质量管理新规制度执行情况检查考核表

统计编号：020质量管理制度实施情况检验考评表检验部门检验日期检验人员制度名称检验考评内容及评分标准得分扣分原因责任人质量方针和目标管理制度（50）企业应制订和实施质量方针。企业应制订和实施质量目标，并在质量管理制度中明确。质量目标量化可行，有一定优异性。各部门应按要求逐步分解展开。对质量方针、目标实施情况每六个月进行一次检验考评。1010101010质量管理体系审核制度（50）质量体系审核明确分管领导和归口部门。质量体系审核应有计划，有实施，每十二个月最少进行一次。按计划实施审核活动，内容符累计划要求，现场审核有统计，审核完成做出审核汇报。对审核中发觉问题应下达纠正和预防方法。对纠正和预防方法实施情况及效果应进行验证。1010101010岗位职责（40）应明确要求各岗位人员职责。各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真实施。2020质量否决权制度（50）质量否决方法、内容明确，符合企业实际。质量否决考评职能部门明确，能按要求行使职权。发生质量问题时，能按要求进行质量否决，并和奖励挂钩。202010质量信息管理制度（50）质量信息归口管理部门明确。质量信息管理内容明确，符合企业实际。质量信息能按要求立即传输，反馈和使用。各部门能按要求立即、正确、规范填写质量信息汇报表。质量信息管理部门按要求立即分析汇总并作出质量信息汇报。1010101010统计编号：020制度名称检验考评内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人商品验收管理制度（100）器械入库质量验收按要求逐批验收，方法正确，结论明确。经验收合格方可入库，手续、署名齐全。不合格产品按相关制度实施。验收统计立即正确、规范输入微机。4、每批到货应有供货单位发货凭证。商品储存保管、养护和出库复核制度（80）保管员熟悉产品性能及储存条件，凭验收员确定入库凭证接收产品。按产品不一样贮存要求分别存放和冷库、阴凉库和常温库。按不一样剂型、属性分开存放。产品合理堆码，留有五距，不倒置，不混存，按要求保管养护，确保质量完好，数据正确。按要求做好色标管理和温湿度管理。在库产品实施日志日清、动碰复核、月对季盘制度，帐实相符率达成99.8%以上。产品出库按凭证进行复核，并在凭证上签字。发货票据、复核统计真实完整。商品使用期管理制度（50）效期产品分批号堆码，做到近期先出。应有近效期标志。各部门应天天查看近效期产品催销表，对靠近使用期产品要立即处理，预防过期失效。已过期产品严禁继续销售，并立即移入不合格区库。4、过期产品报损、销毁按不合格产品程序处理。首营审核管理制度（50）业务部门按要求填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全。经分管部门按要求进行审核，并签署意见。经分管领导审批签字。经要求程序审批后，才能发生业务。首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管。统计编号：020制度名称检验考评内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人商品销售管理制度（50）1、根据《产品经营许可证》和《营业执照》上核准经营方法和经营范围销售产品。2、销售产品应开具正当票据，并做到票、帐、货相符。3、索取并审核用户正当资质证实。4、无参与非法产品市场或其它产品推销、推介活动行为。5、搞好售后服务工作，采取书面咨询、会议座谈、调察访问等形式。不合格商品管理制度（60）质量验收中发觉不合格产品不得入库，应单独存放于不合格库，标志显著；并立即上报。在库检验养护和出库复核中发觉不合格品，应立即停止销售和发运，将产品移入不合格区，标志显著，并立即汇报和查询。不合格品确实定、报废按要求进行，手续，签字齐全。不合格品销毁应报相关部门审核，同意后在质管和相关部门监督下实施。不合格品处理、报损、销毁等统计真实、完整、并妥善保管。设施设备管理制度（60）有分管部门，职责明确。企业负设施设备管理应有专员负责。设施设备使用、维护、保养按要求进行。设施设备按时校验，不合格或超期不得使用。检测仪器设备使用、维护、保养和校验按要求进行。设施设备台帐统计齐全、正确、规范。退货商品管理制度（40）1、全部销后退回产品必需经过重新验收，明确结论，合格后方可入库。2、凡不合格或有问题产品应按不合格品控制程序妥善处理。3、非本企业销售产品不得退货。退货统计立即、正确、规范；退货凭证手续齐全，保留完整。统计编号：020制度名称检验考评内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人质量事故汇报制度（50）各部门应结合经营责任制考评，定时检验质量事故隐患，发觉事故苗头或隐患立即整改。各部门发生质量事故后应立即汇报归口管理部门，归口管理部门应立即组织对事故进行调查，分析和处理。对事故责任人，应按事故类别、事故大小、损失多少、情节轻重进行处理。如发生重大质量事故，应在处理完成后书面汇报上级主管部门。5、对发生质量事故隐患不报者，应追究责任，严厉处理。质量查询管理制度（60）各部门应有专员负责质量查询、投诉工作。各部门应依据实际设置服务项目和方法，并组织实施。相关部门应选择合适方法开展用户访问和质量查询工作。质量归口管理部门应定时对各业务部门走访和查询工作进行检验。对用户意见各部门和相关单位应采取合适改善方法。质量查询、投诉、产品退货提供服务项目等应有统计，统计真实完整，并妥善保管。人员培训管理制度（40）教育（质量）培训归口管理部门明确，每十二个月制订教育（质量）培训计划并给予实施。新进职员应进行岗前培训，质量法规，制度和专业知识是培训关键内容。3、对教育（质量）培训实施情况及效果，归口管理部门应建立培训档案。102020相关统计和凭证管理制度（40）质量统计、票据管理部门明确。各相关部门对各自管辖范围内统计、票据使用、保留和管理负责。统计、票据由各岗位人员负责填写，统计要求按企业统一要求实施，并按要求妥善保管。101020统计编号：020制度名称检验考评内容及评分标准标准