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文档简介

员工出差费用报销制度1.总则为了规范员工出差费用的报销流程，提高财务管理的效率，保障企业资产安全并合理使用企业资源，订立本制度。2.适用范围本制度适用于公司全部员工的出差费用报销。3.费用报销范围员工因公务出差产生的费用，包含但不限于以下项目：—交通费：机票、火车票、汽车租赁费、过路过桥费等。—留宿费：酒店费用，不得超出公司规定的标准。—餐费：合理且必需的餐饮费用。—通信费：因工作需要产生的电话费、上网费等。—会务费：参加会议、培训等活动的报名费、料子费等。—其他合理必需费用：如行李托运费、交通工具燃油费等。4.报销限制4.1出差费用报销必需符合公司的出差计划，未经公司批准的费用不得报销。4.2员工在出差期间的各项费用应严格掌控在合理范围内，不允许挥霍挥霍。4.3员工出差期间如发生晚归、耽搁、超支等情况，需提前向上级汇报并获得批准后方可报销。4.4若有特殊情况需要超出标准报销的，员工应提前向上级申请，并供应充分的理由和相关证明文件。5.报销申请与审批流程5.1员工在完成出差任务后，应填写《出差费用报销申请表》，并供应相关费用票据原件作为证明。5.2填写申请表时，需准确填写报销项目、费用金额、费用明细等信息，以便财务部门核对。5.3填写完申请表后，员工需将表格和相关票据原件交给直接上级审核。5.4上级审核应核实费用金额与票据原件是否全都，而且保证费用符合相关规定。5.5上级审核通过后，将申请表和票据原件交给财务部门进行报销操作。5.6财务部门在核对申请表和票据原件无误后，会在合理的时间内布置报销工作，并将报销款项打入员工指定的银行账户。6.注意事项6.1员工在填写申请表时，必需如实填写相关信息，不得隐瞒、虚报费用情况。6.2员工在出差期间需妥当保管相关票据原件，以备报销时使用。6.3在报销期间，若发现有虚假报销、超标报销等情况，公司有权采取相应的处理措施，包含但不限于扣除相关费用、追究责任。6.4员工应依据公司的财务规定和要求，合理使用企业资源，避开挥霍和滥用。6.5公司保存对本制度进行调整和更改的权利，调整和更改后的制度将及时通知全体员工。7.附则7.1本制度自发布之日起正式实施。7.2本制度解释权归公司全部，如有疑问，请向公司财务部门咨询。以上为公司员工出差费用报销制度，在实施过程中，希望各位员工严格遵守，提高

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