制度管理规章制度

第第页制度管理规章制度制度管理规章制度11目的为使医院董事、总经理等高管人员使用的车辆（下简称“工作车辆”）以及公务车辆调搭配理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，订立本制度。2范围本制度适用于集团下属各医院及筹备处的工作车辆与公务车辆的管理。3职责部门3.1医院车辆管理机构为院办（人事行政部），负责车辆调度、日常监督、维护和修理保养等；3.2部门（科室）公务用车需由本部门（科室）负责人向车辆管理机构提出申请；3.3以上所称“车辆管理机构”下简称为“车管部门”。4要求4.1驾驶员任职要求4.1.1必需具有与所驾车型符合的驾驶证；4.1.2本地实际驾龄五年以上；4.1.3身体健康、40周岁以下（已婚人员优先）；4.1.4素养好，为人忠实；4.1.5无烟、酒、赌嗜好；4.1.6入职时须签劳动协议和担保协议书。4.2工作车辆、公务车辆使用要求4.2.1医院高管人员工作车辆及其它公务车辆均配置专职驾驶员；4.2.2禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为；4.2.3公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必需由部门（科室）负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续；4.2.4驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必需及时报告并事后在审批手续上增补说明；4.2.5车辆在节假日或每日下班收车时，必需停放在单位指定地方；4.2.6车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。5原则及程序5.1用车原则5.1.1工作车辆依据领导上下班时间、工作时间内的公务情况，布置使用。当工作时间内无公务外出，医院因紧要公务急需用车，而没有其他车辆可调配时，由车管部门负责人向工作车辆专用人报告后调配使用；5.1.2公务车辆在工作时间内由车管部门统一布置、调配；5.1.3医院领导因公外出或办理紧急重点事项用车优先。多位领导同时提出用车时，原则上按职级从大到小依次布置；5.1.4任何部门、任何人员因公外出没有公务车使用而必需搭乘出租车时，需经车管部门主管许可后方可报销交通费用；5.1.5非工作时间用车、因私用车、外单位借用车辆，由总经理（或授权车管部门负责人）批准。5.2用车程序5.2.1各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前两小时填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车；5.2.2驾驶员依照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。6车辆管理6.1车管部门负责建立详实的车辆管理档案，按规定办理交纳有关费用，按规定审计车辆费用凭证；6.2坚持对每日用车情况的.管理，掌握车辆的里程、油耗、维护和修理、乾净保养等事项；6.3坚持对定点停放车辆，定点加油、维护和修理的检查、监督、管理，发现异常予以矫正或处理；6.4坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆；6.5车辆检修或维护和修理费用在5000元/次以上，由总经理核准；车辆检修或维护和修理费用在10000元/次以上的，由执行董事（或呈报董事长）核准；6.6车辆发生交通事故，应赶忙报告车管部门负责人及上级主管，车管部门应乐观办理有关事故事宜。7罚责7.1不用驾驶员而擅自驾驶车辆，无论因公因私，无论任何职级，每发现（发生）一次，对当事人扣款100元；若发生交通事故，按事故全部费用扣罚当事人；若驾驶员同车同行而让他人驾驶的，驾驶员亦按本条规定惩罚；7.2未办理出车手续而出车的，扣罚驾驶员100元/次；驾驶员擅自把车钥匙交他人驾驶的，按责任条款7.1处理；7.3非公务和非工作时间的私事用车，非经有权批准人同意而出车的，扣罚当事人100元/次。给与车辆钥匙者与当事人承当连带责任；7.4酒后驾车或违章违规驾车，一经发现，扣罚当事人（驾驶员）1000元/次；发生交通事故由当事人（驾驶员）承当全部责任；7.5未按规定停放车辆的，扣罚驾驶员20元/次；车辆保养不善的，按造成损害程度由驾驶员承当经济弥补责任；7.6对违反本规定第7条责任条款中的7.1.7.2.7.3.7.4任意一项，将依据事件严重程度在医院或集团范围内予以惩罚通报。发生交通事故时，同时解聘驾驶员。7.7以上责任扣款，在当月薪酬中兑现，举报人按扣款100%嘉奖（对举报人予以保密）。医院相关人员显现违反本规定未执行或难于执行惩罚时，由总部人事行政部与财务部监督并强制执行。7.8驾驶员出车过程中因违反交通法规而被交警部门处以违章罚款时，由驾驶员自行承当全部罚款费用。制度管理规章制度2第一条为加强对车辆和驾驶员的管理，依据国家有关法规规定，结合我局实际，订立本制度。第二条本制度中所称机动车驾驶员指局内在职的机动车驾驶员、聘用驾驶员和因工作需要短时间在驾驶岗位上的非专职驾驶员。第三条局人秘股负责对本制度实施情况进行监督检查，局效能办搭配监督检查。第二章机动车的使用、维护及管理第四条局内全部车辆实行定人定车管理，车辆由各用车单位实在负责管理，在局办公车辆不足情况下，局人秘股有权统一调度。各单位负责人是第一责任人，负责车辆使用、维护、安全等日常管理工作。第五条车辆执行外出审批登记制度。因工作需要出县的车辆到局人秘股登记，由局分管领导同意，局长审批，报局人秘股备案。禁止未经局长批准的车辆私自出县区。第六条未经领导批准，禁止私自用车。第七条车辆的保养应坚持“防备为主、强制维护”的.原则，坚持例保、预检预修制度，除掉故障隐患，降低油料子的消耗，提高车辆的运行质量；车辆要及时清洗，保持内外干净。制度管理规章制度3为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节省本钱，更有效的掌控车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司全部车辆的保养和维护和修理进行掌控，以确保车辆安全、良好的运行情形以及保养和维护和修理的及时、经济、可靠，特订立本制度。一、适用范围本制度适用公司各部门的全部车辆。二、车辆使用管理1.职责1.1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、布置，保证办公室车辆的有效使用。1.2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。2.公务车辆使用管理2.1公务车辆使用管理公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必需由总经理批准，行政部备案。2.2公务车辆使用布置2.2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地方、公里数记入并有申请外出人签字认可。2.2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆情形及油量情况，依照派遣表上的时间定时出车，并填写好派遣表的相关数据。2.2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格依照派遣表中所规定的时间返回公司，假如在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。2.2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通堵塞或意外情况不能定时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。2.2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必需将车辆停放在规定的地方。不得因私使用车辆。2.3运营车辆使用管理2.3.1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。2.3.2各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。2.3.3车辆管理人员应依据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理布置，驾驶员应听从车辆管理人员的布置，如有特殊情况需提前告知管理人员。2.3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，而且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。2.3.5公司车辆不得对外出租和出借。2.3.6公司全部车辆钥匙应有车辆管理人员统一保管、管理，出车时连同《车辆出车布置表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车布置表》上签字，表示钥匙已收到。2.3.7公司全部驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。2.3.8车辆管理人员依据公司运营需要，及时布置车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车布置表》。2.3.9驾驶人员在接到《车辆出车布置表》时，在规定的时间应到达指定的地方，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。2.3.10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。2.3.11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。2.3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。三、车辆用油管理1.职责1.1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、掌控，财务部辅佑襄助搭配监控管理。1.2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、掌控，财务部辅佑襄助搭配监控管理。1.3各部门应加强车辆用油管理，节省用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。2.车辆油卡管理2.1公司全部车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。2.2公司全部车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。2.3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许更改，如遇到特殊情况，譬如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。2.4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。2.5车辆管理人员应依据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月末数据统计。2.6驾驶员在使用油卡加油时，应保管好每次加油的小票，小票要保持连续性，月末按次序粘贴在《车辆用油统计表》上。2.7驾驶员在油卡充值前，应统一依据车辆管理人员的.口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：a。月初余额为油卡在上次充值前的余额。b。本月充值为油卡上次充值的金额。c。月末余额为油卡最终一次加油后的金额。d。本月用油=月初余额本月充值月末余额备用卡加油金额现金加油f。起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。l。停止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。j。停止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。2.8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。2.9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票后面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。2.10特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应认真记录日期与备用卡号。3.充值申请流程3.1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。3.2车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。3.3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应供应正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值3.4车辆油卡充值要求开具增zhíshuì票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增zhíshuì票带回公司财务部。3.5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增zhíshuì票一齐带回公司财务部。四、车辆维护和修理、保养管理1.职责1.1对维护和修理服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维护和修理厂原则上使用4s店的维护和修理。车辆管理人员对维护和修理项目进行审核。1.2车辆管理人员负责对维护和修理质量进行验证，并保管相关的评定、维护和修理质量、维护和修理记录等资料。1.3驾驶人员负责定期检查车辆情形，并处理简单的车辆故障。1.4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维护和修理申请单》；确认保养维护和修理合格；保管更换部件交公司验审；对维护和修理质量进行及时反馈。2.工作流程2.1日常检查、保养、维护2.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。2.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。2.1.3常常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立刻增补或更换。2.1.4驾驶员每月末进行检查保养。2.1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，常常检查电瓶使用情况，保持电瓶四周干燥清洁和有效工作本领。2.1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。2.1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，躲避车辆造成机械事故及影响运输任务。2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必需在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。2.2定期保养2.2.1驾驶人员要严格依照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。2.2.2保养维护和修理必需在指定的维护和修理厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。2.2.3驾驶员依据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理布置车辆保养时间。2.2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2.2.5定期保养操作流程：驾驶员填写《车辆维护和修理申请单》部门经理检查审批（需要财务经理及部经理审批须审批）凭审批后的《车辆维护和修理申请单》（项目、金额）通过报帐中心借款对审批后的项目进维护和修理维护和修理过程中如需加添维护和修理项目，由部门经理确认维护和修理对维护和修理车辆进行检查索取发票及维护和修理清单会计人员对维护和修理项目进行审核通过报帐中心冲销借款。2.3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并推断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，自动设法排出故障。2.3.2如驾驶员无法排出故障，须估算费用并征得部门经理同意就近找寻修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。2.3.3发生修理后必需将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。2.3.4突发修理的操作流程：口头向领导进行维护和修理申请获批准后进行维护和修理（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）补填《车辆维护和修理申请单》对维护和修理质量进行反馈和记录车辆管理人员鉴定、审核部门经理签字走报帐中心报销。2.4保养、维护和修理后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。3.特别事项3.1公司应指定有资质的特地车辆保养、修理点，便于修理、维护和修理，可指定两至三个点。3.2公司为躲避修理点配件价格过高，应依据修理点单独指定汽车配件供应点。3.3公司应依据修理点供应的保养及维护和修理清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维护和修理。3.4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维护和修理点修理后，由公司隔月统一支出。3.5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。五、车辆罚款及理赔管理1.车辆罚款管理1.1客运车载货罚款1.1.1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有心识的躲避此类罚款的发生（1.1.2驾驶员应妥当保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。1.2车辆停车罚款1.2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。1.2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应认真了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。2.车辆事故理赔管理2.1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特订立此方法。2.2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。2.3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽搁正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支出。2.4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的移动电话上，驾驶人员应妥当保管。2.5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。2.6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。2.7财务部应依据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支出或冲账，否则不予办理。制度管理规章制度41.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相像，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈设架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在特地的货架上。2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。3.储存商品不行直接与地面接触。一是为了躲避潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。4.要注意仓储区的'温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取颜色管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的.存放。另外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必需订立作业时间规定。9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。制度管理规章制度5为加强对学员的管理，维护教学秩序，保护学员的合法权益，依据道路交通安全法和驾驶培训管理规定，结合学校实际，订立本制度。一、学员必需遵守下列规定1.学员必需按教学大纲完成培训学时。2.学员不得私自发动和单独驾驶车辆。3.学员要遵守安全操作要领。4.不得酒后驾车。5.实事求是填写培训记录6.不得穿高跟鞋、拖鞋参加操作训练。7.学员在学习期间不准宴请学校人员，也不准向其送礼。8.学员乐观反映学校在教学，服务和廉教等方面存在的.问题。二、学员学习管理1.学员到学校报名填写学员登记表，交纳培训费后即取得学籍。2.学籍保管期为两年，从缴纳培训费之日起计算。学员在有效期内可随时参加培训。3.学员中途退学，经校领导批准后，退还剩余培训费。4.学员违反学校规定被劝其退学的，退还剩余的培训费；被勒令退学的不退还培训费。5.学员在培训期间违反法律法规被处徒刑的，学籍自动取消。6.学员取得结业证后，学籍期满。三、学员档案管理1.学校教务部门负责建立学员的文字和电子档案。2.档案内容包含学员登记表、驾驶培训记录、教学日志等。3.学员档案保管时间不少于4年。制度管理规章制度6为加强教练车管理，延长教练车使用寿命，保证教练车的完好率，依据国家有关规定，结合我校实际，订立本制度。一、教练车的使用1.教练车必需汽车证件齐全，技术性能情形良好，并具有统一的教练车标识。2.未经批准，不准挪用教练车进行客货运输。3.与培训无关的人员不准乘坐教练车。4.教练车必需在规定的'路线进行训练。二、教练车维护1.教练车坚持实行日常维护，一级维护和二级维护等。2.日常维护由教练员负责。3.一级维护由教练员帮忙修理厂进行修理工作。4.二级维护由修理厂负责。三、教练车检查（一）教练车检查是指对教练车车容、安全性能、安全情形及使用情况的人工检查。（二）检查内容1.教练车的车容与车貌。2.车辆转向、制动和灯光情形等技术情形。3.发动机异常响声。（三）检查方法和要求1.教练车检查采取教练员自检，训练队内教练车互检、学校抽检的方法。2.教练员坚持训练前、训练中和训练后的“三检”制。训练队每月组织一次互检，学校每季度组织一次抽检。3.检查中发现故障要及时排出，确保教练车安全。四、教练车更新教练车严格依照国家报废年限进行更新，更新教练车要与考试车型保持全都。制度管理规章制度7班级管理规章制度一、班级成员义务1.遵守国家、学校关于中学学生的各种规章制度和管理条例，以此作为日常行为的准则。2.每位同学应酷爱班级体，支持班级的工作，乐观参加班里组织的各项活动。3.每位同学应在日常的集体生活中，行动上做到团结友爱、礼貌待人、富有同情心、乐观向上。4.个人生活上，每位同学应做到起卧有时、讲究卫生、合理布置时间、不痴迷于上网、拒绝赌博、酗酒。5.学习方面每位同学应乐观努力，互帮互助，取长补短，定时按量完成学习任务。6.出勤方面：每位同学应做到不迟到、不早退、不旷课。7.考试考查方面，要求严格遵守考试纪律，不作弊，不帮忙他人作弊，诚实信用。二、班委会组织制度班级内部设班长,团支书，副班长，学习委员,体育委员,生活委员,五名小组长，五名课代表共15人，班委必需以身作则，一切言行听指挥，一切行动作带头作用，对于一切考勤应当真实反映。各施其责，相互协调，共同完成好班级的日常管理工作。三、班级会议制度周会制度：每周定期召开班委会一次，班长，副班长，团支书,学习委员,体育委员,生活委员参加，必需时扩大到小组小组长。会议由班长主持，总结班级近期工作，提出解决显现问题的方案，并研究布置下期工作。周会的考勤及记录由学习委员负责，并将结果和出勤情形记录在班级日志本上。班会制度：每周定期召开由全体同学参加的班会，进行班级活动的布置和总结，而且叙述班级其他的相关事情。同学们可各抒己见。会议记录由学习委员负责，副班上进行班会考勤。四、班费管理制度本班班费由班主任统一收取和管理，实在收支都应记录在案。学生采购物品时至少两人，班主任不涉及采购工作。采购人员凭发票到班主任处报销。班费的使用原则是节省，高效，公开，随时随地接受班级同学监督。五、请假制度需要请假的同学，请假需由班主任批准生效，两节课以上必需由家长同意后方可生效。全部请假同学必需写请假条，注明请假原因和时间，请假条由班长统一保管，并记录在册，学期末进行销假处理。其余活动请假按各细则规定。六、班级计划总结制度每半学期，班委分别拟出本班学习工作计划，上交班主任批阅后方可执行。班长负责收集和整理班级料子，订立班级资料库，在期末进行大结。七、班级活动制度同学们应本着主人翁的意识乐观参加以班级为名义的各类活动，由小组上进行活动的`考勤，同学们的出勤将直接影响考评的结果。每次活动相关委员和班长应参加，做好班级活动的组织和记录总结工作。八、班级卫生检查制度由生活委员布置每天的值日，每个月组织人员进行一次全面卫生大清洁，乐观督促同学搞好卫生工作，树立良好的卫生习惯.检查结果在班级日志和宣传栏上进行公示。九、班级资产制度由班费购进或学校发放等划归班级使用的物品均属班级资产，班级资产属全体同学，由专人看管。购买的体育用品由体育委员负责保管。班级资产如因个人过失等造成物品损坏，应由当事人进行赔偿。十、三好学生，优秀学生干部评定制度为了更好的督促同学们的学习生活,评定三好学生，优秀学生干部由两部分构成，考试成绩和平常表现，考试成绩是全部班级有记录的考试成绩的平均数，占总成绩的50%，平常表现由班主任评定，占总的50%，紧要包含同学们平常的考核表现，由班委记录向班主任报告。制度管理规章制度81.学生留宿，由学校统一布置，学生不得私自调整宿舍，如因特殊情况确需调整的，必需向学校提出申请，由学生处批准同意后予以调整；2.不准在学生宿舍私自留宿他人；3.学生宿舍内务，由学生自身整理，学生有责任、有义务把自身所居住的宿舍建成文明宿舍；学校将定期检查，检查内务不合格的将在定期内改正。4.学生宿舍是学生集体生活的地方，留宿学生应自发维护学生宿舍秩序，任何人不准在楼道、室内高声喧哗，更不准在宿舍区干架斗殴等；5.留宿学生应遵守公寓管理人员的劳动，听从公寓管理人员的管理，不得对公寓管理人员无礼谩骂，甚至损害，否则将按有关规定严格处理。留宿学生如对公寓管理人员有心见可向学校反映。6.留宿学生必需自发维护宿舍楼水、电、床、桌、门、窗、疏散标志等公用设施和消防设施的正常使用，若发现有故障，应及时到值班室报修。不得人为拆卸、损坏公用设施、设备如有损坏应照价赔偿，若是恶意破坏，则进行加倍赔偿；7.不准在墙壁、门窗、床铺上乱钉钉子，乱贴图画；8.每个宿舍选宿舍长一人，负责布置值日生清扫室内卫生；9.宿舍每天应定时清扫，不留死角。清扫的垃圾要倒入垃圾桶，不准堆放在楼道内。不准从窗户口向外倒垃圾、仍玻璃瓶、丢纸屑、泼污水，不准在楼道内停放脚踏车，燃烧废纸。10物品整齐摆放，以整齐、乾净、干净为标准。11.男生宿舍洗手间由值日宿舍清理。12.留宿学生应妥当保管好自身的财物，房间钥匙轻易不要交给他人、不得放在门框上；13.留宿学生要有防火、防盗、防意外事故的“三防”意识，如发现有可疑人或事以及不安全因素、事故等应区别情况予以制止或快速报告学校值班人员；14.定时作息，留宿学生应在熄灯前回到宿舍内。影响他人休息不听劝阻者，可以视其情节予以警告、严重警告、记过处分；情节严重，坚持不改者，予以留校察看或开除学籍处分；15.各学区夜间值班人员定时到位；有事自行调换，不得脱岗。在学生宿舍楼内和室内，禁止下列活动和行为：（1.任何违法、违纪行为和不听从管理的行为；（2.经商活动及以赢利为目的`的其它行为；（3.未经同意动用他人物品或偷窃行为；（4.未经学校批准留宿他人的行为；（5.任何形式的赌博活动及传播、观看淫秽书刊或音像等行为；（6.使用明火（火柴、打火机、蜡烛等）的行为；（7.利用各种炉具、加热器做饭、烧水等行为；（8.私自移动、拆卸电源线、插座、电灯等行为；（9.大音量开放音响设备、高声唱歌、高声喧哗、跳舞、喝酒抽酒、干架、斗殴等行为；（10.各种原因造成跑水、影响自身及别人；造成洗手间赌塞。（11.影响室内卫生和文明宿舍建设，违反校规校纪的其它行为。制度管理规章制度9第一章管理总则第一条为了加强管理，完满各项工作制度，促进公司发展强大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特订立本管理细则。第二条公司全体员工都必需遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决议。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司资产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的乐观性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不绝完满公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不绝强大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工供应学习的条件和机会，努力提高员工的素养和水平，培养一支思想和技术过硬的员工队伍。第八条公司鼓舞员工发挥才略，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以嘉奖、称赞。第九条公司为员工供应平等的竞争环境和晋升机会，鼓舞员工乐观向上。第十条公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓舞员工乐观参加公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以嘉奖、称赞。第十二条公司敬重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，供应应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工供应福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的调配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对做事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节省，反对铺张挥霍；降低消耗，加添收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条听从领导，关怀下属，团结互助。第二十一条珍惜公物，节省开支，杜绝挥霍。第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条乐观进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理制度第一节总则第二十四条为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司实在情况，订立本制度。第二十五条财务管理工作必需在加强宏观掌控和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，强大企业经济实力为宗旨。第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省，精打细算，在企业经营中制止铺张挥霍和一切不必需的开支，降低消耗，加添积累。第二十七条公司的财务工作，必需执行本制度。第二节财务机构与会计人员第二十八条公司设财务部，财务部帮忙总经理管理好财务会计工作。第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，相互搭配，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做获得续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第三十一条财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章做事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得停止会计工作。移交交接包含移交人经管的`会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。第三节资金、现金、费用管理第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝挥霍，良好运用，提高效益。第三十四条银行账户必需遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账xx。第三十五条银行账户的账号必需保密，非因业务需要不准外泄。第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。第三十八条依据已获批准签订的合同付款，不得变化支出方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准变化收款单位（人）。第三十九条库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。第四十二条领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第四十三条正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四章人事行政管理制度第一节总则第四十五条为进一步完满人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章做事，订立本制度。第二节工资、奖金及待遇第四十六条公司全权决议所属员工的工资、待遇。第四十七条公司依照“按劳取酬、多劳多得”的调配原则，依据员工的岗位、职责、本领、贡献、表现、工作年限、文化高处与低处等情况综合考虑决议其工资。第四十八条公司鼓舞员工乐观向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将料子报审，经总经理批准后予提级及嘉奖。第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第三节辞职、辞退、开除第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五十三条员工必需听从部门布置，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自身承当责任。第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或停止聘（雇）用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第四节文件收发规定第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。第五十七条已签发的文件由核稿人登记，后打印。第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第五节文件打印、复印管理规定第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第六十六条公司全体员工应珍惜各种设备，节省用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维护和修理，以免影响工作。第六节办公用品领用规定第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第六十八条全部员工对办公用吕必需珍惜，勤俭节省，杜绝挥霍，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必需按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五章研发部管理制度为渐渐完满和加强对公司产品研发工作的管理，充分利用公司人、财、物资源，缩短产品研发周期，提高工作效率和质量，降低本钱，依据公司相关的管理制度，特订立研发部规定制度。第七十条研发部负责公司产品的研发工作，管理公司产品整体的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的本钱进行掌控。第七十一条承当公司对新员工的实习培训，让新员工对研发方面的知识尽快了解。第七十二条研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发订立一个开发计划和对部门全部工作承当责任，负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训，每月对新员工进行考核，以便了解新员工的工作进展。研发部主管负责监督该部门员工的工作进展情况并订立每天的工作任务。每周一次周会，了解各个员工上一个星期内的工作情况，布置这个星期的工作任务。第六章销售部门管理制度第七十三条对于业界、自身公司在业界里的立场、服务、地理条件等，要有客观的认得，以采取适当的销售途径政策。第七十四条独自的系统化。参加其他公司（或者是大公司）的系列。无论采取那项政策，都要充分研究相互的得失关系。任何公司经营、服务以盈利为前提，以公司利益为主。第七十五条不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决议销售途径。第七十六条不要仅凭借负责的业务员或顾客等的看法或批判来下推断；必需依据客观而实在的市场调查，来决议销售途径。第七十七条效率不高的销售途径，应决断地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，销售部的经理，必需向上司进言。第七十八条交易条件和契约的订定必需特别地小心，一切都要以书面形式。第七十九条销售经理必需调查研究，并努力企划更有效率的销售途径。第八十条纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以，应当在不安全性较小的范围内，先试行看看。第七章保卫科管理制度第八十一条认真落实医院的各项规章制度，努力学习业务知识，不绝提高自身的思想素养和业务水平，勤奋工作，成为一支思想作风过硬，业务素养精良的保安队伍。第八十二条负责医院安全保卫工作，落实防范措施，保障医院各项工作正常进行。第八十三条严格落实安全责任制，严格执行岗位职责，定期与不定期对医院各岗位，特别是重点岗位进行检查，发现问题及时排出。第八十四条常常对医院各病区、科室进行巡察，发现问题及时上报并查明原因，有重点案件发生要及时上报。第八十五条负责做好治安管理工作，帮忙公安机关查处发生在医院内部的治安案件。第八十六条认真调解处理各种治安纠纷，防止矛盾激化。第八十七条贯彻执行上级有关消防的法规、规程，帮忙领导做好安全消防工作。第八十八条组织消防安全检查，督促有关部门、科室对火灾隐患进行整改。第八章安全生产制度为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，依据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况订立本规定。第八十九条加强安全生产教育，坚持：安全第一，防备为主：的方针政策，坚固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，坚固掌握操作方法。第九十条对新进公司的职工必需先进行安全培训，考试合格后方可上岗。第九十一条工作时间必需坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场合打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场合。第九十二条进入工作场合，必需戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。第九十三条生产者必需了解自身使用的设备工具及其它料子的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。第九十四条电器设备与线路如发生故障，必需交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。第九十五条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重点物件时必需有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超出抓钩经受本领时必需焊吊鼻。第九十六条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。第九十七条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立刻将线具撤出舱外。第九十八条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必需做好通风，设立防护员。第九十九条各队长每天要做到班前有布置，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。第一百条要把工作场合的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。第一百零一条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必需装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必需装回火防止器。第一百零二条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好引导和监督。第一百零三条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。第一百零四条各队要管理好自身的舍区，严禁干架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷窃，害群之马，立刻驱逐。第一百零五条各级领导、一切工作人员必需以严谨的工作态度，科学的工作方法引导工作，使安全生产进入正常轨道。第九章仓库管理制度为了更好地发挥仓库对料子的调配功能，规范公司仓库的料子管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库料子供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目本钱决算，特订立本管理制度。第一百零六条为防止公司料子资产流失，公司用于工程项目的一切所购买料子物品都必需先入库后才略从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。第一百零七条仓库全部物品进行分类建立帐册。第一百零八条仓库全部物品必需依据料子的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。第一百零九条仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。第一百一十条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。第一百一十一条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。第一百一十二条做好仓库物品的安全保护工作。依据料子的性能合理放置各类料子，防止料子变形、变质、受潮等现象发生。第一百一十三条认真做好料子采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求，严格按采购要求定时将料子购回仓库，躲避料子长时间不到位而延误工程进度。制度管理规章制度10一、考勤事项迟到：迟于规定上班时间者视为迟到，迟到五分钟（含）以内者扣罚1小时工时，迟到三十分钟以上（4小时以内）扣罚7小时工时，迟到4小时以该天出勤不计。早退：下班时间提早5分钟（含）以内者为早退，扣罚2小时。超出5分钟（不含）以上者依规定办理请假手续。请假以一小时起计。当月累计迟到早退达三次者。处以书面警告一次。如再次反复则处以扣罚壹佰元。旷工：未经请准假或假期届满未经销假而擅自不到工者，均以旷工论。连续旷工二日（含）以上或当月累计旷工满三日以上者，开除。二、请假事项上班中若临时有事、病而请假离工厂时，须得现场领班和组长同意，须持按规定签准之请假单并签一张出门单，方可出门。平常请事假（除非自然因素外），一次不得超出5天。否则，会倒扣本月工时，直至扣完。（注：每超出一天，就倒扣一天工时）员工请假除婚、丧假、事假之外，一次满五天以上者，在请假期中，如遇休息日、国家法定假日应合并计算。员工请假应事先填具请假单，按请假规定办理，经核准后于请假前一日送交人事单位登记，除非有不行抗拒之事故，得以电话于上班前报备，且事后补缴证明，不得补办请假手续，其余未依规定预先请准者，概以旷工论处。而所谓不行抗拒的因素，例如：车祸、天灾、急病等。三、员工就餐事项员工基本福利：依据上班时间的不同分别供应早餐、中餐和晚餐，若当天该员工没有上班，不得在公司就餐，否则，需交确定就餐费用。注：每次就餐时间原则上为半小时，此时间不计入工时。四、员工离职事项普通员工离职：若试用期内不能胜任的员工离职时，需交接完毕就可离职、若合同期内，双方须提前三周书面申请，经主管同意后并办理完相关交接手续方可离职！注：离职员工须至管理部办理离职手续填《离职工作交接表》和《员工离职审批表》（或此二表合一表）经核准离职且办好移交手续，方可正式离职。五、奖惩事项注：为培养和激励员工的优良品德及敬业精神，奖惩的核定应以事实为依据慎重办理，评定奖惩事件要衡量情节轻重。（一）嘉奖范围说明：员工具有下列事迹之一者，车间主管可以为员工申请予以嘉奖1）、维护公司荣誉，有实在事实者2）、改善员工安全卫生或其他有益事项者3）、品性端正、工作勤奋、适时圆满完成主管交办之工作任务者4）、对增长集体精神，提高员工士气及工作效率有重点贡献者5）、拾金不昧者6）、对生产技术或管理制度提出实在方案，经采用后确有成效者7）、研究改善工作方法提高工作效率或降低本钱确有成效者8）、检举揭发违反制度规定或损害公司利益案件者9）、遇有灾变，勇于负责，并处理恰当者10）、对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财物安全者11）、策划、承办、执行或督导本部室内事务成绩卓著者12）、同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序有显著功绩者附：车间卫生嘉奖制度①、每日评比出本部室卫生综合考评及设备、工器具、环境各项评比最佳负责的员工；（记点）②、非品控人员在生产过程中，发现上道工序产品中有异物，躲避公司损失；（记点）③、连续两个月未取得“红色圆点”的员工；（记点）④、连续一个月未被记惩罚点的员工；（记点）⑤、非品控人员发现产品中存在质量、卫生隐患的，向上级报告的员工；（记点）⑥、连续三个月个人卫生综合考评及设备、工器具、环境的各项评比都符合公司规定要求的员工；（记点）⑦、非品控人员在产品出货前，发现其中有异物或有异常，躲避公司损失；（记点）⑧、非品控人员发现产品中存在质量、卫生隐患，并提出合理化建议，对质量、卫生改进起作用；（记点）⑨、非品控人员发现员工中有违反作业引导书、程序文件、公司规定的行为；（记点）⑩、非品控人员对工艺提出合理化改善方案，并被确认是有效的；（记点）非品控人员发现生产过程中的.重点过失，躲避公司重点损失者；（记点）连续一年产品质量检验合格，设备、人员、环境检查没有超标现象，公司予以该团队每人另外核发奖金；（记点）注：依附上述条款进行相应的记点，并按下述方法进行嘉奖，点的基础金额为叁元；（1）、若一个自然月内累计点数为1～3个，则嘉奖金额=基础金额×累计点数，并予以称赞；（2）、若一个自然月内累计点数为4～6个，则嘉奖金额=基础金额×累计点数×2，并予以称赞；（3）、若一个自然月内累计点数为7～9个，则嘉奖金额=基础金额×累计点数×3，并予以称赞；当月点数不累计到下个月中，下月1日点数重归为0个。（二）惩罚范围说明：员工有下列行为之一者，车间主管依据情节严重程度，对此执行相应的惩罚。1）、妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者2）、挥霍公物造成公司损失者3）、在厂区未按规定穿制服、工作鞋或穿拖鞋工4）、经查实在一个月内两次（含）以上未按规定佩戴识别证者或着装不规范者5）、言行不检、不守秩序，破坏环境卫生者6）、不遵守考勤规定，一个月内超出两次（不含）以上且不按规定请假者7）、违反各项规章制度未产生意外事端，且没有悔改之意者8）、擅离职守导致变故者9）、工作期间闲谈耽搁工10）、有心吐露自身薪资或探问他人薪资，引起事端者11）、未经许可，携带不必需物品（如不安全或违禁物品）进入工作现场者12）、对主管的指示或有限期性的命令，无正当理由而未如期完成或处理欠妥者；对交做事项经督促仍执行不力者；拒绝听从主管的指挥监督，经劝导仍不听从命令者；执行特定交做事项有重点疏忽、产生不良影响者13）、在工作场合喧哗、吵闹而拦阻他人正常工14）、因管理不善或防范疏忽致使机器设备或物品料子受到损害或伤及他人者15）、对同事恶意攻击、威逼、诬告或造伪证制造事端者，同仁之间谩骂争吵者16）、出入公司不遵守规定或携带物品不接受门卫检查或对其有羞辱威逼行为者17）、导致较大产品品质事故的责任者；导致严重产品品质客诉事件的责任者；疏忽监督致下属人员有不周或违规情事，经查明属实者18）、在工作时间内卧睡或伏睡者；在公司内部酗酒滋事者，捏造事实骗取休假者；在禁烟区内吸烟或引火者；在公司内部聚众赌博者19）、直属干部对下属人员之违规|、舞弊行为明知而隐瞒或不经举报者20）、张贴、散发具有煽动性文字或图片、聚众闹事、妨害生产秩序者21）、有心毁坏机器、工具、原材料子、产品及公司其他物品，给公司造成损失者22）、严重违反作业规程，导致重点人身或设备事故者；附：车间卫生惩罚制度①、员工进车间前若不按要求戴内帽、穿工作服、戴口罩、粘灰；（记点）②、员工工作靴不干净，更衣柜不乾净或员工所负责的区域设备、工器具不洁等（即有“红色圆点”标识）；（记点）③、员工在进车间前着装完毕并在镜前自检、粘毛发后，被品控员发现身上仍有毛发者；（记点）④、员工在车间非有心的头发露出内帽外者；（记点）⑤、员工进入车间戴首饰、手表、移动电话、化妆、涂指甲油，男员工蓄胡须；员工手部指甲太长不符合要求，且不听劝告的；（记点）⑥、员工在车间未戴口罩或口罩没有完全遮盖口鼻；（记点）⑦、员工在工作期间用手摸耳朵、挖鼻子、搔头发或接触制品以外的物品后不洗手消毒，或直接对着食品打喷嚏；（记点）⑧、一个月内个人卫生指标超标（指手部涂抹发现菌落总数超标或有致病菌），负责的区域设备、工器具卫生指标超标；若个人卫生指标超标，负责的区域设备、工器、具卫生指标严重超标或发现致病菌，或人员手部涂抹一个月内连续3次发现不合格或半年内累计5次不合格；（记点）⑨、员工在工作时间没有征得在线主管的允许随便离开岗位的行为；员工在工作期间没有征得在线主管的允许随便串岗，甚至到其他区域的行为；（记点）⑩、员工在工作时未依照标准文件的要求进行作业或由于个人疏忽等，造成产品规格与标准不符、包装污染、外形不佳、净含量不足等缺陷，但能够及时发现，没有流入下道工序，没有造成大的影响的情况下；（记点）员工没有依照更衣程序、进车间程序、洗手程序、上卫生间程序规定操作；（记点）员工对落地产品不按规定处理；（记点）员工手部受伤（即头部帽沿上贴有绿色圆点标识）没有适当包扎，且未汇报上级主管知晓，仍然接触食物；假如汇报了上级主管，但主管并没有对此员工的工作做适当调整，其上级主管负连带责任同时受各惩罚；假如现场品控没有及时查出，品控也一并同时受各惩罚；（记点）员工的个人原因造成产品保管欠妥变质或过保质期；（记点）若产品抽检时发现数量不符、内容物与外标示不符，库房管理没有遵奉并服从先进先出原则，在出厂前被及时发现返工；（记点）由于员工个人问题，造成产品抽检时发现有衣裳纤维、手套碎片、塑料、纸屑等异物或由于个人原因造成产品质量严重超标，例如有头发、玻璃、昆虫、金属等异物的发现；（记点）工作完毕后，没有及时清理现场，清洗设备，或清洗后结果不符合要求，被其他人员发现的行为；设备、场合清洗马虎，屡次发现员工工作时消极怠工，影响恶劣；（记点）员工在车间内严禁打闹游戏，无论上班时间还是非上班时间；员工不得拉邦结派；随便讲脏话粗话者；员工有心挑起事端矛盾，不利于团结的行为和各区域之间搭配、极端不利，影响他人正常工作的行为；员工有偷窃公私资产，他人财物的行为；工作场合辱骂员工、质保、主管，举止行为欠妥，造成恶劣影响，打假斗殴，有心假、造、诳骗上层主管，威逼或向他人索取钱物的行为；（记点）员工在工作场合饮食、嚼口香糖等物；（记点）在工作场合内随便吐痰、车间内随便取下帽子、脱去工作服的行为；（记点）注：依附上述条款进行相应的记点，并按下述方法进行罚款，点的基础金额为叁元；（1）、若一个自然月内累计点数为1～3个，则罚款金额=基础金额×累计点数，并予以口头警告；（2）、若一个自然月内累计点数为4～6个，则罚款金额=基础金额×累计点数×2，并予以口头警告；（3）、若一个自然月内累计点数为7～9个，则罚款金额=基础金额×累计点数×3，并予以口头警告；当月点数不累计到下个月中，下月1日点数重归为0个。制度管理规章制度11为健全公司组织，提高工作效率，使员工尽快熟识工作环境，能放心工作，凡公司员工都应遵守本规章之各项规定。对违规乱记者视情节轻重给于警告或开除处理。一、员工应忠于职守努力做好本职工作，听从各级主管的合理布置。二、总经理是公司最高负责人，总经理及工厂长有权布置和调配员工的工作岗位，员工必需无条件听从。三、员工应定时上下班，不得迟到早退或旷工。四、员工因事请假3天以内（含3天），需提前3天和工厂长请示，请假超出3天，需提前3天和总经理请示，允许后方可休假，事毕需和请示人销假。五、因个人原因辞职者，需提前30天向总经理或工厂长提出申请。六、禁止在工作场合或工作时间内吸烟、接给他打个电话、谈笑打闹等一切非工作事宜。七、对屡次迟到、早退、不听从主管合理指挥经警告未改正者，作开除之处理。八、对偷窃同仁、公司财物证据确凿者将赔偿损失、开除之处理。九、未经批准擅自离职，连续旷工3日的'员工，以自动离职论处。员工无条件放弃当月工资，放弃任何申诉权，假如给公司造成损失将追究赔偿责任和法律责任。十、通过培训后不能胜任工作及工作表现不佳者将被公司辞退，公司将提前通知本人，结算工资、离场。严重违反厂规厂纪而被公司开除者，当天结算工资，不得停留在厂，若有损坏公司物品者需照价赔偿。十一、公司薪资制度为计时制，员工入厂试用期为1个月，如试用期不合格者公司予以辞退处理，清结试用期工资，公司不予以任何其它赔偿或补贴。十二、上下班时间上午7：0012：00下午13：0017：008：0012：0013：0018：00休息时间上午10：0010：15中午12：0013：00下午15：0015：15十三、凡我公司员工必需无条件遵守以上各条款。十四、以上全部条款公司具有最终解释权。制度管理规章制度121.0目的为保证培训效果、提高员工技能、拓展培训方式，行政员工可参加外派培训，为保证行政员工外派培训的有效实施，特订立此制度。2.0范围参加公司外派培训的人员3.0实在职责3.1各行政部门职责3.1.1通过“行政员工外派培训申请流程”负责向人力资源部提出外派培训申请，外派培训申请原则上应在每年12月份各部门作培训需求分析时提出，临时性外派培训申请，除特殊情形外，应至少提前二周向人力资源部提出，否则不予批准；3.1.2除各部门提交的培训申请外，人力资源部还将依据实际需要确定个别员工的外派培训；3.1.3培训申请经总经理批准后需履行培训服务协议签订手续，培训协议签订后方可向财务部申请借款并参加培训；3.1.4经公司批准进行外派培训的人员应在规定时间内完成培训课程。3.2人力资源部职责3.2.1人力资源部在接到外派培训申请后五个工作日内进行外派培训人员的履历审核（外派培训人员以能“将课程引进转化”的人员优先）、外派培训机构的甄选、审核及课程时间确实定；3.2.2人力资源部审核完成后，于培训课程开始前提交行政部予以核价，将核价后的培训申请，报总经理审批；3.2.3依总经理审批后的外派培训申请签订培训协议，并呈交公司认可。3.3外派培训协议拟订时应符合以下原则：3.3.1外派培训费用由公司全额或部分承当；3.3.2员工外派培训地方在外地的，视同出差，因路途遥远或受训时间较长，需在本地留宿而培训单位未供应食宿者依员工出差相关规定申请食宿费、交通费等；3.3.3公司照常支出员工在外培训期间的薪资，下班时间或其他休假时间参加外派培训，不再作为加班；3.3.4凡个人外派培训单次培训课程费用达RMB1000元及以上者，当年外派培训课程费用累计达RMB3000元及以上者，应在培训开展前签订外派培训协议。3.3.5当申请人员参加的培训课程为公司项目型采购合同中包含的附属培训课程时，申请人员仍然需承当采购合同款中包含的培训课程费用。4.0培训协议4.1依据不同的培训费用，确定外派培训人员的服务期限如下：培训课程费用（RMB）商定服务年限10003000元（含）1年3000元8000元（含）2年800020xx0元（含）3年20xx040000元（含）4年40000元以上5年以上（含5年）4.2培训协议说明：4.2.1外派培训费用包含：培训课程费、交通费、食宿费、培训期间的出差津贴等由公司承当的`全部费用；4.2.2培训金额在RMB40000元以上的外派培训，由总经理核定其商定服务年限；4.2.3若员工在半年内再次发生外派培训的，则培训协议签订以累计培训金额计算，培训协议签订日期以最终一次培训日期为准；4.3违约金赔偿方法：违约金额=培训总费用×12XY12X（X=商定服务年限）（Y=员工自培训结束开始至最终一个工作日的累计服务月数）备注：若员工自培训结束开始至最终一个工作日的累计服务天数不满整数月时，则进位整数月份计算。5.0培训评估5.1参加培训人员应在培训结束后两周内完成外派培训心得报告，并订立相应的培训行动计划一并提交公司认可，培训行动计划应符合以下原则：（1）行动计划订立须认真、明确（2）行动计划须可实施、可衡量5.2培训结束后五个工作日内，外派培训人员应将培训资料交于公司归档；5.3培训结束后4个月内，外派培训人员在人力资源部的帮忙下，应编写适合公司自身条件的《学员培训手册》《讲师授课手册》，实现外部课程内部转化，并在人力资源部组织布置下授课并评估打分；5.4外派培训人员的外派培训心得报告及培训行动计划经总经理批准后，人力资源部及相关职责部门负责追踪其行动计划实施情况；5.5人力资源部将视实在情况，将外派培训员工的培训效果考核列入其绩效目标。6.0费用报销6.1外派培训的人员所提交的外派培训心得报告及行动计划经公司认可后，方可办理外派培训费用报销等手续。6.2外派培训人员办理外派培训费用报销前，需如实填写外派培训实际产生的费用，提交人力资源部审核，待人力资源部审核完毕后，方可至财务部办理报销；7.0责任承当若外派培训人员的行动计划在培训结束后1年内仍无法完成，外派培训人员需自行承当50%培训总费用。制度