质量手册全文样本

编号：SC-02-江苏建发建设项目征询有限公司质量手册版本号：第二版编制：日期年6月6日审核：日期年6月12日批准：日期年6月16日发布日期6月18日实行日期6月18日ISO-9001质量管理体系01文献类别质量手册文献名称目录文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共3页第1页目录章节名称项目ISO9001：相应条款页次目录1-34制、修订记录4567第0章前言8-170.1公司简介80.2质量手册颁布令90.3质量手册控制10-110.4质量手册管理120.5质量手册范畴1.1130.6质量手册应用1.2140.7质量手册引用原则2150.8术语和定义316-17第一章质量管理体系18-331.1总规定4.118-201.2文献规定4.221-33第二章管理职责34-492.1管理承诺5.1342.2以顾客为中心5.2355.3、5.4.136-37JF-.6ISO-9001质量管理体系02文献类别质量手册文献名称目录文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共3页第2页目录章节名称项目ISO9001：相应条款页次2.4职责与权限5.5.138-442.5管理者代表5.5.245-462.6内部沟通5.5.3472.7管理评审5.648-49第三章资源管理50-543.1资源提供6.1503.2人力资源6.251-523.3其她资源6.3、6.453-54第四章服务实现55-724.1服务实现策划7.1、7.255-56与顾客关于过程57-58采购7.459-604.4监理服务提供控制61-674.5标记与可追溯性7.5.368-694.6顾客财产7.5.470-717.672第五章73-875.1总则8.1735.2监视和测量8.2.1745.3内部审核8.2.275-768.2.3、8.2.477-785.5不合格品控制8.379-80JF-.6ISO-9001质量管理体系03文献类别质量手册文献名称目录文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共3页第3页目录章节名称项目ISO9001：相应条款页次5.6数据分析8.481-875.7改进8.572-76JF-.6ISO-9001质量管理体系04文献类别质量手册文献名称首页文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共4页第1页文件发放明细表副本□法人代表□总经理□副总经理□管理者代表□总工程师□人力资源部□质量管理部□市场发展部□办公室□总工办□工程监理部□工程□总监□外单位：副本编号：正本：办公室制、修订记录文献版本制修日期制修订页次制修订摘要1.00制：、51—442.00修：、61—87JF-.6ISO-9001质量管理体系05文献类别质量手册文献名称首页文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共4页第2页质量手册发布令监理公司信誉和成就，取决于它监理服务能否满足顾客及社会规定，并努力超越她们盼望。为了能证明公司可以提供满足顾客和关于合用法律、法规服务能力，持续保持并提高公司监理人员队伍素质和监理工作水平，进而树立公司品牌形象，公司据GB/T19001-idtISO9001:原则规定建立质量管理体系，特编制《质量手册》。《质量手册》是公司质量管理体系文字阐述，是质量工作基本法规，是公司进行质量管理和质量活动根据，也是公司对所有顾客承诺。《质量手册》已通过审定，现批准发布，公司所有员工应认真学习并严格贯彻执行。江苏建发建设项目征询有限公司总经理：日期：6月16日JF-.6ISO-9001质量管理体系06文献类别质量手册文献名称首页文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共4页第3页质量方针批准令公司质量方针是：预控、规范、科学、优质。公司质量目的是：全面履行监理合同，实现合同承诺，使顾客较满意率达到90%以上江苏建发建设项目征询有限公司总经理：日期：6月16日JF-.6ISO-9001质量管理体系07文献类别质量手册文献名称首页文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共4页第4页管理者代表任职告示为保证我司质量体系有效运营，任命吴建东同志为管理者代表，履行管理者代表职责。公司各部门、驻地监理部要积极配合管理者代表工作，共同履行质量职责，以保证质量体系有效运营。江苏建发建设项目征询有限公司总经理：日期：6月16日JF-.6ISO-9001质量管理体系08文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日第0章前言：公司简介。江苏建发建设项目征询有限公司原属于江苏省建设厅下属国有公司。公司成立于1992年，具备国家甲级监理资质。改制成为股份制公司。公司实行总经理负责制，下设质量管理部、市场发展部、人力资源部、总工办、办公室等机构。由驻地工程监理部与公司各部门形成一套成熟、高效、务实整体力量。公司当前拥有各类专业技术人员195名，其中专家级高档职称10名，高档职称61名，中级职称82名，90%以上技术人员接受过建设部、交通部及省、市建设监理工程师培训，拥有国家注册监理工程师近40名，拥有一级注册构造工程师、一级注册建筑师、国家注册造价工程师十余名。监理人员专业齐全，构造合理，具备设计阶段监理、工程招投标阶段服务、工程施工及保修阶段监理、决算审核等全过程为业主服务能力。公司成立以来，先后承办江苏省石油交易公司大楼（34层）、省高档人民法院（26层）、省高档人民检察院（25层）、南京星汉大厦（30层）、西康宾馆（四星级）、丁山花园酒店（二期五星级）、泰州水厂主管道工程（40万T/日、34KM、Φ1400管道）、通州电厂（2×12MW机组）、南京禄口国际机场续建工程（23万平方米）以及南京师范大学体育公司（2万平方米）等百个项目，涉及高层建筑、星级装潢、社区建设、大跨厂房、路桥、水厂等行业。公司监理十年来，在工程质量、进度、投资方面均能有效控制，监理人员敬业精神、职业道德、业务能力、服务态度、劳动纪律等各方面均倍受业主夸奖。JF-.6ISO-9001质量管理体系09文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共10页第2页0.2、质量手册颁布令。见首页。JF-.6ISO-9001质量管理体系10文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共10页第3页0.3、质量手册控制.0.3.1、质量手册编制目。1、向社会展示公司在监理服务运作上具备质量保证能力；2、向顾客提供公司在监理服务提供上可以满足顾客规定证据；3、向员工证明公司在提高监理服务质量方面所下决心；4、向供方指引公司在合伙中共同发展、互惠互利途径。0.3.2、质量手册版本。本手册是依照GB/T19001-itdISO9001：“质量管理体系规定”对公司5月15日发布JF-ZLSC-本修订。本版质量手册编号为“SC-02-”。0.3.3、质量手册拟定。质量手册编写是在公司管理者代表主持下，结合公司实际状况，同步征求顾客、员工、供方意见，组织有实际监理经验专业人员，发动全员予以评论、编制而成。0.3.4、质量手册审核。质量手册编制完毕后，经管理者代表审核修订后报公司总经理终审。0.3.5、质量手册批准。质量手册由公司总经理批准执行，成为公司此后质量管理与质量活动根据和法规性文献。JF-.6ISO-9001质量管理体系11文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共10页第4页0.3.6、质量手册发放。1、公司内部发放对象为：总经理、副总经理、总工程师、副总工程师、职能部门及项目监理部，由总工办发放。2、公司对外发放由市场发展部依照需要酌情发放。0.3.7、质量手册持有。1、公司人员持有质量手册，必要办理领用手续，并妥为保存，岗位调动或人员流动时须向办公室交回手册或办理变更手续。2、公司以外人员持有为“最后版本”。除公司留有存根外，不再执行变更、作废等手续。JF-.6ISO-9001质量管理体系12文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共10页第5页0.4、质量手册管理。0.4.1、复审、变更、换版。1、复审：由公司管理者代表主持，一年一次（十二月份）。复审工作可与管理评审同步进行；2、变更：复审如有变更，应由管理者代表主持写成文字材料，按“文献控制程序”（CX-001）报总经理批准后在质量手册中增长变更页，并应及时传达到手册持有人，使其得到有效版本。3、换版：当质量管理体系运营中发现重大问题或运营机制发生修改，管理者代表应写出书面报告，按“文献控制程序”（CX-001）报总经理批准，实行换版。换版工作由管理者代表主持，换版后重新批准、分发，同步旧版本收回作废。JF-.6ISO-9001质量管理体系13文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共10页第6页0.5、质量手册范畴。本手册根据《GB/T19001-itdISO9001:质量管理体系规定》并结合我监理公司实际状况编制而成。0.5.1、本手册规定了监理公司质量方针、质量目的、质量管理体系规定，着重向顾客或第三方证明监理公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定工程建设监理产品能力。0.5.2、监理公司通过建立、实行和保持质量管理体系，并持续改进其有效性，达到增强顾客满意目。JF-.6ISO-9001质量管理体系14文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日0.6、质量手册应用。0.6.1、本手册合用于监理公司各个职能部门和岗位以及承办监理项目项目监理部和岗位。0.6.2、本质量手册覆盖产品涉及：工业与民用建筑工程、市政公用工程建设监理产品。0.6.3、我司质量管理体系中没有设计和开发任务，故对GB/T19001-原则中“7.3设计和开发”规定予以裁剪。JF-.6ISO-9001质量管理体系15文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日0.7、质量手册引用原则。GB/T19000-idtISO9000：“质量管理体系基本和术语。GB/T19001-idtISO9001：“质量管理体系规定”。JF-.6ISO-9001质量管理体系16文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日0.8、术语和定义：本手册除采用《GB/T19001-质量管理体系基本和术语》中规定术语外，监理行业某些重要术语分述如下：0.8.1、工程建设监理：是指对工程参加者行为所进行监控、督导和评价。它以工程建设项目部活动为对象，以法律、法规、政令、政策和关于技术原则、工程合同文献为根据，以规范建设行为，提高建设效益为目。0.8.2、“三控制、两管理、一协调”：是指在监理活动中对工程质量、投资、进度进行控制；对合同、信息进行管理；对工程中关于单位间关系进行协调。0.8.3、建设单位：是指工程建设中投资主体单位，在监理行业称业主。质量手册中“顾客”普通是指“建设单位”。0.8.4、项目监理部：是指监理单位派驻工程项目负责履行监理委托合同组织机构。0.8.5、总监理工程师：是指由总经理书面授权，全面负责监理委托合同履行、主持项目监理机构工作监理工程师。0.8.6、专业监理工程师：是指依照项目监理岗位职责分工和总监理工程师指令，负责实行某一专业或某一方面监理工作，具备相应监理文献签发权监理工程师。0.8.7、监理规划：是指在总监理工程师主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指引项目监理机构全面开展监理工作指引性文献。JF-.6ISO-9001质量管理体系17文献类别质量手册文献名称第0章前言文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日0.8.8、监理实行细则：是指依照监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作操作性文献。0.8.9、见证：是指由监理人员现场监督某工序全过程状况活动。0.8.10、旁站：是指在核心部位或核心工序施工过程中，由监理人员在现场进行监督活动。0.8.11、巡视：是指监理人员对正在施工部位或工序在现场进行定期或不定期监督活动。0.8.12、平行检查：是指项目监理机构运用一定检查或检测手段，在承包单位自检基本上，按照一定比例独立进行检查或检测活动。0.8.13、费用索赔：是指依照承包合同商定，合同一方因另一方因素导致本方经济损失，通过监理工程师向对方索取补偿费用活动。其她未阐明术语可参阅《GB/T50319-建设工程监理规范》。JF-.6ISO-9001质量管理体系18文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共16页第1页第一章质量管理体系1.1、总规定：1.1.1、监理公司依照《GB/T19001-原则》规定和监理行业特点，采用过程办法建立质量管理体系。体系中规定了职责、权限、资源配备和过程有效运营办法，保证质量体系有效运营和持续改进。1.1.2、质量管理体系是为一种较为复杂体系，它需要辨认过程，拟定过程顺序和互相作用。对管理职责；资源提供；服务实现；测量、分析和改进四大类过程逐个进行分析，共辨认39个重要过程，明确了过程顺序和互相作用，形成了过程网络。下图所示为我司质量管理体系过程及其过程顺序和互相作用，它涉及一种主过程——服务实现，和三个间接过程——管理职能、资源管理、测量、分析和改进。直接过程和间接过程有关联，并互相作用，构成了质量管理体系运作PDCA循环。JF-.6ISO-9001质量管理体系19文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日JF-.6ISO-9001质量管理体系20文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共16页第3页1.1.3、对每一过程，形成了程序文献或作业文献，拟定了过程顺序、职责权限及过程间互有关系。1.1.4、文献规定了每一过程有效运营和控制所需准则和办法。1.1.5、规定了每个过程必要获得资源和信息，以支持这些过程运营和对这些过程监视，以使过程满足规定。1.1.6、通过对过程测量、监控成果进行分析、评价，并实行必要办法，使过程得到持续改进。监理公司严格按本原则规定管理每个过程，使过程运营达到规定有效性和效率。JF-.6ISO-9001质量管理体系21文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共16页第4页1.2、文献规定。1.2.1、总则：监理公司根据GB/T19001-原则规定，编制了质量管理体系文献。1、质量管理体系文献类别。我司管理体系中使用下列文献：、形成文献质量方针和质量目的；⑵、质量手册—是规定监理公司质量管理体系文献，也是编制其她文献必要遵守大纲性文献；⑶、程序文献—是质量手册支持性文献，为进行某项质量活动或过程所规定途径。监理公司共编制14个程序文献，其中涉及原则所规定6个程序文献；⑷、作业文献—是程序文献支持性文献，是保证活动或过程有效策划、运营和控制所需文献。监理公司共编制25作业文献；⑸、质量记录—是监理服务所获得成果或提供所完毕活动证据文献，涉及所需要表单；⑹、规范—是编制作业文献根据之一，涉及技术规范、法律、法规、原则等，以保证过程有效性；⑺、其他—监理公司为保证过程有效运作所需其她文献。JF-.6ISO-9001质量管理体系22文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日1.2.2、质量手册：1、我司根据GB/T19001-原则规定，结合监理公司工程建设监理特点编制了本“质量手册”。2、质量管理体系范畴、删减细节与合理性详见本“质量手册”关于阐明。3、本“质量手册”编制了14个程序文献，详见监理公司质量管理体系文献构造表。4、本“质量手册”对质量管理体系过程之间顺序和互相作用进行了表述。其文字表述详见本质量手册各章节，服务实现重要过程见服务实现重要过程流程图；持续改进过程见服务实现持续改进流程图。5、“质量手册”管理按《文献控制程序》（CX-001）。JF-.6ISO-9001质量管理体系23文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日质量管理体系文献构造表质量管理体系程序文献作业文献章节号规定名称编码备注名称编码备注44.24.2.2质量手册单独成册(含质量方针、总目的、领导和部门职责及权限)4.2.3文献控制文献控制程序CX-0014.2.4记录控制记录控制程序CX-00255.3质量方针写在手册中5.45.4.1质量目的总目的写在手册中质量目的分解作业指引书ZY-0015.55.5.1职责与权限领导层与职能部门职责写在手册中5.5.2管理者代表写在手册中5.5.3内部沟通内部沟通实行办法ZY-0025.6管理评审管理评审控制程序CX-0035.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出JF-.6ISO-9001质量管理体系24文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日质量管理体系文献构造表续表1质量管理体系程序文献作业文献章节号要求名称编码备注名称编码备注66.2人力资源人力资源控制程序CX-004ZY-0036.2.1总则6.2.2ZY-0046.3基本设施规定写在手册中6.4工作环境77.1监理规划/质量筹划策划与控制程序CX-005监理细则编制作业指引书ZY-0057.2与顾客关于过程控制程序CX-0067.2.1与产品关于规定拟定7.2.2与顾客关于规定评估7.2.3顾客沟通顾客沟通信息管理办法ZY-0067.37.3.1～7.3.7删减7.47.4.1采购过程供方资格评审办法ZY-0077.4.2采购信息7.4.3JF-.6ISO-9001质量管理体系25文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日质量管理体系文献构造表续表2质量管理体系程序文献作业文献章节号规定名称编码备注名称编码备注77.57.5.1生产和服务提供控制监理服务提供过程控制程序CX-007ZY-008ZY-009ZY-010ZY-011ZY-012ZY-013ZY-014ZY-015ZY-016ZY-017ZY-018ZY-019JF-.6ISO-9001质量管理体系26文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日质量管理体系文献构造表续表3质量管理体系程序文献作业文献章节号要求名称编码备注名称编码备注77.57.5.2生产和服务提供过程确认监理服务特殊过程确认程序CX-0087.5.3标记和可追溯性监理服务及产品标记规定ZY-0207.5.4顾客财产顾客提供财产管理规定ZY-0217.5.5产品防护监理资料防护与交付规定ZY-0227.6监视与测量装置控制检测仪器及设备管理规定ZY-023JF-.6ISO-9001质量管理体系27文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日质量管理体系文献构造表续表4质量管理体系程序文献作业文献章节号要求名称编码备注名称编码备注88.28.2.1顾客满意顾客满意度测量与分析程序CX-0098.2.2内部审核内部审核控制程序CX-010自我评估作业指南ZY-0248.2.3过程监视和测量监理服务过程及产品监视与测量程序CX-0118.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制不合格品控制程序CX-0128.4数据分析数据分析控制程序CX-013记录办法应用指南ZY-0258.58.5.1持续改进持续改进控制程序CX-0148.5.2纠正办法8.5.3防止办法JF-.6ISO-9001质量管理体系28文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日JF-.6ISO-9001质量管理体系29文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日JF-.6ISO-9001质量管理体系30文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日1.2.3、文献控制：质量管理体系所有文献应予以控制。编制《文献控制程序》（CX-001），以保证使用有效文献。1、文献标记：所有文献均需标记下列内容：名称、编号、页码、日期、审批、版本、修订等。标记实行唯一性标记规定，以满足可追溯性；2、文献批准：各级各类文献均有不同批准权限，由授权人实行，文献发布前必要批准，以满足文献充分性和适当性（对的、完整、满足规定）；⑴、“质量手册”由管理者代表审核，总经理批准；⑵、程序文献、作业文献由总工办审核，管理者代表批准；⑶、职能部门和项目监理部各种文献由部门负责人和总监理工程师审批；重要技术文献还应由总工程师批准。3、文献发放：为了使用时能获得有效文献，需要追溯时可追回，规定文献发放记录完整，并实行对口管理：⑴、技术原则、规范、原则通用图、法律与法规等技术性文献由总工办统一管理；⑵、与质量关于外来文献由总工办辨认并控制分发，行政类文献由办公室管理；⑶、职能部门与项目监理部负责人负责本部门文献发放与管理。JF-.6ISO-9001质量管理体系31文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4、文献使用：文献发放至使用者手中，持有者应妥为保存，防止文献丢失、破坏、涂改、受污。对未发放文献，文献管理人员要使文献保持清晰，易于认别和检索；5、文献作废：为防止继续使用并执行无效文献，由发放部门对作废文献销毁；由使用部门依照告知对某些作废文献标记作废某些，文献作废由总工办统一管理；6、文献更改：文献在实行过程中，若需修订或更新，由总工办组织关于人员评审，拟定与否需要修改或更新。修改或更新后文献，应重新履行批准手续，以及告知原文献使用部门。文献修订或更新可采用插页、换页、改版等方式；7、表单规定：公司所拟用表单，规定了记录内容、责任等，也是一种文献。表单控制必要通过策划、批准、印发、使用、标记，由总工办对口管理。8、文献控制应保证：⑴、文献发布前和更新后得到批准，保证文献是充分与适当；⑵、文献更新与现行修订状态得到辨认；⑶、在使用处可获得合用文献关于版本；⑷、文献应清晰可辨，易于辨认和检索；⑸、保证质量类外来文献得到辨认，并控制其分发。质量类外来文献涉及：技术性法令、法规、规程规范、原则图集、设计图纸等；⑹、及时撤回失效或作废文献，如需保存，应做相应标记。JF-.6ISO-9001质量管理体系32文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日1.2.4、质量记录控制：质量管理体系所规定质量记录应予控制，编制《记录控制程序》（CX-002）。1、质量记录作用是提供符合规定证据和提供质量管理体系有效运营证据。2、质量记录类别：我司所用质量记录涉及：⑴、策划记录：涉及体系策划、质量手册策划、过程策划、资源策划和改进策划记录等；⑵、实行记录：涉及监理服务提供过程中“三控制、两管理、一协调”控制记录；⑶、监视和测量记录：涉及顾客满意度、内部审核、过程监视、不合格评审、数据收集等记录；⑷、改进记录：涉及改进项目实行/验证，纠正办法因素分析/制定与实行和评价、防止办法因素分析/制定与实行评价记录等；⑸、外部记录：来自顾客、供方与其她有关方记录等。JF-.6ISO-9001质量管理体系33文献类别质量手册文献名称第一章质量管理体系文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日3、质量记录控制：⑴、质量记录由质量管理部归口管理，各部门及项目监理部负责本部门质量记录，需存档记录按《记录控制程序》（CX-002）有关规定执行。⑵、《记录控制程序》应明确：①、标记：登记表格和质量记录应有名称、编号、版本、使用者、审查者、日期标记；②、储存：公司所规定使用表格和记录各部门应整顿、编写、记录，有效储存，便于检索使用；③、保护：所有质量记录和表格均应定期盘点，保证无损坏、无丢失、无失实；④、检索：为有效运用质量记录和表格中信息，要以便检索，检索后应办理登记，复制要办理复制手续；⑤、处置：Ⅰ、在保存期内：质量记录补充、修改、复制应按公司规定办理。Ⅱ、超过保存期内：需要超期保存或到期销毁均应得到批准。⑶、记录应及时填写，笔迹工整、清晰，同步，填写内容应完整、精确、真实，签字齐全，记录不得涂改、伪造，保证记录清晰、易于辨认和检索。4、支持文献：⑴、文献控制程序（CX-001）。⑵、记录控制程序（CX-002）。JF-.6ISO-9001质量管理体系34文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第1页第二章管理职责2.1、管理承诺。2.1.1、公司总经理领导作用、积极参加和管理承诺，对质量体系建立和持续有效运营有着十分重要作用，应通过如下证据来证明。1、向公司全体员工传达符合法律、法规和顾客规定重要性；2、制定公司质量方针；3、保证质量目的制定；4、保证公司每年一次在固定期间进行管理评审；5、保证为质量体系有效运营配备必要资源。2.1.2、在质量管理体系活动中，总经理为公司制定如下经营理念：持续优质服务；公平诚信道德；文明和谐环境；不断创新技术；科学规范办法；增强顾客满意。2.1.3、总经理应建立公司员工评估机制，勉励员工创新并承认员工贡献。JF-.6ISO-9001质量管理体系35文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第2页2.2、以顾客为关注焦点。监理公司生存与发展依存于顾客，满足顾客规定、增强顾客满意是我监理公司追求永恒目的。2.2.1、公司通过市场调查、预测市场变化，多渠道与顾客沟通，理解并满足顾客规定，改进质量管理体系，达到满足顾客规定目。2.2.2、通过顾客规定评审，理解并辨认顾客规定，并转化为公司可实行规定，通过质量管理体系有效运营保证明现。2.2.3、应保证顾客规定在监理公司内部得到沟通，使全体员工理解这些规定，并制定有效办法并实行，使顾客规定得到满足。2.2.4、测量顾客满意度，并对测量成果进行评价，不断改进质量管理体系。2.2.5、市场发展部收集顾客需要和盼望，辨认和评价公司在市场竞争中能力；寻找市场机遇，并定期向总经理报告。JF-.6ISO-9001质量管理体系36文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第3页2.3、质量方针与质量目的。2.3.1、公司质量方针是：预控、规范、科学、优质。1、公司质量方针体现出公司经营理念，是监理公司质量宗旨方向，与公司“增强顾客满意”相适应。体现了满足顾客与法律法规规定以及持续改进承诺，是全体员工工作准则。2、公司通过各种形式将质量方针传达到每位员工。如培训、简报、考核、内审等方式，保证全体员工对质量方针得到理解并有效贯彻和执行。3、公司在宣传质量方针时，除理解它内涵与价值观外，着重理解下述关系：与质量目的关系；与自身职责关系；与服务过程关系；与质量管理体系关系。4、公司应把质量方针适应性和贯彻状况作为“管理评审”重要内容之一进行评审，以适应内、外部环境和市场变化。5、公司质量方针由总经理批准并发布实行，修改时需经总经理重新批准和发布。JF-.6ISO-9001质量管理体系37文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第4页2.3.2、质量目的。公司质量目的是：全面履行监理合同，实现合同承诺，使顾客较满意率达到90%以上。1、公司质量目的是满足顾客规定，增强顾客满意详细贯彻，也是评价质量管理体系有效性根据；2、在质量方针总框架内，各职能部门和与质量关于岗位应依照公司总质量目的制定相应质量目的，这些质量目的应涉及满足服务规定所需内容，并应具备可测性，测评时可量化；3、质量目的应依照质量体系运营状况不断提高，实行动态管理，由管理者代表主管；总工办详细实行与控制。4、监理公司应根据原则和我司质量目的规定对质量管理体系进行策划，运用过程办法，系统辨认所有过程及其互相作用，并形成文献，对质量目的所需资源和持续改进作出明确规定。5、在质量管理体系持续改进过程中，通过内部审核和管理评审等活动，发现质量管理体系存在问题，应及时采用纠正或防止办法，并对其效果进行评价，实现持续改进目。对质量管理体系变更进行策划和实行时必要保证质量管理体系完整性。6、支持文献：质量目的分解作业指引书（ZY—001）JF-.6ISO-9001质量管理体系38文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第5页2.4、职责与权限。为保证质量管理体系有效运营，经总经理批准建立质量管理体系组织机构图如下：总经理管理者代表副总经理总工程师人质总市办力量场资管工发公源理展部部办部室项目监理部办公室是职责与权限管理协调部门。JF-.6ISO-9001质量管理体系39文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日领导和各部门职责如下：2.4.1、总经理职责。1、实现管理承诺，负责公司质量方针制定与质量目的实行；2、拟定公司经营理念与政策，以及公司将来发展；3、负责质量管理体系组织机构建立和调节，并明确其职责与权限；4、主管公司人力资源、市场开发工作和办公室；5、任命管理者代表；6、任命项目监理部总监理工程师；7、主持管理评审，保证质量体现持续适应性、充分性和有效性，并批准管理评审报告；8、批准年度内审筹划和内审报告。2.4.2、付总经理。1、按质量管理体系规定组织和协调公司监理活动，协调各部门关系及项目监理部人员安排；2、协助总经理领导关于部门实行公司GB/T19001-原则管理，保证服务质量，努力提高顾客满意率；3、负责策划制定公司各种筹划、制度，并协助总经理作好公司寻常管理工作；4、保证生产设施、办公设施提供，负责检测手段更新与补充；5、主管质量管理部工作；6、负责总经理交办其她任务。JF-.6ISO-9001质量管理体系40文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日2.4.3、总工程师。1、按质量管理体系规定进行公司技术质量管理，增进技术进步，提高技术水平；2、负责审批项目监理部“监理规划/质量筹划”；3、负责项目监理部潜在不合格服务分析，并审定防止办法，并对其实行状况进行监控与评审；4、负责审批项目监理部关于技术文献；5、负责策划公司各专业岗位学习和技术交流；6、负责研究监理服务提供过程中浮现技术问题及疑难问题，推广现场项目监理部成熟经验；7、主管总工办工作。JF-.6ISO-9001质量管理体系41文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第7页2.4.4、各职能部门：1、人力资源部。①、负责公司人力资源开发运用，依照公司发展需要，负责招聘监理人员；②、辨认每个岗位所需人员能力，负责岗位规定制定，负责提高人员能力与意识，组织培训教诲，负责公司人员培训工作；③、负责新员工上岗前基本知识教诲；④、负责制定考核办法并实行考核；⑤、负责组织员工职称评估和关于手续办理；⑥、负责制定人员奖励办法，由总经理批准实行；2、质量管理部。①、负责对项目监理部运营中文献、记录、标记等进行检查、指引，并督促改进；②、协助质量管理体系内部审核；③、主管服务实现策划工作；④、检查项目监理部“三控制、两管理、一协调”过程及产品监视和测量工作实行状况；⑤、负责对不合格品评估，并发不合格告知单；⑥、指引项目监理部对质量管理体系进行自评；⑦、负责监理服务过程中运营状况跟踪检查，解决项目监理部在服务提供中问题；⑧、主管内部沟通工作，定期和不定期对工地进行巡视并关注顾客规定，将顾客规定与内部员工沟通；JF-.6ISO-9001质量管理体系42文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第8页⑨、负责策划和实行公司监视和测量装置采购和管理工作。3、市场开发部。①、负责公司市场开拓，承办任务，负责项目监理业务洽谈及任务下达，并向总经理报告工作状况；②、负责编制工程项目监理投标文献；③、负责工程项目监理合同订立工作；④、组织工程项目监理合同评审工作；⑤、负责监督、检查工程监理部合同执行状况并与顾客沟通，征询顾客意见。⑥、密切联系顾客，掌握各个监理阶段顾客需求，负责收集顾客反馈信息；4、办公室。①、负责公司内部、外部事务，并向总经理直接报告工作；②、负责公司内部管理，编制内部规章制度和公司内部记录控制；③、负责公司外部行政类文献辨认和传递及公司文献资料文印工作；④、负责公司各部门基本设施管理与维护工作；⑤、负责公司办公设施和用品采购工作（计算机设备除外），依照项目监理部状况提供办公资源；⑥、依照公司内部工作需要，提供适当工作环境；⑦、负责公司接待工作。JF-.6ISO-9001质量管理体系43文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第9页6、总工办。①、负责质量管理体系运营寻常工作，向管理者代表及总工程师报告工作；②、负责组织质量管理体系文献策划编制和管理工作；③、组织实行并验证管理评审纠正办法；④、组织质量管理体系内部审核；⑤、负责对质量管理体系运营控制；⑥、负责“三控制、两管理、一协调”过程及产品（文献、记录）监视和测量；⑦、负责技术法规、规范、原则有效控制，负责技术文献和资料有效性和合用性审定；⑧、负责质量管理体系基本知识培训；⑨、负责公司信息资源管理、开发、运用，管理好技术资料、图书资料；⑩、协助总工程师做好现场技术问题指引；eq\o\ac(○,11)、负责员工技术教诲与交流；2.4.5、项目监理部。1、负责项目监理委托合同实行并参加合同评审；2、贯彻执行国家关于法令、法规和关于政策；执行公司质量方针与质量目的；3、负责策划、实行工程监理项目“监理规划/质量筹划”；4、负责监理服务提供中“三控制、两管理、一协调”按规定程序运营，保证优质服务，提高顾客满意率；JF-.6ISO-9001质量管理体系44文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日5、负责项目监理部资源使用和管理工作；6、负责项目监理部过程、产品监视、测量和分析工作，并实行改进办法，对监理服务中不合格品、质量管理体系不合格项进行控制，分析因素并制定纠正和防止办法；7、负责本项目监理部文献和记录控制；JF-.6ISO-9001质量管理体系45文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日2.5、管理者代表。公司总经理在最高管理层中指定一名成员，作为管理者代表，应形成文献。管理者代表职责和权限为：1、保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持。并适时向总经理报告质量管理体系运营状况及持续改进需求；2、领导公司内部质量体系审核；3、协助总经理实行管理评审工作；4、对内负责员工沟通，保证全体员工对“增强顾客满意”结识；5、对外代表公司，负责就质量管理体系关于事宜与外部各方联系。附表：通过公司总经理批准，建立质量管理体系过程职能分派表，明确了各职责互有关系。JF-.6ISO-9001质量管理体系46文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日JF-.6ISO-9001质量管理体系47文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日2.6、内部沟通。公司应就质量管理体系有效性进行内部沟通，保证接口信息能对的、迅速地传递，达到提高过程效率目。2.6.1、沟通职责：1、质量管理部主管内部沟通，各部门负责本部门内部沟通监督检查；2、领导层负责职责范畴内内部沟通及上、下沟通；3、各部门负责各岗位接口信息沟通。2.6.2、沟通内容：1、质量方针与质量目的：质量方针内涵、价值观、承诺、方向；质量目的展开与分解办法：过程目的与工作目的。2、各种规定：涉及顾客规定及规定变更、合同变更，法律、法规规定，职责权限与工作规定等。3、过程成果：监视和测量成果、方针/目的实行成果、工作效率与改进效果。4、建议和意见：员工改进建议、员工规定与意见、员工积极反馈。2.6.3、沟通方式：1、会议：座谈会、交流会、通气会等。2、媒体：简报、网络、公示等。3、联系：报表、建议书、调查表等。2.6.4、支持文献：内部沟通实行办法（ZY-002）JF-.6ISO-9001质量管理体系48文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日2.7、管理评审。2.7.1、总则。1、按总经理策划时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。管理评审内容应涉及质量管理体系改进机会和变更需求，恰当时还应涉及质量方针与质量目的。2、管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运营成效，协调管理评审活动，审核管理评审筹划、报告，组织检查、验证管理评审报告中提出纠正办法。3、由总经理主持，副总经理、总工程师、管理者代表、各职能部门负责人、项目监理部总监等参加，必要时邀请顾客代表参加，管理评审详细工作由总工办组织实行，并保持管理评审记录。4、评审时间：每年12月份进行，当发生下列状况，总经理决定与否增长评审次数。⑴、公司改制、转型、资源提供变化等。⑵、市场需求变化。⑶、顾客满意率下降。⑷、第二、三方审检前。⑸、总经理以为必要时。5、评审方式可采用会议方式，对内容可采用专项、分阶段评审，也可逐级评审方式进行。6、评审前要充分发动员工积极参加评论。管理者代表采用各种方式与员工沟通，把员工意见与建议带到会上。7、评审记录要充分，便于追溯和增进对管理评审评价。JF-.6ISO-9001质量管理体系49文献类别质量手册文献名称第二章管理职责文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日2.7.2、管理评审输入与输出。1、评审输入与输出：①、输入：⑴、内、外部质量审核成果；⑵、纠正办法及防止办法实行效果及改进机会；⑶、服务过程实行效果和服务成果符合性；⑷、顾客满意限度测量成果和顾客投诉；⑸、以往管理评审跟踪办法及其有效性验证成果；⑹、市场及合用法律、法规变化；⑺、公司监理服务专业及其组织机构重大变化；⑻、质量方针、质量目的或质量状况对环境或合同变化合用性；⑼、改进机会和变更需求。②、输出：⑴、质量管理体系及其过程有效性改进决定和办法；⑵、与顾客规定关于服务内容改进决定和办法；⑶、资源需求决定和办法。2、总工办记录并整顿评审状况，编写评审报告，管理者代表审核后，由总经理批准发布。3、管理评审报告，发布后管理者代表与员工充分沟通，总工办组织改进工作，跟踪改进效果并验证，改进及验证报告提交下次评审。2.7.3、支持文献。管理评审控制程序（CX-003）。JF-.6ISO-9001质量管理体系50文献类别质量手册文献名称第三章资源管理文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共5页第1页第三章资源管理3.1、资源提供：3.1.1、资源提供是实行保持质量管理体系并持续改进其有效性物质基本；3.1.2、资源提供也是保证满足顾客规定，增进顾客满意必要条件；3.1.3、公司为达到以上目，应拟定资源需求、调查资源信息，并提供必要而充分资源。配备资源涉及：人力资源、设施与工作环境。3.1.4、所需资源提供由人力资源部、办公室和质量管理部负责。JF-.6ISO-9001质量管理体系51文献类别质量手册文献名称第三章资源管理文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共5页第2页3.2、人力资源：3.2.1、总则。1、监理公司是高智能服务公司。其服务质量好坏取决于服务带给顾客价值（技术质量）以及顾客在享有服务时感受（功能质量）。因而，对人员技术水平，素质修养，职业道德，礼仪礼貌等有较严格规定。人力资源部必要依照这些规定进行管理。2、公司对从事影响服务质量工作人员进行分类并按不同规定进行人员岗位安排，对不同岗位与职责人员，应依照不同能力规定配备，保证其能力与岗位职责规定相适应。3、人力资源部负责辨认每个岗位所需人员能力；负责组织对不同岗位人员能力、意识进行综合考核并保持教诲、经验及工作业绩等方面记录。3.2.2、能力、意识和培训。公司通过技能考核业绩评估等办法，对所有员工进行能力和意识综合评价，评价与否有能力胜任或评价通过培训人员与否具备了所需能力。1、公司对员工能力评价涉及：①、教诲水平；②、所接受培训内容；③、专业知识和技能；④、管理技能；⑤、掌握合用法律、法规能力；⑥、工作经验。JF-.6ISO-9001质量管理体系52文献类别质量手册文献名称第三章资源管理文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共5页第3页2、人力资源部负责辨认从事影响服务质量工作人员能力需求，并依照需求制定相应培训材料，培训筹划中应涉及：①、培训目的；②、培训所需资源；③、培训办法；④、培训内容；⑤、拟定提高员工业务能力培训规定；⑥、拟定提高员工参加实现质量目的意识培训规定。3、人力资源部应评价培训有效性，并保持培训恰当记录。3.2.3、支持文献：1、人力资源控制程序（CX-004）。2、岗位人员任职资格原则（ZY-003）。3、岗位人员考核办法（ZY-004）。JF-.6ISO-9001质量管理体系53文献类别质量手册文献名称第三章资源管理文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共5页第4页3.3、其她资源：3.3.1、基本设施。1、依照公司特点拟定为实现监理服务所具备基本设施涉及：①、工作场合和有关办公设施；②、设备、硬件与软件；职能部门：计算机、复印机、打印机、计算机软件等。项目监理部：计算机及其软件、打印机、必要检测设备、生活设施等。③、支持性服务：涉及电话、传真、交通工具等。2、公司实行《信息管理系统》建立网站，并逐渐实行联网。3、各部门应对基本设施硬件进行维护/保养；软件进行测试/验证，保证设施完好。4、公司办公室应对基本设施进行检查、补充、故障解决及更新。5、质量管理部应对项目监理部检测设备进行管理。6、基本设施提供：（1）、公司本部各职能部门基本设施由办公室提供；（2）、项目监理部基本设施：①、计算机及其软件、打印机由公司办公室负责提供；②、工作场合，办公设施，支持性服务设施依照监理委托合同商定由建设单位或公司办公室提供；③、复印件由项目监理部依照现场状况自行安排解决。JF-.6ISO-9001质量管理体系54文献类别质量手册文献名称第三章资源管理文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共5页第5页3.3.2、工作环境：1、办公室负责拟定提供并管理为达到产品符合规定所需工作环境，项目监理部负责各自办公室场合管理。2、工作环境规定：①、职能部门：安静、整洁、安全、美观、以便。②、项目监理部：整洁、安全、美观、以便。此外，规定全体员工创造良好人文环境：哺育较强质量意识和爱岗敬业精神，形成团结协作氛围；规定创造优美自然环境，表达工作特点图表文字上墙明示，文献资料保存整洁，无污染，配备必要消防器材，保持恰当温度、湿度。3、公司要不断改进、优化工作环境，全体员工应积极哺育符合监理职责和职业道德心理修养，使监理服务实现过程符合质量管理体系规定。4、公司要加强劳动保护工作教诲。对施工现场监理人员应配备必要劳动保护用品：涉及工作服、安全帽、雨鞋、手电筒、工作手套、防护鞋等。JF-.6ISO-9001质量管理体系55文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共19页第1页第四章服务实现4.1服务实现策划。副总经理、质量管理部主管服务实现策划，各项目监理部作为执行部门负责详细监理项目策划。4.1.1、服务实现策划，应拟定如下方面内容：1、监理服务质量目的与规定；2、针对监理服务拟定过程和子过程，辨认核心过程活动（运作阶段划分）；拟定为保证过程有效实行所需文献；3、辨认并提供上述过程所需资源、人员职责、权限和互有关系；4、拟定监理过程所需求验证和确认活动、过程监视和测量活动、和服务成果检查和接受准则；5、为服务过程和服务成果符合性提供证据记录。JF-.6ISO-9001质量管理体系56文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共19页第2页4.1.2、服务实现策划输出，应形成下列文献。1、职能部门：当公司质量管理体系不能覆盖详细工作特殊规定期，需编制质量筹划，由部门负责人编制，主管领导审定。2、项目监理部：针对详细项目合同规定和现场详细状况可与“监理规划”合并编制“监理规划/质量筹划”和“监理实行细则”。“监理规划/质量筹划”由总监编制，总工程师审定。“监理实行细则”由专业监理工程师编制，总监审定。4.1.3、支持文献。“监理规划/质量筹划”策划与控制程序。（CX-005）监理细则编制作业指引书(ZY-005)JF-.6ISO-9001质量管理体系57文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共19页第3页4.2、与顾客关于过程：副总经理、市场发展部应拟定顾客明示规定（合同规定）以及顾客未明示但对开展监理工作关于规定（如安全），组织有关部门对服务关于规定进行评审，并负责与顾客沟通。4.2.1、与服务关于规定拟定。监理服务可以从如下几方面拟定规定：⑴、顾客明示规定（监理合同规定）；⑵、顾客规定过程和活动；⑶、顾客未明示与监理服务关于必须规定：（如工程安全监督）。⑷、与监理工作关于法律、法规规定；⑸、公司规定附加规定。JF-.6ISO-9001质量管理体系58文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共19页第4页4.2.2、与服务关于规定评审。在订立监理合同前；副总经理和市场发展部应对已拟定与监理服务关于规定组织关于部门对合同进行评审，并应保证：1、监理服务规定（涉及顾客规定、法律法规规定和公司拟定附加规定）得到确认；2、顾客口头提出规定，在接受前应得到确认，并形成记录；3、市场发展部会同项目监理部对监理服务规定进行初步策划，采用必要手段与办法，保证有能力满足规定规定。评审成果和评审中提出办法记录，应予保持。若服务规定发生变更，应组织合同变更评审，并将变更信息及时传达到关于部门，以保证有关文献得到更改，有关人员得到有关信息；合同评审内容、合同修改谈判记录，一切与该合同来往信函、传真、电话记录、电报、资料文献等由市场发展部归口管理。4.2.3、顾客沟通。在监理提供服务前、服务中、以及服务后，副总经理、质量管理部、市场发展部共同组织安排下和关于部门与顾客沟通收集信息，其目是：1、在监理服务前，精确理解顾客规定与盼望，作为服务实现过程输入；2、在监理服务实现中，精确理解顾客规定和盼望变更，作为服务实现过程变更根据；3、调查顾客满意度，作为测量质量管理体系运营状况输入:①、顾客关于服务规定信息；②、询问与服务规定关于信息及合同更改意向；③、顾客反馈信息，涉及顾客抱怨和投诉。JF-.6ISO-9001质量管理体系59文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共19页第5页4.3、采购：（监理工作合伙分承包方）4.3.1、采购应是对供方进行选取、评价和控制过程。目是保证供方产品及服务符合规定规定，合用于公司用于监理工作原材料、设备、人员及供方提供服务控制。由副总经理统管采购工作，质量管理部负责采购工作控制。依照采购产品及供方服务类别，办公室、人力资源部参加采购工作实行。4.3.2、公司监理工作提供服务供方涉及四个方面：一是计量器具检定分包给法定计量检定单位；二是预决算审定分包给法定资质编制单位；三是人员招聘与软件采购；四是材料、设备检测分包给有关法定有资质实验单位。4.3.3、采购过程：1、采购过程应保证采购产品符合规定采购规定，对供方及采购产品控制应取决于采购产品对随后监理服务实现或最后服务成果影响。依照供方提供产品能力评价选取供方，制定评价准则。采购过程应涉及：①、辨认采购产品对监理服务过程和服务质量影响限度；②、制定采购文献；③、评价供方并进行择优选取；④、订购、签定合同；⑤、对供方进行定期评价；⑥、验证采购产品。2.对供方进行评价可采用如下办法：①、对供方资格验证；JF-.6ISO-9001质量管理体系60文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共19页第7页②、对供方服务质量评估和提供类似产品业绩；③、评价供方产品质量、价格及交货能力；④、对供方质量管理体系审核，对其质量保证能力进行评价；⑤、对供方信誉和顾客满意度调查；⑥、人员招聘除理解其学历、经验、培训等外，应组织面试。供方评价结束后，对评价成果及评价所引起任何必要办法记录都应予以保持。4.3.4、采购信息：1、采购信息是指采购产品信息，其目是指引采购人员对的采购；引导供方对的提供产品或服务。2、采购信息涉及：①、关于产品批准程序、质量规定；②、关于产品交付程序规定；③、关于供方人员资格规定；④、关于供方质量管理体系规定。3、与供方沟通前，公司有关部门应评审采购规定充分性与适当性。4、采购前应将上述内容形成采购文献。4.3.5、采购产品验证：1、为使采购产品满足规定采购规定，由使用部门负责对采购产品在现场进行验证，并做好验证记录；2、验证办法有检查、测量、观测、分析、审查供方提供合格证明等；3、应顾客规定需要到供方现场进行验证时，应在采购信息中规定验证安排和产品放行办法。4.3.6、支持文献：供方资格评审办法（ZY-007）JF-.6ISO-9001质量管理体系61文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共19页第8页4.4、监理服务提供控制。4.4.1、监理服务提供内容与阶段。1、监理服务提供内容是“三控、二管、一协调”。即质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、协调关系。2、监理服务提供控制可分为三个阶段。即开工前、施工中、竣工监理提供服务控制。3、上述内容阶段细化后可用下列框图表达：JF-.6ISO-9001质量管理体系62文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共19页第9页JF-.6ISO-9001质量管理体系63文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4.4.2、监理服务提供控制。1、控制目：使监理服务提供过程处在正常运营，以提供合格服务，达到顾客满意目的。2、控制规定：对服务提供过程进行策划，防止不规范服务发生，同步使过程在受控条件下运营。3、控制活动：⑴、沟通：通过与顾客沟通，确认顾客规定与盼望，获得表达监理服务特性信息。一方面向顾客收集有关规定信息（如人员配备、责任心、工作态度、技术规定等），另一方面向组织内部人员传达服务规定信息（如作业指引书、流程、有关质量记录规定）；⑵、策划：对核心过程（如材料进场报验等）进行策划，明确规定和实行要点；⑶、设施：提供必要检测仪器（如经纬仪等）和技术资料（如技术规范等）保证服务成果科学性；⑷、培训：保证服务人员能力，对人员进行培训和考核；⑸、管理：对质量运营记录，严格把关，所有产品放行和交付都得到严格控制，并在监理服务完毕后提供保修期服务；⑹、监测：建立过程运营评价制度，通过自检，内部审核、管理评审等办法监视过程正常运营。JF-.6ISO-9001质量管理体系64文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4、职责：⑴、质量管理部主管监理服务提供控制并负责对监理服务提供过程运营状况跟踪检查；⑵、项目监理部总监负责监理服务提供实行；⑶、总工办负责对监理服务提供过程技术指引。5、支持文献：监理服务提供过程控制程序（CX-4.3-007）作业文献：共12个。⑴、施工准备阶段监理作业程序(ZY-008)⑵、工程质量控制监理作业程序(ZY-009)⑶、工程进度控制监理作业程序(ZY-010)⑷、工程投资控制监理作业程序(ZY-011)⑸、合同管理工作监理作业程序(ZY-012)⑹、信息管理工作监理作业程序(ZY-013)⑺、监理工程协调指南(ZY-014)⑻、施工结束阶段监理作业程序(ZY-015)⑼、召开工地例会程序与内容规定(ZY-016)⑽、项目监理部文献、资料管理办法(ZY-017)⑾、监理日记填写规定(ZY-018)⑿、旁站监理关于规定(ZY-019)JF-.6ISO-9001质量管理体系65文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4.4.3、生产和服务提供过程确认。1、当过程输出不能由后续监视和测量加以验证过程都应确认。监理提供服务某些特殊过程，在服务提供之后，才干明显体现出局限性或欠缺，往往这些服务过程又对全局影响较大。因而，对这些监理服务提供特殊过程应予确认。2、监理服务提供特殊过程：⑴、施工组织设计审查；⑵、服务提供过程策划—监理规划/质量筹划制定；⑶、监理旁站过程；⑷、项目监理部以为要做特殊过程解决过程。3、特殊过程确认内容及职责：⑴、监理服务特殊过程由总工程师主管；⑵、特殊过程策划、运营、监控应由项目总监亲自实行；⑶、特殊过程作业人员应具备中级以上职称；⑷、编制特殊过程使用程序；⑸、提出特殊过程所需技术资料；⑹、明确记录规定。4、监理服务特殊过程确认程序（CX-008）JF-.6ISO-9001质量管理体系66文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4.4.4、产品防护与交付检查。1、职责：⑴、生产副经理主管监理资料防护与交付工作；⑵、质量管理部检查并主持监理资料交付工作。2、产品防护：⑴、监理公司产品是提供服务以及提供服务正常运营证据—文献和记录；⑵、监理公司产品防护是指从公司内部到交付给顾客期间内，文献和记录防护，涉及防止丢失、损坏和错用；⑶、为防止丢失损坏，各部门应有专人负责管理资料，明确职责，并分类保管，建立收发文档案；⑷、为防止错用，各部门应对资料进行标记（详见4.4标记和可追溯性）；⑸、职能部门每年、项目监理部按分项工程对记录、文献进行整顿，装订成册，并加封面与目录，装订时注意美观、整洁；⑹、产品防护由项目监理部总监负责实行。3、产品交付：⑴、监理资料结合省建设厅“苏建档[]320号文献关于印发《江苏省建设工程档案归档报送内容目录（试行）》告知”和公司“建监字（）第002号文献：切实加强工程监理资料归档工作告知”规定整顿，交付给顾客；⑵、交付时应办理交接手续，并做好记录；记录连同顾客资料收据交公司质量管理部；JF-.6ISO-9001质量管理体系67文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日⑶、项目监理部公章及公司财产同步交公司办公室；⑷、项目总监填好《监理业务手册》并请顾客盖章后交监理公司办公室；⑸、交付前，所有资料应经总监审核通过后，报公司主管副经理批准方可移送顾客。⑹、保修期监理资料此外整顿、归档、移送；⑺、交付时，副总经理应到现场主持交接典礼并请顾客对项目监理部做出评价。4.4.5、支持文献：监理资料防护与交付规定（ZY-022）JF-.6ISO-9001质量管理体系68文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4.5、标记与可追溯性：4.5.1、监理提供服务产品（文献、记录）标记，均有可追溯性规定，因而，应实行唯一性标记。4.5.2、监理提供服务产品（文献、记录）标记内容：名称：各类资料均需标注名称；编号：依照文献、记录控制规定，各类资料均应编号；（编号办法见“CX-001文献控制程序”）日期：办理此文献时间必要如实填写，不能事后补填；签名：经办人，批准人应以手写签名为准；印章：总监审批后，加盖项目监理部印章；目录：每类资料第一页应有该文献目录，涉及名称、内容、编号等。JF-.6ISO-9001质量管理体系69文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4.5.3、产品（记录、文献）标记与可追溯性控制。1、产品（记录、文献）编号与建立目录，由资料员负责实行，实行唯一性标记；2、日期与签名，由专业监理工程师或监理员负责实行，以当天日期为准，不得补签日期；3、印章由总监工程师或有书面委托专业监理工程师实行；4、当标记不清或漏掉标记文献、记录为实现唯一性标记规定，应加“补××”并加盖印章；5、当文献或记录作废时应加盖“作废”印章；6、质量管理部主管产品标记与可追溯性工作并对项目监理部标记使用状况不定期检查，并做好记录，对多次发生标记问题资料员和总监应予教诲，严重要解决，对普遍存在问题，应分析潜在因素，制定防止办法。7、公司发放文献、外来文献资料标记与可追溯性控制可参照上述规定执行。详见“监理服务及产品标记规定”（ZY-020）4.5.4、支持文献：监理服务及产品标记规定（ZY-020）JF-.6ISO-9001质量管理体系70文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4.6、顾客财产：4.6.1、监理公司顾客提供财产：1、顾客财产是指顾客依照监理合同规定向项目监理部提供涉及：工程资料（如地质勘察报告、设计图纸、投标书、合同等）；工程变更资料（变更指令及有关变更图纸）、施工单位及合伙单位名录以及有关文献、监理合同规定监理设施等。2、项目监理部接受顾客提供财产后，应由资料员对其进行分类、清点数量、编号及图签进行验证并登记及标记接受日期。4.6.2、顾客提供财产控制。1、资料员应将有关资料分类后，发至各专业监理工程师，专业监理工程师签字领取，并负责保管。2、专业监理工程师领取资料后应对其接受资料进行有效性评审：⑴、资料与否符合合同规定；⑵、资料订立与否齐全，来源与否有效；⑶、资料产生和提供时间与否有效。3、对工程变更资料应标记在原图上，并注明变更告知编号；4、专业监理工程师对所领取使用资料应加保护，防止丢失或损坏；5、专业监理工程师在使用资料期间，要经常与顾客沟通，发现资料中问题以及不合用时应列出清单，向顾客反映，规定补充提供；6、如有资料作废应加盖“作废”印章并登记；7、所有控制应有记录，由资料员负责填写。8、归口管理部门为质量管理部。JF-.6ISO-9001质量管理体系71文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4.6.3、顾客提供财产管理与改进。1、总监应对顾客提供财产使用全面负责，并不定期检查专业监理工程师在评审、使用中问题。2、如浮现顾客提供财产丢失或损坏，视不合格服务，应追究保管人责任。3、对顾客提供财产标记不清而发现错用，应按不合格品控制，提出纠正办法。4.6.4、支持文献：顾客提供财产管理规定（ZY-021）JF-.6ISO-9001质量管理体系72文献类别质量手册文献名称第四章服务实现文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日4.7、监视与测量装置控制。为保证被监视与测量成果有效，应对监视与测量装置进行控制，质量管理部为主管单位。4.7.1、项目监理部应依照检测项目需要提出监视和测量装置名称、数量报质量管理部批准。4.7.2、质量管理部负责监视和测量装置采购，对新采购监视和测量装置进行校准和调节。4.7.3、质量管理部应派专人负责保管监视和测量装置，建立台账并保存使用阐明书、合格证、检定记录等关于资料，并分发至各项目监理部使用，保存分发记录。4.7.4、有些监视和测量装置需要互相调用，由质量管理部负责协调。4.7.5、质量管理部依照有关规定对使用监视和测量装置进行检定，并进行状态标记（检定成果，有效期限）。4.7.6、使用人员应认真阅读使用阐明书，对高精度仪器应通过专门培训后才干使用。4.7.7、项目监理部负责仪器维护和保存，如发现偏离校准状态应及时停止使用，并报告质量管理部，对已发生检测成果应加以标记和记录，同步评估其有效性。4.7.8、计量器具经检定为不合格，又无修复价值或精度达不到规定规定期，报质量管理部并经主管副经理批准降级使用或报废。4.7.9、支持文献：检测仪器及设备管理规定（ZY-023）JF-.6ISO-9001质量管理体系73文献类别质量手册文献名称文献编号SC-02-文献版本02生效日期6月18日共15页第1页第五章：测量、分析和改进5.1、总则：为保证质量管理体系、监理服务过程符合性，并持续改进其有效性，公司应策划并实行所需监视、测量、分析和改进工作，并拟定涉及记录技术在内合用办法及其应用限度。JF-.6ISO-9001质量管理体系74文献类别质量手册文献名称文献