东风本田汽车有限公司供应商质量保证基础手册

目录手册发放管理要求2序言3概述4第一部分：零件质量确保展开计划一、介绍8二、零件质量确保展开计划10三、以往缺点纠正方法验证表12四、零件检验基准书15五、工序失效模式分析及方法21六、工序能力和控制28七、批次管理32八、工序质量管理表（PQCT）43九、质量确保调查（QAV-2）50第二部分：批量生产准备一、介绍57二、供给商安全宣言58三、QA机器验证58四、供给商生产准备情况----自我检验58第三部分：批量生产一、介绍67二、不良对策要求70三、处理问题5标准----工作表75四、更改管理77五、质量确保调查（QAV-1）88本手册使用缩写95术语汇编96附录供给商质量确保手册更改统计99东风本田汽车供给商质量确保手册发件部门研究开发部供给商发件人收件人职务职务地址武汉市经济技术开发区邮政编码：430056地址发放日期：管理号：版权属于东风本田汽车未经东风本田汽车（以下简称WDHAC）许可,本手册任何部分内容全部不能复制、储存在可恢复系统或以任何其它形式和手段如：电子、机械、影印、翻拍、录音等进行传送。复印本手册需向WDHAC研究开发部部长/副部长提出书面申请。通常,不能申请复印额外复印件（参考“概述”）。供给商不得以任何方法将东风本田汽车体系文件（包含QAV-1）提供给第三者。WDHAC供给商质量确保手册应由供给商高层管理部门签收。签收复印件将由发放手册质量部门保留，方便进行手册更新和发放管理。本手册将会定时更新，以确保大家清楚知道WDHAC质量要求。序言东风本田汽车（WDHAC）于9月制订了供给商质量确保手册，为供给商制订质量基础文件提供了指导标准。伴随WDHAC发展及国产化零部件增多，需要供给商愈加了解WDHAC要求。WDHAC供给商质量确保手册是在东风本田汽车质量确保手册基础上制订出来，它能帮助供给商了解在零部件开发阶段、零件接收阶段和批量生产阶段需要采取什么行动和需要制订什么文件。为了帮助供给商达成和保持良好供货质量并证实供给商含有这种能力，WDHAC需对供给商设备、体系、工序、文件等情况进行检验。相互合作、了解和立即采取方法对WDHAC和供给商双方全部是有利。总经理：尾崎满实施副总经理：刘裕和概述东风本田汽车--质量方针：我们以建立国际企业为目标，竭尽全力以合理价格，提供全球化高品质产品，让广大用户满意。WDHAC供给商质量确保手册叙述了WDHAC对基础质量确保体系要求。本手册按不一样阶段分为三部分：第一部分――零件质量确保展开计划第二部分――批量生产准备第三部分――批量生产参考步骤图（见图表1）为确保产品质量，东风本田汽车制订了自己质量确保体系，为统计和控制工序条件提供了综合文件资料。这些工作参考图表2概要。为确保WDHAC能落实其质量方针，它供给商必需建立起自己质量确保体系，以最经济方法生产高质量零部件。供给商质量确保体系必需满足本手册所详述要求，并将我们要求融汇到供给商自己生产工艺中,应建立一个质量确保机构，明确要求设计和开发、生产质量和管理部门之间责任和关系。供给商质量确保体系和质量确保机构应为零件开发、工序能力计划和改善提供确保，以确保稳定工序能力。供给商有责任确保由二级供给商提供产品得到一样质量确保。为此，自供给商从WDHAC采购部收到技术规格起，WDHAC相关部门将为供给商在零件和工序计划、开发和改善方面提供帮助，方便供给商清楚了解WDHAC要求（如技术规格等）。因为产品质量是在制造过程中形成,所以从毛坯到成品全部工序全部应在生产过程中用统计过程控制方法（SPC），不停地对Cpk能力进行研究来确定其工序稳定性/能力。供给商应达成这种程度：高层管理部门有信心向WDHAC提供一份申明书,说明自己含有良好准备状态，能确保产品质量。假如供给商尽了最大努力,交付产品仍有问题，那么供给商应该采取控制方法，并确保处理问题，预防其再发生。即使供给商达成工序稳定并含有可接收生产能力，还应努力开展改善活动。假如供给商认为更改工序/系统能取得更多益处，那么必需根据更改管理程序（第3部分）向WDHAC研究开发部提出申请，方便使更改在严密控制下进行。为提升综合质量、生产率、工作能力或降低生产成本而对产品技术规格（即图纸等）所作任何变更，全部必需应用标准对策申请表（CRF）向WDHAC采购部提出申请。WDHAC将定时修订供给商质量确保手册，方便向供给商提供愈加明确要求（即:要求是什么，什么时候提出要求，怎样确定）。手册结构概要图表1第一部分:零件质量确保展开计划图表1事项事项期望要求工艺建立到质量认可工艺建立到质量认可供给商能清楚了解零件要求(技术规格等)计划,改善,制订文件计划,改善,制订文件供给商工序制订工序能力,最终文件,工序能力,最终文件,评审工艺稳定工艺稳定第二部分:批量生产准备事项事项期望要求质量认可模块批量生产自我检验准备情况确保供给商管理部门自我检验准备情况确保供给商管理部门质量申明质量认可批量质量认可批量生产定时检验,维护能力定时检验,维护能力,改善活动,定时评审质量有确保零件交付给WDHACDHEC第三部分:批量生产弱点弱点问题行动不能提供好零件将反应在WDHA不能提供好零件将反应在WDHAC供给商质量能力评定中问题控制(WDHAC支援)供给商不能把好产品交付给WDHAC问题分析和对策对策实施问题分析和对策对策实施变更管理变更管理检验和/或评审对策对策认可本页见《零件质量确保活动图表》（WordP7）第一部分零件质量确保展开计划图纸和标准由WDHAC采购部提供技术规格一、介绍图纸和标准由WDHAC采购部提供技术规格由工艺建立至最终质量认可由工艺建立至最终质量认可计划计划由WDHAC采购部管理对策申请表(CRF)改善由WDHAC采购部管理对策申请表(CRF)改善能力/批次管理更改控制能力/批次管理更改控制评审（QAV－1/2）工序稳定工序稳定WDHAC要求能连续稳定地提供高质量产品为此，供给商应了解WDHAC期望，经过有效产品质量计划并由一个多功效小组人员实施来满足WDHAC要求。参考新规格产品运作步骤图----图表3。该小组目标是有效利用最新组织和方法来满足WDHAC要求。在计划和展开阶段，该小组应经过确定改善方法，降低偏差，实施健全体系和管理来改善产品及工序。各项工作应使用明确计划书进行管理，计划书应列明WDHAC对相关资料、程序文件、评审和/或实际产品时间要求。本部分内容为供给商在计划和展开过程(包含对工具、零件、工序评审和体系认可)中，按WDHAC要求完成程序文件提供了指南。（有些要求延续至批量生产阶段，以监督供给商是否遵守已认可质量水平和体系）本页见《新规格零件开发步骤》(WordP9)二、零件质量确保展开计划书1．目标“零件质量确保展开计划书”目标是为了明确各事项日程和WDHAC要求提供资料、零件（带有检验数据）和程序文件周期。这是为了确保采取行动和取得结果能立即传送给WDHAC。2．范围“零件质量确保展开计划书”适适用于全部WDHAC供给商以文件形式提供全部新（需要更改）技术规格开发日程。3．“零件质量确保展开计划书”使用供给商从WDHAC采购部拿到相关技术规格（图纸、标准等）和时间周期资料后，应草拟一份计划书方便和WDHAC研究开发部一起讨论。供给商应制订计划书以表明其清楚了解WDHAC要求。当所需计划确定后，应将此资料送WDHAC研究开发部认可。4．“零件质量确保展开计划书”内容“零件质量确保展开计划书”应安排在一张表格中，列出关键事项以下：4.1供给商生产计划4.2模具准备计划4.3生产设备准备计划4.4二级供给商质量确保计划4.5检验设备准备计划4.6检验计划4.7工序品质管理表编制计划4.8关键管理零件跟踪表4.9以往缺点验证计划4.10可靠性试验验证计划4.11工序能力验证计划4.12实车装配计划4.13颜色,表面纹理验证计划4.14照明,触觉验证计划4.15拆解分析计划4.16PFMEA&A展开计划4.17FTA展开计划4.18包装运输验证计划4.19预防安装错误外流展开计划4.20供给商自我评价计划4.21设定质量确保展开人员4.22培训教育计划4.23初物管理计划4.24批次管理计划4.25不合格品反馈步骤及对策5．修订供给商对计划书所作任何调整全部应提交给WDHAC采购部和研究开发部,以确定这些修订不会对WDHAC新车型推出周期产生不利影响。三、以往缺点纠正方法验证表（图表4）1．目标统计以往车型零件和/或生产工序中所发觉问题，方便预防在新车型开发中出现这些问题。2．范围“以往缺点纠正方法验证表”统计了现有产品缺点史（按下述第3项），可用于WDHAC和/或供给商新或修改产品开发，为制订零件质量标准和确定其质量特征提供依据。3．“以往缺点纠正方法验证表”应用3．1产品正在更改产品或现有车型和新开发车型相近产品，应从以下各方面对其现行性能进行调查，以确定其存在问题：3.1.1市场反馈品质方面问题。3.1.2和产品缺点相关WDHAC工序方面问题。3.1.3供给商在产品拒收方面态度和表现。3.1.4供给商在控制质量特征方面经验。3.1.5全部相同零件/工序（设计或工艺，基于供给商技术经验）。3．2工序3.2.1当产品要用已制订工序、体系或控制方法生产时，供给商应确定以往出现问题哪些对新产品或变更产品会有不利影响（而且重新确定工序能力）。3.2.2当产品要用新开发技术生产时，仍要确定以前在控制质量特征方面存在问题，以确保计划采取控制方法能带来改善。本页见《以往缺点纠正方法检验表》（WordP13）填写“以往缺点纠正方法验证表”指南1．填写零件号。（依据相关图纸）2．填写零件名称。3．填写供给商名称。4．填写序号5．描述（包含示意图）过去发生问题具体情况，如相关零件、零件上出现问题地方、问题影响程度等。6．说明问题发生工序情况,明确是在企业内还是在企业外发生。7．列出控制质量特征必需工序，明确哪些项目确保质量特征受控。8．说明工序内确保质量特征那些项目标实际价值（作用），明确这些项目在哪儿出了问题而造成不能发挥作用，这种失控又会造成什么样后果。9．供给商负责推进或同意该项目标人员在完成后署名。10．填写完成日期。四、零件检验基准书1．目标明确关键品质特征，由供给商进行常常性监测，WDHAC进行审查，以确保WDHAC产品功效、性能和适应市场性维持在一贯稳定不变水平。这些关键质量特征将包含到从单个零件和分总成到完成发动机和整车，它是进行批量生产先决条件。参考步骤图----图表5。2．范围“零件检验基准书”由WDHAC研究开发部会同供给商在项目标初始阶段制订，应在“工艺建立”阶段进行改善，方便由WDHAC在“试产质量认可”中进行最终接收。必需编制零件检验基准书零件包含：2.1在产品图纸中被指定为HS、HA、HB级零件。2.2确保功效零件。2.3相关WDHAC研究开发部认为有必需零件。3．怎样完成“零件检验基准书”（图表6）3.1研究开发部收到供给商起草零件检验基准书后，应会同相关部门和供给商一起讨论，取得一致意见后，相关人员署名确定，并取得研究开发部部长/副部长同意。3.2“零件检验基准书”填写指南检验基准书：填写机种填写零件关键度（HS、HA、HB等）填写生产厂家（全称）填写零件号（最新图纸上标明零件号）填写零件名（最新图纸上标明零件名）在零件图栏画出简图或总体要求填写相关完成《检验基准书》日期填写担当和责任人署名此栏目填写关键质量特征10．项目关键度栏填写此项目质量特征关键度。11．规格栏填写图纸（标准）要求和对应公差。12．检验方法栏填写关键品质特征状态检验方法或工具。13．在检验方法栏填写检验方法(A、B、C、D)。A表示全数检验；B表示抽样检验；C数据检验；D免检。14．和13项相对应，若是A，填全数；若是B、C，填频次、件数；若是D，填免检。15．供给商按WDHAC检验方法14栏要求提交检验数据。16．由WDHAC研究开发部签发。17．供给商相关部门署名。18．填写“检验基准书”使用部门。19．更改、审批栏。WDHAC检验方法栏由WDHAC相关担当填写。3.3“零件检验基准书续表”填写方法和“零件检验基准书”首页相关内容相同。4．协商制订零件检验基准书关键目标是使供给商能确保交付给WDHAC零件全部是合格，把数据交给WDHAC后供给商不能认为确保产品质量责任已经完成。当参数超出技术规格要求时,供给商必需立即采取行动进行纠正,并在尽可能短时间内使WDHAC清楚知道问题严重程度,同时采取一个有效制度来抑制和控制不符合规格零件。WDHAC将会和供给商讨论深入方法。（现在WDHAC为了便于品质管理及跟踪，要求供给商每个部品每个月最少提供一份检测汇报。）不要等候WDHAC发觉问题或设想WDHAC将会定时地查验所提供数据。所以,当供给商数据显示有一个参数超出了技术规格要求,而且供给商得不到来自WDHAC任何反馈时,供给商不能假定WDHAC会同意让步或接收。WDHAC要求这些数据目标是监控产品质量，而且在发生问题时进行分析。数据可能是针对有问题零件也可能是针对相邻零件。(比如:这类数据可用于质量趋势分析或技术更改分析)。最关键是假如供给了有缺点零件,应立即通知WDHAC，那么WDHAC能降低受影响最终产品数量。另外,最关键是阻止这些需采取补救方法整车及其它零部件流入WDHAC分销系统。当有问题整车和零部件在各地域扩散时,纠正成本将快速增大。本页见《零件检验基准书步骤图》（WordP17）本页见《零件检验基准书》（WordP18,P19）本页见《零件检验基准书（续表）》（WordP18,P19）本页见《检测数据表述》（WordP20,P22）五、工序失效模式和效应分析及方法（PFMEA&A）1．目标“工序失效模式和效应分析及方法”目标是在已经有经验和知识基础上，系统地利用具质管理技术估计未来潜在缺点。2．范围“工序失效模式和效应分析及方法”应在产品/工序可行性阶段开始实施。最初评审应在工序计划和工具和设备采购之前完成。它应用作开发阶段和批量生产阶段一个常见文件，内容包含到从单个部件到成品全部生产操作，见步骤图----图表9。3．“工序失效模式及效应分析”应用“工序失效模式及效应分析”即使原来应用于设计，但大家已认识到它应用在工艺、工具和设备工序设计方面好处。“PFMEA&A”应经过一个多功效小组来开展和推进，在训练中相互感染启发逐步使得思想交流。假如正确使用，它是一个没有终止不停反复步骤。在应用“PFMEA&A”方法时，可按以下次序进行考虑：3.1失效模式：确定潜在工序缺点（按每个部件、子系统、系统或工序特征形式列出每一个潜在失效模式）。3.2失效原因：明确失效是怎样发生（指出工序弱点）。3.3失效效应：列出工序失效和产品品质特征关系。3.4失效评定应用标准等级来考察发生频度（Cpk值），严重性和检出难易度。“工序失效模式和效应分析及方法”不只限于评审生产工序，还应搜集过去相关质量信息，以改善和确保产品满足购置者期望和需要。所以，也需要了解产品设计目标。估计产品设计缺点还应经过由WDHAC采购部门管理对策申请表（CRF）系统来进行改良确定和要求改善。本页见《工序失效模式步骤图》（WordP20,P22）“工序失效模式和效应分析及方法”方法应用也有利于开发新技术、机器或设备推广。假如经过仔细研究“工序失效模式和效应分析及方法”方法，能消除事故起因，并所以能直接影响失效模式，则这部分“工序失效模式和效应分析及方法”思索方法是完善。不过，假如没有主动有效纠正方法去预防估计问题发生，那么一个制订得很好工序PFMEA&A作用也是有限。4．PFMEA图表结构PFMEA&A由以下标准图表组成：4.1PFMEA&A----图表10该标准图表包含相关车型/部件说明、要求评级方法、WDHAC和供给商署名、PFMEA&A各阶段制订和修改统计表格。PFMEA&A填写标准PFMEA&A表格内容以下：由供给商质量责任人署名并注明日期；由WDHAC责任人接收、检验和同意人员署名并注明日期；填写车型/机种；零件号（相关图纸上）；零件名称（相关图纸上）；供给商名称；发生概率表示估计失效发生概率，能够按下表列出标准对估计生产过程发生失效进行评价和定级。发生概率等级可能性说明5‘一定’相关知识和以往经验表明采取这种设计或这类工序将会产生失效4‘高’以往经验表明采取这种设计或这类工序发生失效概率极高3‘中’假如采取这种设计或这类工序，会偶然发生有规律性问题2‘低’从零件历史统计表明极少有问题出现，而且发生失效几率也很小1‘不可能’历史统计显示这种设计或这类工序没有出现过问题，所以不可能产生失效严重性严重性用来评价潜在失效模式对接下去步骤或最终用户产生影响严重程度。下表可用来判定失效模式严重性：严重性等级可能性说明5‘一定’相关知识和以往经验表明采取这种设计或这类工序将会造成突发性安全保护失效或不能满足法规要求4‘高’相关知识和以往经验表明采取这种设计或这类工序发生失效范围较广，而且和安全性和法规要求相关3‘中’假如这种失效发生，零件将不能组装或进行下一步操作2‘低’相关知识和以往经验表明采取这种失效模式只会对接下去工作或产品性能产生很小影响1‘不可能’这种失效模式只可能对产品性能产生轻微影响发觉概率发觉概率表示过程控制能在产品流出工作区之前发觉估计失效模式可能性。下表可用来判定发觉概率：发觉概率等级可能性说明5‘一定’这种失效模式在检测过程中没有被发觉时，用户一定能发觉4‘高’这种失效模式可能在检测过程中发觉不了（但可能被用户发觉）3‘中’这种失效模式在检测过程就能够发觉2‘低’上道工序没有发觉这种失效模式时，下一道工序将会发觉1‘不可能’这种失效形式一定能够在工序内发觉注：过程（工序）包含操作人员失效模式综合评分（RPN）失效模式综合评分（RPN）由下面公式得出：发生概率×严重性×发觉概率＝失效模式综合评分当失效模式综合评分计算出来后，我们应首先针对分值最高失效模式和关键项目采取方法。填写PFMEA&A小组组员姓名；填写工序号，用一位附加数表明失效形式项目；工序名称或工序内对应部分特殊说明；工序功效；确定和指定工序相关多种失效形式；多种失效形式原因；失效对零件影响；失效对总成件影响；发生概率评分值；严重度评分值；发觉概率评分值；依据公式第10项要求和统计结果来计算RPN；优先考虑失效模式综合评分最高项目所采取方法；从下面三个方面明确对策实施：从下面三个方面明确对策实施：a).DES设计b).PRO生产c).MAN管理27.考虑所推荐对策，重新评价评分结果，并统计在对应栏中；28.考虑所推荐对策，重新评价评分结果，并统计在对应栏中；29.30.填写实际采取方法；31.填写对策落实实施责任人；32.填写对策实施日期；33.填写建立或修改详情，并由供给商和WDHAC接收、检验和同意责任人署名；34.续表内容按此表中12—32栏所要求填写。建立PFMEA&A对于指定产品，供给商应在产品可行性阶段和工序计划/设计阶段前着手进行PFMEA&A。在整个开发阶段，应和相关WDHAC质量部门一起不停地进行审查，有需要时在批量生产阶段也要进行。供给商对产品/工序经验知识和WDHAC最终装配经验知识相互配合，能从PFMEA&A中取得最大益处。PFMEA&A修改应不停地审查PFMEA&A,方便保持其时效性。为达成该目标，最关键是经过定时审查来检验失效模式发生频度和原因。这种修订在生产试验、批量生产或产品设计规格更改中全部会发生，应经过结合供给商和WDHAC知识和经验来提升以获取最大益处。本页见《工序失效模式和效应分析及方法》（WordP26,P27）本页见《工序失效模式和效应分析及方法(续表)》（WordP26,P27）六、工序能力和控制目标“工序能力和控制”为衡量在批量生产条件下,在WDHAC所期望稳定工艺方法下,工序是否能一直如一地实现预期质量水平提供依据。范围供给商应使用“工序能力和控制”这一有效手段来预防出现产品缺点。参考步骤图----图表11。产品质量产品质量是加工制造过程中形成，所以我们必需了解工序能否加工出高质量产品。工序能力研究是进行工序分析以确定该工序能力。4．工序控制只有当一个工序处于受控状态时,才能达成其最好能力。SPC(统计工序控制)被认为是用统计手段控制工序普遍方法，它经过工序控制图来评价和保持工序稳定性。经过一个时段数据搜集,并将数值描成图表,这么就能够看出异常情况,而且采取方法消除产生异常原因,以预防再次出现。总而言之,工序控制基础职能就是确保工序稳定,而且在出现异常之前能够发觉或预防。分析工具分工序统计控制具体方法没有在本手册里介绍,因为这种标准化方法在其它相关教科书或培训课程全部有专门介绍。供给商管理层职责统计过程控制技术（SPC）用于工序控制、能力判定，改善时,只有正确使用并用在能连续跟踪改善效果工作环境中才有效。供给商高级管理层有责任为开展这项工作发明条件,她们应该是这项工作目标关键推进者,而且对开展这项工作人员给必需支持。遗憾是,在应用SPC中,往往只重视技术或数据搜集,而不重视其隐含更广泛管理责任分析。SPC目标有四个方面:6.1达成工序稳定。6.2为怎样降低偏差来改善工序提供指导。6.3评价工序特征。6.4提供信息资料，帮助管理决议。7．工序能力批量生产工序必需经过WDHAC研究开发部认可，完成Cpk研究后才能进行生产。经过工序能力研究,供给商能够采取必需行动来确保工序达成预期质量水平。所以必需确定:7.1工序是否满足要求。7.2工序是否在任何时候全部满足要求。7.3当工序不能满足要求时,对其进行调整。工序能力指数(Cpk)是决定工序是否满足要求依据：Cpk>1.33好工序能力符合要求1.33≥Cpk>1.0基础能够工序能力不能满足要求----要继续进行改善1.0≥Cpk不可接收工序不能生产出满足要求零件(必需进行改善)和Cｐ值一样,工序中心偏差带也要用Cpk来评价。WDHAC要求Cpk值必需≥1.33,进行Cpk研究时提议最小样本容量n=30，在相同条件连续生产过程中采样。供给商操作人员有责任保持工序稳定集中并含有可预知性。8．连续改善供给商利用控制图对偏差进行统计测算,能够反应出工序固有偏差。目标是用合适质量管理方法和技术确定工序偏差原因,而且在不停改善模式下，降低偏差。这么结果是,经过一段时间控制范围应缩小，反应出工序偏差越来越小，所以说明供给商在不停地进行质量改善。偏差降低能够从工序能力指数提升得到确定。假如供给商不按这种方法利用SPC,那么供给商高层有必需用批评态度去评价一下企业利用SPC情况,而且找出存在问题。Cpk(Cｐ)效能表标准缺点率偏差Cpk％合格率％PPM1个缺点/每…（σ）（Cp）0.8699.0110,00010031.099.70.33,0003331.199.90.11,0001,0001.399.990.0110010,00041.3399.9940.0066016,6661.4799.9990.00110100,00051.6399.99990.000111,000,00062.099.99999980.00000022PPB500,000,000本页见《工序能力和控制步骤图》（WordP31）七、批次管理1．目标“批次管理”目标是使全部在生产中或生产以后产品全部含有可追溯性。可追溯性能够经过识别零部件上特殊编号来确定该件是过去还是现在生产和装配，或是有性能问题。2．适用范围“批次管理”适适用于原材料、零件或总成件半成品。3．进行“批次管理”零件3.1WDHAC将决定哪些零件要进行批次管理。3.2“批次管理”零件将经过图表13所表示“批次管理零件通知单”来告诉供给商。注：WDHAC也能够在新产品开发时，以品质确保展开计划书形式通知供给商，当WDHAC未尤其指出哪些零件要进行批次管理时，应视为供给商全部零部件全部要进行批次管理。4．不需进行“批次管理”零件供给商应确保有足够追溯性方便在出现问题时能正确快速地决定这些零件范围。批次管理方法供给商制订批次管理方法，由WDHAC研究开发部同意，而且按“批次号具体说明”进行标识。图表14和图表15。5.1选择批次管理工序依据零件特征，从全部工序中选择关键工序并形成批次（浇铸批次号、最终装配批次号等）。5.2批次形成和批次大小决定批次形成和批次大小用下表来决定。项目确定批次形成和批次大小标准1.原材料每次材料装载量、每次配料量、每卷材作为一批次。2.制造条件和工艺每当制造条件和工艺改变时作为不一样批次。3.机器、设备、模具、装置当使用多个机器、设备、模具、装置和工具时,每一次变更全部要作为不一样批次。4.检测仪器当检测仪器调整对测量值影响较大时,每一次调整全部作为不一样批次。5.生产按每个生产日或生产班次分批次。6.采购按每一次采购（收货）量分批次。5.3批次号表示（标识）对于必需进行“批次管理”零件,每一个零件全部要进行标识,方便轻易区分制造工序。不过对于那些因为零件本身特征，不能在零件上做标识零件，相关部门必需讨论怎样进行批次标识。5.3.1批次号组成作为通常标准,制造日期和工序批次号标识和机器和模具分类等将由字母和数字组合来表示,供给商必需指明批次号组成。例子：9k063模具、机器或操作者标识日月年(只用最终1位数字)5.3.2标识部位标识部位必需是在成品或半成品全部轻易看见地方。对由多个零件组成总成件可用最终装配批次号标识。但在这种情况下，供给商应有部分统计表格或管理方法来识别该最终装配批次号总成件是由哪些零件组成。这些统计必需保留，方便必需时查看。5.3.3批次管理标识方法零件上批次管理号应该使用如压印、浇铸或用永不褪色墨水等不易擦掉方法做标识。5.4供给商分包商生产/装配零件这些零件必需进行一样管理，这可能要依据供给商所使用生产阶段来评审。但全部时期批次将被保留（图A所表示合成零件情况）。材料A材料A材料B工序材料B制品成品材料C材料C材料D材料D图A注意：用多模腔成型零件，最好做法是在零件上模压出型腔号/日期代码。对于有最终装配批次号但又包含相关键工序初级零件（如一个铸件，随即要加工或装配，但它原来批次号已经被弄掉），这么零件必需进行单独标识，如日期代码和最终装配批次号一起浇注在初级零件上。本页见《批次管理步骤图》（WordP35.36）本页见《指定批次管理零件通知》（WordP35.36）本页见《批次管理》（WordP37.38）本页见《批次管理填写说明》（WordP37.38）6．批次标识附加要求和发运零件管理WDHAC研究开发部将经过一张“批次跟踪单”来决定是否有必需增加批次管理程度。6.1批次跟踪单装运需进行“批次管理”零件时，可能会要求使用一张“批次跟踪单”，图表16。批次跟踪单将附在零件上或包装箱上，WDHAC制造部门将对此优先处理。批次跟踪单按以下要求填写：6.1.1（i）假如有两个或两个以上生产批次（即在同一次交货中有不一样批次管理号），那么每批次全部应有一张批次跟踪单。（ii）在同一生产批次有两个或两个以上包装箱时，每个包装箱应附有“分装交付”单。图表17。6.1.2供给商应保留批次跟踪单第1联。6.1.3运输和储存管理必需依次序进行，换句话，就是FIFO（优异，先出）标准。6.1.4次品处理通常来说，这些零件将退还给供给商进行分析，然后打坏销毁。不过，若缺点被WDHAC研究开发部认为是无关紧要缺点，那么经过WDHAC研究开发部同意，这些零件能够进行修理。在大多数情况下，供给商将负担修理工作。这些零件交给WDHAC时必需使用初物管理标签（附上）明确标识。同时，必需在修理过零件上打上清楚可见标识，而且应靠近批次管理标识地方。（如用白色小漆点来表示修理过，等）在交付修理过零件时，这些修理件能够混在一起编组，作为一混合批次。供给商必需保留完整统计。6.2批次管理统计内容供给商将保留下述统计：6.2.1每个零件和每个关键工序必需准备和保留一份“批次管理记录表”。6.2.2在记录表中统计项目：（=1\*romani）前一道工序零件接收情况，即日期、前面关键工序、批次号、数量。（=2\*romanii）零件传送到下一道工序情况，即日期、本工序批号、零件数。（=3\*romaniii）次品处理情况，即销毁或修理（和WDHAC研究开发部协商以后）日期，次品状态，修理内容和方法，修理零件数量，交付日期。6.2.3WDHAC成品标识号码管理将由WDHAC研究开发部来进行。WDHAC相关装配部门将填写批次跟踪单下半部分，立即产品标识号码填在“对应车架或次序号”栏，并保留批次跟踪单第二联。WDHAC研究开发部应保留和归档第三联。制造部门将会把批次跟踪单第三联交还WDHAC研究开发部方便她们管理存档和统计。填写批次跟踪单因为批次跟踪单关键性，所以必需按指定方法填写。根据图表17所表示填写表格。批次跟踪单须由供给商按WDHAC研究开发部要求，对每一批交付零件进行填写。批次跟踪单第一联由供给商保留（1年）。在“分装交付”情况下，即同一个生产批次号，但有2个或2个以上包装箱，每一个包装箱应附有“分装交付单”。(参考图表17)本页见《批次跟踪单》（WordP41）本页见《批次零件-分装交付单》（WordP42）八、工序质量管理表(PQCT)１．目标“工序质量管理表(PQCT)”是供给商用于表示其品质计划和品质管理是怎样确保工序质量方法。2．适用范围PQCT应由供给商在开发阶段早期至质量认可阶段制订。在交付产品用于质量认可前,应由WDHAC研究开发部对PQCT进行确定和同意。参考步骤图----图表18。3．“工序质量管理表(PQCT)”应用3.1生产条件标准化是确保质量稳定基础，若全部质量特征全部有确切标准(公差等)，并有相关检测仪器,质量稳定是能够做到。所以，PQCT应定义从材料供给(物品内部)到生产和分装/发运各阶段质量特征和生产条件控制参数。基础观念是：＂产品质量是在生产过程中形成。＂3.2在生产过程中影响产品质量原因(参数等)包含：3.2.1工作步骤，或工序体系。3.2.2在每一生产工序怎样控制指定质量特征。3.2.3操作条件(工序参数控制)或生产设备、检验标准、工具和模具变更频率，等等。3.3在开发阶段，经过对生产产品评价来判定改善效果。存在缺点可能表明未能完全了解标准，这还可能造成问题反复出现。为了未来标准，有必需了解和总结这些经验,。3.4供给商应使用PQCT对质量特征实施定时检验,以确保列出工序条件能得到维持和控制。3.5假如供给商更改了工序条件(如为克服产品质量缺点而实施改善行动或纠正方法),就应重新制订PQCT并发给相关质量部门(参考更改管理)。3.6当WDHAC提出有必需进行质量确保调查(QAV-2)时,PQCT可作为评审议程基础。“工序质量管理表”(PQCT)结构“工序质量管理表”由以下两张标准格式页组成：4.1工序质量管理表（Ⅰ）----图表19该标准格式页用于介绍工序情况，如:4.1.1工序体系步骤图,具体说明各个工序阶段。4.1.2工序中用到全部零件“组成零件清单”。4.1.3制订和修订统计。4.1.4供给商审核和WDHAC同意签字。4.2工序质量管理表（Ⅱ）----图表20该标准格式页用于具体说明各工序阶段,由材料供给、整个生产过程至最终分装/发运。应明确质量特征和生产条件控制参数,使PQCT能说明质量在生产工序中得到确保。确定实际质量特征参数和相关机器设备控制参数(即应清楚地标出关键和关键工序参数,要求合适许可公差)。注意：关键工序包含ISO9000中所定义特殊工序。检验统计数据等应分清楚责任人。PQCT应包含(但不限于)零件品质基准书所列出全部条款。5．“工序质量管理表”填写标准“PQCT”格式页按以下方法完成：5.1工序品质管理表(1)内容说明以下：机种；零件号（相关图纸上）；零件名称（相关图纸上）；图纸上所定零件关键等级；此处空白用来填写工序步骤图，并标明工序代号；用对应符号代表此工序完成内容；填写零件进入本工序时工序步骤图上序列号；零件号（相关图纸上）；零件名称（相关图纸上）；零件供给商名称；填写此表建立和修订详情，并由编制、审核PQCT表责任人署名；由供给商质量经理署名并注明日期；由WDHAC同意并注明日期；5.2工序品质管理表（2）内容说明以下：填写工序步骤图序列号；按步骤图上定义，填写工序各阶段描叙；从表下面项目中选择潜在整车失效模式，并填入代号；用‘Y’标明和安全性相关关键项目标相关质量特征；填写工序步骤图内所确定控制项目标编号；填写质量特征所要求控制项目（如：尺寸、形状和颜色等）；填写对应合格范围（如：公差、样件等）；确定对控制项目进行确定责任人职务；填写检验手段（如：千分尺、表盘测试仪、目测、样件等）；填写检验频率：如：（1）开始工作时；每班；每七天一次；每次安装等；（2）样本：n=10/批；n=1/50；n=1/200，等。填写对采样数据进行统计方法（如：直方图,X-R图，控制图，检验表，等）；填写汇报检验数据频率（如：零件品质标准书检验结果），按相关质量部门要求；假如相关生产条件对保持质量特征连续稳定很关键，请用‘Y’作标识；填写和生产控制条件相关控制项目（如：压力、温度、循环周期、速度和加紧力等）；填写和工序相关控制条件规范（如：机器、设备、夹具、工具、检具等安装条件/相关数值）；确定对控制项目进行确定责任人职务（工程师，维修人员等）；确定控制方法确实定方法；检验控制项目标频率：如：（1）开始工作时；每班；每七天一次；每次安装等；（2）样本：n=10/批；n=1/50；n=1/200，等。填写统计采样数据方法（如：机器设备参数读取值，等）；供给商应提供简图和/或补充资料以使相关描述愈加清楚。6．“工序质量管理表”(PQCT)建立供给商应在零件开发（包含更改零件）早期阶段就开始建立PQCT。它应反应以往问题改善、对质量特征控制(在“零件品质基准书”中所要求)和制造条件控制方法。开发阶段供给商应在更新其PQCT以反应稳定生产条件。把零件交给WDHAC质量认可前,供给商应把PQCT交给WDHAC研究开发部同意认可。注意：在预生产阶段，交付量产零件前，假如不提交PQCT给WDHAC,会造成WDHAC对供给商保持产品质量能力缺乏信心,这可能会造成供给零件被拒绝接收,也会对供给商能力等级评价有严重影响。7．“工序质量管理表”(PQCT)修改当生产工序要更改时候,如：生产工序设计修改、质量特征和/或生产条件控制方法或参数调整,供给商应对PQCT作对应修改。供给商质量部门经理应确定和同意PQCT修改。PQCT修改后应在首批受影响零件供货之前，将其提交给WDHAC研究开发部确定。修改详情应被归纳在附于PQCT上“工序质量管理表发放通知”。(参考图表21)本页见《工序质量管理表步骤图》（WordP46）本页见《工序质量管理表(1)》（WordP47.48）本页见《工序质量管理表(2)》（WordP47.48）本页见《工序质量管理表发行申请》（WordP49）九、质量确保调查（QAV-2）1．目标“质量确保调查”（QAV-2）目标是审核供给商工序，以确保零件质量能一直符合要求，或是对已出现问题进行调查。2．适用范围“质量确保调查”（QAV-2）将适适用于全部WDHAC供给商，由开发阶段至批量生产阶段。见步骤图----图表22。3．“质量确保调查”时间安排依据WDHAC要求，在下述情况供给商应帮助WDHAC研究开发部进行“质量确保调查”：3.1在新车型开发早期，确定供给商日程进展符合WDHAC要求。3.2在工装开发相关阶段确定工装制造和零件生产条件。3.3为WDHAC新车型供给零件之前。3.4在批量生产开始之前。3.5在批量生产过程中假如供给商计划对工序、控制和/或系统作重大修改。3.6在WDHAC处出现问题时,调查供给商工序,和/或确定供给商所采取对策。3.7WDHAC研究开发部认为有必需任何原因。4．预备工作WDHAC将发放一份进行QAV通知（见图表23），以明确‘QAV-2’目标并说明供给商需准备特殊项目。质量确保调查（QAV-2）5.1供给商代表供给商应为调查作好准备。被访厂家质量主管和相关教授全部应参与。假如在WDHAC处发生严重问题，可能要求供给商高层管理人员参与，向WDHAC确保问题将会被快速而有效地处理。5.2质量确保调查调查议程安排以下：5.2.1介绍WDHAC和供给商相关人员。5.2.2WDHAC对调查目标说明。5.2.3调查日程确实定。5.2.4供给商介绍目前工序（和/或有问题项目）情况，包含完整基础文件，如测量和检验数据等。5.2.5检验供给商质量确保展开计划实施情况.5.2.6用“工序质量管理表”(PQCT)对工序（零件）进行实际检验,PQCT是QAV-2关键文件。5.2.7必需时进行生产人员情况调查。5.3总结会议5.3.1QAV-2汇报预备WDHACQAV-2小组将要求供给商提供便利，方便讨论QAV-2评审结果和完成QAV-2汇报。5.3.2提出QAV-2发觉问题QAV-2小组将解释在QAV-2中发觉全部问题，而且要求供给商提供具体分析情况、对策和时限。5.4供给商回复供给商应就QAV-2发觉问题进行调查和分析,并提出采取对策和时限。假如这些工作不能在调查期间完成，WDHACQAV-2小组将取走汇报原件，留下复印件给供给商完成，而且要求供给商在要求时间内回复。（由QAV-2小组提出要求。）5.5供给商对策确实定QAV-2汇报同意当汇报完成并回复后，WDHACQAV-2小组将评定供给商提出对策提案有效性。假如提案被认为不适宜，将把汇报发还给供给商重新制订计划。假如提案被认为可接收，则在使用改善零件前供给商应提供符合“更改管理”系统（见第三部分）要求数据（零件）。视问题严重程度，可能有必需在供给商生产现场开展一次“跟进”调查来确定这些改善。QAV-2汇报文件填写（图表24）1.WDHAC调查供给商名称（注明日期）。2.填写供给商相关人员姓名。3.填写WDHACQAV-2小组相关组员姓名。4.WDHAC小组将填写车型和零件，QAV-2目标和QAV-2结论陈说。5.6.QAV-2领导人和研究开发部责任人将签字同意采取对策和时限。7.WDHAC小组具体列明各项目号，最好按PQCT次序。8.WDHAC小组对零件或工序进行描述。9.WDHAC小组应明确关键质量特征和生产条件控制参数等。10.WDHAC小组应用下述符号之一来表示判定结果：○好。△部分要求改善。×要求改善。11.WDHAC小组应说明为何提出这些问题。12.供给商应用简图和分析数听说明问题发生原因（一定要说明根本起因）。13.供给商要找出更正问题永久性对策。假如在一定时间内不能实施永久性对策以确保WDHAC生产，那么，必需提出临时方法加以处理。14.供给商应明确（尽可能详尽）对策实施责任人姓名。15.供给商应填写实施对策日程表。当对策行动完成时必需知会WDHAC，方便监控修改零件，使WDHAC生产得到保障。16.当收到完成质量确保调查(QAV-2)汇报后，WDHAC小组将对供给商回复作审查，并用以下符号表示判定结果：×方法无效---须改善○确定接收依据问题严重性或回复清楚度，可能要补充进行一次质量确保调查（QAV-2）后再作判定。6.1填写QAV-2续表（图表25）该QAV-2续表按和前表相同方法完成（即第7～16项）。图表2图表22本页见《“质量确保调查(QAV)”步骤图》（WordP53）本页见《进行QAV活动通知》（WordP54）本页见《QAV-2汇报》（ExcelP55.56）本页见《QAV-2汇报(续表)》（ExcelP55.56）第二部分批量生产准备一、介绍供给商管理部门质量申明(自我检验)·供给商管理部门质量申明(自我检验)·供给商准备安全宣言··质量确保检验设备检验·定时检验·保持能力·定时评审·改善活动质量认可批量生产确保质量零件交付给WDHAC确保质量零件交付给WDHACWDHAC要求是：为了在合理价格上生产出最高质量产品，必需保持生产活动是稳定和无问题。只有从产品开发到批量生产准备阶段，经过具体和受控计划，实施和确定行动方法，才能达成这个目标。为了使WDHAC相信供给商准备情况已达成要求，能提供好产品，使用“供给商自检表”，让供给商用于确定和证实其准备情况。最终，这些表格和一份供给商高级管理部门申明，连同用于质量认可产品将提供给WDHAC。为了确保批量生产能保持质量水平，供给商应按WDHAC要求进行定时检验。（注意：生产情况分析应反应在供给商保持能力上。）为了保持WDHAC对供给商能力（或快速处理问题）信心，WDHAC将对体系和生产工序情况进行定时评审（QAV-1&2）。供给商应不停努力去改善生产体系各个方面,以确保它对用户承诺。二、供给商安全宣言（供给商自检）1．目标“供给商安全宣言”目标是让WDHAC相信供给商批量生产准备工作已经系统化和全方面化，能确保连续供给优质产品给WDHAC。2．范围2.1QA机器验证（图表27/28）这是对质量检验设备情况、保养情况和意外事故行动计划情况进行有系统检验。2.2供给商准备情况----自我检验（图表）这是确保生产优质产品所必需、对生产各个方面进行有系统和分阶段检验。即生产质量、生产准备、生产控制、供给商控制、标准准备、培训等。2.3“供给商安全宣言”这是供给商高级管理部门对准备情况申明书，它向WDHAC确保，能提供好零件以支持WDHAC稳定地、无问题地进行生产。这个确保是建立在供给商对准备工作有信心基础上。（图表26）3.“供给商安全宣言”使用“供给商安全宣言”具体要求应列在供给商最初计划和进度表中。这应由供给商高级管理部门进行控制和评价，以确保能立即得到有效提升。为了生产零件供WDHAC进行质量认可，最终必需完成详尽检验表。此时，相关供给商高级管理部门代表要在“供给商准备安全宣言”上签字。“供给商安全宣言”应交给相关WDHAC研究开发部，以证实供给商承诺及其准备情况。（WDHAC可能要求以申明和相关检验表作为质量确保调查（QAV-1&2）一部分，用来确定产品接收）。三、QA设备验证参考“QA设备验证表Ⅰ”和“QA设备验证表Ⅱ”。四、供给商准备情况----自我检验供给商准备情况自我检验应按后附“品质稳定推进表(自检表)”进行。图表26东风本田汽车供给商准备安全宣言零件名称：零件号：供给商：地址：电话号码：传真号码：按以下内容进行体系检验：1.QA机器验证。2.供给商准备情况----自我检验。3.产品检验数据。4.根据“供给商质量确保手册”解释,领会WDHAC各项要求。已确定全部工具、设备、系统、培训等准备情况,或找出了未处理问题并制订了纠正行动计划，以确保供给产品不受任何不利影响。所以，经过以上检验和行动，建立了信心，能确保为东风本田汽车连续地提供优质产品。署名:总经理:本页见《QA机器验证表》（WordP60）本页见《QA机器验证表(续表)》（WordP61）本页见《QA机器验证表(续表)》（WordP62）本页见《QA机器验证表(续表)》（WordP63）供给商生产准备情况图表29项检验细节纠正方法生产质量质量问题回顾预防老问题(在供给商,WDHAC或市场发觉问题)再次发生方法已被考虑并完成。全部每个步骤(样件,预生产)发生问题已被回顾并制订了防范方法。质量确保水平WDHAC供给商质量确保手册中指定需要供给商提供全部文件已经完成并得到WDHAC同意。关键质量特征工序能力(Cpk)研究已经完成。用于耐久性试验样件已经完成拆解工作(试验在本田/WDHAC或供给商处进行)。配套零件已收到,配合性评价已完成。配套零件干涉防范方法已完成。工装设备确实定工作已完成,标准样件已得到WDHAC认可。已确定颜色和光洁度,标准样件得到WDHAC认可。假如某个工序由替换参数控制,其相关性已经证实。图表30项目检验细节结果纠正方法进度表人员&时间生产准备异常噪音(嗡嗡、滴答、或其它共鸣)确实定已完成。工具确定生产工具质量确实定已完成。生产设备确定生产设备质量确定已完成（由工序设计员按最初设计意图进行判定）。质量确保设备确定质量确保设备设置条件符合实际发动机/车辆条件（假如条件有不一样，已用数据确定和替换条件间相关性）。对那些用质量确保检验设备无法检验质量特征缺点，应采取有效纠正方法，预防不合格零件进入生产工序。检验出有质量特征缺点零件，应使用机械方法控制，以预防它们进入生产线（或建立等效预防系统）。应设置合格/不合格样件（严格控制正确度，使其能达成原定技术规范）。检验方法已制订。图表31项目检验细节结果纠正方法进度表人员&时间生产控制产品管理已经建立预防成品干扰工序工作工作步骤。已经清楚地域分相同产品派生技术规范，且制订并实施预防混淆计划。运输包装应遵照防锈、防尘、防垢要求。供给商控制供给商质量认可质量确保规程（质量标准等等）已经分发给分供给商，而且确定供给商已经了解。生产准备和质量确保准备情况已确定。标准准备工序质量控制表（PQCT）已经完成并得到WDHAC同意。操作标准已经完成操作标准并在工序中实施。设施保养计划和检验表设施保养计划和检验表已经制订并实施。培训向操作者培训零件性能完成对操作者进行零件功效/零件用途、缺点零件装车隐患培训。操作标准培训操作标准培训已经完成，而且操作者了解已经确定。关键工序标识关键工序已经在工序内用标志牌进行标识。第三部分批量生产一、介绍问题控制(问题控制(帮助WDHAC)不良对策要求处理问题五标准----工作表更改管理(初物系统)评审(QAV-1)(QAV-2)供给商不能提供好零件给WDHAC供给商不能提供好零件给WDHAC不能提供好零件将反应在WDHAC供给商质量能力评定中分析缺点及采取对策分析缺点及采取对策对策确实定对策确实定WDHAC只有坚持生产高质量产品，才能使她用户满意。假如供给商尽了最大努力也不能交付WDHAC所要求合格零件，供给商必需立即采取方法确保问题得到控制，从而消除对WDHAC生产危害。控制方法包含要求供给商直接在WDHAC生产线旁帮助WDHAC研究开发部对零件进行分拣或返工。供给商应确保在制造产品过程中半成品也保留控制，并将不良品分开。WDHAC研究开发部不良对策要求表，假如出现问题较严重或发生频率较高，还要附加一份处理问题五标准工作表。参考步骤图图表32。WDHAC将要求供给商进行调查研究和分析问题，找出根本原因，并采取有效方法预防问题再次发生。供给商必需在要求期限内作出回复。交付给WDHAC已经采取过方法零件，应按初物管理系统进行管理。这些零件必需经过仔细检验，任何问题全部将造成全部零件被拒收。供给商申请更改零件或工序（不需要更改零件图纸），应按更改管理系统进行，参考步骤图图表33。为了确定处理问题对策改善效果或为了让WDHAC相信供给商工序和体系有能力连续供给好零件，WDHAC将按要求进行质量确保调查。本页见《不良对策要求步骤图》（WordP68）本页见《供给商“零件/工序更改申请”步骤图》(WordP69)二、不良对策要求目标不良对策要求表目标是让WDHAC研究开发部将质量问题详情传输给供给商，让供给商着手进行调查研究和找出原因，并采取方法预防问题再次发生，为未来审查提供采取方法证实文件。2．适用范围不良对策要求表适适用于供给商为WDHAC生产汽车提供产品所发生全部质量问题，参考步骤图----图表34。3．期限WDHAC研究开发部要在不良对策要求表上要求作出回复期限.注意：对于严重问题（比如“Ａ”级），供给商必需快速以文件形式回复要采取控制方法和计划实施纠正方法。（即尽可能在问题发生二十四小时内）4．申请延长回复时间(图表36)供给商能够向WDHAC研究开发部确定是否能够延长回复时间。假如最初分析表明供给商需要更多时间以确保方法能成功地实施，那么供给商须使用申请表格，请求延长回复限期：“申请延长不良对策要求表”这份表格应呈送给WDHAC研究开发部部长/副部长，而不是负责质量人员。对每份申请，全部会斟酌所提供资料可信性。资料不充足或理由不充足申请将会被自动拒绝申请延长时间。5．填写一份不良对策表（图表35）参见不良对策要求表填写。本页见《不良对策要求步骤图》（WordP71）本页见《不良对策要求表》（WordP72）本页见《不良对策要求管理表》（WordP73）6．不良对策要求表管理“不良对策要求”文件是WDHAC和供给商之间进行交流一个基础方法，用来处理在WDHAC汽车制造中使用产品所出现问题，所以它管理以下：6.1质量责任人员对问题进行了初步分析以后，将一份“不良对策要求表”交给相关供给商。6.2供给商应调查研究原因和方法，统计回复并将“不良对策要求表”送回到发出要求WDHAC研究开发部。（“不良对策要求”发放和搜集将存入在相关质量部门管理系统中。）供给商必需在要求日期之前作出回复。（除非延期申请得到WDHAC同意。）供给商问题发生和反应将反应在供给商问题发生和反应将反应在WDHAC全方面综合供给商质量能力评定中。6.3当收到“不良对策要求”时，研究开发部将在它管理系统中统计下收到日期。负责质量人员将审查供给商回复，确定其采取方法合理性。研究开发部人员可能经过在供给商处进行质量确保调查（QAV-2），认可实际生产工序和体系，才作出最终判定。当全部工作可判定能控制问题和有效地阻止问题发生，“不良对策要求表”将被WDHAC接收。6.4当供给商回复不能清楚地证实方法有效，“不良对策要求”将被拒绝。它将被存入WDHAC研究开发部管理系统中，并输入拒绝理由和新回复日期，同时反馈给供给商。未能在要求回复日期内作出回复，将通知供给商管理者作出最终决定。三、处理问题5标准----工作表1．目标5标准工作表目标,是经过有条理地分析观察结果，并了解在WDHAC整车生产中造成零件发生问题事实,促进质量改善。2．范围在以下情况,应使用5标准工作表,作为一个预防供给WDHAC产品再次出现问题方法:2.1在“不良对策要求”中被列为‘A’级问题。2.2依据相关质量部门要求,在“不良对策要求”中被列为‘B’和‘C’级问题(如反复出现率较高问题)。2.3被相关质量部门判定为对WDHAC生产不利问题。3．处理问题步骤处理问题5标准工作表由以下5个关键步骤组成:步骤1主动地观察、了解在实时、实地、实际产品中发生事实。这些事实将经过明确5W，2H（即what,where,when,who,why,howandhowmany）来搜集。步骤2经过系统地问和答，搞清问题原因(而不是症状)。步骤3采取合适对策(尤其是在硬件方面)。步骤4确定方法实施和有效性。步骤5改善活动结果将向前步骤反馈，以使对工艺设备进行改善方法标准化。在处理问题步骤中，关键是经过系统地问和答，搞清真正原因。假如真正原因没有搞清,那么就不可能确定合适纠正方法。通常,真正原因可在制造过程中找到。(注意:这些原因可能被控制该工序人找到。)不过,有时分析会发觉技术规格更改会有利于质量稳定(而且可能降低成本)。在这种情况下,供给商应该向WDHAC采购部门提交一份“更改申请表”。4．填写“处理问题5标准----工作表”参阅图表37相关解释。本页见《5标准表填写说明》（WordP76）四、更改管理1．目标该要求目标是标识全部由WDHAC用于管理和正式同意材料、零件、工序或供给商更改文件和程序，方便使更改按严谨方法进行。2．适用范围除非另有说明,批量生产以后，由供给商或WDHAC进行变更全部要应用“更改管理”前三条(3.1,3.2和3.3)来处理。这些要求用于不需要发出新图纸更改。（注意:因本田图纸变更而引发更改,由WDHAC采购部管理）然而,和“试产件”相关内容,包含了在WDHAC批量生产之前零件标识和使用。更改管理是一级供给商责任,然而当在二级、三级供给商处实施关键更改时也应和WDHAC研究开发部讨论。3．更改管理3.1零件或工序更改审批申请这是供给商请求WDHAC同意其实施不需发放新本田图纸更改程序。参考步骤图图表38、申请图表39。注意：1.对由供给商负责更改，WDHAC同意是基于供给商对更改及更改后果完全负责。2.当申请更改是相关关键零件（如更改确保安全零件项目标材料），WDHAC研究开发部会要求供给商使用CRF（对策申请表），因这将自动包含到本田技研。3.2交货日期确实定“交货日期确实定”用于通知WDHAC首批“更改件”（或经过更改工序生产零件）。它使WDHACPQ科能做好必需准备工作，在使用零件前对零件进行抽样检验和判定零件可接收性。图表38“零件或工序更改审批申请”图表38试产件供给商必需在实施更改前最少30天完成更改申请（在全部技术要求试验完成后）当要求提供试产件时，试产件须进行清楚标识，并最好在计划更改前30天送交WDHACPQ科。试产件不得和批量交付零件混在一起。试产件供给商必需在实施更改前最少30天完成更改申请（在全部技术要求试验完成后）当要求提供试产件时，试产件须进行清楚标识，并最好在计划更改前30天送交WDHACPQ科。试产件不得和批量交付零件混在一起。零件/工序更改审批申请计量/检测数据试验结果零件/工序更改审批申请计量/检测数据试验结果供给商注意：经过产品车进行评价试产件应该用在线试验程序来控制。（试产件不符合技术规格时应进行返修或让步使用)。Y供给商更改申请NG回复更改申请OK回复注意：经过产品车进行评价试产件应该用在线试验程序来控制。（试产件不符合技术规格时应