工程造价咨询企业内部控制

工程造价咨询企业内部控制

制度是为了加强公司内部控制，完善各项工作制度，促进公司的发展和提高经济效益而制定的。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司制定了一系列管理制度来规范员工的行为和工作。员工守则是公司制定的一项重要制度，所有员工都必须遵守公司制度和各项决定、纪律。员工必须认真负责地完成工作任务，服从指挥和调动，爱护公共财产，保守公司的机密，努力研究和掌握本职工作所需的知识和技能，团结协作共同完成工作任务及领导交办的其他各项工作。工程造价咨询质量管理制度是为了保证工程造价咨询（审计）成果的真实性、完整性、科学性而制定的。公司通过全员质量管理制度的实施，落实质量责任制，不断完善和提高全面质量管理，确保工程造价咨询（审计）成果的质量和准确性。财管管理制度、档案管理制度、人事管理制度、目标制度、保密制度、公司证照、印鉴管理制度等，都是为了规范公司内部控制，促进公司的发展和提高经济效益而制定的。公司通过这些管理制度的实施，不断完善和提高公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。公司提倡全体员工刻苦研究科学技术文化知识，为员工提供提高研究、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。公司也提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。最后，公司强调维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，应降低消耗，增加收入，提高效益。咨询（审计）报告等内容进行严格的质量控制和自我审核，确保咨询（审计）成果的准确性、合理性和可靠性；对于咨询（审计）过程中发现的问题和疑点，及时向项目经理（或项目负责人）反映，协助解决问题；参与咨询（审计）成果的初步复核和修改工作，确保咨询（审计）成果符合相关法律法规和行业标准要求；积极参与公司组织的技术培训和交流活动，提高自身专业素质和业务水平。2、全员质量管理职责全体执业人员应当认真履行自己的职责，严格遵守相关法律法规和行业标准要求，积极参与工程造价咨询（审计）成果的质量管理工作。具体职责包括：按照公司制定的质量管理体系要求，规范地开展咨询（审计）业务；对咨询（审计）过程中发现的问题和疑点，及时向项目经理（或项目负责人）反映，协助解决问题；参与咨询（审计）成果的初步复核和修改工作；积极参与公司组织的技术培训和交流活动，提高自身专业素质和业务水平；对公司制定的质量管理制度和规定进行认真研究和执行，积极提出改进意见，促进公司质量管理工作的不断完善。3、质量管理措施为保证工程造价咨询（审计）成果的质量，单位应当建立健全质量管理体系，制定相应的质量管理制度和规定，明确各个岗位的职责和工作要求，并按照要求进行考核和评价。同时，单位应当加强对全体执业人员的技术培训和交流，提高员工的专业素质和业务水平，不断提升单位的综合实力和市场竞争力。在咨询（审计）业务实施过程中，单位应当严格按照批准的实施方案和质量管理制度要求，规范地开展咨询（审计）工作，确保咨询（审计）成果的准确性、合理性和可靠性。同时，单位应当建立健全质量管理档案，及时总结和归纳咨询（审计）业务实施过程中存在的问题和经验，为下一步的工作提供参考和借鉴。1.咨询（审计）过程中的质量控制在咨询（审计）过程中，需要遵循合同和实施方案的要求以及相关规定，采用相应的原则、依据和方法进行质量控制。同时，需要对重要项目的工程量计算进行抽查，验算关键数据及相互间的关联关系和钩稽关系是否正确，确保各专业的技术经济指标在合理的范围内，计算底稿完整、正确。只有经过专业造价工程师（或造价员）修改后的初步咨询（审计）成果，具备归档要求的咨询（审计）完整资料，才能进入审核程序。2.单位质量控制总监（或总审）审核责任在送审文件经过项目经理（或项目负责人）全面复核，并在《工程造价咨询业务质量控制流程单》签署复核意见后，单位质量控制总监（或总审）需要对初步成果进行审核。审核的主要内容包括：项目经理（或项目负责人）对初步成果进行调整、纠正、补充的依据是否恰当和准确，与建施双方一些关键性的分歧是否得到解决。如果发现咨询（审计）成果文件初稿有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促项目经理（或项目负责人）予以修改、补充和完善，必要时单位质量控制总监（或总审）可直接进行修改和补充，并将修改和补充内容通知项目经理（或项目负责人）。只有经过项目经理（或项目负责人）签字修改后，单位质量控制总监（或总审）才能签字，继续履行下一步程序。3.单位技术负责人审查签发责任对于依据咨询合同要求提交的咨询（审计）成果文件，资料齐全，校审签署齐全，具备存档条件的，单位技术负责人需要进行审查签发。同时，单位技术负责人对签发的咨询（审计）成果文件的完整性负责。4.处理重大疑难问题在单位校审中遇到的重大疑难问题，质量控制总监需要组织技术负责人及相关人员组成技术领导小组进行会审，并拟定出具体解决措施，形成会议记要，进入档案。5.奖励与处罚各单位需要按照公司颁布的《质量检查评分标准》，结合咨询（审计）初步成果审核情况和咨询(审计)过程中抽查情况的评定结果，参考公司模式，进行奖励和处罚。XXXrecordthenames。sources。contents。andtimeoftheauditXXX。complete。andneat。Forthemodifiedengineeringquantitiesduringthecheck。correspondingnsshouldbemadeintheXXXdata。Theworkingpapersshouldrecordallmattersrelatedtotheauditnsorproblemsfoundduringtheaudit。aswellasthenaljudgmentsandbasisoftheauditors。XXX.Thecompany'sdailyqualityXXX。whichisresponsiblefordynamicmanagementofthecompany'squality。TheXXX(audit)resultsofXXX(audit)XXXimplemented.1.nMethods1)RegularandirregularnsXXXbythecompanyonthepliance。andcompletenessofthearchivalmaterialsofsubordinateunits.2)SpotchecksXXXbythecompanyontheXXX(audit)processofsubordinateunits.3)SpecialnsXXXbythecompanybasedoncomplaints。reports。andmajorqualityaccidents.2.nMethodsofnCheckResultsThecompanyhasXXXconsulting(audit)。Thenscoreisimplementedonapercentagebasis。withscoresbelow60pointsbeingunqualified。scoreseen60and80pointsbeingqualified。andscoresabove80pointsbeingXXXmultipleprojects。thescoreoftheprojectwiththelowestscoreisusedtoXXX.3.HandlingofnCheckResults1)Thenresultsshouldbeinwrittenform。TheXXX10daysafterreceivingthewrittennsofthenresults。theinspectedunitshouldrespondtothecompanywiththeirXXX.2)Theunit'squalitycontroldirector(orchiefauditor)shouldsigntheauditnonthe"EngineeringCostConsultingBusinessQualityControlProcessForm"afterXXX(audit)results。andXXX(audit)resultsaccordingtothe"XXXthescopeofthethird-levelreviewofconsulting(audit)results。XXX.3)AnnualXXXreceivethefirstplaceinthecompany'XXX。rewardswillbegiven。Forsubordinateunitswithscoresbelow60pointsandusproblems。anwillbeconductedinthenextyear'squalityn。andtheprojectparticipantswillbepunished.4)Theprojectteamthatreceivesthefirstplaceinthecompany'XXXwillberewardedwith3000yuan。andtheirperformancewillbeusedasareferenceforthenofners。Thepenaltyamountsforprojectteamswithscoresbelow60pointsare:①Projectmanager(orprojectleader)2000yuan;②nalcostengineers(orcostestimators)intheprojectteam1000yuan/person.3.单位质量控制总监（或总审）、技术负责人每人1000元。专项稽查检查结果若涉及个人职业道德或造成严重经济、名誉损失，公司常务质量管理机构需按规定程序上报并进行相应处置。财务管理制度一、财务部职责范围在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：1.贯彻执行国家财经政策，遵守资金收入制度，严格执行费用开支标准。2.按照财务会计制度规定，切实做好记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账，在规定时间内报送各项会计报表。3.按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。4.根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财务管理、经济核算、费用开支等具体办法，并监督各部门实施。5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本公司领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。6.每月为公司经理提供公司的财务情况，为公司增加经济效益做好参谋的作用。7.完成领导交办的其他工作。二、财务经理岗位责任制财务部经理是会计主管，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，遵守财经纪律和各项规章制度。具体职责如下：1.负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。2.对公司的记账凭证进行汇总，编制科目汇总表。3.负责控制本公司使用的，检查的使用情况，严格按照使用范围开，按照税务机关要求，及时做好检查工作。4.安排和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度。5.登记总分类账，做好总账与分类账的对账工作，需要作内部转账的经济事项，编制转账记账凭证。6.编制各期会计报表，并及时发送有关部门，编制内部报表，向本公司领导提供必需的财务资料。7.完成领导交办的其他工作。五、档案管理制度一）归档范围：1.股东大会、董事会、监事会的各项决议、纪要；2.公司各种证照、文本；3.总经理办公会议决议、纪要、工作简报、备忘录；4.以公司名义签发的文件、决议、决定；5.以公司名义签订的合同、协议；6.以公司名义签发的成果类文件；Thedocumenttypesofachievementsincludeinvestmentestimates。designestimates。billofquantities。rebarles。engineeringbiddingdocuments。engineeringbudgetbooks。costcontroldocumentsforeachstageoftheengineeringprocess。engineeringXXX。engineeringsettlementauditjectmanagementdocumentsforeachstageofthedesignandndrawings。andelectronicdocuments.XXX'XXX.XXX.Importantvisualproducts。images。articlesfromnewspapersandmagazinesrelatedtothecompanyareincluded.ingletters。calls。andmaterialsfromexternalXXXunitsrelatedtothecompanyareincluded.XXXthatshouldbemanagedbythecompanyareincluded.XXXofthecompanyareincluded.XXXatalllevelsandrelatedtothecompanyareincluded.visualmaterialsrelatedtoimportantmeetings。visits。andXXXrelatedtothecompanyareincluded.ImportantvisualmaterialsinvolvingtherightsandinterestsXXXincluded.XXXrelatedtothecompanyformedbyexternalunitsareincluded.XXX)areincluded.Archivaln:XXXbytheclientiscompletedoroneofthetasksiscompleted。thefilesshouldbeXXX3days.Electronicfilesshouldbefiledatthesametimeaspaperfiles.Archiveborrowinganduse:XXXmanagerandgothroughthenres.Archivalresponsibilities:WhenXXXwork。theXXXworkoftheproject.Archivalnumbering:XXXnumberingisbasedontheyearandcategoryofthespecificengineeringstoragematerials。andthearchivenumberiscomposedofthecontractnumberandthesequencenumber。Thecompany'sarchivesareXXX。Thefilesshouldbearrangedinorder:"replyontop。requestonbottom"。"maintextfirst。attachmentlater"。AfterthearchivalmaterialsareXXX。theyshouldbehandedovertothearchiveXXX.Archivestorageandn:XXXXXXfilelibrarytostorearchives。Thearchiveroomshoulddoagoodjoboftheftn。watern。moisturen。dustn。insectn。XXX。hightemperaturen。andstronglightn.Forarchivesthathaveexpiredandhavenonvalue。thenresshouldbecarriedout。Theymustbecarefullyidentified。andaninventory(whichispermanentlyretained)XXXbytheboardofdirectorsorthegeneralmanager。theycanbedestroyed.Whendestroying。thereshouldbeXXX.nandassessment:TheXXXthearchivework。Thecompany'sarchiveadministratorXXX.Thispolicyiseffectivefromthedateofnandissuance。Ifthereareanyinconsistencieswithusns。thispolicyshallprevail.XXXnofthispolicybelongstotheadministrativedepartment.一、员工招聘本公司采用公开招聘，以择优录用为原则。在考核员工是否适合某职位时，我们会根据其业务常识和态度进行评估。岗位聘用期限一般为1-5年，应低于或等于本人劳动合同期限。二、录用与入职经公司同意聘用的人员，应按公司规定时间和内容前来办理入职手续。新员工必须参加公司的员工培训课程，包括公司的企业文化、经营理念、规章制度、法律常识、财务常识、建筑工程常识等。行政部会向新员工介绍公司的规模、架构、福利待遇等，并带领其熟悉公司环境和认识同事。经过试用期后，根据工作表现决定是否正式录用，试用期内工作表现优异者可获提前转正。部分员工的试用期可酌情延长。员工试用期内，工作不满六日提出辞职者，不予计算薪资。三、转正试用期即将届满时，由行政部提出转正审批表，经部门负责人同意，逐级报批决定其是否正式录用。员工在试用期间工作出色，表现优秀者可提前转正。正式录用后，公司与员工签订劳动合同，并为其购买社会保险。订立劳动合同应遵循平等自愿、协商一致的原则。除合同标准文本规定的必备条款外，公司与员工可以约定补充合同条款或附件，并具有同等法律效力。四、离职员工要求离职时，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理离职手续后方可离职。公司有权辞退员工工作失职或不适应本公司企业文化者，或因公司业务发生变化而产生裁员。员工严重违反公