最受信赖的高端健康食品零售商业专题计划书

复旦•“创业企业战略和机会选择”课程分析案例D企业商业计划书一、企业定位（一）、业务范围：专门为年收入100万以上家庭主妇（25-55岁）提供最优质食品采购和配送服务，满足她们便利地为家庭及人际礼俗完成高质量高健康食品采购需求，为她们发明幸福健康家庭提供服务。（二）、产品和服务：1、产品为各地优质特色农副产品和品牌特产食品，如江南百年老树野生山茶油，水库天然鯽鱼，天然冬笋，东北木耳，有机大米等等。2、供货渠道包含：以中国各地为主，辅以国外特产食品(如韩国人叁、越南干果等)。3、VIP俱乐部增值服务：我们经过开展交友、文体、旅游、家庭联谊、亲子、家庭学心理学营养学等讲座活动及杂志发行等增值服务，来全方面提升她们创建健康幸福家庭意识和能力，并带动我们销售。4、孕妇、母婴健康饮食专业咨询和配送服务。（三）、企业文化：愿景：最受信赖高端健康食品零售业领导者。使命：提倡健康高质量饮食，发明高端幸福生活！关键价值观：诚信、高效、高质量、卓越服务二、行业和市场分析（一）、市场规模：上海市有家庭800多万户，仅含有大专以上文化程度家庭约200万户，年收入100万以上最富裕家庭可达成8-10万户左右。据调查，在这个最富裕家庭里面，年消费支出大约占到收入百分比80%，而依据恩格尔系数，食品类消费大约占到20%左右，也就是说占到年总收入16%左右。而在食品消费中，农副产品及特色产品占到百分比大约为30-40%，也就是说，在中国最富裕家庭中，每十二个月用于农副产品及特色产品消费大约在5-6万左右。所以，仅依据现在上海市情况，目标用户群农副产品年消费额可达成50-60亿，假如本企业能做到市场1%，则十二个月营业额仅上海市能够达成5000万左右。再拓展到北京、深圳、广州、杭州、南京等城市，目标群体达成100万户左右，只要能做到1%市场份额，则年销售额可过5-6个亿。（二）、行业情况分析1.专注最富裕人群消费服务行业正加速兴起1*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。复旦•“创业企业战略和机会选择”课程分析案例即使现在中国最富裕家庭百分比仅为人口1%左右,不过该群体正以年16%速度高速增加,同时鉴于该群体巨大消费能力,现在各行各业,如汽车,房地产,银行,奢侈品等,全部前后制订了对应策略和营销战略来吸引该群体,从而影响她们消费习惯和建立品牌著名度。在食品类消费中，如红酒，茶叶等，也相继出现了专为这一最富裕群体专注服务。2.专注最富裕家庭农副产品或特色食品消费服务刚刚起步即使农副产品或特色产品消费在这一群体里面百分比不低，占到她们中消费支出7.5%左右，同时，对食品安全担忧也驱使着这一群体愈加关注健康食品供给，“吃健康菜，过健康活”几乎成了该群体显示本身地位一个方法。不过，现在上专注于该群体家庭农副产品和特色食品消费服务企业和很少。多利农庄，一亩田算是其中佼佼者，“为有钱人卖菜”就是多利口号。消费者对农副产品需求是多样，追求改变，况且该群体是来自五湖四海，人人全部可能存在家乡特色情怀。基于自己建立生产基地限制，即使多利能提供很健康蔬果品种或为了提升包含部分油，水产等，但总体来说，她们品种是很有限，而且存在很大地域限制，很大程度上不能满足该群体多种不一样需求。也就是说，对最富裕家庭提供高品质，健康，有机，稀缺，各地方特色农副产品高质量供给和服务，市场潜力巨大，但现在成熟供给企业极少。三、业务模式（一）、关键营运模式：1、建立电子商务平台和线下展览厅，在电子平台上展示产品，在展览厅体验产品，让用户即便利，又为我们而心动；2、业务模式为自营B2C，商家B2C为辅。产品以中国各地名优农副产品及特产为主，辅以国际各地名优特产；3、采购方法为部分产品企业直接采购入库再销售，部分和品牌商家合作，仓库和发货尽可能设在商家处，无法合作则直接采购入库。4、配置专用包装袋及包装箱，包装仅在两个地方进行，一是企业仓库，二是合作商家，仅用户能够拆封，确保产品新鲜好看洁净卫生及可追溯；5、设置产品追溯系统及条码，用户可随时追溯产品起源和质量，发生质量问题企业可依据唯一条码进行追溯处理；6、为VIP用户进行健康饮食配方，由营养教授提供上门咨询配方个性化服务；(金钻用户为教授团咨询配方；银钻用户为定时回访；VIP用户为定时咨询)7、设置孕妇及母婴专业咨询及配送服务；8、严格产品检验体系，各无任何粉饰营养成份检验汇报。（二）、独特优势：1、高质量产品供给，并有部分属于稀缺产品；2、便捷高效，用户只需在网上下订即可；3、由健康营养师进行咨询顾问，营养师之考评和销量无关，而是和服务用户满意度挂钩，实现最诚信健康营养指导；4、全部品项全部有供货商可追溯性服务；2*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。复旦•“创业企业战略和机会选择”课程分析案例5、独特俱乐部会销模式，即为用户提供创建幸福家庭指导和交友无偿增值服务，又确保用户粘性和成交量。（三)、独特服务步骤：产品调研、市场调研健康食品配方研究产品计划供货渠道严格管理采购原产地及城市总稀缺品项采购合作商直接批发商合作入库存发货线上线下独特营销模式团购VIP家庭健康配方销售孕妇及母婴健网络、展厅（金钻、银钻、VIP）康配方销售零售送货外包给物流企业（四）、盈利模式和盈利能力：1、关键消费品销售毛利约40%；2、如企业有VIP用户500家，年均消费5万元，可达年销量2500万，实现毛利1000万。3、关键营运成本包含：网络、营销、营运、人力费用。企业仓库关键在供货商家，属于轻资产，有很好成本控制能力和盈利能力，净利可达成15%。四、营运管理（一）、产品采购1、全国各地稀缺式农副产品，进行原产地采购，企业委托加工、包装入库；2、全国各地名优特产，和大品牌企业或其城市总代合作，接单后由她们直接发货；3、国外名优特产，和国外大品牌商或其中国总代合作。（二）、产品开发和质量管理：3*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。复旦•“创业企业战略和机会选择”课程分析案例产品选项和质量，关系着企业成败。独特品项和高质量、高安全是企业生存立足之本。我们定位用户，缺不是钱，而是能不能诚信并有效地服务好她们，假如做得到，她们会很依靠你，不成功是不可能。所以对采购和供给商管理是至关关键。（1）、产品开发：产品是否真正对人体健康有益，是否真正含有富含某种独特成份或特色，送专业机构并行检测，并无粉饰地向用户公布；（2）、对委托加工单位及供给商，严格审核是否含有国家认可食品安全生产资质，这些资质包含但不限于生产许可证、QS认证、食品安全管理体系认证、绿色食品、有机食品认证、国外食品认证、ISO体系认证等；（3）、对供给商提供产品送交第三方检测机构进行检测。（4）、对供给商产品质量过程进行审核：a、生产或生态环境；b、原辅料及成品库存核查；c、生产设施；d、检验过程及质量统计；e、不合格品处理；f、包装材料；g、产品标签信息核实（生产序号、生产日期、生产厂家等）及发货前检验等。（5）、质量体系管理审核。对已经经过第三方体系认证供给商，关注其内审、管理评审、纠正方法、预防方法、检验和试验等过程。对未取得第三方认证供给商，着重从控制有效性入手，关注其采购、设备、人员、检验、不合格品控制等关键过程。（三）、严格产品包装和可追溯性管理：（1）、全部商品仅在两个地点发出：企业仓库及合作商仓库，其它地点不许可发出商品，企业对全部商品质量及安全负责，合作商对自已商品和安全负责；（2）、采取统一封装，并配有条形码，包装上配有机打品名、重量、产地、原生产商及包装商。（3）、货物发出去前有照片，确保事后相关事项处理。（四）、物流外包给专业配送企业负责配送。（五）、人力资源、投资、营运和销售计划：年份人力配置固定资产投资营运成本销售额、净利评定第总经理办公室：办公设施：10万办公室及展厅完成300个VIP客一总经理1人小型货车：6万租金：15万户，销售额12市场和产品计划1人网络：20万仓库租金：5万万，毛利480万。采购1人检测设备：20万营销费用：40万营销部：展厅和办公室装修：其它：30万营销总监1人10万营销员：10人客服部：网络架构师2人营养师1人司机1人分包及仓管2人累计：20人累计：66万（工资总额260万）折旧费：12万累计：90万净利：130万4*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。复旦•“创业企业战略和机会选择”课程分析案例第总经理办公室：检测设备：30万办公室及展厅完成600个VIP客二总经理1人网络：20万租金：15万户，销售额26市场和产品计划1人小型货车：6万仓库租金：5万万，毛利1040万。采购2人营销费用：60万营销部：其它：30万营销总监1人营销员：10人客服部：网络架构师2人营养师5人司机2人分包及仓管3人累计：27人累计：56万（工资总额320万）折旧费23.2万110万净利600万左右五、营销（一）、销售渠道1、俱乐部活动：包含交友、旅游、讲座、文体活动、亲子活动等，经过每七天一到两次活动推广，取得用户，产生销售；2、文化推广，即杂志、高端文化活动，进行销售和品牌推广；3、展示厅邀约，进行产品体验和销售；3、线上渠道：本企业网站、天猫等进行销售；4、团购销售，包含酒店、企机关、婚庆、礼品等。（二）、价格策略（1）企业产品以质优和稀缺产品做为独特优势，不打价格战，而是“性价比”策略，提供有竞争力价格。(2)、以VIP年卡会员制为关键模式，享受拆扣或增值服务。（3）为用户提供健康饮食咨询服务和增值服务。（4）、推荐会员折扣服务：会员每推荐一户，增加不一样现金值。（三）、线上营销（1）采取多种电子营销方法，公布产品最新信息、行业最前沿新闻等吸引用户爱好内容。（2）经过创新事件如：制作微电影、创新视频等吸引眼球和流量。（3）新闻软文营销。能够是新闻资讯，能够是评论，让读者心动，让读者眼光驻足，有机会深入了解产品。（4）借助天猫进行品牌推广和销售。（四）、线下营销（1）开展多种形式体验推广活动；（2）、文体或健康大赛活动，举行饮食、心理、婚姻、家庭健康等各类讲座；5*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。复旦•“创业企业战略和机会选择”课程分析案例(3)、企业文化推广活动；（4）、制造营销事件，如关爱孤寡老人，留守儿童餐饮生活等各类活动；（5）、高级小区户外广告。六、财务（一）、融资计划企业股东自筹自有资金150万元，拟对外融资筹集300万元，总投资450万。（二）、两年财务估计报表(万元)：销销运行成本税毛所净净年售售前分利得利利租折其份收成利红薪酬营稍累计润税润率金旧它入本润112007204802012260403036211830887%4460226001560104020233203045358714744017%264合38002280152040355801006081570517652814%309计（三）两年现金流量表（万元）：年份经营现金流入融资进账固定资产投资货款支付现金净流量112004506672044022600561560736累计38004501222280七、发展计划（一）、三年发展计划：第十二个月：业务模式建立期1、建立网站，并在上海市开展营销活动，做部分低成本广告；2、建立不一样季节省1000个优质食品品项，形成独特竞争优势；3、经过十二个月努力，取得VIP300个稳定用户，取得商业模式成功。第二年：业务模式形成期6*本商业计划书经过调整，仅限于课堂讨论使用，请勿外传。复旦•“创业企业战略和机会选择”课程分析案例1、第十二个月创建各项业务模式取得更新及稳定，品项基础成熟；2、将用户推进到VIP600个，企业基础进入稳定时；第三年：完成上海领导者地位广告及推广活动能够延伸到电视、机场、高端小区等，努力争取取得VIP用户家，成为上海市行业领导者，并向其它城市扩张。（二）、长久发展计划：企业志力于电子商务+高端家庭俱乐部推广营运模式，主营优质高端特产食品配送服务，第3年实现销售目标1亿元人民币，净利1500万元。未来发展方向是，服务高端家庭，在电商领域寻求更宽广机会，成为领军品牌。不进入原产及加工领域，不开实体店。八、团体优势和风险及对策（一）、团体优势：人员个人优势职责分工曾任大型上市企业管理项目总监、现任某著名战略、企业全方面管理，XCX外资企业销售大区经理，擅长商业运作、企业并关键抓好产品管控及市场营销。现任大型外资企业财务部高管，擅长营运管运行、财务、人力资源、ZHS理、财务及人力资源管理、资本运作。质量管理外资农业消耗品市场部经理，对农产品市场LWQ市场、产品计划有丰富经验，农产品供货商资源丰富。家族副食销售企业，有较强食品