进行评估，并向渠道管理

部提供考核评审依据，协助渠道管理部收完成供应商考核评审工作。

第三章供应商管理

第五条供应商管理原则

1综合管理与日常管理相结合原则。渠道管理部为供应商综合

管理部门，负责建立供应商信息库，组织对供应商进行综合考评和评

级，公司各业务部门负责供应商的项目评价；

精品文档可编耨的精品文档

精品文档精心整理

2质量和规模原则。坚持质量第一，设备成系列，工程、物资

成规模；

3客观公正原则。公开考评标准及考评过程，依据事实对供应

商进行客观评价。

第六条供应商分类

按照供应商准入方式，分为协议供应商、项目供应商和入库供应

商三类。

1协议供应商：与我公司签订代理经销协议或战略合作协议的

供应商。授权我公司代理销售其货物的供应商；

2项目供应商

2.1项目供应商：通过项目招标后签订合同的供应商；

2.2入围供应商：通过供应商入围招标后入围的供应商；

3入库供应商：是指按照我公司供应商管理办法，有能力供应

我公司经营范围内所需货物和服务、有一定经营实力、信誉良好经审

核、审批入选公司供应商库的供应商。入库供应商仅可以参与招标限

额以下的小额零星项目（工程物资、贸易物资采购＜50万元，服务单

项合同〈30万元）和贸易物资采购活动，接受年度考评。

第七条供应商分级

根据考评结果供应商可分为优秀、合格、不合格三级。

1优秀供应商享有在同等条件下优先选择权利；

2合格供应商享有了解掌握基本采购信息及参与我公司采购活

动等权利；

3不合格供应商在至少一年内不得参与公司范围内的货物和服

务类项目的采购活动。

第八条供应商准入管理

精品文档可编耨的精品文档

精品文档精心整理

1、供应商准入基本要求：

具有独立承担民事责任的能力，公司证照齐全，为一般纳税人;

具有良好的商.业信誉，近3年内的经营活动中无重大违法记录。

2、准入方式、准入依据及有效期：

表1供应商按照准入方式、准入依据

备

分类定义准入方式准入依据

注

《项目可行性分析报告》/

签订《战略合

《会议纪要》/公司或集团

A类协议供应作协议》/

的相关文件

供应商商《（代理）经

或原供应资格证明文件（合

销协议》

同等）

公开招标、竞

项目供应

争性谈判的中《中标通知书》

B类商

标单位

供应商

入围供应供应商入围招

《入围通知书》

商标

C类入库供应供应商准入评

《新增供应商准入审批表》

供应商商审

林导M档可组料的就品文档

精品文档精心整理

3、以上供应商申报“准入”需提交的资质文件

内容要求备注

营业执照有效年检（对上年度）；主营范围包必须

括可供产品；

税务登记证一般纳税人必须

开户行许可证基本账户必须

法定代表人授权书业务人员要有授权，明确授权范围、必须

期限，原则上只授权1人

质量管理体系认证1S09001：2000或ISO/TS16949生产制造商提

供

环境管理体系认证IS014001：2000生产制造商提

供

安全管理体系认证IS018001：2000生产制造商提

供

贸易商代理或经销指定品牌专业代理商要有生产企业授代理、经销商

商资质权书或代理、经销证书。提供

生产（经营）许可证符合环境管理体系、职业健康安全管生产制造商提

理体系要求供

经营业绩证明资料合同等证明资料

其它国家强制资格国家规定的生产经营必须具备的资格

证书证书

专利或专有技术证国家有关单位颁布的有效

书

注：1、资质文件审查时供应商应提供加盖供应商公章的复印件。

供应商在填写单位名称、地址、银行名称、帐户时必须和所提供营业执照、

银行开户许可证的内容保持一致。以上信息要确保内容真实，如有虚假信息

填报，经发现后造成的损失和法律责任由供应商自行承担。

4、供应商开发工作

和,文将可埼舜的精*丈检

精品文档精心整理

开发：渠道管理部负责牵头供应商开发工作，渠道管理部可根

据公司业务发展需求，按照表1中列明的供应商准入方式开发新的

供应商，完善和丰富供应商库。

推荐：各业务部门也可根据业务发展需要，向渠道管理部推荐

供应商，按照供应商准入控制条件提交有效资质文件，并填写《入

库供应商信息登记表》（附件1）。

5、供应商准入评审及会签流程

A类、B类供应商凭准入依据，由渠道管理部直接入库。

C类供应商需经准入评审后办理入库登记。

5.1C类供应商评审及会签流程

渠道管理部负责评审会的组织和召开。在评审会召开前，各相

关部门可推荐名录以外管理水平高、履约能力强、信誉良好的供应

商作为待评单位，并填写《预选供应商信息登记表》和相关资信资

料（包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料

复印件加盖单位公章）审核后报送至渠道管理部作为评审依据。渠

道管理部收到《供应商信息登记表》经调研和初步评估后填报《新

增供方准入审批表》。

从产品质量、到货周期、履约能力、诚信状况、不良行为记录

情况等方面对名录中的企业进行评审，评审结果分为“通过”和

“不通过”两种。经审批通过的供应商纳入公司《合格供应商信息

库》，渠道管理部负责供方资料的录入及存档工作。

对于连续两次无故拒绝邀请合作的企业，应从《合格供应商信

精品文档可纳辨的精京文档

精品文档精心整理

息库》名录中清出，并在两年内不接受其加入供应商库的申请。

5.2供应商库信息使用

第十五条供应商信息库的使用。

1渠道管理部对供应商信息管理系统实行统一管理，负责编

制相关管理规定。

2实施的采购项目，渠道管理部优先在合格供应商库中通知

或选择供应商参与。

（1）招标限额及公开采购限额以上（详见采购管理规定，表

L1采购方式及适用条件），公开招标和邀请招标，公开询价、公

开竞争性谈判的项目，供应商库内的合格供应商均可参与；

（2）钢材、水泥类等市场价格波动较大的产品，且需要分批

次供货的，可按照询价、竞争性谈判采购方式由渠道管理部在协议

供应商、项目供应商及入围供应商库中进行比选；

（3）招标限额及公开采购限额以下的、贸易类货物采购，供

应商库内的合格供应商均可参与。

（4）协议经销商：

①战略合作协议，渠道管理部在协议供应商范围内通过竞争性

谈判方式进行比选；

②经销代理类协议，渠道管理部按照经销代理协议执行。

3工程物资招标限额以下（具体见采购方式及适用条件）及贸

易类物资公开采购限额以下（具体参见《非招标采购管理办

法》），渠道管理部可从合格供应商库相应类别中择优选择不少于

精品文档可纳辨的精京文档

精品文档精心整理

3家企业，并邀请其在规定时间内提交拟采购货物/服务的报价、质

量、到货周期、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价

格、供货周期或工期等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供

应商，拟定供应商经分管领导审核，总经理批准后，按照相关规定

和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。

被邀请的供应商不足3家的，应当重新比选。

被邀请的供应商中相互有控股或隶属关系的，不得同时参加同

一项目的比选，应保留先接到通知的供应商资格。

第十条供应商考核管理

1、渠道管理部于每年12月20日前完成年度供应商考核评审工

作；

2、渠道管理部向各业务部门发出《供应商考评表》，由各业务

相关部门按照供应商本年度向本部门业务中提供的产品质量及服务

质量反馈意见，渠道管理部收集考评资料，进行评估分析，评估考

核结果报供应商管理领导小组审定。

3、当年未发生往来业务的供方不参与年度评审，如连续两年未

发生往来业务的供方单位，从合格供应商库中清退。

4、针对造成工期延误、严重影响项目质量及发生其他特殊情况

的供应商服务不到位等问题，业务部门应于第一时间提交书面材料

作以说明，由渠道管理部上报供应商管理领导小组对其核查后予以

通报，视情况严重性在年度考核评审中作出退出处理，并列入《不

合格供应商库》。

精品文档可纳辨的精京文档

精品文档精心整理

第十一条供应商退出管理

1、供应商年度综合业绩考评结果“不合格”的，列入《不合格

供应商库》，至少一年内不得参与公司范围内的货物和服务类项目

的采购活动。

2、发生以下任一种情况，由渠道管理部对情况进行核查后上报

供应商管理领导小组审定后，列入《不合格供应商库》，至少一年

内不得参与公司范围内的货物和服务类项目的采购活动。

1）、质量不合格：出现产品质量不合格，且不能积极配合我司

完成退换货处理要求的，由渠道管理部向其下发整改通知书，整改

效果不明显或不能完全解除问题的；

2）、安装不合格：因产品安装或系统整体联调时系统/设备无

法正常运行，影响工程质量或工程进度，由渠道管理部向其下发整

改通知书，整改效果不明显或不能完全解除问题，且在整改过程中

不能积极配合解除问题的；

3）、服务不及时，导致客户投诉2次及以上，由渠道管理部向

供应商下发整改通知书，如整改通知书下发后仍不配合解除客户投

诉的。

3、进入供应商库两年内没有和公司发生任何业务，在要求报价

或配合时也不能做出积极响应的供应商，由渠道管理部上报供应商

管理领导小组后，列入《不合格供应商库》。

第四章供应商信息变更管理

第十二条供应商在发生名称、法定代表人、注册地址、企业

精品文档可纳辨的精京文档

精品文档精心整理

类型、注册资金、经营范围等注册内容变更时，渠道管理部应及时

督促供应商提供工商准予变更的批文以及新的资信材料，经审核合

格后，给予变更。开户行、帐号信息变更必须提供法人签字以及加

盖单位公章和财务专用章的变更函。

第五章附则

第十三条公司供应商管理工作中若出现其他特殊事项未在本

办法中涉及，由渠道管理部负责上报供应商管理小组召开会议进行

商讨解决。

第十四条本办法最终解释权由渠道管理部负责。

第六章附表

表7.预选供应商信息登记表

表8.新增供方准入审批表

表9.新增供应商基本情况表

表10.供应商准入承诺书

表11.供应商考评表

表12.合格供应商信息库（年度）

表13.不合格供应商信息库（年度）

表14.整改通知书

精品文档可纳辨的精京文档

精品文档精心整理

公司

预选供应商信息登记表

编号:

注册资

企业名称

本

公司地址邮编

生产厂址邮编

固话

法定代表人联系人

手机

公司传真公司网址邮箱

厂家/经销商、经销商级别/代理、代是否为一般纳税

理级别人

经营范围

主营产品

企业资质

近3年业绩

公司

新增供方准入审批表

编号:

和,文将可埼舜的精*丈检

精品文档精心整理

新增供方

指定联系人

联系电话

产品范围

业务部门

渠道管理部

渠道管理部分管领

导意见

业务部门分管领导

意见

总经理

意见

注：后附供应商基本情况表和相关资质文件。

和,文将可埼舜的精*丈检

精品文档精心整理

供应商准入承诺书

公司：

我单位自愿为贵公司提供物资及相关服务,并承诺如下：

一、接受并积极配合贵公司为核实准入资格所做的一切合法的

调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行合法

经营活动；

二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的实地考

察。

三、对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并

承担贵公司经济损失。

四、遵守贵公司关于供应商管理相关规定，贵公司有权随时对

我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实。我公司经

考察/考核后如不具有相关资质和能力，贵公司有权取消准入资格。

五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职

业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工提供个人佣金、回

扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为贵公司员工安排高

消费娱乐活动。如贵公司发现我公司以不正当竞争手段拉拢、贿赂

贵公司员工，一经查实，我公司接受贵公司所采取的相应的处罚。

六、我公司承诺向贵公司提供质量合格产品，履行贵公司准入

物资供应商的相关责任。

承诺单位：（单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

（如授权代表签字，需提供法人委托授权书）

精品文档可纳辨的精京文档

精品文档精心整理

年月日

精品文档可纳辨的精京文档

精品文档精心整理

公司

新增供应商基本情况表

编号:

企业名称

（盖章）

地址邮编

企业性质注册资本

指定联系

法定代表人

联系人电话

公司传真公司网址

管理人员技术人员

职工总人数及联系方及联系方

式式

代理/厂商

经营范围

对我公司提

供的产品范

围

认证证书

清单

企业产品

和,文将可埼舜的精*丈检

精品文档精心整理

企业主要荣

誉或产品荣

誉

公司

供应商考评表

编号:

供方

联系人联系电话

供应项目1及合同编号

材料供应情况

考配合及协调问题

评处理情况业务主管

范评价

合同履约情况

围

售后服务情况

供应项目2及合同编号

材料供应情况

考

配合及协调问题

评业务主管

处理情况

范评价

围合同履约情况

售后服务情况

部门负责人

意见

精品文档可纳辨的精京文档

精品文档精心整理

分管领导意见

注：考评范围中各考核项评判标准分为优秀、合格、不合格三个等级，若

为不合格，列入《不合格供应商》，1年以内不得参与公司的采购活动。

和,文将可埼舜的精*丈检

精品文档精心整理

公司

合格供应商信息库（年度）

序

供应商名称提供产品范围联系人联系电话入库时间按准入方式分类备注

号

编制：审核：（部门负责人）审批：（分管领导）

新品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

附件5：

公司

不合格供应商信息库（