校园快递服务中心运营项目规章制度

第一节项目总体管理制度 2一、项目经理管理制度 3二、项目过程管理制度 6第二节公司管理制度 7一、行政管理制度 8二、会议学习制度 13三、公司保密制度 15四、培训管理制度 17第三节校园快递服务中心管理制度 18一、校园寄递物品管理制度 18二、员工快递日常管理制度 20三、投递收寄安全保障制度 21四、校园快递安全管理制度 24五、校园快递分拣管理制度 28六、操作场地安全保障制度 30七、车辆安全行驶管理制度 31八、校园快递疫情管理制度 31九、校园快递投诉受理制度 33第四节消防安全管理制度 34一、消防安全培训制度 34二、安全疏散管理制度 35三、消防设施、器材维护制度 35四、火灾隐患整改制度 36五、应急疏散预案演练制度 37第五节财务管理制度 39一、财务公开制度 39二、财务控制制度 40三、账户管理制度 41四、资产管理制度 42五、重点支出制度 42第六节服务投诉处理制度 43一、整体投诉规范 44二、受理客户投诉 44三、解决客户投诉 45四、客户投诉结果 46第七节档案管理制度 47一、档案人员岗位责任制 47二、员工档案建立与管理 49三、档案整理保管制度 49四、档案库房管理制度 50五、档案安全保密制度 51六、档案立卷归档制度 52七、档案利用制度 53第一节项目总体管理制度一、项目经理管理制度（一）项目经理责任制概述公司实行项目经理责任制，是指项目经理从项目立项开始对项目全过程负责。自合同签订后，项目经理组建项目组承接项目的需求、实施等工作，项目经理需严格依照公司的相关制度对项目进行管理。在项目执行过程中，相关部门应积极配合项目经理开展工作。（二）项目经理职责、权限1.项目经理的工作职责（1）根据项目合同或项目确定目标，按时按质完成项目。（2）根据项目范围、质量、时间与成本的综合因素，进行项目的总体规划，制定阶段计划，报公司审批。（3）负责对团队成员进行工作安排、指导、督查、培训。（4）负责项目所需资源的协调和配置工作。（5）协助财务人员对项目进行项目成本核算，并负责项目的成本控制。（6）按规定定期向公司领导层汇报项目进展情况。（7）负责项目结项工作，整理各种相关文件，并提交归档。（8）完成上级交办的其他事项。2.项目经理的工作权限（1）根据项目合同，构建合理、高效项目团队。（2）对项目组成员的工作进行分配、指导及检查权限。（3）具有对项目成员工作考核、绩效评价的权限。（4）项目所需资源的申请及管理权限，如审批授权范围内本项目使用电脑等设备的领用申请。（5）根据公司项目规范要求，结合项目实际情况，具有对项目流程、规范进行适当裁剪的权，并报公司审批。（6）在项目执行期间，项目成员在不耽误工作的情况下，如有事请假，有请假一天以内的审批权。3.项目经理产生、日常管理和培训（1）项目经理的产生项目经理的产生，一般有三种途径：公司对外招聘专职项目经理、公司内部评定的专职项目经理、内部选拔认定的兼职项目经理。针对公司内部评定的专职项目经理和公司内部的兼职项目经理，可以从经验丰富且有一定沟通和协调能力的人员中产生，由员工主动申请，公司内部组成评审小组按照项目经理的任职资格进行评审，通过之后方可作为项目经理的候选人。项目经理任职年限为2年，2年后进行重新评定。在此期间如发现不符合项目经理的岗位要求的，免除项目经理候选人资格。如是专职项目经理，则调离项目经理岗位。（2）项目经理的日常管理项目经理的日常工作安排和监管，由公司分管副总负责。项目经理需及时提交项目周报，汇报项目的进展情况、存在的问题及风险。分管副总需定期开展周例会，并根据项目阶段，进行工作检查，提出改进意见和问题解决方案。在项目结束时，分管副总需对项目经理的工作进行考核。（3）项目经理的培训1）项目经理的培训由分管副总发起、人事行政部协助组织实施培训。2）在项目进行过程中，分管副总需就项目的管理、进度、质量控制等方面对项目经理进行指导。（三）项目组团队构成项目组成员由项目经理根据项目需要从公司各部门选拔产生，提交分管副总审批后确定。项目小组成员包含项目经理、各部门工作人员等，可根据项目情况增减。各部门经理负责本部门员工的协调工作，以便项目组顺利组建。各项目成员就本项目的工作须向项目经理汇报，除本项目以外的工作事项向所在部门经理汇报。整个项目完成后（以客户验收为结点），分管副总对项目经理的工作进行考核，项目经理对各项目组成员的工作情况进行考核。二、项目过程管理制度（一）项目立项项目合同签订后，并批准立项后，由分管副总根据实际需要确定项目经理。（二）团队组建项目经理负责申请项目所需的人力资源，由分管副总审批。项目所需人员可以依据项目实际需要按计划时间阶段到位，不必长期占用，关键会议必须参加，没有任务以后可以及时释放。人力资源申请需要考虑合理的项目成本。（三）项目策划1.项目经理负责项目整体策划，主要计划的编写，各个阶段的项目计划可以由各阶段主要成员协助完成。2.项目计划每周应当根据实际情况及时更新，细化调整。3.项目进度偏差超过整体进度10%应申请项目计划变更，由分管副总会同相关人员审批。（四）项目范围管理项目经理负责依据合同要求管理项目范围，及时与客户协商确定项目范围，并向分管副总汇报，及时识别项目范围扩大的风险。（五）需求变更管理项目经理负责管理需求，需求变更时走变更流程，协调需求变更评审，评估影响。（六）项目跟踪与监控项目经理负责项目跟踪与监控，每周组织项目周例会，总结项目进展、风险和问题。及时采取措施减缓项目风险，解决项目问题，识别高风险和重要问题向分管副总汇报，并提交项目周报。（七）沟通管理项目经理负责协调客户、公司领导、项目团队等项目关系人的利益相关性，保证项目顺利进行，提升各方满意度。应制定沟通计划，定期和各方保持良好沟通，保证项目信息透明。（八）质量管理项目经理对项目提交质量负责，应制定计划定期对项目成果进行走查、审查、评审。发现问题及时纠正跟踪评审问题的解决。第二节公司管理制度一、行政管理制度（一）文档管理制度文档管理包括：文件、资料、证照、证函等。按照分类归档，分工管理的原则，由综合综合综合行政部及各部门指定专人管理。1.文件管理：（1）文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等。（2）行政文件由综合综合综合行政部指定专人管理，部门文件由各部门指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编号管理。（3）公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质及时送交各部门文件管理，不得个人保存。（4）文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性质分送承办部门阅办，重要文件应呈送总经理、董事长亲自阅批后分送承办部门阅办。（5）文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容；阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件管理人；阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责；如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门经理要责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜；文件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。（6）文件的起草：行政文件由综合综合综合行政部起草；部门文件由各部门起草；起草的各类文件应形成统一格式；起草的各类文件经总经理审批后，方可形成正式文件报、抄、发给各级部门。（7）文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管理规定程序执行。（8）文件使用审批权限：普通文件由部门经理审批；重要文件由经理审批；机密文件由董事长审批。（9）文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。（10）文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向综合综合综合行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（11）审批后的《文档使用申请表》由文件管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。2.资料管理：（1）资料包括：项目资料、人事资料、申报材料、合同资料、工资资料、发票凭证、业务资料、设备资料、保洁维修秩序管理操作规程、业务单据、客户资料等。（2）各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及时对各种资料分类归档、编号管理。（3）各类项目资料、人事资料、申报材料等由综合综合综合行政部指定专人管理。（4）各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定专人管理。（5）各类业务资料、设备资料、保洁维修秩序管理操作规程等分别指定专人管理。（6）各类业务单据、客户资料等指定专人管理。（7）资料分类归档要求：资料完整齐全；根据资料内容合并整理建档；根据资料的历史编号；案卷标题简明确切、便于查询。（8）资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温等工作，定期检查。（9）资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按《使用管理》规定程序执行。（10）资料使用审批权限：普通资料由部门经理审批；重要资料由总经理审批；机密资料由董事长审批。（11）资料使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。（12）资料使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向综合综合综合行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（13）审批后的《文档使用申请表》由资料管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。3.证照管理：（1）证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。（2）公司证照由综合行政部统一管理。（3）证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。（4）证照的使用按《使用管理》规定程序执行。（5）证照的使用须总经理审批。（6）证照使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证照文件负全部责任。（7）证照文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向综合综合综合行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（8）未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。（9）审批后的《文档使用申请表》由证照管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。4.使用管理：（1）文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式。（2）使用程序：使用人申请—在综合行政部领填文档使用申请表—部门负责人审批—总经理审批—填写《文档使用登记表》—使用—归还—填写《填写使用登记表》。（3）综合行政部要仔细核实《文档使用申请表》的审批是否符合各类文档使用要求。（4）文档借阅由综合行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。（5）文档复印由综合行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还文档管理人。（6）文档借出由使用申请人凭经权限审批后的《文档使用申请表》，到文档管理人借出文档，并填写《文档使用登记表》，归还后填写《文档使用登记表》。（7）文档扫描、翻拍由综合行政部根据《文档使用申请表》审批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。（8）文档开出指需要开具的证函文件，由综合行政部根据《文档使用申请表》中审批意见开具证明函件。证明函件需要加盖印章的，使用申请人要按《印章管理制度》规定程序操作。（9）《文档使用申请表》应包括编号、申请人、资料类型、所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附表）。（10）《文档使用登记表》应包括使用人、使用方式、使用时间、归还时间等内容。（二）办公用品使用制度1.领用管理：（1）各部门领用办公用品必须填写《办公用品领用登记表》方可领取。（2）综合行政部发放办公用品应按《办公用品申请表》核实，并要求领用人填写《办公用品领用登记表》。（3）除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一律交旧换新。（4）《办公用品领用登记表》应包括领用品名、规格、品牌、数量、领用部门、领用人等内容。2.保管管理：（1）办公用品由综合行政部统一保管维护。（2）综合行政部要认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。（3）使用人要爱惜办公用品，非因不可抗因素造成的损毁由使用人照价赔偿。（4）综合行政部要定期填写《办公用品报废申请表》，经总经理审批后销毁。（5）《办公用品报废申请表》应包括品名、规格、品牌、数量、原使用人等内容。二、会议学习制度（一）部门办公会议1.经理办公会议，是研究讨论有关公司重大事项以及日常经营管理活动中重要工作的会议。2.经理办公会议采取集体讨论，经理决策的议事方式，原则上每月定期召开一次，特殊情况由经理根据工作需要决定组织召开，会议的持续时间根据讨论的议题而定。3.经理办公会议是公司经营管理的最高咨询和决策机构。出席人员包括、经理、副经理、各部门主管。经理或会议主持人也可根据会议需要，决定其他有关人员列席会议。4.经理办公会议由经理召集和主持，或由经理委托副经理召集和主持。5.经理办公会议程序（1）提报方案：副经理及各部门管理人员认为需要提交经理办公会议研究讨论的有关问题，应事先向经理或会议主持人报告，提交议案要求。（2）确定议案：由经理根据有关人员提报议案的轻、重、缓、急和工作实际确定，并提前一至两天发出计划规划等重大问题，应提前四至五天发出通知并将有关资料送达与会人员。（3）会前准备：会议各议案的提报人或部门在提报前应做好充分准备，并就议案提出自己的初步意见，供会议研究讨论。（4）召开会议：与会成员应围绕议题集思广益，所议事项经过充分讨论后，由经理做出决定，并形成经理办公会议纪要，由经理签发执行。（5）分工落实：经理办公会议形成决议后，副经理和各业务部门按分工负责的原则逐级落实，并在下次会议上报告执行落实情况。（6）经理办公会议在研究经营管理等重要决策之前，应充分征求公司有关领导的意见。（二）部门例会（业务学习）1.部门例会每周一早晨召开，由部门主管以上人员参加，会议内容主要是分析完成任务、训练、政治学习、行政管理的情况，讲评各班组的工作落实情况，研究布置阶段工作。2.队伍会每周召开一次，由队长主持，全队人员参加，听取汇报，收集好人好事，小结前一段工作，提出下一步工作要求。3.建立完善会议登记制度各种会议每次必须指定专人做好记录，内容包括会议时间、地点、参加人、会议列席人、会议主持人，会议记录人和会议内容。三、公司保密制度（一）目的和适用范围适用于公司所有人员，以加强文件和机要事项的管理，防止泄密。（二）职责1.各部门负责本部门机密文件的管理。2.各部门经理负责制度落实的质量监察。3.公司各级、各类人员必须严格遵照公司保密规定。（三）规定1.本规定是为处理涉及公司机密的文件及机要事项而制定的，公司职员必须根据自己的职务遵守处理机要文件和机要事项的纪律。2.本规定中所称机要是指不得泄露其内容的文件及事项，符合下列条款之一者均属于机密文件。（1）关于公司的重要政策或计划、质量管理体系文件；（2）关于经营状况；（3）关于财务状况；（4）关于人事问题；（5）关于客户、客源的档案资料；（6）契约、协定或根据协商而决定的事情；（7）规定、命令中特别指定的事项；（8）其他属于秘密的事项。3.机要文件及其处理、按程序可分为三种：（1）公司内部秘密不能向公司以外公开。（2）秘密，不能向部门经理，以及业务相关人员以外者公开。（3）绝密，不能向部门经理公开，以及特别指定的最小范围内的相关工作人员以及承办人员以外者公开。4.机要文件，机要事项及种类的认定，原则上由所管部门的经理负责，但公司总经理可以命其变更。5.机要文件或机要事项由该部门负责人负责印制和传达，并填写《文件发放、回收记录》，文件发送至有关部门时，必须请收件人签字盖章。6.机要文件由制发部门制成正本、副本各一份，一份由制发部门分类加以保管，另一份由片区专人保管，机要文件应加盖标识。7.公司内机要文件的传递，除责任者自行携带方式外，必须加封后传递，不能以文件方式传递的秘密事项必须由直接关系者亲自传达。8.机要文件发放执行《文件控制程序》。9.机要文件及其相关草案，其他无用物品的销毁，应确定一定的时间，由主管经理负责销毁，具体执行《文件控制程序》的有关规定。10.凡违反本规定的，由管理者代表、总经理办公会讨论处理。四、培训管理制度（一）基本原则1.我单位按照国家相关规定依法足额提取员工教育培训经费，专款专用，切实保障员工培训权利。2.我单位建立健全员工培训制度，完善内部员工职业培训和技能实训平台建设。（二）岗前培训新入职的员工，安排为期XX天的岗前培训。培训内容包括单位基本情况、本用工管理规章制度、工作流程、岗位责任、工作技能、安全规程等，促使新员工在短时间内熟悉单位情况，提高工作技能，尽快适用新岗位，发挥个人所长。（三）在岗培训我单位关心员工的成长和发展，每年根据员工的具体岗位安排为期XX天的岗中培训，帮助员工提升技能水平。（四）转岗培训1.我单位根据情况，依法对以下员工安排转岗培训：（1）申请转岗并经单位批准的员工；（2）不能胜任工作的员工；（3）患病或非因工负伤且在规定的医疗期满后不能从事原工作的员工；（4）因客观情况发生重大变化致使劳动合同无法履行，经协商同意转岗的员工。2.我单位对转岗的员工安排为期X天的培训，促使员工尽快胜任新的工作岗位。第三节校园快递服务中心管理制度一、校园寄递物品管理制度（一）控制快递服务商范围1.禁止对快件消杀存在隐患，不能对快件未彻底消杀的快递公司提供快递服务。2.各快递服务商每日17:00以前提供所有进校快件的信息（至少包含快件寄出的收件人姓名等），逾期不提供进校快件信息的，第二天开始禁止入校。（二）快递进校规定1.进校途径所有快递人员、快递车辆和快件一律从学校XX门出入，不得从其他门出入校园。2.进校时间每天上午8:00—10:00下午14:00—16:00特殊情况另行安排。3.进校方式所有快递人员和车辆凭学校办理的通行证进校，并主动接受保卫处的查验，没有通行证的快递人员和车辆一律不准进校。4.快件消杀办法资产经营管理中心安排专人对进校快递车辆和快件在北门外下车进行逐件消杀后，快递车辆和快件方可进校。（三）收寄快件场所管理所有快递包裹下车时进行消毒，临时存放点再进行消毒。收寄快件场所注意通风，还要对站点区域包括各种快递车辆，各类物体表面，办公用品，清洁用品、垃圾存放设施设备等进行不留死角地消毒和保洁。（四）快递服务人员管理1.所有快递工作人员进行时如实进行体温检测和登记，并每日按时完成“一人一案”的上报。2.凡进入我校的快递服务及运输人员必须每7天提供一次核酸检测报告，逾期不提供者禁止进校。3.每日检查快递服务人员的行程码和健康码，有异常者，禁止入校。4.如员工出现发热（腋下体温≥37.3℃）、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状，立即停止工作，按照学校相关程序处理。5.所有快递工作人员在岗期间，需严格佩戴防护口罩和手套，注意保持包裹的清洁。（五）师生取件管理1.快递服务场所严控人数，快递服务人员需及时疏散寄取包裹的师生，降低人员密集度，减少人与人直接接触的频率。2.师生取件时需全程佩戴防护口置，建议佩戴一次性手套，包裹领取前后要对包裹及手部进行消毒。3取件师生“立取立走”。排队必须间隔1.5米以上。（六）监督管理资产经营管理中心每日派专人随时抽查，加大对校园快递业务的监管力度，重点对快递工作人员健康情况、收寄快递组织情况、环境消毒情况进行监督管理，发现问题，立即整改，拒不整改者或情节严重者，终止寄递件服务。二、员工快递日常管理制度1.每日早上负责快递到站入库。2.取件负责出库核对名字数量。3.电脑打开驿站工作并登录微信，注意微信反馈问题件并及时处理。4.寄件要求：枪支弹药、易燃易爆、管制刀具，不明液体粉末不收。打包快件：易碎、生鲜、液体，不规则形状物品不明打包需咨询负责人。5.问题件处理：破损拍图发对应快递公司客服报备，出现客户拒收面单签字日期写明拒收。6.签收时效与投诉处理：当天件6点前签收（除特殊情况外）。门面地址签收人为前台代收，非本店小区签收为门卫代收，本店地址选择相应编辑好的签收。7.发件注意事项：一定记得实名并登记数量价格。8.晚上清理未领取包裹：盘库可以避免漏入库或已出库，检查错分件，方便次日工作。下班关门时检查所有相应设备关闭。工作设备充电。9.以上未提到细节如有出现第一时间通知负责人处理。自行处理或漏处理，带来的损失或违反法律法规的由店内人员承担。三、投递收寄安全保障制度（一）原则1.在收寄物品时必须加强安全验视，核对无误后签字确认，按照“谁经营谁负责”的原则，建立健全并严格执行收寄验视制度。2.对不能确定安全性的存疑物品，应要求寄件人出具相关部门的安全证明，否则，不予收寄。已出具安全证明的，应如实记录收寄物品的名称、规格、数量、收寄、时间、寄件人收件人名址等内容并保存至少1年。3.对网络购物等经营者委托从事物品寄递服务的，应与委托方签订安全协议书。（二）货物安全保障制度和措施1.货物安全的内容（1）防止损毁。即防止快件受潮、污染、虫咬、鼠咬、火烧等造成损毁（2）防止被盗。防止快件整件或部分内件在收派过程中被盗。（3）防止泄密。保守快件信息秘密，确保快件的安全。（4）防止丢失。在外部收派过程中防止因夹带快件，外包装破损等造成的快件丢失。2.保障快件信息安全的要求（1）在快件处理的任何一个环节，除指定的工作人员外，不准任何人翻阅快件信息。（2）员工不得私自抄录或向他人泄露收，寄件人的相关信息。（3）在货物处理场所，非工作人员不得擅自进入。（4）严禁将货物私自带到与工作无关的场所。（5）禁止隐匿，毁弃或非法开拆货物包装。（6）及时上报包装破损并有可能包暴露内件信息的货物。（三）快递派件1.所有快递统一通过校园快递服务中心中转，不得由快递员直接派送。校园快递服务中心工作人员定期进行核酸检测，落实每日晨午晚检。2.快递员每天在固定时段从专用通道将快递送至校园快递服务中心存放，进入专用通道时严格落实扫码。测温等措施，由工作人员对快递物件消毒后再进入驿站存放。3.快递进入驿站后在“消毒区”存放24小时，在此期间由驿站工作人员对外包装进行4次消毒，24小时后转至“派发区”，通知购物人到驿站领取。4领件人在指定的位置领取快递时应保持1米以上的安全间距、有序排队，避免拥挤、注意安全。5，所有快件必须在“领取区”经领件人当场确认后由现场工作人员分层消毒（外包装一律不准带走，统一处理）后方可领取并迅速离开。6.根据实际地形合理安排进、出通道，避免人员交叉，减少不必要的接触。7.所有进入校园快递服务中心区域的人员必须佩戴口罩、保持1米社交距离，严禁大声喧哗和打闹，文明取件，确保安全。四、校园快递安全管理制度（一）基本要求1.负责校园快递服务中心的日常运营，校园快递服务中心的建设和服务应符合本标准的要求。2.校方主管部门应制定相关管理制度及监督措施，并提供必要的场地或资金支持。3.不断完善相关运营管理制度，并报校方主管部门备案。4.主动配合行业主管部门、校方主管部门对校园快递服务中心的监督和检查。5.建立快递末端服务绿色环保机制。（二）安全管理要求配合校方主管部门建立统一的安全管理制度，组织落实各项安全措施，进行安全检查、监督和培训。服务人员在提供服务过程中，应强化安全意识，提高安全技能，消除安全隐患，妥善处理各种安全意外事件。符合国家、行业、学校相关部门的治安管理规定，并配合校方主管部门定期、特别是在快递业务高峰期进行安全巡查，防止治安纠纷。1.员工人身安全（1）公司购买人身意外险，对员工负责。（2）各主管合理划分派送区域，实行成片送货；派送员选择最佳投递路线，合理安排送货时间。（3）开展各类培训、讨论、会议教育引导员工加强树立安全意识。2.仓库安全（1）库内按派送区域堆垛，存放排列整齐，不得紊乱，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。（2）仓库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。（3）仓库内的照明系统，须按时联系有关部门及时做好技术检查，检修，以免失效。（4）仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。（5）仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其他异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。（6）仓库周围和内部，严禁烟火，不得有垃圾或易燃物品寄存，以免引起火灾。（7）外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。3.货物安全（1）以下系列产品不能通过验视收件：公司服务协议限制配送的商品、军火和武器、盗版软件和音像制品、赝品、非法药品、禁运物品、人类或动物遗体和器官、在经济上或操作上不适合运输的货物、以及其他法律法规禁止或限制交易的物品。（2）自客服收单、仓库取件收货起，公司对订单全程跟踪，通过诚耀物流系统及时查询派送情况。（3）订单货物流向的所有环节，相关工作人员须字确认存档备查。（4）延误件、遗失件、破损件由客服部联系沟通上游客户，按相关服务协议赔偿。4.交通安全（1）与校园快递服务中心建立合作关系的快递服务组织的快件配送车辆应进入校方指定区域。（2）与校方主管部门应共同规划快件配送车辆的校园内行驶路线以及行车时间。（3）校园内快件配送车辆的行驶速度应符合校方规定的安全行驶速度。（4）快件配送车辆应使用校方主管部门认可的统一标识，并对车辆进行装饰，做到醒目。5.消防安全（1）应建立消防安全管理制度，并符合国家有关消防管理的规定和相应国家标准的要求。（2）应配备与场所面积相适应的消防设备。其中，灭火器的类型和数量应按照相关要求，以A类（固体火灾）、民用建筑严重危险级为基准进行配备。（3）应开展全员消防教育，配合校方定期组织员工进行消防培训和应急演练。6.信息安全（1）客服部人员实行人机固定，设本人管理密码。（2）禁止非客服人员使用客服部专用电脑。（3）信息中心对客服部专用电脑采用高端计算机防控技术，加强信息外泄防范。（4）开展各种形式的信息安全培训，提升员工保密意识。（5）对用户个人信息的保护应符合相关要求。（6）不得透露、售卖用户个人信息。（7）建立信息安全管理制度。7.档案安全（1）将运营过程中形成的各种真实记录进行分类、汇总、存储，并形成档案作为其经营管理的依据。（2）快递运单的实物档案保存期限宜不少于1年，相应的电子文档保存期限宜不少于4年。其他档案的保存期限应满足相应的法律法规。（3）建立快件跟踪查询系统。（4）应建立完善的档案保存和管理机制，保证实物及电子档案的信息安全。（5）向校方主管部门同步档案信息。8.网络安全（1）根据相关要求将其信息系统安全保护等级确定为第一级，并采取相应的安全保护措施。（2）应设置具有密码的无线网络，并定期更改公示密码。（3）定期检查网络设备、线路，主动排查线路隐患。（4）设置备用网络设备以应对突发情况。五、校园快递分拣管理制度（一）快件入库验收管理1.跟单员应每日查看库管系统，掌握到货情况。2.大包到达后，应在监控摄像范围内，由两人（含两人）以上共同验收、拆封，核对快件实际数量、清单数量及系统内数量是否一致，如三组数字核对后无误，方可做系统入库确认。3.提取大包或大包送到后，应核对运单，严格检查大包数目，现场称重复核，检视大包外包装，查看是否有拆封、挤压、变形、进水或包装残损、破漏现象（必要时用数码相机拍照取证）。4.分拣业务员拆解总包后，先查看装箱清单及实际快件数量，检查数量是否正确，不得侵吞内置物品或谎报快件部分丢货、残损，否则自行承担全部责任。（二）快递分拣管理1.快件数量核对无误后，分拣快件不得有抛掷、摔打、拖拽等有损快件的行为；电子产品、液体、易碎品要轻拿轻放，按大不压小、重不压轻的原则分拣。2.待分件应与已分拣的快件堆位要保持一定的距离，防止混淆和误分。3.无法分拣及分拣易出错的快件如快件运单脱落，超重，超规格，禁运件未加标识，包装残损、塌陷、水湿、油污、渗漏等，地址填写错误或寄达目的地填写错误的快件，应在有效处理后方可分拣。4.快件在预分拣后完毕后，业务员必须进行复检，看看有无分错区域；复检人员在核对堆位快件准确无误（无其他区域快件）后，认真抽取并清点二联面单及快件总数，确保一致，以备入库扫描及存档查询。5.分拣复检无误后，所抽面单由专业人员进行入库扫描，录入相应条码信息，再根据实物逐一做出库扫描。（三）快递返货验收管理1.应定期检查系统，对系统内超期“退单未返货”应及时督促派送员退回2.退单如有异常，如挤压、变形、破损严重、进水等，疑似丢货或损坏时，验货人应特别小心，除称重外，必须在录像机监控范围内由两人以上共同验收方可有效。3.大包内快件数量与清单相符无误时，应仔细检查有无残损、拆封的快件，看看内置物品是否短缺、残损。4.所有退单，必须扫描条码，在辅助查单内查看系统状态，对于没有任何信息的途中单或信息不确切的异常单，不得随便扫描退单入库。5.对部分签收退回的货物，必须单独堆放，任何人不得私自侵吞。6.业务员的退单返货清单必须保留好，一个月内的清单不得销毁。7.在做系统退单信息时，必须检查自身信息，信息应保持同步，不能为了省事而做虚假信息。（四）丢货索赔与系统管理1.所有的工作流程管理，必须与系统监控保持一致，系统内不得有未处理的订单，如快件“待配送单”“退单未返货”单或其他异常订单，丢货单或状态当前错误单。2.定期清理系统，查看数据，明晰责任。3.如出现丢货或快件残损现象，应在第一时间处理，不得拖延或瞒报，否则，责任自负。4.对于异常丢货单，应抓紧追查，责任到人，不得拖延，按照实际情况给予处理。六、操作场地安全保障制度1.场内物件、物料码放时远离热源。2.出口、通道处不得摆放任何物品。3.场地内严禁乱拉电线。4.经常性地检查电器设备。5.禁止使用明火。6.定点放置消防器材。7.每个工作日结束，必须关闭所有电源。七、车辆安全行驶管理制度（一）交通安全教育机制1.车辆在校园内行驶速度应控制在每小时15公里以内，不得鸣笛；2.快递人员不得在校园内摆摊设点收取快递物品；快递车辆不得在楼前及周边停放；3.快递人员及车辆变更，应及时到安全保障部变更登记。（二）惩戒机制在遵守XX大学安全管理制度的前提下为师生员工提供热情周到的服务，违反XX大学交通安全管理制度，自愿接受相应处罚。八、校园快递疫情管理制度 （一）快递工作人员主动报告疫情信息。近14天内自发生本土疫情地区的来（返）新快递工作人员；与权威部门公布的确诊病例活动轨迹有重合的人员严禁入校。（二）安全出行，非必要不离新、不出校。快递工作人员要安全出行，做好防护：非必要不离新、不前往中高风险地区；尽量避免前往人员密集场所。（三）加大核酸检测频次。校园快递中心（含邮政快递）工作人员即日起提交最新核酸检测阴性证明：以后每周提交一次核酸检测报告（根据疫情适时调整）。（四）校园收、寄快递件实施两次消杀程序。快递件要做到每件消毒：第一次消杀：在规定的卸货区对快递件进行整体全方位消杀；第二次消杀：学生取件后要严格执行对取件进行再次消毒；确保广大师生的生命安全和身体健康。（五）校园快递点要担负起疫情防控的主体责任，禁止冷链物流商品、国外邮件进校。（六）快递点加强管理配送人员及车辆管理，禁止中高风险地区配送车辆及人员进校。（七）快递点的区域要明确标识，取件流程清晰，规范进口出口及行走路线。运营区设置路标指引，按照间隔“一米线”原则排队，要有专人维持秩序。（八）提高个人防护意识。快递工作人员佩戴口罩、勤洗手、常通风，完成每日健康打卡。出现异常（发热、咳嗽、咽痛、乏力等）症状，应在第一时间上报，立即就诊。（九）进一步提升应急处置能力。完善应急处置预案，主动应变、排查风险、堵塞漏洞，提升预警能力，切实提高应急反应能力，严防疫情在校园发生。九、校园快递投诉受理制度为了建立多方渠道了解客户需求，及时解决客户问题目的，提升客户满意度，从而提高企业形象，树立良好口碑，特制定本制度。（一）投诉受理范围1.派送员收取违规费用（如不找零、对免运费的订单收取运费，对赠品收取费用等）；2.派送员未按指定地址派送的；3.派送员服务态度恶劣的；4.订单未按要求派送投递的；5.派送日期超过约定时间，延时的；6.货物破损、延误、丢失、理赔意见不一致的。7.其他寄递过程中，上游客户及终端客户对服务不满的。（二）受理解决流程1.客服部在接到客户投诉时，耐心倾听，专心记录并核实提投诉事项的真实性；2.对投诉事件，客服部需在受理即时告知客户，投诉处理时限。3.客服部对在权限范围内能处理的普通投诉问题上，于一个工作日内回复处理结果；对需调查等投诉问题上报运营部，并于三个工作日内回复处理结果，最长投诉回复时间不得超过一周。4.投诉事件，未造成经济损失的，对被投诉的部门按相关规定处罚；造成经济损失的，除相应的处罚外，经济损失部分由当事人承担，对无法界定责任的，相关当事人按管理责任比例承担。第四节消防安全管理制度一、消防安全培训制度1.单位全体员工每年六月各进行一次培训。2.新上岗和进入新岗位的员工须进行上岗前的消防安全培训。3.下列人员应接受消防安全专门培训。（1）单位的消防安全责任人、消防安全管理人；（2）专、兼职消防管理人员；（3）消防控制室的值班、操作人员；（4）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。4.培训内容：（1）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；（2）各部门、各岗位的火灾危险性和防火措施；（3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；（4）报火警、扑救初期火灾以及自救逃生的知识和技能；（5）组织、引导在场被检者疏散的知识和技能。5.消防监控室值班操作员应进行专业培训，考试合格持证上岗。二、安全疏散管理制度1.应保持疏散通道、安全出口畅通。严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。2.应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。3.应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态并定期组织检查、测试、维护和保养。三、消防设施、器材维护制度1.消防设施日常使用管理由专职管理员负责专职管理员每日检查消防设施的使用状况保持设施整洁、卫生、完好。2.消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况查看运行记录听取值班人员意见发现异常及时安排维修使设备保持完好的技术状态3.消防设施和消防设备定期测试：（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施安保部参加每个烟、温感探头至少每年轮测一次。（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次检查其是否完整好用。（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。（5）其他消防设备的测试根据不同情况决定测试时间。4.消防器材管理：（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。（2）派专人管理定期巡查消防器材保证处于完好状态。（3）对消防器材应经常检查发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。（4）各部门的消防器材由本部门管理并指定专人负责。四、火灾隐患整改制度1.各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。2.在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。3.在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。4.对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患，在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送消防救援机构。五、应急疏散预案演练制度1.明确开展灭火和应急疏散预案演练的责任部门、责任人和职责。2.确定组织机构和分工、联络办法、预案的制定和修订、演练程序、注意事项等要点。3.灭火和应急疏散各项职责应由当班的消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、安保人员、义务消防队承担。规模较大的单位可以成立各职能小组，由消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、安保人员、义务消防队及其他在岗的从业人员组成。4.灭火和应急疏散组织机构包括下列组织：（1）指挥员：消防安全责任人或消防安全管理人担负消防救援队到达火灾现场之前的指挥职责，组织开展灭火和应急疏散等工作，规模较大的单位可以成立火灾事故应急指挥机构；（2）灭火行动组：扑救初起火灾，配合消防救援队采取灭火行动；（3）通讯联络组：报告火警，与相关部门联络，传达指挥员命令；（4）疏散引导组：维护火场秩序，引导人员疏散；（5）安全防护救护组：救护受伤人员，准备必要的医药用品；（6）其他必要的组织。5.灭火和应急疏散预案应包括下列主要内容：（1）发现火情，首先报警，讲明起火单位、部位、时间、单位详细地址，可燃物质、火势等情况；（2）通讯联络组立即迎接消防车辆，并视情况与供水、供电、医院等单位联络；（3）指挥员组织扑救初期火灾，关闭相关阀门，切断电源，利用灭火器材实施扑救；（4）不能控制火情时，现场指挥员应立即下达所有人员撤离命令；（5）疏散引导组尽快有秩序疏散人员；（6）安全防护救护组配合医护人员抢救受伤人员；（7）火灾扑灭后，寻找可能被困人员，保护火灾现场，协助事故调查；（8）指挥员组织填写事故报告。6.当确认发生火灾后，立即启动灭火和应急疏散预案，按下列程序开展工作：（1）向消防救援机构报火警；（2）当班人员执行预案中的相应职责；（3）组织和引导人员疏散，营救被困人员；（4）使用消火栓等消防器材、设施扑救初期火灾；（5）派专人接应消防车辆到达火灾现场；（6）保护火灾现场，维护现场秩序。7.定期对灭火和应急疏散预案进行宣贯和完善：（1）应定期组织员工熟悉灭火和应急疏散预案，并通过预案演练，逐步修改完善；（8）应根据需要邀请有关专家对灭火和应急疏散预案进行评估、论证。8.消防演练应符合下列要求：（1）人员密集场所应至少每半年组织一次消防演练，其他场所应至少每年组织一次；（2）根据实际情况，确定火灾模拟形式，并将消防演练方案可以报告当地消防救援机构，争取其业务指导；（3）消防演练前，应通知场所内的从业人员和被检者或使用人员积极参与；消防演练时，应在入口等显著位置设置“正在消防演练”的标志牌，进行公告；（4）消防演练应按照灭火和应急疏散预案实施；（5）模拟火灾演练中应落实火源及烟气的控制措施，防止造成人员伤害；（6）演练结束后，应将消防设施恢复到正常运行状态，做好记录，并及时进行总结。第五节财务管理制度一、财务公开制度1.推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监督。2.财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，公务接待费、差旅费、交通费等重要支出情况，工资福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。3.财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。二、财务控制制度1.本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务管理制度。2.单位财务机构对财务支出合法性、凭证合规性进行事前审核；财务要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。3.坚持会计人员持证上岗制度，严格内部控制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。4.严格遵守库存现金管理制度，不得坐支现金。按月核对银行存款、零余额账户，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。5.接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。6.财务科统一管理本单位财务票据，明确专人负责财务票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴销票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户和银行存款账户，保证票据和款项的日清月结。7.单位财务支出实行分类审批制度。日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报领导审批。重要、大额的财务支出事项，经集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报领导审批。8.重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。固定资产：需经集体研究；政府中心工作：需经集体研究。印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：3000元以上的，需经集体研究。三、账户管理制度严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。四、资产管理制度1.严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入账，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。2.资产的转让、报废要履行审批手续，未经批准不得擅自处理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴财政专户。3.加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。4.加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。五、重点支出制度1.公务接待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。因工作需要的接待，必须严格执行中央八项规定精神和省政府十项规定，及时结算并按要求使用公务卡，将“三单”（公务接待公函、公务接待清单、公务邀请函、会议通知、菜单）作为招待费支出发票的附件。2.差旅、培训费用的管理。明确执行标准，严格审批程序。因工作需要外出公务、培训，必须严格执行公务出差管理制度的规定，如遇机票、天气等原因所致的当日内无法到达，经领导同意后可前后顺延一天，并将公务出差审批单、外出学习培训文件作为差旅、培训费用支出的发票附件。3.专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。4.车辆费用的管理。严格执行车辆维修、加油、保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，特殊情况单位职工因私用车经批准需承担相关费用。5.办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目，单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用品及耗材要有专人保管，并建立领用登记台账。第六节服务投诉处理制度为加强对客户投诉处理工作的质量管理，提高服务水平和工作质量，密切同客户的关系，提高客户满意度，进一步提高公司各项工作水平，提高办事效率，现根据公司实际，制定本管理制度。一、整体投诉规范（二）适用范围本规定适用于公司处理客户投诉管理工作。客户投诉指本公司为客户提供服务事项的过程中，因服务无法满足客户需求，导致客户咨询或投诉的沟通行为。（三）职责划分综合管理部为投诉活动的受理、监督、协调处理部门，受理相关投诉并作出调查、请示、处理决定。1.综合管理部经理负责客户投诉的管理工作。2.客户服务人员负责客户投诉的记录、分析、整理工作，同时与客户保持联系，了解客户需求。3.综合办公室相关人员协助处理相关客户投诉，并制定相关纠正措施。二、受理客户投诉（一）接受客户投诉1.客户服务人员通过电话受理、当面受理、书信受理、电子邮件受理等公司为客户提供的各种投诉渠道接受客户投诉。2.对于网络以及信件类投诉，客户服务人员应该联系客户确认投诉内容。（二）记录客户投诉1.客户服务人员应及时记录客户投诉的内容，并填写“客户投诉登记表”。2.“客户投诉登记表”应包括客户姓名、联系方式、客户投诉内容、客户期望的投诉处理结果等内容。（三）客户投诉分析1.客户服务人员根据“客户投诉登记表”的内容进行分析，判断客户投诉是否成立。2.若投诉不成立，客户服务人员需耐心地向客户说明原因。3.若投诉成立，客户服务人员应尽快解决，给客户一个满意的答复。一般书面投诉应在2个工作日内作出答复；对较为复杂的投诉，应在5个工作日内作出答复。4.投诉处理完毕后应及时将处理意见反馈给投诉人。书面投诉必须书面答复，其他投诉以口头答复为主。（四）调查投诉原因客户投诉处理责任部门针对客户投诉的问题进行调查，明确导致投诉问题发生的事件、责任人，并归纳出投诉产生的主、客观原因。三、解决客户投诉（一）咨询类：客户服务人员能直接解答的，当即解答，不能解答的录入《客户服务需求表》，立即同相关部门联系了解，及时答复客户，在登记表中记录答复结果。（二）建议类：由综合管理部录入《客户投诉登记表》向有关领导汇报、请示，需要回复的，要给客户承诺一定回复期限，待领导作出批示后向客户答复建议被采用情况。（三）投诉类接到投诉后，要根据内容分类处理，指定专人进行调查。投诉孵化服务部工作失误的，要根据公司有关规定判定属于违规或工作失职的，应将具体情况向领导汇报，给予相关处理；属于一般工作失误、服务欠缺的，按照公司有关制度和考核规定对当事人进行处理，并使其立即纠正；属于客户自身问题或误解引起投诉的，应做好客户的解释工作，消除误会。四、客户投诉结果（一）对已经处理结案的投诉，应及时进行回访，以检查客户投诉的处理效果。（二）根据回访记录和《客户投诉登记表》的内容，对客户投诉处理结果进行评估，一旦发现公司产品或服务过程中存在问题，要向相关部门和领导提出改进意见。（三）对投诉结果进行总结，吸取经验教训，不断完善公司经营管理，以提多客户服务质量和服务水平，降低投诉率。第七节档案管理制度一、档案人员岗位责任制（一）努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。（二）认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《XX省档案工作条例》，贯彻执行党和国家及街道办事处有关档案工作的法规和规章，认真履行本公司各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据《中华人民共和国档案法》及有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。（三）熟悉本公司工作，了解本公司各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。（四）切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。（五）同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报告，经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。（六）保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全，最大限度地延长档案寿命。（七）编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，积极主动地提供档案资料，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，注意搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。（八）积极开发档案信息资源，利用室藏档案编写一些有价值的档案资料，以满足各项业务工作的需要。（九）积极参加本公司组织的科研课题鉴定会、公司工程验收会、初步竣工验收会、竣工验收会等活动，认真接收上述活动形成的应该归档的文件材料，并整理归档。（十）做好档案的统计工作，建立统计台账，及时、准确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。（十一）在做好公司内部档案管理的同时，还要对公司内部各科室和所属公司的档案工作进行监督、检查和指导。二、员工档案建立与管理（一）按照国家相关法律法规规定，我公司为员工建立并托管劳动档案。公司从用工单位收取、整理员工花名册，并从其原档案管理的提取档案，审核后按照本公司档案管理制度为员工建立档案，妥善进行保管，并把员工的奖惩、考核和晋升情况及时入档。（二）具体操作流程1.整理员工花名册，注明员工的基本情况及档案所在地等相关信息；2.公司档案管理员接收员工档案，审核相关资料并予以补充和完善，进行立卷归档；3.建立并托管员工劳动档案（为至今仍无档案的员工按规定新建立劳动档案）；4.对档案进行妥善管理，并根据员工的工作表现把其奖惩、考核、考评及晋升等情况及时归档；5.与员工终止劳动关系后将其档案转交有关部门。三、档案整理保管制度（一）收进、移出档案和资料，必须认真清点，严格履行交接手续。（二）热保管档案和资料，必须使用符合国家标准和规范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。（三）档案资料库房必须坚固，必须装备铁门、铁窗和其他防盗、防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、