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文档简介

第页合同管理制度目的为规范公司合同管理，减少纠纷，避免损失，特制定本制度。范围适用于公司所有合同的管理。职责内容必须签订合同事项如下销售合同产品有欠款的业务，必须每笔业务签订合同，并按我公司合同范本签订；特殊客户（预付款给我公司的）要求非我公司文本的，必须在以下几项注明交货地点：我方仓库。仲裁地：青岛采购合同采购发生的金额大于2000元以上的业务必须签订采购合同，使用我公司合同范本，如使用非我公司范本，对于预付款的合同必须在以下几项注明交货地点：我方仓库。仲裁地：青岛设备采购合同大于2000元以上业务必须签订设备采购合同，使用我公司合同范本，如非使用我公司范本，对于预付款的公司必须在以下几项注明：交货地点：我方仓库。仲裁地：青岛其它：凡发生金额2000元以上均要求签订合同。条款同4.3.1要求。合同评审合同评审范围销售、采购等正常业务不需要做合同评审，只根据交货期等签订合同。特殊事宜需要做合同评审：例如：采购仪器大于5万元以上。销售签订的展会、宣传费用等。投资项目及上述未涉及的事项签订的合同。合同评审流程签订正式合同前，必须将草稿进行评审后方可签订正式合同。评审办法：合同责任人+部门负责人+财务负责人+总经理合同责任人将草稿发送到上述相关人员征求评审意见后，根据评审意见确定最终稿。合同的管理管理部门：财务中心常规合同销售运营中心（1）在开具销售发票时销售合同随出库单、开具发票明细单一同交于财务中心；如未上交或未签订合同，每笔业务扣款30-50元不等。（2）因未签订合同或者财务中心监管不力造成的货款损失，追究直接业务员责任，按损失额的30%-70%扣款，追究销售主管领导10%扣款，追究财务中心负责人10%扣款。采购部每月末采购合同随采购发票、入库单一同交于财务中心。财务中心重点监控公司预付款的采购合同。如预付款未按照规定的要求签订合同，追究直接责任人责任，按损失金额的30%-70%扣款，财务负责人10%扣款。非常规合同及其他部门：付款时将双方盖章签字的合同及合同评审表交于财务中心。其他合同每月底一律上交财务中心保留原件。若未按照要求签订，追究直接责任人责任，按损失金额的30%-70%扣款，财务负责人10%扣款。财务中心统一建立公司合同档案及台账，做好管理。其他注意事项财务中心需按合同要求进行监督，对货款进行管理，及时预警。业务经办人应按合同要求索取与合同条款一致的发票，如发生替代发票，追究直接责任人及财务经理责任，按损失额的30-70%追责。交给财务中心保管的合同最好是双方盖公章（或是合同章）的原件，如果是传真件、扫描件，首先必须在合同中约定“传真件或是扫描件有效”，其次交给财务留底的必须是带传真码的传真件的复印件。在第三方电子合同服务提供商的电子合同\o"劳

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