X电子企业质量手册范本新版

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页00目录目录章节标题00目录表01发布令02总则03公司简介04任命书1组织结构图2公司各部门编码及代号表3质量手册的控制3.1质量手册修订履历表3.2质量手册发放一览表3.3质量手册的编制、发放和更改4质量管理管控体系要求4.1总的要求4.2文件要求5管理管控职责5.1管理管控层的承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理管控评审6资源管理管控6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2测量和监控8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进01发布令发布令公司为了建立、实施、保持有效的质量管理管控系统并持续改进其运作绩效和产品质量，满足客户要求，实现公司的品质政策和品质目标。特按照ISO9001：2008国际标准之要求将基本要旨和框架描述于质量手册中。本手册是广华润电子有限公司的质量管理管控体系最高层次的纲领性文件，是结合本公司的实际情况建立的，全体员工必须遵守手册及其支持性文件所作的规定，按照手册包括相应的程序文件和作业文件的要求开展与产品质量和提高顾客满意度有关的各项活动。同时，为证实公司有能力稳定地提供满足客户要求的产品，实现客户满意，督促公司全体员工参与和执行本手册各项要求，本人特批准本手册的制订、发行和实施。2010年4月20日总经理日期02总则总则本质量手册是贯彻公司质量方针，质量目标、履行质量管理管控的基本体系指引文件，它适用于本公司所有产品的开发设计、生产、交付以及售后服务等一系列相关的活动。本质量手册中所采用术语均引用于ISO9000：2005版标准，对质量管理管控体系要素作了概略描述，体现了本公司对这些要素的控制要求。手册中对每项与质量有关的活动都规定了工作程序，因此，即使出现缺陷、偏差，也能被及时发现并查明原因加以纠正，同时采取有效的措施防止类似的问题再度发生，确保持续地控制质量，使产品和服务达到规定的要求，并对体系的持续发展进行有效性，适宜性的纠正和预防措施。质量手册（以下简称“手册”）是依据公司的实际情况和GB/T19001：2008（ISO9001：2008）《质量管理管控体系—要求》相结合编制而成，覆盖了全部的ISO9001标准要素，包括：⑴德福瑞公司质量管理管控体系（以下简称“QMS”）的范围：公司产品质量管理管控系统的全部要求（设计开发，生产，运输，销售）以及其过程；⑵公司的QMS要求的所有程序文件的引用；⑶公司QMS要求所有过程的概要表述本公司将全面进行有关知识和技术的培训，要求全体员工都必须遵守本质量手册及其支持文件的规定，包括相关的程序文件和作业指导书。03公司简介公司简介广华润电子有限公司成立以来一直秉承内外兼修的管理管控理念，提倡“诚信、勤奋、团结、创新”，在公司内部实行符合国际理念的管理管控制度，以市场为先导、技术为保证、服务为后盾，以诚信为本、科技为原动力，致力于线材行业的行业领军之目标。为了适应国际经济合作和贸易往来的需要﹐巩固产品质量管理管控的规范化、国际化﹐提高我厂的质量水平﹐满足生产经营需要﹐公司建立与维持一个有效果和有效率的质量保证系统﹐此系统在联合所有管理管控功能的规则下规划与发展。此手册是本公司质量管理管控的纲领性文件﹐是本公司实践管理管控的基本法则﹐随着推行质量管理管控体系的深入﹐将对本公司的发展及客户满意有着更大的影响。04任命书任命书为建立、实施和保持本公司的质量管理管控体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2008版质量管理管控体系；经本公司研究决定，任命先生为管理管控者代表，其职责和权限规定如下：1、本公司的质量管理管控体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告本公司在建立质量方针、确定质量目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量体系的改进需求；3、在全公司范围内使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性；4、负责与质量管理管控体系有关事宜的外部沟通与联络；5、及时处理影响本公司管理管控体系正常运行的有关问题。特此任命！总经理：______________日期：2010年4月20日公司名称深圳市广华润电子有限公司联系人/职务（管理管控者代表）公司地址电话0755-注册资本万元传真0755-公司性质XX网页法人代表E-mail1．质量管理管控体系组织结构图经理总经理经理总经理管理管控管理管控者代表采购部生产部工程部采购部生产部工程部市场部部财务部品管部行政部市场部部财务部品管部行政部装配拉线IQC装配拉线IQCQAIPQC2.部门代码及编号部门编码代号总经理01GM经理02DGM管理管控者代表03MR行政部04SE品管部05QM工程部06ENG生产部07PRD财务部08ACC市场部09MARK3.质量手册的控制3.1质量手册修订履历表日期版本/版次修订合适的内容修订人/日期审核人/日期10.4.20A/0初步制定3.2质量手册发放一览表受控副本持有者受控副本编号和备注总经理01管理管控者代表02经理03其他各个部门电子档共享注：有特殊情况，部门主管可到经理处借阅原件，禁止复印，打印手册等行为。

QMS4.1总要求流程图市场\识别客户对产品质量等相关要求并记录市场识别客户对产品质量等相关要求并记录顾客沟通评审明确产品要求产品研发设计图样及规格书批准顾客或管理层确认首样明确要求（物质,成本,法规等）采购物料客供物料供方合作供方评估确认管控区别管控淘汰或提出整改要求量产验证不合格品控制按单生产过程控制/过程变更过程一致性追溯性总结分析改进交付售后可户满意度定单,排期,采购,物料,控制工程开发部门各个部门采购部门制造及品控部门定期或根据需要及时进行再评审（包括对样品的定期不定期委外检测）OKNGOKNGOKNGNGOKOKNGNG图4-1为了推进QMS工作，持续满足客户要求，公司按照ISO9001：2008标准结合当前国际相关法规的新要求建立QMS，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：⑴识别公司产品所适应的要求以及客户要求，并形成文件。⑵识别与产品实现有关的特殊管理管控过程，确定这些过程之间的相互依赖、相互作用（公司产品QMS实现过程见图4-1），并开发相适应的产品过程管理管控相关计划。⑶识别实现环保，安全等特殊要求的产品各过程的一致性，追溯性控制要素。⑷建立能客观监视和测量这些过程管理管控的有效性准则。⑸为实现所策划的结果，对质量目标过程进行监控并采取措施，以达到持续改进。⑹明确提供资源和信息的渠道，确保产品的过程管理管控所需之资源与信息容易取得；任何影响到产品/服务符合性的供方过程能力都是本公司能力的延伸，也是本公司质量管理管控体系的延伸。文件要求4.2.1总则为确保QMS的各个过程有效运行，针对公司的实际情况，QMS文件有：公司内客户明确的书面合同合约文件。形成文件的质量方针（以下简称“方针”）和质量目标（以下简称“目标”），并根据质量目标制定实施合适的方案；质量手册；手册所引用的程序文件；为提供手册各过程有效策划、运作和控制所需的文件；QMS文件层次（见下图）质量手册A表格和记录D质量手册A表格和记录D程序文件和标准B程序文件（B类）：指提供如何完成活动一致信息的文件。程序文件和标准B作业指导书,图纸等C作业指导书（C类）：详细提供如何完成活动的一致信息的文件，包括技术性作业指导书（如产品规格、作业指导书、技术图纸、工艺卡等）、管理管控性作业指导书（如车间管理管控办法、管理管控规定等）和外来文件等。作业指导书,图纸等Cd记录(D类)：对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2.1文件控制为确保文件的修订得到控制、使用现场得到有效版本的文件，防止作废文件的非预期使用，在《文件和资料记录控制程序》中明确规定了文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的管理管控。4.2.2记录控制为提供产品质量、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，并具有追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施的作用，在《文件和资料记录控制程序》中明确规定了产品环境质量记录的填写要求、标识、收集、储存、检索、防护、保存期限和处理所需的控制。4.3引用文件文件和资料记录控制程序5管理管控职责5.1管理管控承诺最高管理管控者明确公司在QMS方面统一的宗旨和发展方向，营造能使员工全员参与、实现公司质量目标的和谐的内部环境。最高管理管控者将通过以下活动对QMS建立和改进承诺提供证据：⑴组织传达市场信息、顾客和相关法律法规的要求，以加强对顾客需求和期望的了解；⑵批准和颁布公司的质量方针和质量目标，参见“5.3质量方针”和“5.4质量目标”，并将质量目标纳入管理管控评审进行考核；⑶确保公司QMS运作配备必要的资源，执行“6资源管理管控”的相关规定。5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。最高管理管控者以增进顾客满意为目标，为此将做到：⑴通过市场调研、预测，或与顾客的直接沟等方式(不限制)以了解并满足顾客当前对产品的需求和期望。⑵搜集并应用国际、国家的产品法律法规、指令及强制性行业标准。⑶通过顾客满意调查了解顾客对需求和期望的满意程度，以及掌握顾客未来的需要，将其转化为公司产品研发方向，以满足并超越顾客的要求；5.3质量方针⑴公司的质量方针如下：持续改进,追求卓越;⑵最高管理管控者制定、颁布方针，并保证付储实施。在制定方针时，已经考虑：a)与公司的经营方针、规模和产品性质相适应；b)对遵守客户要求及持续改善产品质量管理管控业绩做出承诺；c)对遵守与产品相关的法律法规和其它要求做出承诺；d)为制定质量目标提供框架；e)文字通俗易懂，便于员工理解；f)在持续适宜性方面能得到评审。⑶方针的贯彻实施为了使本方针被理解、实施和维持，在公司重要场所公布方针，并采取文件、标语、学习,厂牌印刷等宣传方式，贯彻传达到公司每位员工，并向社会公开。同时按以下程序进行开展。根据方针提供的框架，在相关职能层次上建立相适应的环境质量目标，并将目标的实施、达成情况作为管理管控评审的输入之一。⑷方针的评审和修改最高管理管控者在管理管控评审中，针对方针的持续适应性加以评审并对其修订合适的内容加以确认，方针修订时须考虑以下合适的内容：a)管理管控评审结果和有关合适的内容。b)法律、法规和其它要求。c)客户意见。d)持续改进的承诺。当评审决定修改方针时，由最高管理管控者修改，品质管理管控部门负责将新的方针传达到全体员工及展示给相关方。策划⑴质量目标产品出货合格率95%以上产品准时交货期95%以上年度顾客投诉不超过6次⑵质量目标的建立最高管理管控者组织各部门负责人在相关职能层次上建立适应的质量目标。制定目标时，需考虑以下几点：a)公司以及所处市场的当前的和未来的需求；b)现有的产品性能和过程业绩；c)相关方的满意程度；d)自我评定结果；e)达到目标所需的资源；f)目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。⑶目标的评审和修改当发生下列情况时，对目标进行评审，当评审结果需要修改时，报最高管理管控者批准后执行。a)当公司的组织规模和机构发生重大变化时；b)当发生重大质量事故时；c)通过内部审核和管理管控评审发现目标通过努力也很难达到或根本不可能实现时；或目标不通过努力就可以达到时；d)方针发生修改时；e)相关法律法规、顾客要求及其它要求发生重大变化时。⑷ QMS策划为满足QMS的要求，最高管理管控者确保目标所需的活动和资源得以识别和策划，策划的结果应依照ISO9001：2008和顾客要求形成的文件（质量手册、程序文件、作业指导书及记录）。适当时，需建立质量目标达成的实施合适的方案，在合适的方案中需确定目标达成的时间,计算依据和标准等。在对QMS的更改与改进进行策划时，要确保QMS的完整性。5.5职责、权限和沟通⑴职责和权限最高管理管控层根据实现产品开发和产品制造管控过程的需要，考虑管理管控活动的职能独立性设置相应部门(见1.公司组织架构图”)。根据职能的类别设置相应的岗位，并明确岗位的职责与权限，具体执行《人力资源控制程序》的相关规定。为确保质量管理管控体系的有效性和持续性，公司特制定管理管控职务代理制度，具体执行原则是：当原岗位人员不在时，可由本部门同级（同级别人员应有优先代理的义务）或下级人员直接代理其处理事务，代理除人事方面不能做决策以外，其它方面均可。其中人事方面包括以下：人员调动（跨部门）、调薪、晋升、降职等事务。总经理全面负责公司的运作；负责确定并落实每个职能部门、车间的职责；负责批准发布公司的质量方针和目标；负责批准颁布量手册；负责确定与质量有关的资源需求，并按要求提供；负责任命管理管控者代表；负责主导管理管控评审；满足客户、法律、法规要求的重要性与公司各阶层进行沟通。管理管控者代表1）确保质量体系标准建立、实施和保持,改进质量体系。2）保证公司质量系统落实、维护、满足有关要求。3）有充分的权力采取措施高速改善质量管理管控系统，使质量体系有效运行。4）向总经理报告质量体系运行情况。5）负责对公司各部门重大事项决策和决定。6）负责管理管控评审和内审等重大事项会议主持。经理1）确保质量体系标准建立、实施和保持质量体系。2）保证公司产品质量、系统落实、维护、满足有关要求。3）有充分权力采取措施改善质量、产品管理管控系统，使体系有效运行。4）协助管代对总经理负责质量体系运行和实施情况。5）负责产品质量达到品质要求监控质量体系实施适宜性,；6）负责与外部各方协调有关产品质量，交期，服务等事宜。7）负责对公司各部门重大事项决策和决定。8）负责质量体系运行，并实施有效的、纠正,预防措施、满足客户要求。行政主管全面主导工厂行政人事,公司企业文化,管理管控理念方面事宜。负责向经理汇报公司一切关于行政人事方面工作负责厂区安全与环境卫生。4)负责公司人员招聘、入职培训，组织协调各部门内训与外训工作。5)负责员工出勤考核,请,休假以及入/离职工作。6)负责公司基础设施、行政事务及后勤工作（宿舍，车辆调配，保安工作等）7)负责办公设备的管理管控及接待工作以及公司日常行政事务。负责公司人力资源管理管控、控制、评估调配9）负责协调本部门质量体系工作。品管部主管1）协助经理做内部质量评审建立并组织实施公司质量体系，负责体系文件的控制。2）负责处理公司重大品质事故及客户投诉工作及品管部的日常管理管控及运作。3）负责国际﹑国内或客人品质标准的搜集﹑整理及咨询。4）负责公司质量体系的推行工作及认证公司进行质量体系的审核事宜。5）协调生产线及生产部门，组织策划公司产品质量的改进合适的方案及预防措施，利用统计手法监控生产过程，保证产品质量的稳定及持续改进工作；6）负责与客户验货的沟通以及供应商评估管理管控。7）负责内/外部品质问题的协调以及沟通工作。8）负责将公司产品质量方针/目标的传达、执行。9）负责检测设备和仪器的校正工作。10）负责对技术人员从事质量工作资格的认可和下属培训11）负责各项测试适宜地进行，对各项测试结果最终判断12）负责IQC、IPQC、OQC及客户监查的管理管控工作；13）负责来料不合格品以及生产线退料的相关决策。生产部主管1）协助经理推行质量体系，将公司质量方针/目标的传达、执行。2）负责解决（拉线，装配）部门之间存在的问题。3）根据资源分配车间订单并监督生产线的材料、半成品、成品的管理管控及品质保证。4）负责安排车间的生产相关计划以及人员工作分配和培训工作。5）按照技术文件要求组织生产，保证交期及产品品质及产品生产过程质量稳定性。6）负责对客诉有效对策的执行。7）负责协调本部门体系工作,本部门人员培训以及调动等工作.8）负责对实施体系各部门提供相应场所、设备、工具以及其维护等事宜。9)负责协助经理关于质量体系的外部认证工作.10)制程异常分析处理，改善负责经理交代的其他工作11）负责对生产车间产能的提升，绩效的达成；12）负责组织车间安全生产教育，消除安全隐患。工程部主管负责全公司的科技开发工作和质量管理管控工作；负责与客户联络技术质量问题，保证产品的整体设计符合质量要求。负责公司的技术发展和产品改造、革新、工艺水平的提高以及产品质量改进和组织策划；协助推行体系认证工作，监督本部门操作程序、指引的执行。负责产品开发技术图纸等资料的变更和制作,工程变更要求确认。负责对技术人员从事产品开发工作资格的认可。负责将公司质量方针/目标的传达、执行。负责将客户信息,客户需求以及理念转化为文件技术资料和生产工序。9）解决危害顾客和公司双方的质量问题，保证纠正措施迅速执行。采购部主管全面负责采购部的日常运作管理管控工作。负责物料的统筹、规划、控制、协调工作。协助推行质量体系认证工作全面负责统筹和协调公司的订单安排及生产物料损耗工作5)负责与其它部门建立良好的沟通，了解产品进度和相关资料.6）负责沟通供应商交期以及供应商信息处理等相关事宜。7）负责供应商评估和管理管控。8）保证采购相关项目，供应充足，批准分供方合格清单。9）管理管控物料的采购和供应商对公司的服务，确保物料满足规格要求。10）负责传达公司政策和目标。11）负责组织原材料相关计划的归口和采购控制；12）负责采购物资的质量、交货期、有效期、包装及运输途中的保证财务部主管1）成本，费用预算，成本核算及分析。2）财务分析及预测，财务出纳制度建立。IQC负责来料检验的工作，保证进料的品质符合要求。2）负责对供应商的现场沟通指导以及协助主管评审工作。3）来料品质问题的解决以及跟进改善4）来料数据收集和统计工作以及来料品质目标达成。5）对供应商关于公司政策的传达和执行公司质量体系的相关工作6）负责来料不合格品以及生产线退料的检验处理。IPQC负责制程检验的工作，保证在制成品或半成品品质符合要求。2）负责对生产现场沟通指导以及协助主管评审工作。3）负责生产现场品质问题的解决以及跟进改善4）负责制程中的数据收集和统计以及制程品质目标达成。5）负责现场生产线重点关键工位巡查以及与生产部的沟通工作。6）负责生产线不合格品的处理决策。7）负责执行公司在推行品质体系的相关事宜。QA1）负责成品检验的工作，保证在制成品或阶段半成品品质符合要求。2）负责协助主管在客户验货时的相关事宜。3）负责产品开发时品质问题的跟踪以及参与。4）负责成品不合格的处理决策。5）负责执行公司在推行品质体系的相关事宜。市场部负责协助推行质量体系运行和维护工作；负责公司合同合约签订、评审工作；负责客户满意度调查与客户沟通，客户档案的建立及其资源的保密工作；负责审核客户投诉登记表，并及时了解处理结果工作；定期回访客户，对客户满意度和需求（产品和服务）进行调查，并及时反馈调查信息给相关门工作；完成公司领导交办的其它工作。（2）内部沟通最高管理管控者确保建立内部沟通渠道并确保各种沟通保持顺畅，以便QMS有关的信息（如产品的实现过程、方针和目标、以及方针和目标的实现情况、客户或法规要求的特殊相关信息等）在公司内部得到及时、充分的沟通。公司内部的沟通渠道有电邮、电话，会议、培训、公告栏、内部网络，现场对话以及现场紧急口头发布等多种方式。沟通目的主要是要求快速传达正确的信息，以简单明了快捷的解决问题为主，在没有特殊要求记录时可根据实际情况决定是否给予文件或书面记录。管理管控评审为确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理管控者应每年至少召开一次或以上管理管控评审活动。评审输入包括以下合适的内容：⑴审核结果（包括第一方、第二方和第三方审核的结果）；⑵顾客反馈的信息（包括客户对产品的要求如外观，功能性能、物理性，化学性以及法规要求等，客户的抱怨等）；⑶业绩和产品的符合性（如目标的达成情况等）；⑷纠正和预防措施的执行情况；⑸以往管理管控评审的跟踪措施；⑹可能影响QMS的变更；⑺改进的建议。评审输出包括以下合适的内容：⑴与QMS及其过程有效性的改进；⑵与顾客要求有关的产品的改进；⑶资源的需求。⑷QMS的适宜性及质量方针和质量目标的适宜性⑸公司其他长远规划或相关计划6资源管理管控6.1资源提供⑴最高管理管控者提供QMS运行所需的资源，以实施和改进QMS的过程、达到符合法律法规要求和顾客满意；⑵资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等；6.2人力资源行政人事部协助各部门通过培训和其它方法提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，满足质量工作要求。执行《人力资源控制程序》的相关规定。针对从事影响产品质量工作的人员，人力资源部协助其他部门完成以下工作：⑴确定人员必需的能力需求；⑵对人员进行培训或采取其它方式如招聘，外训等，使其满足岗位能力要求；⑶加强质量意识的培训，使每位员工都意识到自己工作对产品的环境质量的重要性，及如何为实现自己工作的质量目标做出贡献；对所采取的措施的有效性进行评价。⑷保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当记录，如证明文件、培训记录、工作经历等。基础设施行政人事部门协助各部门提供和维护为达到产品实现过程与产品要求所需要的基础设施，包括工作场所和相应的设施、过程设备的硬件和软件、运输和通讯以及信息系统等支持性服务。⑴公司的基础设施包括：办公室、车间场地等建筑物，生产过程中的设备（硬件、软件）通讯、信息系统及运输等。⑵各相关责任部门必要时需建立基础设施的维护、保养、和运行管理管控办法。⑶工作空间的安排及相关设施的安置由行政部门召集各部门共同规划，由最高管理管控者批准后实施。工作环境行政部门协助各部门识别并管理管控为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据工作需要，负责确定并提供工作所必须的基础设施，营造良好的工作环境。包括：⑴配置工作所需的办公设施、研发及测试、生产等所有与产品满足规定要求有关的工作场所，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；⑵配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全；⑶沟通、协调领导与被领导之间的关系；⑷确保员工工作符合劳动法规的要求及国家法律法规的要求。6.4.1相关文件资源管理管控程序产品实现产品实现的策划为确保产品质量满足规定要求，生产部，工程部，品质部组织相关人员对产品实现过程进行识别与策划，并确保策划结果与建立的QMS保持一致。在对产品进行策划时，要明确以下合适的内容：⑴确定要实现产品、相关项目或合同合约的管控要求；⑵根据实现的产品、相关项目或合同合约质量和要求，确定要建立的文件、过程及子过程，实现产品所需的设备（包括生产、检验和试验设备）、工艺装备（工艺流程或工程图等）、文件（如含有限制物质的特殊产品的过程所准备的文件化程序或作业指示，包括如何预防可能的污染等）、资源和技能，以达到所要求的质量；注：在建立这些文件、过程及配备相应的资源时，同时还要考虑产品的或客户的特殊要求的符合性。⑶确定为实现该产品所需开展的各项活动，如设计的验证、评审和确认，过程的确认，产品的检验和试验，产品或过程的监视和测量以及各阶段产品的接收准则；适当时，需明确规定为产品服务的供应商和信息提供方的要求。⑷必要时，需确定要提供的产品实现过程与产品符合要求所需的证据记录。7.2与顾客有关的过程⑴与产品有关过程的确定销售部门负责识别顾客对产品的需求与期望，包括：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b)顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；c)顾客没有明确要求，但国家法规强制性标准及法律法规规定的要求；d)公司所规定的其他特殊产品质量要求。⑵与产品有关的要求的评审在接受合同合约或定单之前，销售部门对已识别的顾客要求及公司确定的附加要求组织相关责任人实施评审，并在接受订单前实施完成。确保：产品要求已予界定组织有能力设计符合所界定的产品要求。产品要求评估结果记录及评估后产生的必要记录均应保存与维护。当客户产品要求发生变更时，需在变更接受前再次实施评审，并将有关变更的信息和评审结果及时传达到公司各有关实施部门和客户，在必要时需要保留相关必要记录。⑶顾客沟通在产品销售前及销售过程中，销售部门通过各种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，如有需要时可以邮件或其他方式做记录；根据需要将合同合约的执行情况随合同合约的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改（例如货期更改或包装更改等），与公司内部相关部门及顾客协调一致；产品交付后，搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客抱怨，以取得顾客的持续满意。设计和开发公司所有的产品均依照顾客的图纸或实物样板来生产的，公司工程部负责产品的生产过程中的工程问题解决，适合时可执行《设计开发及更改控制程序》，并在各阶段保留必要的符合性记录。⑴设计和开发策划产品工程师在设计开发策划时应：a)识别产品要求和客户期望，并形成文件，策划控制并最终形成可测量资料。b)根据产品特点和复杂程度、公司情况和经验等，明确划分设计和开发过程的阶段；c)确定在设计开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时间、参与人员及活动方式；d)规定有关部门参与设计和开发的人员，在设计和开发活动各阶段中的职责和权限；e)对参与设计和开发活动的不同组织、人员之间的接口关系进行规定并加以管理管控，确保各司其责，又能保持工作有效衔接，信息得到及时、准确交流。⑵设计和开发输入工程部需建立文件化的设计开发输入，其合适的内容应包括：a)产品的功能和性能要求；b)适用的法律、法规要求；c)产品物料的物质使用限制要求；d)以前类似设计提供的适用信息；e)对确定产品的安全性和适用性及重要的特性要求，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。⑶设计和开发输出设计开发输出必须满足设计开发输入的要求和客户要求，并能给品质、生产等部门提供适当信息，如产品所需的原材料规范、产品规格和产品实现过程的规范、判定是否合格的接收准则、产品的检测方法与符合性判断准则、产品的使用说明书、安装维修手册、用户培训教材、图纸、样机、生产工艺、需配备的生产设施和检测装置等。所有的设计输出在发出前需得到规定人员的批准。⑷设计和开发评审为确保设计开发阶段结果的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的目标，在设计开发的适当阶段按策划进行系统的、综合的评审，以保证：a)设计开发的输出符合输入的要求；b)识别并解决各设计开发阶段存在的问题。对设计和开发评审保留必要的记录。⑸设计和开发验证设计开发评审后，产品开发负责人应组织对设计开发的结果进行验证，可采取样机制作、变换方法进行计算、对输出结果进行评审等方法进行验证。各责任部门保留必要的设计开发验证记录。⑹设计和开发确认为确保设计开发结果满足规定的使用要求或已知的预期用途要求，应对设计开发的结果进行确认。可通过试用设计开发的产品或通过各种技术手段模拟使用，并加以评审。各责任部门保留相应的设计开发确认记录。⑺设计和开发更改的控制为确保设计开发更改的适宜性，应采取适宜的方式（如评审、验证、确认等）控制设计开发的更改，并在正式实施前得到经理或客户授权人的批准。各责任部门保留相应的更改相关记录。采购⑴采购的分类a)采购品，指生产使用的原材料、零配件、包装材料、辅助用料、生产设施、检验和试验设备等。b)委托作业，指产品部件外协加工、物流运输、监测装置的校正等等。⑵采购过程控制a)为确保采购产品满足要求，采购责任部门对采购过程进行识别并控制，其中原材料、零配件、包装材料和外加工产品的采购过程控制参见《采购控制程序》。b)工程部对生产设施的采购过程进行控制，确保采购回公司的生产设施符合规定的要求。品管部对测量装置的采购过程进行控制，确保采购回公司的监测装置符合规定的要求。c)物流运输仓库部门对到达顾客方的产品状态、工作状态、搬运机器的整备状态等情况在必要的时候需要进行评价、控制，以控制搬运过程保证产品的质量满足顾客要求。d)监测装置的校正监测装置的校正公司是国家认可的校正机关，所以可不进行评价，直接选择经国家机构认可的单位即可。⑶采购信息为保证采购材料及部件的质量，采购部门须明确采购要求，在采购文件（采购订单）中提供恰当的采购信息（拟采购产品的性能要求、材料，法规要求，交付方式等等），要求供应商清楚其所供应的产品或部件的质量特性。⑷采购产品的验证在与供方签定合同合约或下订单之前，应明确拟采购产品或材料部件的质量要求。为确保采购产品满足规定要求，所有采购产品须经公司检验部门检验或确认合格后方可入库投入使用，具体执行《来料检验控制程序》。公司或公司顾客须到供方现场对公司采购产品进行验证时，必须在采购信息（如采购文件、合同合约）中规定验证的安排并规定产品放行方法。⑸外包过程公司产品如果在有外包过程的时候必须对相关的外包合作方进行评估和控制。必要的时候外包方资质需要得到顾客的认可或由顾客指定。生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制为确保生产的产品符合质量要求，工程部门对生产过程进行策划，对工艺参数、人员、设备、材料、加工、监视和测试方法、环境等影响产品符合性的生产过程所有因素加以控制，使其处于受控条件之下。根据公司产品类型及产品特点，可从以下方面考虑受控条件：a)生产部在生产之前应获得与产品特性有关的信息，如工艺流程、图纸、样品、包装要求、质量要求等；b)提供生产所需的作业指导书；c)提供适宜的生产设施设备；d)配置适宜的监视和测量装置，并监督执行；e)产品放行、交付及交付后活动等的控制方法。具体操作方法参见《生产过程控制程序》、《监测装置控制程序》、《来料检验控制程序》、《制程检验分析控制程序》、《成品检验作业指引》、《搬运贮存包装防护交付控制程序》。7.5.2生产和服务提供过程的确认工程部在《生产作业指导书》中明确产品生产的特殊过程（如焊接等）及其控制方法，特别是输出不能由后续进行监视或测量加以验证的生产过程。可通过以下过程进行控制：a)编制详细的工艺/设备操作文件；b)对设备按规定要求进行维护保养和检修；c)生产作业人员必须经培训考核合格后方可上岗；d)产品生产前做产前标识、物料、设备、工艺和人员确认，并对首件产品进行确认；e)在生产过程中，由生产组长或负责人及IPQC进行监控；f)保留以上各过程相应的记录。7.5.3标识和可追溯性为达到必要的对产品和服务的追溯，防止在产品实现过程中其状态的混淆和误用，公司各责任部门应使用适宜的方法在产品实现的全过程中，识别产品及其监视和测量状态。产品的标识是指识别产品特定特性或状态的标志或标记，如：产品的物料标签、产品专用标签、产品过程状态标签等。产品可追溯性是指追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。各责任部门保留在产品实现过程中所采取的标识及可追溯性引起的相关记录。7.5.4顾客财产为确保顾客财产在公司内妥善保管，按顾客要求受控使用，公司相关责任部门应识别、验证、保护和维护顾客提供的产品，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时向顾客报告并保持相应记录，具体执行《客户服务及财产管理管控程序》的相关规定。当顾客提供的产品物料时，需对提供的物料加以验证或确认。当顾客要求不予验证或确认时，需口头或邮件及电话等方式向顾客说明未加验证的物料污染的可能性及风险并尽可能获得客户确认以及保留必要的记录。7.5.5产品防护为确保产品及其组成部件在公司内部管理管控至交付到顾客指定地点期间的符合性，生产部、仓库部等责任部门应根据产品的特性采取相应的防护措施，如标识、收货、搬运、包装、贮存、不合格品隔离、保护和交付，具体执行《搬运贮存包装防护交付控制程序》相关规定。监视和测量装置的控制为确保产品的测量和监视结果的准确性和有效性，品管部确保在整个产品实现过程中，对产品进行的监视和测量活动中使用的监视和测量装置得到识别、确认，并加以控制。具体执行《检验、测量和实验仪器控制程序》的相关规定。为确保监测装置的有效性，品管部应做到：⑴对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，定期或在使用前对测量装置进行校正或检定，当不存在上述标准时，应规定校准或验证的依据，并形成文件。⑵必要时，可对监测装置进行调整或再调整；⑶对经校准合格的测量装置给予状态标识，以免误用；⑷在搬运、维护和贮存期间防止测量装置的损坏或失效。当发现经校准或检定的测量装置偏离校准或不符合要求时，对以往测量结果有效性进行评价，并采取相应的措施，对该测量装置及已测产品进行适当的处理。保持测量装置的校准、检定或验证的记录。作为监视和测量用的计算机软件，在初次使用前对该软件是否具备满足预期用途的能力进行确认，在后续的使用过程中，如有必要再次进行确认。8测量、分析和改进总则工程部，品管部针对产品质量要求、体系符合性及持续改进体系有效性进行策划，以监视、测量、分析和改进过程，并确定这些活动的相关项目（如监视和测量产品的符合性的数据及判定或接收准则）、方法（如设计开发过程的测试、来料检验、生产过程的监视和成品检验、体系运行检查、内部审核和管理管控评审等，数据统计、分析及有效性评价等）、频次和必要的记录等适当合适的内容。8.2监视和测量8.2.1顾客满意市场部通过各种渠道、采取适当的方法收集顾客对公司的产品和服务满意和不满意的信息，加以分析。适当时，采取纠正、预防措施来进一步提高产品和服务的质量，以满足并超越顾客需求，获得顾客满意。具体执行《顾客服务和财产控制程序》的相关规定。8.2.2内部审核为验证已建立的QMS是否符合ISO9001：2008标准和客户的要求及相关法律法规的要求，体系运行有效性情况、品质部按所策划的时间间隔组织内部审核，具体执行《内部审核控制程序》的相关规定。记录并保留审核相关记录，向管理管控者代表及最高管理管控者报告审核结果及所采取的纠正预防措施的验证结果。8.2.3过程的监视和测量为确保QMS有效运行，采取如会议、日常检查、内部审核和管理管控评审等方法或手段监视和测量QMS所需的过程，评价过程业绩及相关的目标达成状况。当在过程的监视或测量过程中，发现过程未达到所策划的结果时，执行《纠正和预防措施控制程序》的相关规定。记录并保留相关合适的内容。8.2.4产品的监视和测量为确保来料、在制品、半成品、成品满足产品的特性要求，生产部和品质部依据产品实现所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段采取适宜的方法或手段（如设计开发过程中的阶段性测试、物料验证与来料检验、产品检验与测试等）监视和测量来料、在制品、半成品、成品。执行《过程及变更控一致性制程序》、《来料检验控制程序》、《制程检验分析控制程序》和《成品检验控制指引》的相关规定。保留产品的监视和测量记录，并由授权人员核准或批准后方可放行。特别是当产品未圆满完成前，由于某些原因需要放行时。必要时需征得最高管理管控者或顾客同意后方可放行。不合格品控制为了防止不合格品非预期使用和出货，生产部、仓库、品质部识别和控制不合格品。在来料检查、生产过程检查、成品检查、入库检查、出货检查、顾客使用过程中发现不合格物料、产品，和搬运过程中造成产品不合格时，立即将不合格品进行标识和和隔离。品质部组织对不合格品进行评审，采取“挑选、返工、返修、让步接受、改作他用、退货和废弃等”其中一种或几种方式进行处理，以消除存在的不合格，并再次加以确认，以保证产品充分满足行业及顾客要求。各责任部门应明确标识各阶段产品所处的状态，记录并保留相关合适的内容。当在产品交付后检测到不符合要求时，市场部门根据与客户的合作协议或《不合格品控制程序》中出现不合格时的规定立即通知客户或采取相应的紧急措施。8.4数据分析为判定已建立的QMS的适宜性和有效性，以及识别持续改进QMS有效的机会和区域，公司各职能部门应收集与产品质量、过程及QMS有关的数据，并加以分析，以得到以下方面的信息，并为持续改进提供依据。⑴顾客对公司提供产品或服务的满意程度，特别是不满意的情况；⑵公司提供的产品与顾客要求的符合性情况；⑶QMS的过程及产品的特性和变化趋势情况，以便及时采取相应的纠正、预防措施；⑷供方提供的产品及外包过程的信息。8.5改进8.5.1持续改进为不断提高满足要求的能力、完善公司的QMS，促进QMS有效性的持续改进，公司应开展以下活动；⑴评审质量方针、目标，营造一个激励改进的氛围与环境；⑵通过数据分析找出顾客的不满意、产品未满足要求、过程不稳定等事项，并采取相应的改进措施；⑶利用内部审核的结果来不断发现QMS的薄弱环节，加以改进；⑷利用纠正措施和预防措施，避免不合格的再发生；⑸通过在管理管控评审活动中对QMS的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现对QMS有效性的持续改进措施。8.5.2纠正措施公司各职能部门应根据所发生不合格（如体系不合格、产品不合格等）采取相应的纠正及纠正措施，以消除现有不合格及预防不合格再次发生。具体操作参见《纠正和预防措施控制程序》。纠正措施的实施应采取以下步骤：⑴评审不合格；⑵通过调查分析确定不合格原因；⑶评价针对不合格原因，以防止不合格再发生所制定的纠正措施的需求；⑷确定并实施所需的纠正措施；⑸跟踪并记录纠正措施的结果；⑹评审所采取的纠正措施的有效性，并将评审结果作为管理管控评审的输入之一。保留相关记录。预防措施各职能部门应充分利用现有信息资源，加以分析，及时发现潜在不合格，采取相应的预防措施，防止不合格发生。具体操作参见《纠正和预防措施控制程序》。预防措施的实施应采取以下步骤：⑴确定潜在的不合格并分析原因；⑵确定防止不合格发生的预防措施的需求；⑶跟踪并记录所采取的预防措施的效果；⑷评价预防措施的有效性，并保留相关记录。支持性文件纠正和预防措施程序内审和管理管控评审控制程序附录1质量管理管控体系文件对照表质量管理管控体系文件对照表质量管理体系4.1总的要求依据或制定的文件4.2文件要求4.2.1总则N/A4.2.2质量手册ISO9001：20084.2.3文件控制《文件和资料记录控制程序》4.2.4质量记录《文件和资料记录控制程序》管理管控职责5.1管理管控承诺质量方针，