质量手册BNEW样本

受控状态：分发号： 德州科海电子有限公司编制：文献编写组年03月01日审核：：张磊年03月01日批准：冉青年03月01日发布、实行日期：年03月01日中华人民共和国·德州手册发布令《质量手册》经公司审定，现予以发布实行。建立和完善管理体系是我司一项战略性决策。通过体系有效运营，增进和证明我司能提供满足顾客规定和合用法律法规产品，持续改进，满足顾客规定。依照管理方针和目的控制活动、产品和服务对质量影响，保证我司质量管理体系绩效持续提高。依照公司实际状况，质量手册以ISO9001：0质量管理体系为基本和主线。按照过程办法和PDCA循环模式，阐述公司质量管理方针和目的，对公司质量管理体系作了总体描述。本手册是公司必要长期遵循管理体系文献，是公司开展质量管理及活动规定和准则。以及CCC强制性认证产品法规性文献。从颁布之日起实行，公司全体员工必要认真学习，严格遵循执行。总经理：冉青年03月01日质量负责人任命书为保证公司强制性产品一致性质量保证能力，今任命张磊同志为我司质量负责人。在强制性产品管理方面其应具备充分能力胜任本职工作，同步具备如下方面职责和权限：a)负责建立满足本文献规定质量体系，并保证其实行和保持；b)保证加贴强制性认证标志产品符合认证原则规定；c)建立文献化程序，保证认证标志妥善保管和使用；d)建立文献化程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：冉青03月01日管理者代表任命书为贯彻实行ISO9001:0《质量管理体系规定》，现任命：张磊同志为我司管理者代表。全面负责质量体系建立、实行和保持，定期向总经理报告质量管理体系运营状况，履行如下职责：管理者代表职责是：1．保证质量管理体系过程得到建立、实行和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系业绩及运营体现以提交管理评审，并提出改进建议；3．在整个组织内增进法律法规规定和满足顾客规定意识形成；4．就质量管理体系关于事宜对外联系。总经理：冉青03月01日KeHai科海德州科海电子有限公司章节号0.10.1目录版本/修订B/0页/次1/1质量手册目录目录相应ISO9001:原则条款工厂质量保证能力规定0.1质量手册目录0.2质量手册阐明0.3手册更改记录0.4公司简介1.0组织机构图2.0管理体系构造图3.0管理体系职能分派表4.0质量管理体系4.1总规定/4.2.1总则/4.2.2质量手册2文献与记录4.2.3文献控制程序4.2.3文献控制4.2.4记录控制程序4.2.4记录控制5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4质量管理体系策划控制程序5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通1职责与资源a职责5.6管理评审控制程序5.6管理评审6.1资源提供6.1资源提供1职责与资源b资源6.2人力资源控制程序6.2人力资源6.3基本设施和工作环境控制程序6.3基本设施/6.4工作环境7.1产品实现过程策划控制程序7.1产品实现策划7.2与顾客关于过程控制程序7.2与顾客关于过程7.3设计和开发控制程序7.3设计和开发7.4采购控制程序7.4采购3.1采购和进货验证7.5生产和服务提供控制程序7.5生产和服务提供4.1核心工序；10.包装、搬运和储存7.6监视和测量设备控制程序7.6监视和测量设备控制6.1检定与校准8.1测量、分析和改进控制程序8．1总则8.2.1顾客满意限度测量控制程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.内部质量审核8.2.3/8.2.4过程和产品监视和测量控制程序8.2.3过程监视和测量/8.2.4产品监视和测量4.3过程监控；4.5过程检查；5.例行检查和确认检查8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制7.不合格品控制8.4信息收集与数据分析控制程序8.4数据分析8.5纠正、防止办法控制程序8.5改进9.0认证产品一致性控制程序9.认证产品一致性附录1质量手册会签表附录2记录清单KeHai科海德州科海电子有限公司章节号0.20.2质量手册阐明版本/修订B/0页/次1/1质量手册阐明1手册编制、批准和发放1.1本质量手册按ISO9001：《质量管理体系规定》，结合公司实际状况编制而成。1.2本手册关于质量方面术语，均采用ISO9000：《质量管理体系基本和术语》术语和定义。1.3手册由质管办归口管理，公司总经理批准后生效。1.4手册由质管办统一编号，并加盖“受控”印章后登记发放，公司内有关部门及认证公司使用“受控”文献版本。1.5手册领用需经管理者代表批准。持有者应保持手册清洁、完整，并妥善保管，不得丢失和任意涂改。手册持有者调离工作岗位应将手册退还质管办。1.6质管办应作好质量手册发放记录。1.7本手册发放新版本同步，旧版本自行作废，由质管办收回解决。2手册更改2.1手册在执行过程中，发既有明显错误或与详细运作不相适当时，可视详细状况进行修改，执行《文献控制程序》，任何人不得擅自更改或在手册上涂画、标注。2.2手册更改应由意见人向质管办提出修改建议，由质管办组织有关人员对手册合用性、有效性进行评审。评审通过，确属需要修改时，须经总经理或管理者代表批准，由质管办填写《文献更改告知书》下发更改。2.3手册更改方式为换页时，手册持有者在接到《文献更改告知书》后应将更改内容填写在本手册更改记录中。当公司质量体系发生较大变化时，以及手册换页超过二十页时，或公司以为需要时，由手册管理负责人提出，管理者代表审核，总经理批准后，可对手册进行换版。KeHai科海德州科海电子有限公司章节号0.30.3手册更改记录版本/修订B/0页/次1/1手册更改记录章节号修改条款或页次修改日期修改人KeHai科海德州科海电子有限公司章节号0.40.4公司简介版本/修订B/0页/次1/1企业简介公司沿革德州科海电子有限公司是山东省科委认定高新技术公司及高新技术产业点，政府重点支持公司之一。公司位于德城区天衢工业园内，公司始建于1997年1月，属民营股份制公司。既有员工96余人，公司总资产4000.8万元，银行信誉AA级，总占地面积50余亩，建筑面积21350平方米。公司重要从事电子产品生产、销售、安装工作，产品构造为“二主一辅”即以卫星电视广播地面接受系列产品和网络通讯产品为主，配套产品为其辅助产品。重要产品有数字卫星地面接受机、卫星直播系统综合接受解码器、卫星电视接受系统高频头和ADSL。公司生产卫星接受系统高频头荣获山东省科技进步二等奖、国家级新产品，被列入国家火炬筹划项目，公司是国家信息产业部定点生产厂家，并获得了全国电子产品生产允许证和国家广电总局入网允许证书，接受机产品通过了CCC认证。依照我司产品生产现状，本手册合用于我司生产所有产品生产、销售、安装和服务过程控制。公司名称：德州科海电子有限公司总经理：冉青电话：（0534）2731286电子邮箱：KeHai科海德州科海电子有限公司章节号1.01.0组织机构图版本/修订B/0页/次1/1综合办技术科生产科质管办管理者代表\质量负责人综合办技术科生产科质管办管理者代表\质量负责人总经理KeHai科海德州科海电子有限公司章节号3.03.0管理体系职能分派表版本/修订B/0页/次1/1管理体系职能分派表职能部门体系规定总经理管理者代表综合办质管办生产科技术科4．1总规定★○○★○○4．2文献规定○★○★○○5．1管理承诺★○○★○○5．2以顾客为关注焦点★○★○○○5．3质量方针★○○★○○5．4策划○★○★○○5．5职责、权限与沟通★○★○○○5．6管理评审★○○★○○6．1资源提供★○★○○○6．2人力资源★○★○○○6．3基本设施★○○○★○6．4工作环境★○○○★○7．1产品实现过程策划★○○○○★7．2与顾客关于过程★○★○○○7．3设计和开发★○○○○★7．4采购★○★○○○7．5生产和服务提供★○○○★○7．6监视和测量设备控制★○○★○○8．1测量、分析和改进-总则★○○★○○8．2．1顾客满意○★★○○○8．2．2内部审核○★○★○○8．2．3过程监视和测量○★○★○○8．2．4产品监视和测量★○○★○○8．3不合格品控制★○○★○○8．4数据分析○★○★○○8．5改进○★○★○○认证产品一致性控制★○○○★○★——主管/详细实行职能○——协管/配合执行职能KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.04.0质量管理体系版本/修订B/0页/次1/21目阐明对公司建立、实行和保持质量管理体系总体性规定及对质量管理体系文献编制总规定。2合用范畴合用于公司建立质量管理体系，形成文献后实行、保持并持续改进其有效性。3职责3.1总经理（1）负责领导公司建立、实行和保持质量管理体系；（2）批准质量手册和发布质量方针和目的。3.2管理者代表（1）保证质量管理体系过程得到建立和保持；（2）向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；（3）在整个组织内增进顾客规定意识形成。（4）就质量管理体系关于事宜保持同外部联系；（5）负责文献、记录控制、内部审核、管理评审、持续改进策划、纠正和防止办法控制等方面组织或领导工作。3.3公司各职能部门（1）在管理者代表领导下，保证公司质量管理体系正常运营；（2）负责组织编制与质量方针和目的相一致质量管理体系文献。4过程概要4.1质量管理体系总规定4.1.1公司质量管理体系覆盖合用范畴是：卫星地面接受备生产及服务；涉及ISO9001：所有条款。4.1.2公司按照ISO9001:原则规定建立质量管理体系,形成文献,加以实行和保持，并予以持续改进其有效性。为此应做到:a.建立质量方针和质量目的，并环绕贯彻质量方针，实现质量目的。b.对质量管理体系所需要过程进行辨认,并通过编制相应程序文献进行控制。这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价重大过程，也可以是详细质量活动所涉及过程；c.明确过程控制办法和过程之间互相顺序以及接口关系；通过辨认、拟定、监视、测量分析等对过程进行管理；d.保证获得质量管理体系所必要资源和信息,以支持这些过程有效运作和监控。e.对过程进行监视、测量、分析以及采用改进办法，以实现对这些过程所策划成果并进行持续改进。f.我公司涉及外包过程有：印制板外协加工和成品交付运送，公司对所有外包过程按《采购控制程序》进行控制。KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.04.0质量管理体系版本/修订B/0页/次2/24.2质量管理体系文献规定。4.2.1按照ISO9001：原则规定及依照公司实际状况，编制适当文献以使质量管理体系有效运营。4.2.2公司质量管理体系文献构造如下图：质量手册管理制度、技术原则、工艺文献、操作规程、设计文献、质量记录等质量手册管理制度、技术原则、工艺文献、操作规程、设计文献、质量记录等第一级文献（含方针、目的、程序文献）第二级文献4.2.3文献详略限度取决于我司规模、产品类型、过程复杂限度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。质量体系文献涉及：a.形成文献质量方针和质量目的；b.质量手册；

c.，原则所规定形成文献程序（即程序文献）和记录；c.公司拟定为保证质量管理体系过程有效策划、运营和、控制所需文献，涉及纪录；一种文献可以涉及对一种或各种程序规定，一种形在成文献程序规定可以被包括在各种文献中。d.原则所规定记录。4.2.4文献可呈现任何媒介体形式，如纸张、电子文档、磁盘、光盘或照片、样品等。4.2.5文献编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、回收、作废、销毁等管理执行《文献控制程序》。5有关文献5.1《文献控制程序》4.2.3章节5.2《记录控制程序》4.2.4章节KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.2.34.2.3文献控制程序版本/修订B/0页/次1/51目对与组织质量管理体系关于文献进行控制,保证有关场合使用文献为有效版本。2范畴合用于与质量管理体系关于文献控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3质管办负责组织编制质量手册、程序文献。3.4公司有关部门负责编制有关管理制度、工艺文献等，有关主管领导负责审批。3.5各部门文员负责本部门与质量管理体系关于文献收集、整顿和归档等。4工作程序4.1质量管理体系文献分类类别编制部门使用部门涉及内容1质量手册质管办组织各部门各部门2设计文献技术科生产科产品（含包装）设计输出3工艺文献质管办生产科工艺流程、设备操作规程、工序作业指引书4检查文献质管办质管办原材料、半成品、成品检查原则、检查规范5管理规范各部门各部门各方面与产品质量及一致性关于过程6外来文献国家或行业原则，产品关于法律法规等7记录文献各部门各部门质量记录8其她各部门各部门质量筹划、暂行规定等4.2文献编制4.2.1各文献4.1文献类相应编制部门主导编制；4.2.2设计文献编制格式：设计内容产品名称文献序号底图总号图样标记重量比例签字更改文献号签字日期编制文献名称共1张第1张日期校对公司名称4.2.3工艺文献编制格式：KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.2.34.2.3文献控制程序版本/修订B/0页/次2/5a.操作规程：文献名称文献编号受控号页次设备名称版本工序名称操作环节编制审核批准生效日期公司名称日期日期日期b.作业指引书：总装作业指引书文献编号受控号页次/产品名称版本工序名称作业示意图物料辅料工具作业环节：品质规定：注意事项：编制审核批准生效日期公司名称日期日期日期4.2.4记录文献编制格式：所编写记录与原有记录属同一类别、记录对象同样或改动不大时，可在原记录基本上做必要改动,改动大时可换用适合实际工作记录形式，但均采用原记录编号，按记录编制格式进行修改,遵循不增长新记录原则。所有记录均应标明记录名称及编号；当记录不止一页时，需在每一页上端用“第页，共页”或“/”注明页次。所有记录尾页右下方注明如下内容：记录填写人，填制日期，审核人，审核日期等。为便于保管和使用，可采用A4纸编辑、打印或铅印，特殊记录可放宽规定。4.2.5其她文献编制格式：a.文献封面内容及相应格式见下页：KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.2.34.2.3文献控制程序版本/修订B/0页/次3/5受控状态：分发号：德州科海电子有限公司文献编号：文献号-版本/状态-编制年份编制：年月日审核：年月日批准：年月日发布、实行日期：年月日b.正文文献头公司名称文献名称编号版次X/N页次/版次，用“X/N”表达，“X”为文献版本（“A-Z”字母表达），“N”为该版本修订次数，用一位阿拉伯数字表达。如：未换版、无修订用“A/0”表达；第二版、修改一次用“B/1”表达。页次，统一用：第几页/总页数（如1/3）格式表达。文献为多页时,每一页须有相应文头。c.正文格式及内容：1目（阐明该程序控制目，控制规定，可以用如下引导语：为了……制定本程序；或者：本程序规定了……。）2范畴（指出该程序所规定内容和涉及控制范畴，可以使用如下引导语：本程序合用于……；或者：合用于……。）3定义或术语；（若需要，给出与该程序关于术语及其定义，特别是专用术语。）4职责（规定该程序所涉及主管部门、人员职责以及各有关部门、人员职责。）5程序（重要应按需要规定如下几方面内容）a.拟定开展和各项活动实行环节；

b.明确所涉及人员；

c.规定详细控制规定和控制办法；KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.2.34.2.3文献控制程序版本/修订B/1页/次4/5de.拟定开展各项活动动机；

ef．给出所需设备、设施及规定；

fg．规定例外状况解决办法；gh．引出所涉及有关/支持性文献；

hi.明确记录填写和保存规定；

ij．列出所使用登记表格等。6有关文献（列出与本程序关于有关文献及文献编号。）7记录（给出关于记录名称及记录编号，并附上相应空白表格。）行文时可采用宋体和黑体，大小按文献内容及排版状况拟定。d.文尾:文献结束统一采用如下直线格式，长度约占页宽1/3，居中，线宽3磅。文献评审、修改记录，填入结束符后如下表格：评审记录评审成果评审人日期修改记录内容修改人日期批准人日期e.为便于保管和使用，统一采用A4纸编辑、打印。4.2.6质量手册编号为KHSC-B/0-。“KH”表达公司名称代号，“SC”表达质量手册，B/0表达文献版本号和修订状态（版本号依次为A、B……，修改号为0、1……，以此类推），“”表达年代。4.2.7记录文献编号规则：JL-X-N：X，规定此记录文献或章节号；N，规定此记录文献中本记录序号，两位阿拉伯数字。4.2.8设计文献编号规则：执行《电子产品设计文献编制和管理原则汇编》工艺文献编号：工艺文献类型（文献编制部门代号）-合用组别-工序序号工艺文献类型：GY：工艺文献；GZ：操作规程；SZ：作业指引书文献编制部门代号，同4.2.9。合用组别：贴片：SMT；机插：AI；手插：MI；总装：ZZ；工序序号：01,02,……4.2.9常规文献编号规则：XX（X）-XX-X文献版本（A，B，C，……,只适合用管理规范和检查文献）文献序号(01～99)文献编制部门代码文献类别文献类别：检查文献：SJ；管理规范：SG；文献序号：按文献编制先后顺序依次编号。4.2.10外来文献直接采用原编号。4.3文献审批：公司级（重要职责涉及一种以上部门）文献由管理者代表审核、总经理批准；部门级（只合用于编制部门内部或编制部门承担重要职责）文献由部门负责人审批、管理者代表批准。KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.2.34.2.3文献控制程序版本/修订B/0页/次5/54.2.10外来文献直接采用原编号。4.3文献审批：公司级（重要职责涉及一种以上部门）文献由管理者代表审核、总经理批准；部门级（只合用于编制部门内部或编制部门承担重要职责）文献由部门负责人审批、管理者代表批准。4.4文献状况文献依照其状态分为受控、非受控、更改、作废、保存五种状态。凡在重要场合与质量体系运营紧密有关文献均为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文献必要在该文献封面加盖受控文献章。—质管办负责编制研究院“有效文献清单”，明确该类文献范畴并加盖受控印章，各部门编制其部门“有效文献清单”，以便对文献进行控制。—非受控文献加盖非受控印章，不进行发放登记，也不进行更改、回收等控制。4.5文献发放：文献由编制部门发放；发放范畴覆盖也许使用文献所有部门、岗位或场合；每一文献均需报质管办存档。文献收、发填写《文献收发记录》。4.6文献保管与使用：文献除存档外，由使用人员保存，文献应保持清洁、清晰，不能污损或遗失。如有污损或遗失，需向文献发放部门阐明状况，由文献发放部门回收并重新发放新文献。各部门每季度更新《部门文献清单》，报质管办备案。4.7文献借阅、复制：借阅、复制与质量管理体系关于文献，应填写《文献申请》，由有关部负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制受控文献必要由资料管理人登记编号。公司内不容许使用复制受控文献。4.8文献更改、作废、销毁：组织机构、过程、产品规定、设计或工艺变更、过程改进时，应对文献进行更改。文献更改由原编制部门进行，填写《文献申请》，更改文献应进行修订状态（版本）标记，经重新审批后发放。失效或作废文献由有关部门资料员及时从所有发放或使用场合撤出，，加盖“作废”印章，保证防止作废文献非预期使用；为某种目因素需保存任何已作废文献，都应进行恰当标记；对要销毁作废文献，由质管办填写《文献申请》，经管理者代表批准后，由质管办统一销毁。4.9外来文献控制质管办收集有关国家、行业原则最新版本及其她与体系关于外来文献，辨认其合用性，直接采用原编号，加盖受控印章，必要时分发到有关部门，回收旧原则。客户提供文献或资料，由各主管部门参照本程序拟定管理办法，控制其有效性；4.10对所载媒体非纸张文献控制，也应参照上述规定执行。5有关文献5.1《记录控制程序》4.2.4章节6记录6.1文献收发记录JL-4.2.3-016.2部门受控文献清单JL-4.2.3-026.3文献申请JL-4.2.3-03KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.2.44.2.4记录控制程序版本/修订B/0页/次1/21目保证生产过程和质量体系运营过程中规定记录得到保护,并便于管理和追溯。2合用范畴本程序规定了记录管理办法和控制规定,合用于我司各过程记录管理。3职责3．1质管办负责记录归口管理，对记录进行监督检查。3．2各部门负责本部门记录形成、运用、存档、检索等管理。4工作程序4.1我司必要规范记录涉及：a.对供应商进行选取、评估和寻常管理记录；b.核心元器件和材料进货检查/验证记录及供货商提供合格证明；c.产品例行检查和确认检查记录；d.检查和实验设备定期进行校准或检定记录；e.例行检查和确认检查设备运营检查记录；f.不合格品处置记录；g.内部审核记录；h.顾客投诉及采用纠正办法记录；i.零部件定期确认检查记录；j.标志使用执行状况记录；k.运营检查不合格记录和不合格项纠正记录；l.国家质量监督检查、第三方质量审核等方面记录；4.2填写规定4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，不得随意涂改；未发生栏目拦目及剩余空白处用单/斜杠划去；各有关栏目负责人签名不容许空白。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。4．3质量记录保存、保护4.3.1各部门资料员必要把所有质量记录分类，依日期顺序整顿好，存储于通风、干燥地方，所有质量记录保持清洁，笔迹清晰。各部门按规定期限保存记录，对于保存一年以上记录应整顿成册交质管办保存。4.3.2质管办编制公司《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运营关于记录汇总，涉及名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录原始样本。各部门应汇总编制本部门使用质量记录原始样本。4.3.3质管办负责检查各部门质量记录使用、管理状况。4．4质量记录发放、借阅和复制（1）各部门负责向质管办领用所需记录空白表；（2）各部门保管质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填KeHai科海德州科海电子有限公司章节号4.2.44.2.4记录控制程序版本/修订B/0页/次2/2写《文献申请》，由记录管理人登记备案。4．5质量记录销毁解决质量记录如超过保存期或其她特殊状况需要销毁时，由记录保管人员填写《文献申请》交质管办负责人审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4．6记录格式4.6.1各部门质量记录格式，由各部门业务专责编制，部门主管审批，交质管办备案。4.6.2各有关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行《文献控制程序》关于文献更改规定。5有关文献5．1《文献控制程序》4.2.3章节6记录6.1记录清单JL-4.2.4-016.2文献申请JL-4.2.3-03KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.15.1管理承诺版本/修订B/0页/次1/11目明确最高管理者应承担管理职责和实行活动，建立、实行质量管理体系并保持其有效性，向公司传达满足顾客和法律法规规定重要性。2合用范畴合用于公司总经理为建立、实行和持续改进质量管理体系有效性承诺提供证据。3职责3.1向组织传达满足顾客和法律法规规定重要性：3.1.1向员工传达满足顾客需求、保证产品及、服务质量及遵守有关法律、法规规定重要性，增进质量方针、目的实现。3.1.2总经理应清晰理解产品质量与公司每一种成员对质量结识紧密有关。应在全体员工中树立“顾客在我心中、质量在我手中”观念；3.1.3总经理应采用培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能结识到满足顾客规定和法律法规规定对公司发展重要性；并能经常、持续地加强与员工沟通，使她们积极参加提高产品、服务质量关于活动。3.2总经理应制定和批准公司质量方针和质量目的，见《质量方针》。3.3总经理按筹划时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。3.4总经理应保证公司质量管理体系运营所必要资源，执行《资源提供》规定。4有关文献4.1《质量管理体系策划控制程序》5.4章节4.2《管理评审控制程序》5.6章节4.3《资源提供》6.1章节4.4《人力资源控制程序》6.2章节4.5《基本设施和工作环境控制程序》6.3章节KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.25.2以顾客为关注焦点版本/修订B/0页/次1/11目理解并满足顾客需求和盼望，并以增强顾客满意为目的。2合用范畴合用于公司将顾客需求和盼望转化为产品和服务规定，并得到满足。3程序3.1拟定顾客需求和盼望通过市场调研、预测或与顾客各种渠道沟通来实现，执行《与顾客关于过程控制程序》。3.2将顾客需求和盼望转化为相应规定并使其得到满足，这些规定涉及对产品规定、过程规定和质量管理体系规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干满意。监测顾客满意度问题详见《顾客满意限度测量控制程序》。3.3不断增强顾客满意度是公司永恒目的3.3.l公司必要满足国家法律法规及行业原则规定。3.3.2顾客盼望和需求、法律法规、行业原则也许会变化，因而组织转化规定及已建立质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文献控制程序》规定。3.3.3只有按顾客或潜在顾客需求和盼望，努力提高产品质量、持续改进质量管理体系有效性，才干不断增强顾客满意度。4有关文献4.1《文献控制程序》4.1章节4.2《管理评审控制程序》5.6章节4.3《顾客满意限度测量控制程序》8.2.1章节KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.35.3质量方针版本/修订B/0页/次1/11制定方针目为实现以顾客满意为目的，保证顾客需求和盼望得到拟定，保持质量管理体系有效性和满足法律法规规定，并转化为公司产品和服务规定，特制定我司质量方针为：追求完美品质，领先顾客一步。2方针内涵：追求完美品质。通过质量管理体系建立，使公司组织机构、工作程序、过程和资源得到持续、有效地运营，做好质量管理体系策划、控制、保证和改进工作，以国家法律法规为准则，监控设计和开发、生产中每一种环节，保证过程和产品质量达到最佳效果，而不断地提高、无止境追求。领先顾客一步。严格履行合同条款，提供超越顾客需求产品质量和服务质量，获得顾客信任，从而树立公司良好社会形象。我司要以可靠技术生产优良产品，以最佳质量和最高效率保持公司生命力，以顾客为关注焦点，实现咱们对顾客承诺3本方针为制定和评审质量目的提供了框架，公司与质量关于各部门应在此基本上制定相应质量目的，执行《质量管理体系策划控制程序》。4各级领导应将质量方针传达到公司管理各个层次，使全体员工对的理解并坚决执行。5公司应不断地对质量方针进行适当性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境变化，执行《管理评审控制程序》。6对质量方针批准、发布、评审、修改都应进行控制，执行《文献控制程序》。总经理：冉青03月01日KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.45.4管理体系策划控制程序版本/修订B/0页/次1/31目进行质量管理体系策划，制定质量目的，并规定必要运营过程和有关资源以实现质量目的。2合用范畴合用于对保证明现质量目的过程和资源加以辨认和策划。3职责3.1总经理依照组织质量目的，配备必要资源，负责批准关于部门编制质量管理体系策划输出文献。3.2各部门负责人负责审核本部门为质量管理体系策划编制关于文献。3.3质管办负责组织各部门进行质量管理体系策划，编制相应策划文献，并对实行状况进行监督检查。3.4有关职能部门负责组织本部门质量管理体系策划。4程序4.1质量目的4.1.1为实现组织质量方针，组织总质量目的为：1）、产品一次交验合格率≥96%；2）、顾客满意率≥90%；3）、质量管理体系持续改进，满足GB/T19001-原则规定；4）、经营遵守国家政策法规，信守合同，履约率为100%；5)、全年无重大顾客投诉及质量事故。4.1.2公司总目的分解如下：4.1.2.1、领导层质量管理体系认证和监督审核一次通过率100%。4.1.2.2、综合办a、新员工上岗培训100%；年度员工岗位培训率85%；b、供方评估率100%；筹划采购率100%；进货品资送检合格率98%；c、合同评审率100%，顾客投诉解决率100%；d、顾客满意率90%以上，且每年持续提高。4.1.2.3、质管办a、科学贯彻质量管理职能，达到事事有人做管理规定；b、文献和记录控制到位率达到100%；c、计量器具周期检定率100%；d、每季度错检、漏检率不高于3%；KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.45.4管理体系策划控制程序版本/修订B/0页/次2/3e、不合格品解决率100%；f、内审、管评内容覆盖率100%；纠正和防止项目贯彻率100%。4.1.2.4、技术科a、因设计问题引起试制不合格次数每年≤2次；b、工艺文献编制、管理失误次数每年≤5次。4.1.2.5、生产科a、科学安排生产，生产任务完毕率100%；b、产品生产一次检查合格率达到96%以上；c、线体故障导致停线合计时间≤3%；d、SMT不合格率500PPM；PCBA直通率96.50%；e、设备综合故障停机率不高于2%；f、做好安全管理，年重大安全事故发生率0；4.2进行质量管理体系策划时机总经理应保证对质量管理体系进行策划，以满足质量目的及质量管理体系总规定。组织在下列状况需进行质量管理体系策划：按照质量管理原则建立、改进质量管理体系；b.组织质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化；c.组织资源配备、市场状况发生重大变化；d.既有体系文献未能涵盖特殊事项。4.3质量管理体系策划内容总经理应保证对实现质量目的所需资源加以辨认和策划。质量管理体系策划内容应涉及：a.需达到质量目的及相应质量管理过程，拟定过程输入、输出及活动，并做出相应规定；b.辨以为实现质量目的所需建立资源配备；c.对实现总体质量目的和阶段或局部质量目的进行定期评审规定，重点目的与评审过程和活动改进；d.依照评审成果寻找与质量目的差距，保证持续改进，提高质量管理体系有效性；e.策划成果（涉及变更）应形成文献，如质量管理方案、质量筹划等。f．明确质量管理体系策划实行各阶段及监督检查部门或人员。4.4质量管理体系策划输出文献编制原则a．应参照质量手册关于内容；应符合质量方针、目的，并与产品实现过程策划及其她质量体系文献内容协调一致；b．已有质量文献中内容可被引用，并依照特殊规定增长新内容。KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.45.4管理体系策划控制程序版本/修订B/0页/次3/34.5质量管理体系策划实行、监督检查4.5.1各部门在执行中应按照策划规定内容、进度、规定进行控制，并将执行状况、存在问题等及时反馈到质管办。4.5.2质管办对策划实行状况进行检查和验证，协调相应资源，并填写《质量筹划实行状况检查表》报告总经理。4.6质量管理体系策划所形成有关文献，由质管办负责存档保存。4.7质量管理体系策划输出文献编制、审批和发放、更改执行《文献控制程序》。5有关文献5.1《文献控制程序》4.2.3章节5.2《产品实现过程策划控制程序》7.1章节6记录6.1《质量筹划实行状况检查表》JL-5.4-01KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.55.5职责、权限与沟通版本/修订B/0页/次1/51目为保证工厂质量保证能力及质量管理体系建立实行和保持和改进，对组织内职责、权限及其互有关系予以规定和沟通，以增进有效质量管理、满足产品一致性规定。2合用范畴合用于组织内对质重管理体系关于管理层及各职能部门和关于人员职责、权限规定。3部门职责、权限与互有关系3.1生产科3.1.1负责按市场需求编制生产筹划；3.1.2负责按生产筹划、工艺作业文献、质量控制规定等组织和实行生产；3.1.3负责半成品检查（含耐压例行检查）与仪器运营检查；3.1.4负责原材料、半成品、成品防护管理；3.1.5负责生产、经营设施、设备管理；3.1.6负责生产设备验收、保养、维修、确认等。3.1.7负责信息系统设备验收、保养、维修、确认等.3.2技术科3.2.1负责产品设计开发及产品改进，保证产品设计一致性；3.2.2负责将产品设计转化成工艺规定，编制工艺文献，指引产品生产；3.3质管办3.3.1负责原材料进料检查和成品检查；负责不合格品解决；3.3.2协助管理者代表负责工厂质量保证体系建立、维护和改进；3.3.3负责质量文献、记录归口管理；3.3.4负责检查、实验仪器管理；3.4综合办3.4.1负责公司人力资源管理（含人员招聘、培训、考核等）；3.4.2负责公司行政、后勤管理；3.4.3负责岗位组织各部门拟定各岗位职责、权限及互有关系与任职规定。3.4.5负责原材料供应商开发、合格评估与合格供应商业绩评估等管理；3.4.6负责原材料采购；3.4.7负责合同评审、产品交付、售后服务和顾客投诉解决。3.5.8负责顾客满意度调查，提出意见及建议提供公司顾客满意度。4重要岗位职责、权限与互有关系4.l总经理4.1.1负责批准和颁布《质量手册》；4.l.2全面负责建立、实行和保持质量管理体系运营有效性，任命管理者代表/质量负责人，提供必要资源，明确各职能部门职责和权限，完善寻常管理工作，使公司不断提高管理KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.55.5职责、权限与沟通版本/修订B/0页/次2/5水平，保证产品和服务质量规定；4.1.3通过各种会议或其她方式，向公司传达满足法律法规重要性；4.1.4保证质量管理体系有效运营所必要资源，涉及人力资源和专项技能、组织基本设施、以及技术和财力资源。4.2管理者代表/质量负责人a)负责建立满足本文献规定质量体系，并保证其实行和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系业绩及运营体现以提交管理评审，并提出改进建议；c)在整个组织内增进法律法规规定和满足顾客规定意识形成；d)保证加贴强制性认证标志产品符合认证原则规定；ec)建立文献化程序，保证认证标志妥善保管和使用；fd)建立文献化程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不能加贴强制性认证标志。ge)就质量管理体系关于事宜对外联系。管理者代表/质量负责人必要是公司管理层中一名成员，应具备充分能力胜任本职工作，并且负责就质量管理体系关于事宜与外部方进行联系。4.3技术人员a.负责新产品设计开发及常规产品改制技术工作；从设计上保证产品一致性。b.负责新产品设计和老产品改进技术和工艺改进；c.依照行业发展动态，向上级提交产品开发、改进等合理化建议；d.将设计输出转化出工艺文献、图纸资料和产品验收原则等文献；4.4采购人员1）负责原材料、办公、生产、辅助等设施采购、三包期间厂家维修等工作；2）对供应商进行资料审核，按公司规定选取符合供应商，并保持有效证据，建立供应商档案。配合供应商样品确认、小批试用工作及常规材料验证工作；3）负责建立、维护和更新供应商档案，并对合格供应商业绩进行评估；4）负责就不合格材料解决与供应商进行沟通和协调，并跟踪不合格需整治供应商整治状况，并协助生产或质量部门对其整治状况验证工作。5）负责按公司生产管理需要实行采购，及时、精确地提供所需物资。4.5检查/实验人员4.5.1IQC检查人a.依照到货状况或上级安排，及时完毕所负责各种原器件、材料检查任务。b.开展工作前一方面应熟悉检查规范和检查原则，理解掌握产品技术规定，熟悉仪器仪表使用；c.正常状况下，产品检查时间普通不得超过原则所规定；d.产品检查必要严格按照产品检查规范和检查原则规定进行，并对材料一致性进行确认；e.检查过程中必要认真仔细，避免因工作失误导致错、漏检事故发生；f.进行检查同步必要做好检查记录，记录必要清晰、规范，保证信息和数据精确；KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.55.5职责、权限与沟通版本/修订B/0页/次3/5g.对于经检查不合格产品，进行明确标记和区别，并严格按照有关管理制度进行处置；h.检查完毕后依照检查成果进行质量鉴定，填写检查报告提交上级审核，对检查结论对的性负责；i.跟踪材料器件在生产过程中使用和失效状况，协助上级解决现场材料问题；j.及时完毕新材料样品确认检查、实验及试用跟踪验证、数据收集工作；k.参加质量问题分析、处置及改进活动，并积极发挥作用；l.定期对核心件进行确认。4.5.2耐压测试人员a.依照测试产品状况和工艺文献规定，设立好测试设备参数（测试电压、泄漏电流、时间）；b.按规定做好测试系统自校工作并填写有关记录，保证测试系统有效性；c.严格按照产品安全质量规定和作业指引书对所有产品进行测试，保证测试效率；d.测试过程中必要认真仔细，避免因工作失误导致错、漏及损害产品事故发生；e.依照测试成果，严格区别和标记合格品与不良品并做好记录，防止不良品被误用；f.禁止将未经测试或测试不合格产品擅自放行或混淆，违者将承担相应责任；g.积极协助配合质量工艺人员开展质量改进、效率提高活动，执行制定改进办法；4.5.3交收检查（复测）人员a.严格按照产品质量规定和作业指引书开展产品测试工作，保证测试精确和项目全面；b.测试过程中必要认真仔细，避免因工作失误导致错、漏检事故发生；c.依照测试成果，严格区别和标记合格品与不良品，防止不良品被误用；d.在保证测试质量状况，还应保证测试效率，不影响生产流水正常进行；e.积极协助配合质量工艺人员开展质量改进、效率提高活动，执行制定改进办法；f.爱护测试用设备，当发生问题时应及时报告当班组长进行检修；g.禁止将未经测试或测试不合格产品擅自放行或混淆，违者将承担相应责任；4.6内审员a.按工厂质量保证能力规定及体系文献对各过程进行审核，保证文献得到执行；b.对审核中发现不符合提出整治规定及建议，并验证整治办法执行状况及效果；c.对产品一致性进行监督。4.7核心工序(贴片)操作人a.在正式工作前，应仔细检查确认设备状况与否正常、生产程序及工艺参数与否对的、各站位物料与否对的等，在保证各项状况正常对的后方能开始工作进行生产；b.正常状况下，上班后15分钟内应保证生产进入正常；c.作业时必要严格遵守SMT设备操作规程和作业指引书规定，对的操作设备和做好有关防护；d.生产过程中，即时关注设备运营状况，及时解决设备运营问题，对不能解决问题及时报告设KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.55.5职责、权限与沟通版本/修订B/0页/次4/5备工艺技术人员和现场主管处置，并跟踪解决进度；e.设备运营中，不得擅自离开工作岗位和做与工作无关事情；f.严格执行工艺文献规定，未经容许不得擅自更改设备工艺参数，对因擅自更改工艺参数导致产品质量问题或报废损失承担责任；g.积极协助配合质量工艺部门及班组开展质量改进、效率提高活动，执行制定改进办法；4.8设备管理人员4.8.1生产设备管理人员a.负责设备维修管理；b.对公司所有设备进行巡逻并作好记录，查看设备运营状态，保证设备正常运营；c.负责管理设备维护与保养。d.负责对设备寻常故障检修，并作好设备维护保养记录，保证设备维修及时性、完好性。4.8.2信息系统管理人员a.负责公司信息化平台所有软、硬件设施、办公设备、通讯设施建设、维护和管理，不断优化、完善信息化建设流程保证公司信息化平台正常运营；b.负责公司监控系统、广播系统维护和管理并保证正常使用；c.负责公司网络文化及新技术和新项目推广、维护、管理工作；d.负责公司各类信息、文献资料安全管理工作e.负责个人所分管专项性工作，不断优化、完善信息化建设流程保证公司信息化平台正常运营；f.负责每天进行数据备份确认，规避数据存储以及不可抗拒因素带来数据丢失g.负责每天分析业务数据正常性,发现问题及时提出应对方案,避免导致管理漏洞；h.负责对现行系统运营状况进行评估，并分析、改进；i.负责定期对网络安全性、硬件设施、软件进行检测，保证系统稳定性和数据安全性；5沟通、参加和征询及信息交流5.1组织应保证在不同层次和职能之间，就管理体系过程，涉及管理方针、目的及完毕状况，以及实行有效性，进行沟通，达到互相理解、互相信任，实现全员参加效果。5.2信息资源涉及公司内部和外部信息。5.2.1内部信息涉及：过程、产品信息；质量管理体系审核（即运营状况）信息；各部门沟通协调信息，公司文献等。外部信息涉及：供应商提供产品信息；顾客反馈意见，顾客抱怨及交流信息；有关国家法律法规等。5.2.2公司建立渠道保证员工就质量管理有关信息进行互相沟通。公司将有关质量管理信息告知顾客、员工。规定员工应：KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.55.5职责、权限与沟通版本/修订B/0页/次5/5参加管理方针和程序制定和评审；参加商讨影响质量管理体系任何变化；理解谁是我司管理者代表。 5.2.3公司应将内部各层次和职能间信息交流和接受外部交流信息传递到各个部门。管理体系关于各种信息沟通，可采用会议、邮件、公示等方式进行。6有关文献6.1《信息收集与数据分析控制程序》8.4章节6.2《岗位阐明书及任职规定》SG(ZH)-01-AKeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.65.6管理评审控制程序版本/修订B/0页/次1/31目评审质量管理体系适当性、充分性和有效性，持续改进和完善质量管理体系，保证公司质量方针和质量目的得以实现，满足顾客规定。2合用范畴合用于对公司质量管理体系评审。3职责3.1总经理批准管理评审筹划；主持质量管理体系评审活动；审批管理评审报告。3.2管理者代表负责审核管理评审筹划；协调管理评审活动实行；报告质量管理体系运营状况；审核管理评审报告。3.3质管办协助管理者代表准备管理评审所需信息资料；编制管理评审筹划；组织管理评审；作好评审记录，编制管理评审报告；负责管理评审资料整顿归档；负责管理评审后改进办法实行检查、监督和验证，如需更改文献，执行《文献控制程序》。3.4各部门负责提供关于评审输入资料；实行管理评审作出决定和办法。4程序4.1管理评审筹划4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，可结合内审后成果进行，也可依照需要安排。4.1.2质管办于管理评审前一种星期编制《管理评审筹划》,报管理者代表审核，总经理批准后发放各部门。筹划重要内容应涉及：评审时间、评审目、评审范畴及评审重点、参加评审部门（人员）、评审根据；评审内容，涉及系统分析和系统评价，现行体系运营与否适宜、充分和有效,组织机构、资源、体系管理构造、产品质量、服务质量、工作质量、顾客满意限度以及质量方针和质量目的实现状况,国家及行业关于法律法规贯彻实行状况等。4.1.3当浮现下列状况之一时可增长管理评审频次:a.公司组织机构、产品合用范畴、资源配备发生重大变化时；b.发生重大质量事故或顾客对质量有严重投诉或投诉持续发生时；c.当法律、法规、原则及其她规定有变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定审核时；f.审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入4.2.1管理评审输入信息应涉及与如下方面内容：KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.65.6管理评审控制程序版本/修订B/0页/次2/3a.质量体系审核（内审、第二方审核、第三方审核）成果；d.顾客反馈意见，顾客抱怨及交流信息，涉及抱怨；c.质量目的实现状况分析；d.过程业绩。涉及过程能力分析，过程受控和改进状况，资源配备及运用率分析，活动有效性和效率分析；e.产品符合性，涉及过程、产品测量和监控成果；f.质量体系运营过程中，防止和纠正办法状况，持续改进能力分析；g.以往(或上次未完毕)管理评审跟踪办法实行和有效性；h.客观环境变化；i.改进建议；j.也许影响质量管理体系变更因素；k.供方问题；l.也许导致产品或服务问题设备和设施缺陷。4.3评审准备4.3.1各部门评审前按管理评审筹划准备部门有关资料,作为管理评审输入,交质管办。4.3.2质管办依照评审输入规定，收集、整顿各部门评审资料，交由管理者代表确认。管理评审会议时向参加评审人员发放。4.4管理评审会议a.总经理主持管理评审会议，各部门负责人和关于人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和防止办法，拟定负责人和整治时间；b.评审结束时，总经理对所评审内容应做出评审意见，形成关于改进决策或指令，作为管理评审输出，责令各关于部门执行；c.质管办应即时作好《管理评审记录》。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应涉及与如下方面内容：a.质量管理体系及其过程改进；质量方针、目的变更；b.组织构造和资源适当性评价；c.过程控制等方面评价，涉及过程审核与评审等内容；d.对既有产品规定符合性评价；e.与顾客规定关于产品改进。4.5.2会议结束后,质管办总结评审状况,编制《管理评审报告》。管理者代表审核、总经理批准后发至有关部门并监控执行。本次管理评审输出可以作为下次管理评审输入。KeHai科海德州科海电子有限公司章节号5.65.6管理评审控制程序版本/修订B/0页/次3/34.6改进、纠正、防止办法实行和验证4.6.1各有关部门对管理评审中做出关于改进决策或指令，应制定改进、纠正和防止办法，并予以实行。4.6.2质管办依照《纠正、防止办法控制程序》规定，对改进、纠正和防止办法实行效果进行跟踪验证。4.7对纠正办法效果进行评估，并与当前体系文献进行整合修订，如果评审成果引起文献更改，按《文献控制程序》执行。4.8管理评审产生有关记录，涉及管理评审筹划、评审前各部门准备评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。由质管办负责保管，执行《记录控制程序》。5有关文献5.1《纠正、防止办法控制程序》8.5章节5.2《文献控制程序》4.2.3章节5.3《记录控制程序》4.2.4章节6记录6.1《管理评审筹划》JL-5.6-016.2《管理评审报告》JL-5.6-026.3《管理评审记录》JL-5.6-03KeHai科海德州科海电子有限公司章节号6.16.1资源提供版本/修订B/0页/次1/11目为了保证明行改进质量管理体系有效性及产品一致性，拟定并提供公司所需资源。2合用范畴合用于拟定并提供所需资源状况（或场合），资源涉及人力资源、专项技能、组织基本设施、工作环境及技术、财务资源等。3职责3.1总经理负责按产品质量及一致性需要，提供人力、物力、财务等资源。3.2综合办负责依照岗位需求，配备充分和适当人员，并对人员进行培训，保证其胜任所在岗位能力和规定。综合办负责库房、材料提供与管理；3.3生产科负责按生产经营需要，申购和验收设备设施，进行寻常维护，保证其满足生产经营需要；负责生产管理场合配备，使工作场合及其环境满足生产、质量控制等方面规定；4程序4.1人力资源4.1.l人力资源配备原则综合办负责合理配备和调节人力资源，保证各重要岗位工作人员能胜任本职工作。4.1.2意识培训意识培训应明确其内容和作用、对象和方式，并进行效果监测。4.1.3技能培训对技术工、核心设备操作工、检查员和内审员等岗位应进行培训考试合格后上岗。对于电工、电焊工和驾驶员等特殊工种，必要持国家授权单位颁发资格证上岗。对于与质量监督有直接关系人员需经培训合格。4.1.4培训和其她办法有效性评价经考核、考察进行评价，依照评价成果拟定被培训人员工作岗位。4.1.5培训筹划和记录综合办负责制定和实行年度培训筹划，并保存好各种培训记录。内培涉及试卷等资料，外培应将其证书原件或复印件存档。4.2基本设施依照公司生产、经营规模、性质、质量规定，配备充分和适当生产厂房、库房、办公场合、生产及必要检测、运送设备等。4.3工作环境依照公司生产、测试和办公等实际需要，应配备经恰当装修车间、测试室和综合办等合用厂房，能防晒、防风、防雨、防潮等，同步对设施、物料、半成品和成品等应实行定置管理。4.4信息资源信息涉及过程、产品和顾客满意度监测信息，质量管理体系运营状况信息，供方提供原辅材料信息等等。KeHai科海德州科海电子有限公司章节号6.26.2人力资源控制程序版本/修订B/0页/次1/41目配备质量管理体系运营所需适当人力。2范畴合用于公司与管理体系关于各类人员，以保证人员能承担公司规定各项职责。3职责3.1总经理：负责人事工作总体安排和批准公司员工编制、重要人事任命审批。3.2综合办：3.2.1组织各部门，依照产品与公司运作需要，对公司人力资源需求拟定员工定编、定岗岗位职责及相应资格规定。3.2.2合理配备公司人员，按公司经营管理需要及各部门用人筹划实行招聘。3.2.3对公司员工培训进行策划，经公司总经理批准后组织实行。3.2.4组织各部门对员工能力进行确认，公正、公平地对员工胜任所在岗位能力进行考核。3.3各部门负责解决本部门职权范畴内人事管理及在岗培训效果反馈。4程序4.1人员配备4.1.1人员配备应保证:承担管理体系有关职责人员从教诲、培训、技能和经验经历等方面保证其能力是胜任。综合办依照公司组织机构划分和部门人员职责分派、规定拟订《岗位阐明书及任职要求》，由各部门负责人评审、总经理审批后发布。经审批后《岗位阐明书及任职规定》作为新人招聘、在岗人员岗位符合性考核根据。4.1.3公司人员配备分为内部调配和外部招聘两种方式。各项用人筹划原则上一方面考虑内部调配。内部调配不能满足或必要外招时，由用人各部门依照部门工作需要提出用人筹划，经部门负责人审批后执行。综合办按《用人申请表》及公司《岗位阐明书及任职规定》进行内部调剂或实行招聘，保证准时到岗。4.1.4综合办依照《岗位阐明书及任职规定》及《用人申请表》对人员学历、资格、培训记录等进行审核，经审核符合后接受。必要时，可以通过书面考试或岗位操作等方式进行考核验证，对人员有资质规定岗位应保存其资质材料。有岗前培训需要岗位应进行培训，以满足公司需要。经招聘（或培训）合格人员，由综合办列入《职工花名册》，登记有关状况后派用人部门试用，试用合格可正式录取。处级及以上人员以及高档职称人员录取由总经理批准。工人和普通管理人员由部门负责人及综合办负责人审批；按规定试用不合格人员一律退综合办做调岗或辞退解决。4.2能力、意识和培训4.2.1应辨认从事影响质量活动人员所必要能力，对组织中各类员工教诲、培训、技能和经历进行评审，使每一位员工教诲、培训、技能、经历和业绩体现等都能得到辨认和对的KeHai科海德州科海电子有限公司章节号6.26.2人力资源控制程序版本/修订B/0页/次2/4评审，以便安排最适当岗位，发挥其技能特长。对于新进员工，综合办应对其从岗位技能、法律法规、有关体系文献以及公司制度及理念上加以培训，培训合格后方可正式录取上岗，保证新进员工胜任所处岗位需要。4.2.2综合办应依照对从事影响质量活动人员能力需求，分别对在岗员工、转岗员工、各类专业技术人员、特殊工作人员、内审员等，进行培训或采用其他办法，使员工达到胜任岗位能力并使其意识到：满足顾客、有关方和法律法规规定重要性、所从事活动对产品质量影响。a)、符合质量安全方针、程序和管理体系规定重要性；b)、在运营质量管理体系过程中，实现管理体系规定，c)、偏离规定规定程序潜在后果；4.2.3培训筹划a.综合办每年度初结合市场、上一年度人力资源现状、本年度用人筹划、管理决策以及职责、能力及文化限度等信息，制定该年度培训筹划。经总经理批准后发布。b.培训组织部门应于《年度培训筹划》中规定培训时间前5天内拟定该次《培训实行筹划》，明确培训时间、地点、参训人员、培训教师、培训大纳、考核方式等内容，发至受训部门或人员，以保证培训如期开展。c.年度培训筹划外培训直接由有培训需求部门提出。本部门内可以完毕培训由该部门编制《培训实行筹划》，经部门主管批准、报行综合办备案后实行。须由综合办组织培训，由有培训需部门向综合办提出，综合办确认有必要且可行后，编制《培训实行筹划》经综合办负责人批准后组织实行。4.2.4培训分类与组织a.内培：岗前培训：对批量招聘相似或相近岗位人员进行上岗前公司文化、公司制度、岗位理论知识及基本操作等方面培训，以保证新进人员理解和胜任岗位规定；由综合办组织在岗培训，由各部门组织该部门内部在岗培训。b.外培：须由第三方发证特殊工种培训；公司既有能力不能完毕在岗理论或技能培训；4.2.5培训过程及考核控制a.培训组织部门按《培训实行筹划》组织和实行培训。应保持培训过程记录。b.培训结束前应对受训人员进行考核，并将成果登记入参训人员《员工培训档案》中。c.常规培训(内培)以书面试卷考试考核时，保存考核试卷，作为培训及考核记录；外培、自学以及通过岗位操作等方式考核时，由综合办监督并记录培训及考核过程及成果。4.2.6培训效果评估a.培训效果评估由综合办协同受训部门、受训人员、授课教师共同完毕。b.培训效果可以从培训考核成果、受训员工满意度调查、培训后在岗工作绩效等方式进行评估，由综合办负责人审批后存档。KeHai科海德州科海电子有限公司章节号6.26.2人力资源控制程序版本/修订A/0页/次3/44.3综合办应辨认对影响公司质量重要岗位及其人员、并定期对其能力及健康状态进行评价，以保证从事影响质量活动人员所必要能力。4.3.1综合办将招聘到或外培合格己具备特殊工种资质员工登记入《特殊工种人员清单》，公司内部拟定须内培合格发证上岗特殊岗位也登记入《特殊工种人员清单》，在清单中注明员工岗位、工种、资证信息，在备注中明确岗位特性(国家劳动部门发证或公司内培合格发证)，并跟踪和监督资证有效期及复检状况。我司现阶段特殊工种有：电工、焊工、内审员；需内培合格上岗技术岗位有:检查员、丝印、SMT操作、AI操作、波峰焊操作管理、耐压测试、成品检查、来料检查等。4.3.2当公司活动发生变化时，综合办对以上岗位进行重新辨认和评价。5有关文献5.1《岗位阐明书及任职规定》SG-ZH-016记录6.1《年度培训筹划》JL-6.2-016.1《用人申请表》 JL-6.2-026.2《职工花名册》JL-6.2-036.3《培训实行筹划》JL-6.2-046.4《员工培训档案》JL-6.2-056.5《培训记录及效果评估表》JL-6.2-066.7《特殊工种人员清单》JL-6.2-07KeHai科海德州科海电子有限公司章节号6.36.3基本设施和工作环境控制程序版本/修订B/0页/次1/31目拟定、提供并维护为达到产品符合规定所需要基本设施，拟定并管理为达到产品符合规定所需工作环境。2合用范畴合用于对为实现产品符合性所需基本设施和工作环境控制。3职责3.1生产科3.1.1负责设施规划；3.1.2负责对产品实现符合性所需工作环境控制；3.1.3负责组织对设备操作人员操作技能培训；3.1.4实现产品符合性所需生产设备进行控制。3.1.5负责工装设计以及设计验收，并负责车间工艺布置。4程序4.1设施辨认设施是实现产品符合性物资保证。应拟定、提供并维护为实现产品所需要基本设施。涉及：a.建筑物、工作场合（办公和生产场合）和相应设施（如供应水、电、气设施）；b.过程设备（如机器、测量装置等）、硬件和软件（如计算机软件程序或其她）以及工具等；c.支持性服务(如运送或通讯)等。4.2设施提供生产科依照使用部门规定及公司发展需要，属低值易耗设施购买应填写《设施申购、验收单》，按《采购控制程序》关于规定执行。属固定资产等价值较高设施应填写《生产设施配备申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，交采购处实行采购。4.3设施验收a.购买属固定资产等价值较高设施验收，由生产科、综合办、设施提供方一同进行安装调试；设施试运营期满且设施运营正常，符合生产对设施规定，由设施供方或综合办代为提出设施验收申请。生产科协同使用单位进行设施验收，并填制《设施验收申购、验收单》。《设施验收单》由生产科负责保管；属低值易耗设施由使用单位自行验收，验收合格直接投入使用；b.验收不合格设施，由综合办协同使用部门与供方协商解决；KeHai科海德州科海电子有限公司章节号6.36.3基本设施和工作环境控制程序版本/修订B/0页/次2/3c.生产科对验收合格设施进行编号，建立《设施管理台帐》。4.4设施使用、维护和保养a.依照生产需要，生产科组织编制仪器、设备操作规程，发放给使用部门。对于大型、中型设备或核心、特殊过程所用设施必要有操作规程，有关操作人员应培训，考核合格后，持证上岗；b.生产科制定大型、中型设备或核心、特殊过程所用设施《设施寻常保养周期表》，规定保养项目，频次，由设备管理人员执行并填写《设施寻常保养记录》，有关负责人监督检查执行状况。生产科每季度收集《设施寻常保养记录