EHS目标指标管理方案控制程序(含表格)

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区目标、指标、管理方案控制程序1目的规定并实施质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）目标、指标、管理方案及监测的方法和要求，以保持其适宜性和有效性，满足公司生产服务质量的提升，环境、职业健康安全事件的预防要求，持续改进公司业绩。2范围适用于公司内各项管理目标、指标、管理方案的制定、完善和实施控制。3术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。4职责4.1总经理负责公司的目标、指标、管理方案的批准。4.2管理者代表负责三体系管理目标的审核。4.3其他公司领导负责目标、指标和管理方案的审核。4.3安质部4.3.1负责组织相关部门、单位对公司的目标、指标、管理方案进行制订并评审。4.3.2负责对与本部门职责相关的目标、指标、管理方案进行考核控制。4.4各部门（职能部门）负责制订和评审与本部门职责相关的目标、指标、管理方案，并对本部门制定的目标、指标和管理方案进行考核控制。4.5各单位负责对本单位分解的目标、指标和管理方案进行细化并具体实施。5程序5.1目标和指标的控制5.1.1目标、指标的制定依据a）公司质量/环境/职业健康安全管理方针。b）有关法律、法规及其他要求。c）相关方的期望、要求及满意度。d）公司管理活动、生产服务中涉及质量/环境/职业健康安全的关键因素，如质量重点部位、重要环境因素和重大风险源。e）持续改进的要求。f）针对公司运行经营的要求和技术方案的选择及公司的财务状况。g)为目标和指标的实现规定完成时间。5.1.2目标、指标的制定要求a）当年末、次年初，各职能部门按照上年度的目标、指标和管理方案以及完成情况，制定新年度目标、指标及对应的管理方案，报分管副总经理审核，其中的质量、环境、职业健康安全目标、指标及相对应的管理方案，报管理者代表审核；前述全部目标、指标和管理方案经总经理批准后实施。b）安质部将公司目标、指标分解到各部室（见附表《三体系管理体系目标分解表》），c）各部门单位根据目标、指标需进一步具体细化，组织实施，每月检查本部门、单位目标、指标的完成情况，并于次月初书面报安质部。5.1.3目标、指标的修订在法律法规及有关要求和其他外界因素发生变更时，管理者代表应组织进行目标、指标的重新评审和修订，报总经理批准后实施。5.1.4目标、指标的宣贯公司通过分发文件、召开会议等方式公开目标和指标，各部门、单位确保全体员工清晰公司级本部门、单位的目标和指标，并付诸实施。5.2管理方案的控制5.2.1管理方案的编制安质部根据公司整体目标、指标及其实施情况组织编制《目标管理方案》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。针对公司制定的的目标、指标和管理方案，各职能部门需细化措施与对策，形成具体的管理方案，经分管副总经理批准后实施。管理方案主要包括以下内容：a)依据的目标和指标b)资源配置需求（包括人力、物力、财力）；c)方法措施与技术手段；d)执行部门和负责人；e)启动日期和完成期限等。5.2.2管理方案的实施管理方案制定后以受控文件的形式发至各相关部门、单位具体实施；安质部负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。5.2.3管理方案的修订当因公司目标和指标变化或涉及的经营活动、生产服务、运行条件发生变更等情况需要更改方案时，由安质部以“文件更改申请表”的形式交管理者代表审核、总经理批准后执行更改。5.3绩效评价与考评结果处置5.3.1安质部组织实施三体系方面的目标、指标实施情况的监督检查工作。5.3.2职能部门按职责要求每月进行一次评价考核，检查考核分别由技术部落实《设备考核管理办法》，安质部落实《月度安全风险抵押金制度》、《安全生产责任制》、《安全生产责任制考核办法》，人力资源部落实《安全生产教育培训制度》，生产部落实《生产组织考核办法》。结果兑现经分管副总经理审核，总经理批准后交公司财务兑现；对存在的问题，按《不符合/纠正与预防措施控制程序》处理。6相关支持性文件6.1《文件/记录管理控制程序》6.2《员工职业健康与女工保护控制程序》6.3《安全管理控制程序》6.4《环境保护管理控制程序》6.5《不符合/纠正与预防措施控制程序》6.6《生产作业控制程序》6.7《设备管理控制程序》6.8《管理评审控制程序》6.9三体系管理目标分解表7记录（表格）目标、指标、管理方案文件更改申请表

附表：三体系管理目标管理方案管理方针管理目标序号责任部门部门目标值目标实现控制与措施责任人考核频次

附表符合性评价表评审内容签名评审评价评价结论审批

附表：三体系管理目标分解表责任部门目标测量方式测量周期办公室卫生管理目标、指标办公区/侯工区/公寓卫生检查日常/月度废弃物的控制检查日常/月度卫生检查通报每月一次人力资源部员工职业健康目标、指标女职工健康查体每年一次特殊员工健康查体每年一次特种作业人员及从事有毒/有害作业人员的健康查体每年一次劳保用品配发每季度一次员工培训目标新进人员岗前培训不定期特种作业人员培训日常/年度员工日常/转岗/复岗/专项等培训不定期目标完成情况分析每月一次综合目标、指标各部室目标考核兑现办法每月一次承包考核兑现协议每季度一次工资奖惩兑现月度/季度技术部设备管理目标、指标设备完好率每月一次设备利用率每月一次千吨油耗每月一次千吨修理费每月一次设备检查日常/月度设备保养日常/月度噪声/污水/废气等控制检查日常/月度整改通知单不定期设备检查通报每月一次设备运行分析每月一次安质部安全/质量/消防管理目标月度安全风险每月一次年度安全风险每年一次安全生产责任制考核每月一次安全质量目标责任书月度/年度顾客满意率统计每月