综合项目运营专题计划书

附件1：相关生鲜电商项目合股运行计划7月一、营运项目介绍该项目整合生产基地、互联网电商、销售渠道等企业资源，实现“基地+电商平台+小区店”深度融合农产品生鲜新兴科技企业。企业关键以经营蔬菜为突破口，并发展水果、肉类、水产等生鲜农特产品为关键业务，实现农产品生鲜品生产、品牌、销售、追朔一体化。一、企业组建标准：发挥生产基地优势、整合电商企业技术、调动销售渠道人员创业激情，实现农产生鲜品生产现代化、销售电商化、商标品牌化、服务体验化等目标。二、企业经营模式：一是整合资源是根本。蔬菜基地提供时令蔬菜生产所需用地、生产技术、所需人工费、产品生产包装、基础设施建设、时时监控设施等资源；电商企业整合并提供网站和网宣技术、生鲜销售渠道及小区店资源、政府资源等；销售团体发挥创业热情。二是借势发展是关键。充足发挥农业企业、电商企业政策优势，主动争取农业企业和互联网企业基础设施建设、农机、融资等补助，让企业快速壮大成长（税收上需要和基地签署土地租用协议，企业能够取得免税政策）。三是整体致富是目标。企业整合了农业生产企业、电商企业现有基础设施、技术、政策等资源，将资源不停注入精干销售渠道团体，并给创业团体合适股权激励，实施责、权、利分明，让创业团体永远保持上升状态。三、企业架构：股东会是决议层，董事会是监督层，经理团体是运行层。四、企业目标：三年：生鲜品基地二个，规模各占地1000亩，共亩，联盟基地亩。自产及整合品种30余个，年产值4亿元。电商平台销售额4亿元。生鲜品牌5个。五年：在中国关键资本市场上市。年产值10亿元。五、工作具体步骤：一是筹备期，两个月。投资组建筹备团体开展蔬菜基地和电商企业沟通，确定各自首次资源，约定协议，确定办公室地点，项目突破口，多种考察论证；二是试运行期，三个月。投资组建实操团体开展蔬菜基地、电商企业、销售团体实战磨合，建立试点小区和销售渠道跑通步骤，总结各类经验（基地建设完成生鲜生产及包装工作、第一阶段菜品种类贮备工作，应天天保持10-15个品种），找出处理措施，达成一致共识，完善各类考评制度。三是运行早期，6个月。投资组建团体整合资源进行融资工作，注入企业实体资金，细化企业中期战略，细化企业治理结构。四是成长久，二年。向政府申报项目补助。电商平台500万元，生产基地补助1000万元，融资1000万元，贴息200万元。生鲜品牌5个。电商平台销售额达成2亿元。五是壮大期，三年。实现年产值10亿元，建成农业综合性集团，在中国主版市场上市。七、股权分配：农产品基地生产30%+30%，电商平台30%，销售团体10%八、资源整合和产权明晰：一是蔬菜基地所出资源和产权。蔬菜基地400亩，联盟400亩，天产蔬菜5000千克（依据实际情况增加），生产基地人工、种子、技术、农机、包装、前期运输、化肥、基础设施、管理等费用均由基地负责，并根据电商平台将蔬菜包装运输到指定地点（200千克一个点）。责任：（1）根据电商所需蔬菜数量包装运输到指定地点；（2）确保蔬菜数量、质量、包装、运输等。日销售量达3万斤后，运输由新成立企业负责；（3）提供当日同品种蔬菜批发价格，伴随电商数量增大，基地要进行立即组织。蔬菜加盟由基地为主，收益归基地。（4）落实农业企业相关补助，联络市农委、市供销社、市发改委。产权：基地生产、农机、收益等归基地独立运行，独立核实，自主管理。共享资源：基地蔬菜、品牌、著名度、种植技术等其它无形资源。二是电商企业所出资源和产权。（1）构架生鲜网页，提供电商平台正常操作美工、后台、支付、安全、网宣等技术支撑，生鲜网页展示应在农产品网站主页占主导地位。产权归电商企业全部，使用权归生鲜平台使用。一切费用由电商企业负担。其它农产品加盟由电商企业为主，收益归电商企业。（2）提供20个小区店、500个蔬菜小商店。（3）挑选和组建销售团体，并对其讲明条件。（4）落实生鲜品企业办公室地点。（5）落实电商相关政策补助，联络市商委、经信委、科委。三是销售团体所出资源。生鲜品电商平台前三个月人职员资由销售团体自行创收，实施电商平台有收益就发，没有就不发。并严格进行业绩考评，不合格人员进行立即清退。九、企业决议机制：企业实施股东会决议权机制，行由松散到紧密。试运行期实施各方负责制，股东会统一向各方下派任务和考评指标，考评着重看各类指标，各项经费各方负责，决议机制关键以四方股东协调决定为主，基地和电商股东有权决定销售经营层股东留用。运行期被告紧密型。基地和电商股东各纳出融资资源，为生鲜品平台企业注入实体资本，确定企业二年战略、目标、收益等。股东会决议机制按沟通、论证、投票经过等程序。股票权按30：30：30：10百分比投票，获70%投票权经过。阶段性营运目标运行周期分为三个阶段：早期：7月至1月，为期6个月为早期建设营运阶段，该阶段关键以发展批发采购用户、发展网络零售消费者、整合生鲜行业资源为关键经营目标。预期目标整合资源方10家，开发批发采购用户500家，引进小区店500家。批发采购交易额3000万元，电商多渠道销售额150万元。中期：2月至12月，为期11个月，完成目标为开发资源方20家，品牌连锁店30家，开发小区店1000家，年批发采购总额2亿元。商城销售额万元以上。后期：以后，拓展及稳定现有业务，深入拓展基地旅游业务。深化生鲜标准化服务。资源和渠道资源经过以平台为依靠，以合作营运和采购代理为基础。整合重庆市主城周围区域现有生鲜生产基地或供给商。渠道一是依靠和逸城逸品战略合作关系，以资源共享直接对接其线下小区店资源和商家。二是对覆盖渠道进行先期实际对接达成合作，进而转移为经过电商批发采购平台进行采购交易。关键合作对象包含但不限于生鲜零售商、酒店、集团后勤等单位。 运行设计运行思绪基于行业特征几大基础要素和各平台之间运作关系考虑，本项目标运作早期按以下思绪操作：·第一步：以“先生存。后发展”思绪进行前期操作。关键发展批发采购商户，形成100家批发采购商户资源，达成月毛利5万元以上，以维持企业基础支出支撑。重视基础小区店和采购供需双方建设，以对接现有小区店、商家、用户资源为突破口，进而开展实际线下开发工作。实现前期以蔬菜批发为关键收入渠道业务拓展。·第二步：整合现有基地资源，丰富现有产品供给体系，实现生鲜行业产品供给基础满足。深入开展基础渠道（蔬菜店、餐饮企业、食堂、集团单位）采购商引进和合作工作。扩大现有渠道规模，同时引导其向批发采购平台直接订货采购。第三步：进行生鲜产品销售、包装、配送等标准化工作。依靠“逸城逸品”电商平台及其线下小区店资源，开展小区居民生鲜垂直销售。实现由批发大宗低毛利运行模式向小众零售高毛利运行模式延伸和转化。第四步：整合现有行业资源，形成以生鲜为主打产品体系、以品牌化运作、结合线上线下品牌连锁经营，打造蔬菜、肉类、水产、农特产品品牌连锁落地实体店面。运行策略相较于传统商品和标准化产品运行模式，本项目运行策略含有以下特点：·产品现在没有在电商和配送领域相关标准化参考，标准化建立对其发展含有至关关键影响。其销售和配送步骤存在一定损坏和减量，对于最终到用户手中产品质量和数量确定需要作为营运工作关键；·用户对于新鲜、可信、快捷生鲜产品含有较高需求度，也是发展生鲜电商关键商业述求；·生鲜产品在运输和包装现在没有标准出台，在运输和储存中存在一定自然损耗。是经营中需要把控关键。·利用电商资源和基地产品资源整合，有利于双方在同一方向上形成战略共赢经营关键。经过线下开发和线上交易结合，结合物流体系进行运作；·建立含有高忠诚度用户群体。经过小区店和网络推广，取得相当数量个人消费用户，并经过生活服务平台、积分制等建立忠诚度，以此作为项目盈利点关键用户基础和营销基础。·搭建行业联盟体系，整合重庆地域现有行业为同行业资源商提供更多渠道和消费者基础，从而形成含有一定聚协力供给合作体系。五、运行团体构建1、团体情况开启团体人员需含有丰富市场开发和用户管理经验。关键以销售骨干作为企业组员结构，并配合平台相关人员进行对接工作。2、运行架构企业基础组员组成：总经理1人，财务经理1人，销售部经理1人，销售内勤2人，销售人员5-15人。前期财务预算和运行成本第一阶段投入预算（7月-1月，累计6个月，新增）前期市场宣传和活动投入费用采取收益担负支出方法进行。项目划分费用明细单价单位数量总预算（元）备注人力资源实施总经理6000月/元136000甲方派定人员财务经理4000月/元124000乙方派定人员销售部经理3000月/元118000销售人员月/元1010销售内勤2500月/元230000累计15228000行政费用行政办公支出月1物料费用物料月1人员补助电话、差旅等补助200/人/月1518000保险费用个人保险支出400月/元1536000办公设备电脑3000台51总经理、财务、销售经理、内勤、销售人员（共用）业务电话600个159000在职人员转正发放累计99000流动资金用于采买商品流动资金0000总计527000第二阶段投入预算（2月-12月）第二阶段投入中人力成本投入将由企业实现自负盈亏操作，不再作出基础运行资本投入，关键投入将转向市场规模扩大投入。预算以下：项目划分费用明细单价单位数量总预算（元）备注保障设施冷链仓储中心50000年/个10550000租用小区店冷链储存设备1000个10001000000冷链运输车辆150000台304500000自建，投入不足时采取租用累计5050000七、盈利模式1、盈利点关键赢利点包含以下几方面：·批发采购业务差价收益；·零售销售收益；·其它后期延伸性业务收费（基地旅游等）；盈利渠道一是依靠和逸城逸品战略合作关系，以资源共享直接对接其线下小区店资源和商家。实现垂直营销盈利。二是对覆盖渠道进行先期实际对接达成合作，进而转移为经过电商批发采购平台进行批发采购交易。三是企业、酒店、学校、集团后勤等单位年度定向协议采购。四是以资源整合和品牌营销为基础，打造小区型品牌连锁实体。五是以自有产品体系和品牌连锁体系发展多平台销售。六是以自有产品体系和产品特征发展跨区域大宗交易。收费形式及预期收益·网上商品和服务交易收费此项服务是经营性网站最常规也是最大收益点。即利用网站本身商品和服务资源，提供在线商品和服务交易。收费标准按商品和服务区分进行区分性收费。综合维持批发采购2%纯利率和零售8%纯利率。·后期延伸业务收费项目在运作过程中将依据用户需求继续开发基地旅游和在线定菜等业务，新产品和增值服务是项目可预期盈利点。3、盈利预期本项目标定位为打造当地化生鲜网络供给平台，平台做到产品和供给商可控，渠道稳定，交易规模大。可控成本、长久发展、远期收益项目，其运作是一个较为长久过程，盈利点建立需要批发采购用户、零售用户数量逐步积累，从而实现项目可连续运作。项目早期运行预期时间6个月，包含采购商网络建设、零售拓展和市场推广等工作。·项目开启2个月内（7-8月），完成和平台商品对接、现有批发用户对接和商品资源搜集等工作；·项目开启6个月内，重心批发商网络构建、消费用户拓展。同时跟进小区推广活动。·项目开启6个月后，项目运作进入相对成熟运作阶段，仅需跟进加大早期工作完善和推进。同时依靠于个人用户消费数量及消费情况、小区加盟商网络覆盖率等要素实现盈利。并以此为基础实现更大区域覆盖和完善。预期在该项目阶段实现大量盈利。预期盈利分析赢利方向盈利渠道收费基数收费标准预期收益盈利（早期）批发交易额3000万元2%纯利率60万元商城直销交易额150万元8%纯利率12万元盈利（中期）商城直销交易额万元8%纯利率160万元批发交易额0万元2%纯利率400万元早期收益累计72万元中期收益累计500万元运行实施计划及盈利预期（小区店建设进度计划）筹建工作实施计划运行阶段工作内容备注筹备期签署合约签署合作协议书企业注册完成企业注册基础人员招聘完成实施总经理、财务、销售经理、内勤聘用和招聘工作办公环境基础建设完成办公场地租赁和建设：包含办公桌、电脑、打印设备等准备工作。行政财务管理制度及市场操作完成行政制度、财务制度、绩效考评、考勤制度建设。项目调研点烟项目实际运作基础、赢利点、运输等设计计划试运行期销售网点建设开发并完善小区网点业务步骤设计设计业务步骤，完善业务及交易步骤产品整合整合产品，形成产品体系完善经营商品品类发展计划蔬菜、水果、肉类及水产新鲜食品、初加工产品、农特产品。经营品种扩张品种（早期需求）品种（总体需求）扩张节点蔬菜1530运行早期整合水果1020批发点达成50家稳定商户肉类510批发点打到100家稳定商户，月毛利收入5万元以上水产1020批发点打到150家稳定商户，月毛利收入10万元以上农特产品30100待定2、早期渠道拓展计划渠道模式渠道模式批发采购线上线下批发采购垂直零