医用纺织品采购项目管理制度

第一节人员管理制度 2一、规章纪律 2二、入职与选用 8三、工作时间及休息 8四、离职规定 10五、行为准则 12六、职工培训 13七、考核制度 18八、奖惩制度 22第二节原料供应制度 23一、原料供应商管理制度 24二、采购管理制度 31第三节生产管理制度 37一、生产车间管理制度 37二、生产设备管理制度 46三、安全生产管理制度 55四、文明生产管理制度 64第四节仓储管理制度 70一、面辅料收货及入库制度 71二、成品收货及入库 72三、出库制度 72四、保管制度 73五、卫生管理制度 74六、安全事项制度 74第五节运输管理制度 74一、总则 74二、货物通知、提货和装运 75三、货物运输、卸货与交接 76四、货物运输安排与申报 76五、运单的传递与统计 77六、运输费用收取 77七、奖惩管理规定 77第六节运输安全管理制度 80一、运输安全管理制度 80二、货车司机管理规定 87三、货运司机培训 89第一节人员管理制度一、规章纪律为更好地发展企业，提高产品质量，创造一个安全有序的工作环境，增强职工文明意识，确保安全文明生产，特制定以下制度，希望全体员工共同遵守：（一）管理规章制度，纪律严明、考核严格1.服从管理，听从安排，认真做好本职工作，不要以时间为敷衍，明确责任，谁出错谁负责，不得互相推托。2.上班时间要守时，不迟到不早退，不随意窜位闲谈，不玩耍推让，不打瞌睡，手机慎用。3.督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。4.工作场所严禁吸烟、吃零食，注意卫生，杂物等不许乱丢。5.上班时间恕不会客，但不得带非本厂人员进入，有特殊者必须经本厂管理人员同意方可，但不得超过10分钟，违者按误工时间处理。6.在车间与班长、车间主任争吵，相互打骂、吵闹者及酒后上班闹事和影响工作者应做书面检查。7.员工必须做好卫生工作，下班要清理卫生和关闭电源，保持厂内清洁。要爱护财产，保护厂内财物，不得搞破坏，不得擅自拿厂内物品，情节严重者送交司法机关处理。8.上班未满7天而自行离开的不予计算工资，辞工须经办公室同意后一个月并把工作交接清楚方可离开。9.上班必须佩戴和使用劳动保护用品，佩戴工号牌。10.操作机器要切实做到人离关机，使用电熨斗要做到“三绝缘”，停止使用时要及时切断电源。11.未经同意，不可私自带外人进厂，违者将予以严惩。（二）均衡生产，调度有序1.配合公司，根据公司下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作。2.负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实至员工。3.制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。4.实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。（三）产品质量控制有力1.公司接到订单后，先组织技术部人员，分析该款标准的工艺特点，并打版制标准样品。2.对标准样品的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。3.新款上线前务必督促有关现场管理员制作产前样、对一线生产员工缝制辅导到位，要求管理人员、质检人员进行巡检和半成品抽检。4.严格要求并督促各组员工按工艺标准进行缝制，并及时向业务部门提供大货样。5.各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样衣、工艺单及质量标准书面通知，公布于众。6.车间主任必须组织督促各现场管理员将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以便降低成品的返工率，从而保证产品质量。（四）原辅材料，供应及时1.必须及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。2.组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。3.配合技术部准备好有关需用的定位板、试样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。（五）设备完好，运转正常1.督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁负责”。2.督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。3.督促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，发现异常及时通知维修人员进行维修，以保机台运作正常。（六）安全第一，消除隐患1.做好防火、防盗等安全工作，做到安全第一。2.做好安全生产消防等方面的宣传工作。3.严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。4.车间主任每天下班前需督促有关人员检查车间每个角落，做好安全检查工作。5.下班后督促各有关人员清理车间所有人员，关闭车间所有电路，关闭好大门。6.督促每位员工养成人离机关的习惯，并提醒有关人员定期安检。（七）堆放整齐，文明生产1.做到：裁片不落地，货物不乱放；2.产品不掉地，成品不乱堆；3.散线不乱抛，断针不乱丢；4.补片一换一，辅料次换优；5.食物不进车间，杂物不放衣框；6.机台保持清洁，场地整洁卫生。7.平车、凳子、框子及有关工具、设备定放置，摆放整齐，不准随意摆放、挪动或调换。8.与生产无关的个人物品严禁带入车间。9.要求半成品、成品要堆放整齐，不可随意捆绑，不能落地，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍，对不同批号的半成品或裁片分开，以免造成色差。10.保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各组员工保持环境卫生。11.督促有关人员定期擦洗门窗、现场地面及各生产备用工具。（八）原始记录，齐、准、快、明1.做好日常事务记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。2.现场管理人员保管好所有的生产资料，每天汇总《生产日报表》、《质检记录》，及各项报告按时上报厂长处。3.落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。4.每天下班前处理好当天的日常事务。5.负责车间生产数量收发一致，及时处理好车间与各有关部门的交接手续。（九）士气高涨，协调一致1.带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规则上可以适当加入一些激励机制，以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的，使之为公司更好的服务。2.调动车间生产员工的紧迫感，采取有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。3.协调各班组的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。4.督促各组长完成当日的生产计划指标，并保持每位员工的持续运作。5.督促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》，督促发料员统计好当日发到车间的裁片，汇总、反馈给厂部。（十）服务现场，以理服人1.负责及时处理好有关人员出现在生产线上的问题。2.在操作过程中，加入适当的感情成分，使员工感觉到大家庭的温暖，为员工解决一些生活上的问题，如住宿、饮食等，使之为公司更好的服务。3.操作过程中难免出现各种纠纷，有关人员务必恰当地处理好内部的人际关系，如有无法处理或较为严重的事情，及时反馈到公司解决，切勿在生产现场与其发生冲突，造成负面影响。4.负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊。二、入职与选用1.用人原则：重选拔，重潜质，重品德。2.招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄，学历，专业资格等条件，同时具备敬业精神，协作精神，学习精神，创新精神。3.所有员工都必须签订劳动合同，并遵守公司和国家的各项规章制度、法律法规。4.所有新进员工，都必须经综合管理部培训，并且在本员工管理制度上签名表示同意遵守公司员工管理制度后，向上班工作。5.新进生产线员工入职后1—7天为试工期，试用不合格辞退，无工资发放。入职后的生产线员工按目标产能制计时，第二个月计件，多劳多得。非生产线员工试用期为1—3个月。三、工作时间及休息1.按国家规定每周休息一天；公司需要临时加班，每天补助XX（但至少保证每月休息两天）；春节放假十五天（若有改动，另行通知）。2.工作时间：早上XX：XX到XX：XX；下午XX：XX到XX：XX。3.迟到（1）上班时间开始五分钟以内者为迟到，口头警告，不作罚款。（2）上班时间开始后五分钟以后迟到者，罚款XX元。4.早退（1）下班时间提前五分钟以内下班者为早退，口头警告，不作罚款。（2）下班时间提前五分钟以上下班者，罚款XX元。5.请假（1）婚假：员工本人合法报准结婚者，并已在本厂服务三年以上者而请婚假，本厂会支付一周有薪假期。（2）工伤病假：经劳资部门确认因公致残伤病者，其治疗期间而给予伤病假，本厂会支付有薪假期，而支付有薪假期则为住院时医疗期。（3）丧假：员工依本列规定，可提出合法证明申请丧假，可得有薪工资。（4）父母、配偶之丧，给予丧假：祖父母、子女、配偶父母之丧，给予丧假XX日。（5）员工请假时，应事前亲自以口头或书面叙明请假理由及日数并附上有关证明文件办理手续，方可离开工作岗位，或限时信函报告单位主管代为起请假手续。（6）凡在本厂已有怀孕员工：本厂会提供XX天产假期，并按法律规定每月综合计算薪金给予身孕员工。（7）在加班赶货期间，员工若需请假，必须经主管批准后方可离去，否则会按不同情况下处分。（8）员工如需请假（病假、事假），须以书面形式或电话方式通知主要领导，经主要领导批准后方可休假。不请假、请假未获批准者或无故不来上班的一律按旷工处理，并按照每天处罚超过上班时间半小时的为旷工，扣发每天工资200%。员工有事提前一天向主管请假，同意后方可休假，两天以上报公司领导批准，同意后方可休假，事假扣工资100%，病假需出示市级医院证明，扣发每天工资30%。6.工资奖励（1）在公司工作三年以上每年请假不超过十天者享受工龄工资每月XX元，年底作为奖金发放。（2）当月全勤员工发全勤奖XX元，年底发放。（3）全年全勤员工追加奖励XX元。四、离职规定离职规定分为四种：辞职、辞退、开除、自离。1.辞职（1）满试用期的所有职员工辞职，需提前一月提出申请。辞职申请表由员工本人填写，经部门主管、厂长签核同意后方可生效。管理人员和文员级以上人员最终须经厂长核准同意后方可有效。主管级人员由厂长审核经理批准方可有效。并在离职前交接好工作，在约定日期领取工资。（2）新进员工工作未满半个月即辞工的，扣罚全部工资：急辞工的，扣罚一个月工资。2.辞退员工有下列情形者，公司将予以辞退处理：（1）工作散漫，屡教不改、影响生产工作秩序者。多次违反工作、厂规厂纪，严重违反劳动纪律，不服从管理者。工作生产怠工影响生产进度而不能保证客户交期，导致公司信誉、经济受到损失者。（2）依法追究刑事责任者。利用职务之便接受贿赂收取回扣者。散布不利于公司言论，影响和打击报复公司人员的工作、生产积极性者。破坏公司公共设备设施和财产者。泄漏公司相关的产品、质量、技术、文件和其他相关机密者，严重送司法机关和处理。（3）公司歇业、转让、业务紧缩、亏损，不可抗力需暂停工作或生产一个月以上时。公司因生产技术变化，有必要减少员工而无适当工作可提供安置时。（4）员工经教育培训仍不能胜任职务工作生产，也不宜改调其他工种职务时。不服从工作安排，导致生产工作无法完成或滞后者。记大过而无改正者。（5）辞退单由拉长填写，经部门主管、厂长签核同意生效。（6）公司辞退人员原则上将不再予以录用，导致公司遭受损失时，公司将依法追究赔偿。3.开除员工有下列情形者，公司将予以开除处理：（1）试用期被证明不合格者。工作失职，营私舞弊，对公司利益造成损害者。偷盗公司或他人物品者。泄露公司机密者，打架斗殴者，在宿舍内或上班时间赌博、酗酒或吸等。（2）开除人之辞退单由部门主管填写、综合管理部门签核后生效，公司开除人员公司将不再予以录用。4.自离（1）连续旷工三天（含）以上，或当月累计旷工五天以上者做自离处理。尚在试用期之员工旷工一天以上，作自离处理。（2）凡自离人员扣除全部工资，导致公司遭受损失时，依法诉请司法机关追究赔偿。五、行为准则为了员工与工厂的安全运行，按时按质完成工作任务，员工工作期间，应了解，注意安全生产知识，遵守本厂行为准则，以做到安全生产。1.上班期间，不得穿拖鞋，超短裙，不得留长发（女员工有长头发的，工作期间应将头发束起。），应按要求穿戴劳动保护用品。不得乱丢乱放材料机器设备等，注意工作范围的整洁卫生等。2.未经培训，不得胡乱使用相应机器设备，否则发生事故时由当事人承担主要责任。员工应爱惜工厂一切生产机械设备，正确操作机械设备，节约使用生产材料。不得故意损坏工厂设施设备，下班后及时检查并关闭设备及电源。每发现一次违反规定者，罚款XX元。3.根据工厂需要及职责规定，积极配合同事工作，不得故意拖延，推诿，置之不理甚至拒绝。4.应坚守自己岗位，不得闲谈，嬉笑，打闹，胡乱串岗，甚至工作时间吃东西，玩手机，睡觉。每发现一次罚款XX元。工作时间严禁打私人电话。禁止在厕所抽烟，每发现一次，罚款XX元。5.员工之间应团结友爱，和睦相处，不得拉帮结派，打架斗殴等，违者立即开除并酌情罚款，严重者移送公安部门处理。6.员工应遵纪守法，自尊自重，不得偷窃公司及他人财物，若发现偷盗者立即开除并酌情罚款，严重者移送公安部门处理。7.员工对公司管理有意见的，应当面或者找厂部有关领导逐层提出申诉，任何人不得意气用事，怠慢工作，聚众闹事或者做出其他违规违法行为，违者立即开除，不做工资结算。8.上班时间不得无故离开工厂，上班时间原则上谢绝亲友探访。9.员工无理取闹，纠缠领导，影响本厂正常生产的，将提请相关公安部门按照有关规定处理，并扣罚全部工资。六、职工培训（一）目的提升项目人力绩效和员工综合素质，加快企业人才发展速度，有计划地做好建设人才培训、培养和储备工作；增强员工对企业、项目文化的了解及本职工作的能力，并有计划地充实其业务素质或知识技能，发挥其潜在能力，确保项目顺利进行；对有一定管理经验的人员进行新知识培训，对有专业知识但缺乏经验的人员进行现场培训。（二）培训要求1.负责项目部人员培训以及政策性文件的制定。2.审定各部门的培训需求。3.负责组织完成上级布置的各项培训任务。4.负责全项目人员岗前培训、岗位培训和培训经费管理等工作。5.负责对各部门教育培训工作进行指导、督促、检查、考核。（三）培训体系1.岗位培训是人员教育的培训的重点，包括政治理论和专业知识、能力培训，提高履行职责所需要的政治素养、知识和技能。岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。（1）岗前培训新进人员岗前培训，技术人员岗前培训。（2）在岗培训根据岗位职责的要求，以更新知识为主要内容的定期规范化培训。重点包括日常安全教育、法纪法规教育、岗位技能提高等培训。（3）适应性培训根据工作实际需要，随时开展各种应急性、针对性培训。2.继续教育是针对专业技术人员补充、扩展和更新知识的培训。（1）培训组织形式短期培训主要包括新员工培训、岗位培训、继续教育、适应性培训。（2）新员工培训以项目部概况、规章制度、企业方针、职业道德、安全质量意识、相关法律法规、工作要领和工作程序、方法等为主要内容的岗前培训。（3）岗位培训以关键岗位管理人员（技术员、安全员、质检员）培训作为重点，坚持“先培训、后上岗”制度。（四）培训程序按照培训需求分析、培训计划制定、培训实施及培训效果评估等程序组织实施，项目部人员必须按照项目部的安排按时参加有关培训。1.确定培训需求根据项目部人员现有能力与岗位所需能力之间的差距，在此基础上确定培训目标需求。2.组织实施培训按需不定期对技术人员组织实施培训。（五）培训内容1.基本要求（1）关键岗位人员：生产人员、质检员、安全员等。（2）关键岗位人员上岗前必须经过培训经考试合格取得上岗资格，未经过培训或经考试不合格的一律不得上岗。2.关键岗位培训（1）生产人员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：技术规范，质量验评标准，生产要求，生产工艺流程。（2）质检员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：质量验评标准，医用纺织品的检验方法，医用纺织品的验收标准等。（3）安全员培训由项目部负责组织实施，培训主要内容：国家劳动安全卫生法律法规、安全技术标准。3.其他培训（1）采用新的生产方法时，有项目部组织制订新的安全措施、新的安全操作方法和新的岗位安全知识教育。（2）新增工种必须经项目部组织再培训。4.培训记录凡参加过培训的人员由项目部组织建立登记和培训记录。关键岗位的人员培训记录均以文字形式，记录内容包括时间、地点、培训的主要内容，培训人员名单等，记录要求完整、真实。5.出勤制度所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。员工培训签到表参培部门参培人员签名6.教育培训的检查及考核项目部必须认真履行项目部人员培训质量、培训结果的监督和检查职能。检查主要内容包括：培训需求提出的针对性，培训实施过程的完整性、真实性，培训方式方法的时效性，培训上报数据的准确性等。7.培训的组织保障（1）项目部成立培训小组，人员机构如下：组长：XX。副组长：XX。组员：XX。（2）职责：组长全面负责员工培训各项管理工作；副组长：负责制定总体教育培训规划及日常管理工作；组员：根据教育规划要求，合理安排培训内容。（3）培训小组负有对培训组织，协调、监督、记录的责任，其他各部门应积极主动地协助好培训小组，将培训工作做好。（4）各部门负责人负责员工在岗实践培训，在学习培训上要起表率作用，注意提高自身的素质，不但要懂得做管理，还要成为员工事业的良师益友。七、考核制度1.总则（1）为加强管理，规范本项目人员的日常行为，充分调动本项目人员的积极性，并且尽最大可能地维护本项目人员的自身利益，提高管理水平和员工执业工作能力，按照现行法律法规的规定，结合项目的实际情况，特制定本办法。（2）本办法以本项目人员岗位职责和工作目标为依据，通过对员工的德、能、勤、绩等进行考核，为本项目人员岗位调整、晋升、调薪、培训、奖惩等提供参考依据。（3）本考核办法约定的考核范围为本项目全体员工。2.考核原则按照公开、公平、公正，“条块结合、属地为主”的原则，对考核中发现的每一个问题，按照一定比例考核扣分值。3.考核组织由项目统一组织，项目相关监督人员参加，组成联合考核小组，实施联考互考。4.考核对象主要为项目管理人员和本项目人员。5.考核办法及内容（1）对本项目人员的考核，由考核部门负责人会同项目部负责人组织进行。（2）考核的办法。对员工的考核采取定性与定量相结合、定时与不定时的方法进行。定时为每季度进行一次季考、每年度进行一次综合年考，不定时考核有试用期考核、个案考核、技术业务能力考核等。采取听取汇报、查看资料、个别交谈、走访等方式进行。（3）人员考核的内容。主要包括思想品质与敬业精神、业务水平、工作业绩等方面。6.定期考核的规定：（1）月度考核。考核人员每月根据日常检查情况的统计，对员工进行质量和绩效考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一；项目经理每月依据日常检查情况对本项目人员进行质量考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一；领导依据每月项目质量目标实施情况，对项目经理进行质量考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一。每月考核结果和专项考核结果、综合考评情况得出本项目人员年度综合考评结论。（2）考核内容、标准按照相关考核细则进行。7.具体考核办法考核要素考核要点评分工作行为与态度XX分责任心XX分积极主动，责任心强，能很好完成任务有责任心，可放心交付工作尚有责任心，基本能完成工作无责任心，自由散漫，上班时间常做与工作无关事情勤奋度XX分任劳任怨，爱岗敬业守时守规，不偷懒，积极工作时间观念不强，主动积极性不够，需有人督促私事为重，经常脱岗、迟到、混日子，交办工作不力忠诚度XX分对公司的现状和前途有信心，奉献在先，回报在后视承担的工作和责任为重，而不仅仅是谋生手段言行尚规范，无越轨行为自我意识重，只讲获取，不讲奉献遵守纪律XX分遵守公司制度，能协助指导他人遵纪，出全勤无请假遵守公司制度，请假、迟到＜1次/月，无早退偶尔违反公司制度要求，请假、迟到＜2次/月，无早退经常违反公司规章、考勤制度工作能力与效果XX分团队合作XX分善于团结合作，起带头作用，发挥部门优势尚能与他人合作，保证部门完成任务主动不够，勉强配合领导和他人完成任务难与他人合作，成为公司、部门的包袱执行力XX分快速执行领导交办的各项工作，理解力极强，办事高效执行领导交办的各项工作，自觉按时完成工作。执行力度一般，需督促能力差，态度不积极工作效率XX分完成交办的工作精确，速度快，质量高，没有差错能分清主次，按时按质完成任务，效果满意在上级指导和督促下完成任务，工作偶有差错工作不分主次，效率低，工作时有差错综合素质XX分善于学习，有创新精神，有经济意识，有创效益能力善于思考，时常提出合理化建议具备完成工作的各项基本素质各方面对自己没有高要求，工作能力有待提高备注：1.“100≥分数≥90”段为“满足职位要求”，因此各部门人员考核结果的主流应控制在该分数段内。2.“分数<70”段为“离目标设定有差距”的范围，该部分为少数人员，部门应分别控制在10%以内。八、奖惩制度（一）罚则1.工作时间不允许串岗，违者每次罚款XX元。2.上班时间应该穿工作服，戴安全帽，上班不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，违者每次罚款XX元。3.酒后上班闹事和影响工作者，罚款XX元，写检查。态度不好或一个月累计两次予以解雇。4.车间内严禁吸烟，违者每次罚款XX元。造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。5.偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，扣发工资，予以解雇。6.严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人罚款XX元。7.上班必须佩戴工号牌，违法乱纪者每次罚款XX元，涂改、遗失工号牌罚款XX元。8.严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施和变压器、控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。违者，每次罚款XX元。9.不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按限期拆除。违者每次罚款XX元。10.操作机器要切实做到人离关机停止使用时要及时切断电源，违者每次罚款XX元。11.中午、下午和夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁信车间大门，关闭总电源。违者每次对车间主任罚款XX元。（二）奖励1.职工按时上班不迟到、早退、请假者，月满勤奖XX元。2.每月在本厂选出1—2名优秀员工，奖金XX元。（在满勤人员内选）3.年终时，工作突出的，给予奖金XX元。第二节原料供应制度一、原料供应商管理制度1.目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。2．适用范围本程序规定了本公司原料供应商的管理程序。3管理职责原料部筛选出原料供应商，采购部与财务共同确认合格供应商资格和名录。4具体条款规定（1）供应商评价原则本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。（2）供应商评价流程1）供应商初选由生产部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》，交生产部保存。由采购部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审的供应商名单。2）供应商现场考评由采购部、生产部与财务共同组成考评小组（3人以上），到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商生产现场考察表》，并与供应商一起现场抽取具有代表性的样品三份封存，一份供应商留样，两份带回；产地在国外的供应商可提供文审的相关资料和样品，并按资料信息填写《供应商生产现场考察表》。3）原料样品检测供应商与采购部和生产部共同封存样品三份，一份样品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测必要的指标，并出具该样品的检测报告，一份样品留存于技术部，一份样品厂家自己留存。4）供应商审批由采购部、生产部和财务组成供应商评审组，根据《供应商基本资料表》、《供应商生产现场考察表》和运营中心质检中心或第三方检测机构开具的检测报告开会审定，填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认供应商等级。5）合格供应商发布股份公司/运营中心及下属片区原料负责人依据《供应商评价记录》的结果，填写《合格供应商确认单》，同时，分别报股份公司/运营中心备案，并抄送各下属片区、分公司及供应商。（3）供应商目录管理程序1）供应商目录发布根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录，分别报股份公司/运营中心备案存档，并抄送供应商。2）供应商目录更新由供应商产品质量考核小组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商产品质量考核小组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则自动从合格供方名录中剔除。5.供应商管理（1）供应商管理目的：打造一支健康的供应商队伍，实现高效率、高质量、高性价比的交付保障，提升企业核心竞争力。（2）供应商管理目标：1）获得符合企业质量和数量要求的产品或服务；2）以最优的综合成本获得产品或服务；3）在需求的时间实现准时交付；4）确保供应商提供最优的售前和售后服务；5）发展和维持良好的战略合作关系；6）开发具有潜力的备选供应商；7）最终实现企业和供应商双赢。（2）供应商管理五步法一个企业创建初期，供应商队伍从无到有完成第一步的供应商队伍积累，但是提高供应商队伍的健康度，就要对供应商合理的管理，适应企业发展战略对供应商的要求。1）第一步供应商分类①采购支出分析：通过采购支出分析，通过采购额和供应商数量分层分类分析，对供应商进行画像；②供应商性质分类：根据历史合作数据，确定哪些是优选供应商，哪些是淘汰供应商，哪些是准入供应商。③供应商关系分类：按照合作关系可以分为战略供应商、合作供应商、交易供应商。④分类的目的是实现差异化管理策略，不同的供应商管理重点各不相同。2）第二步供应商评估①通过采购支出分析下的供应商分类，可以发现要么供应商太多，要么供应商太少。太多需要整合，太少需要开发，两者的前提是通过历史数据，进行量化的数据分析，判断供应商的好与坏，多与寡。②供应商的质：通过历史数据评估供应商交付质量、生产工艺和交付准时率等指标，判断该供应商在成本、质量和服务上的能力。③供应商的量：根据采购支出分析，确定每个品类的采购金额，来判断供应商的集中度，数量多进行整合，数量少进行选择开发。3）第三步供应商开发及选择①在供应商评估的基础上，根据公司当前和未来发展的战略需求，选择合适的供应商，作为未来的合作伙伴。②供应商选择标准：基于公司战略目标，既能满足当前的需要，同时又能满足未来的需要；③供应商选择的原则：供应商开发选择的基本准则是“Q.3）4）S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。④供应商关系选择：建立战略供应商关系，支撑企业发展。⑤供应商分类、评估和选择的结果是确定合适的供应商，保证采购订单下达给最合适的供应商。把这三步结合起来，就叫做供应商寻源或战略寻源，输出的结果为合格供应商清单。⑥目的：规范物料的供应商选择范围，实现供应商管理规范化和流程化。⑦供应商管理明确供应商选择流程，进行供应商优化整合降低供应商数量，增加供应商采购额，提高供应商配合度。随着供应商队伍的优化，规模效益会明细凸显，这就是供应商层面的大优化。后面的两步就是如何管理供应商的绩效，让其绩效更上层楼，就如孩子的后天管教和培养。4）第四步供应商绩效管理①供应商有了具体的考核目标，才有努力和改进的方向，才能更加努力地满足客户需求。②供应商的绩效指标确定：根据考评期限，确定不同的绩效考评指标，原则以满足QCDS为前提；③供应商的绩效评估实施：评估实施部门包含研发、质量、生产、采购、售后等，不同的部门评价不同的指标④供应商的绩效结果应用：根据评估结果，进行供应商宣贯，并对不符合项目制订改进计划，督促供应商进行改进提升，需要淘汰的供应商实施淘汰管理，需要开发的品类，结合相关部门制订开发计划。5）第五步供应商集成管理①针对战略供应商，实施先期采购介入，把供应商纳入设计阶段，利用供应商的技术实力和工艺能力优化设计，来提高产品质量、增加产品技术附加值并实现降低设计成本最优。②研发阶段集成：实施先期采购，介入设计阶段，实现技术、工艺、质量、成本设计最优；③生产阶段集成：利用电子商务手段，实现计划管理信息互通，根据不同的计划阶段实施不同的生产准备；④交付阶段集成：实施供应商管理库存，实现自主备货下单，节约双方资金占用。⑤服务阶段集成：共同参与实施质量改进，提升质量改进效果。⑥集成是把双方的智慧、经验融合，供应商集成也是供应商管理的最高水平。（3）供应商管理实施关键五步流程的成功实施取决于结构清楚、职责清晰的供应商管理组织。供应商管理是跨职能、跨公司的行为，职能与职能、总部与分部之间分工不清，就没法形成合力，制定统一的供应商战略、选择和管理供应商，尤其是与强势供应商抗衡。而统一的信息平台则为供应商有关的决策和绩效管理提供充分的信息，同时帮助固化供应商管理的流程。供应商管理能力打造的方式：1）合适的人和合适的组织做正确的事；2）通过流程固化经验，确保可靠性和一致性；3）合适的系统支撑流程，并能提供绩效反馈，形成闭环管理。合格供应商清单编号：序号供应商名称供应商类别提供产品名称及类别首次列入名单日期评定等级备注（常用/不常用）二、采购管理制度（一）总则1.为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。2.制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。3.在建立并实施采购业务内控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施：（1）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；（2）采购计划和审批程序应当明确；（3）采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定；（4）付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。（二）采购1.采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。生产部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。生产部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和材质相符。2.采购程序：（1）生产部门必须填写《材料采购申请表》，须部门主管和经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。（2）采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存账核对，确定库中没有留存方可进行采购。1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（3）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。3.入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交予仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入账。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。（1）采购后进行入库登记。1）货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。2）货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。（2）货款支付：1）单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。2）单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。4.材料领用出库的办理材料需求人员根据生产需求填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。5.相关要求（1）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。（2）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是生产部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。（3）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。（4）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。（5）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到账物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。（6）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。（7）各部门人员要以身作则，注意把握好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。（三）采购控制1.职责分工与授权审批建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为采购部，其职责为：（1）采购计划审批；（2）询价与确定供应商；（3）采购合同的审核与备案；（4）付款的审核。（5）采购、验收；建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。2.采购计划与审批控制（1）建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。（2）加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，采购部应当严格按照计划执行采购业务；对于计划采购项目，要有完善的审批手续。（3）原料月度、年度供应计划须向采购部报批。3.采购与验收控制（1）建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度，由相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。（2）根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。（3）充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。（4）制度原材料验收制度，质检人员对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向采购部报备。4.付款控制（1）采购部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。（2）严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。（3）加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。（4）建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。（5）定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。5.监督检查（1）建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。（2）对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善第三节生产管理制度一、生产车间管理制度（一）总则为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，贯彻能者多劳、多劳多得、奖优罚劣的原则，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。（二）适用范围本规定适用于本公司生产车间全体员工。（三）员工管理制度1.车间全体人员务必遵守上下班作息时间，按时上下班。2.车间员工务必服从合理工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排。3.全体车间人员务必按要求佩戴工牌，不得穿拖鞋进入车间。4.车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域。5.对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交综合管理部门严厉处理。6.车间人员如因特殊状况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开。7.工作时间内，倡导全体人员说普通话，现场操作严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。8.作业时间谢绝探访及接听电话，禁止带孩子或外厂人士在车间内玩耍或滥动设备、仪器，由此造成的事故自行承担。9.任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、浓气味等违禁品，危险品或与生产无关的物品进入车间。10.不得私自携带公司内的任何物品出厂（除特殊状况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以严厉处理。11.现场人员务必自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切破坏现象。（四）车间纪律管理制度1.员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退。2.员工生产现场必须着装整洁，不准穿拖鞋、裙子、奇装异服。3.员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可离开。4.禁止将个人衣物、餐具、茶叶等用品带入生产现场，饮用水杯放在现场指定位置。5.未经生产或相关部门会签批准，禁止将原材料、半成品、设备部件等物品带出现场。6.提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。7.现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工。8.现场各工序应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。9.现场人员在工作期间不得做与工作无关的事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、读报刊等。10.员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。11.现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切破坏现象。12.员工必须按照生产工艺规定、操作指导进行现场作业，严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。13.提倡节约，生产现场严禁水、电、气浪费现象。14.员工保管好个人使用的工具，爱护使用，不得遗失和故意损坏。15.严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。16.严禁在现场打架、聚众闹事。17.违反上述规定处罚XX-XX元/次，情节严重的开除处理。（五）生产管理制度1.车间严格按生产计划排产，根据车间设备和人员精心组织生产，工作分工不分家，各车间务必完成车间日常生产任务，并保证质量。2.生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理。3.员工在生产过程中严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规定进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。4.车间人员领取物料时务必持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料、生产完成后，如有剩余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内。5.生产过程中好坏物料务必分清楚，并要做出明显的标记，不能混料，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料，工具，移交物料要交际协调好，标示醒目。6.车间人员下班时，要清理好自己的工作台面，做好设备保养工作。最后离开车间要将门窗，电源关掉，若发生意外事故，将追究最后离开者的职责以及生产主管的职责。7.下班时（做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作，打扫场地和设备卫生并将电源关掉。8.车间人员和外来人员进入特殊岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。9.员工有职责维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。（六）设备管理制度1.操作者必须专业培训，持有操作证，严格按规程要求操作。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。因设备使用不当，人为损坏设备，相关责任人需照价赔偿。2.必须严格执行交接班制度，填写交接班记录并签字。交班的操作人员应详细向接班的工作人员交代本班设备运行情况，双方当面检查，如不能当面交接班，交班人应做好日常维护工作，使设备处于安全工作状态，并填好交班记录，接班人如发现设备异常现象，记录不清、情况未知或未设备未按规定维护时可拒绝接班。如因交接不清设备在接班后发生问题，由接班人负责。3.设备日常维护由专人负责，制定设备维护保养计划，设备负责人需进行日常巡视检查，并留存检查记录。4.在生产过程中设备发生异常，操作者应按规程立刻停止操作，并上报车间主任或设备管理员，操作者未经设备管理人员批准，严禁擅自更改设备电气接线及运行参数设置。5.车间设备制定专员管理。6.做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每一天空上班检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通，油线、油毡清洁，油位标准，并按照要求注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。（七）物料管理制度1.有采购回来的原材料均应有标示卡，由库管经清点数量无误并检验合格后方可办理入库，库管对入库物资检验困难时，由车间质检人员协助，检验结果及时反馈公司采购部门。2.车间所有生产员工必须通过填写领料单经车间主任签字后交库管领料，库管办理物料出库手续，并做好电子台账登记，不可私自拿取物料；生产完毕后，多余的物料必须全部退回库房，库管做好记录；生产物料有序摆放在专门的位置，严禁随处乱放及丢弃。3.在生产过程中，须节约用料，不得随意乱扔物料，掉在地上的物料必须捡起。4.库管定期向公司上报库存情况，设置物料库存警戒线，短缺后要及时向采购部门预警。5.罚则：不按上述规定执行者，罚款XX元/次，影响生产者罚款XX元/次。（八）产品工艺流程管理制度1.车间所有工序员工必须按作业指导书作业步骤和工艺规程进行操作；不得擅自更改产品生产工艺，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损，应由当事人如数赔偿。2.生产人员按规定流程步骤操作，认真填写工序卡片，车间主任不定期巡查生产工序卡填写情况，对不认真执行的做相应处罚。3.生产流程确认后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即通知班长或车间主任，由车间主任通知相关负责人共同研讨，经同意并签字后更改。第四条偶联剂的配兑及涂胶，严格按照工艺规程要求，因未按工艺要求操作，导致产品不合格，追究当事人责任并赔偿损失。4.严格贯彻执行按照标准、工艺、图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按照规定进行检查，做好记录。5.新制作的应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。6.合理化推荐、技术改善、新材料应用务必进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。7.对原材料进入车间后要进行自检，贴合标准或让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。8.合理使用设备、量具、工位器具，持续精度和良好的技术状态。9.罚则：不按上述规定执行者，情节轻微者罚款XX-XX元/次，造成的损失责任人按照实际价值照价赔偿，情节严重的开除处理。（九）质量管理制度1.车间员工认真执行“三检”制度（自检、互检、专检），操作人员自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查。2.车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的物料不投产，不合格的半成品不转序。3.所有不合格品严禁流入下一道工序，按不合格品处理程序处理。4.罚则：不按上述规定执行者，情节轻微者罚款XX-XX元/次，人为原因导致产品报废率大于1%，加大处罚力度，造成的损失由责任人承担。因操作原因长期报废率超过2%的应解除劳动合同。（十）计划安排管理制度1.公司根据项目进度计划，经评审后提交生产部门执行生产任务。2.生产计划管理人员根据月项目进度计划，经公司评审后下发至生产部门及采购部门。3.生产计划人员应对物料供应情况进行跟踪及协调，确保完成生产任务。4.车间主任应在每月1日提交上月生产、排产总结，下月排产计划5.车间主任根据月度生产计划制定排产计划下发车间安排生产，原则上同一品种产品每月排产不超过2次。第六条车间所有员工必须依照车间主任制定的生产排单计划进行生产，不得因模具不佳，定量考核等理由拒绝生产，对因拒绝生产，由此造成的后果，当事人应承担相关责任。6.车间生产不能及时完成生产计划的，车间主任应提前一周通知生产计划人员安排外协生产。7.车间主任须在本周五前将下一周产品生产计划、生产消耗品采购计划、人员休班加班计划等事项提前拟定好。8.车间所有员工休班加班须向车间主任提出申请，经理获批后，方可加班，私自加班，将不计产量，不计工时。9.罚则：不按上述规定执行者，罚款XX元/次，影响生产计划完成的，责任人罚款XX元/次，给公司造成重大损失由责任人承担。（十一）计件薪酬管理制度1.为调动生产线各岗位人员的工作积极性和增强责任心。贯彻能者多劳、多劳多得、奖优罚劣的原则，对倒班人员的薪酬实施本办法。2.计件制岗位人员编制应根据核定产能设置，在员工完成劳动额定基础上，由生产部根据各工序额定、计件单价和员工个人当天产量核算其当天及月度计件工资额，并经生产部汇总、核对后由公司每月20日统一发放。二、生产设备管理制度生产设备管理制度是本项目为了保证生产设备正常安全运行、保持其技术状况完好并不断改善和提高企业装备素质、实现设备效益最优化而编制的一些规定和章程。为了加强设备管理，确保设备安全稳定运行，提高生产技术装备水平和设备运行效率，努力实现设备价值最大化、经济效益最优化，对设备的购置、使用维护、维修、报废、更新改造进行全过程管理，特制定本制度。（一）设备使用制度1.操作前的准备事项：（1）操作者必须专业培训，持有操作证，凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。（2）设备启动前，必须按安全操作规程的规定进行检查。（3）生产线上或集体操作的设备，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。（4）进行必要的试操作时，必须观察上下工序和观察设备区域内是否有人工作或置放物体。2.操作顺序：必须先发出启动设备的警告信号，然后按设备使用规程规定的动作程序进行操作，设备在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。3.紧急状态的处理，当设备在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备安全，必须当机立断的立即停止操作。4.设备使用过程中的注意事项：（1）非本机操作者未经批准，不得使用本机。（2）任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。（3）任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备结构。（4）关键要害岗位（如配电房等），实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备事故的发生。（5）必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交代本班设备运行情况和尚未处理的设备故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。（6）设备在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。（7）设备的运行部位或运转区域内检修，必须在停机后设备处于静止状态下进行，并悬挂警示牌。（8）设备在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。（9）必须保持设备区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备和区域的整洁。5.设备运行记录要求：（1）生产过程中，运行的设备在负荷、温度诸因素的长时间作用下，机械零部件会磨损变形，电气元件的参数变化，会引起设备运行参数的改变，岗位操作者应及时记录下这些参数，可以准确地掌握设备运行规律，以便对该设备及时进行维护检修，避免设备事故的发生。（2）设备在投入运行前，必须做好适用的运行记录表格。（3）设备在运行中出现不正常现象，必须随时记录，记录的数据要准确、清楚、完整。（4）设备运行记录经机组或单台设备按照班、日、月装订成册，归档备查。（5）设备运行记录的内容，应反映设备的实际运行技术状态，需记录的内容有以下方面：1）设备在运行过程中，设备本体发生异常现象，如运转不平稳，出现振动噪声，检测装置显示数据不正常，局部升温超过规定，零部件不正常磨损、变形，出现轴向窜动，腐蚀及异常气味火花、冒烟等情况。2）设备控制系统的突然变化和异常波动的数据，如断电保护频繁的情况。3）电气设备电磁性能参数的变化，如绝缘、整流、接地、电控激磁、变频等方面的参数及电压、电流、电阻、电容等变化情况。4）动力供应参数，如蒸气、压缩空气、工业水压力、流量、流速、温度等变化情况。5）设备润滑参数，如集中润滑油的压力、流量、温度及油脂质量变化，管路的泄漏和堵塞等异常情况。6）设备发生事故或故障的全过程（包括时间、现象、原因、特征和后果），发生前有异常迹象等。（6）车间主管负责每月定期发放和收集运行记录，并负责整理归档。（7）车间主管在收集整理运行记录时出现有不按规定填写运行记录者，应及时向设备部报告，给予经济处罚。（8）车间应经常深入岗位检查运行记录填写情况。（二）设备保养制度1.保养的原则和要求：（1）为保证机械设备处于良好的运行状态，机电设备正常运行，减少设备故障，提高设备完好率、利用率，减少设备的机械磨损，延长设备使用寿命，降低设备维修成本，确保安全生产，必须强化对机械设备的维护保养工作。（2）设备保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到定期保养，正确处理使用、保养和修理的关系，不允许只用不养，只修不养。（3）各车间必须按设备保养规程、保养类别做好各类设备的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经公司领导批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半。（4）保养设备要保证质量，按规定项目和要求逐项进行，不得漏保或不保，保养项目、保养质量和保养中发现的问题应做好记录并上报。（5）做到“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量。（6）对重点的设备机器实行包机到人制，加强对重点设备的保养。2.保养作业的实施和监督：（1）设备保养坚持推广以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法，实行日常保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。（2）日常保养是在设备运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查故障点易损零部件（如机械安全装置）的情况，冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示灯，日常保养各车间当班人员以及机修车间都要执行，并认真填写《设备巡检记录》。3.定期保养可分为一级保养和二级保养：1）一级保养：普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护设备完好待运行状况，由维修人员根据保养计划和设备运行状况进行保养，设备管理员及各车负责人负责检查监督。2）二级保养：包括一级保养的所有内容，以检查、调整为中心，保持设备整个系统、各单体、零件具有良好的工作性能，由设备管理员协同机修车间根据保养计划和设备运行状况进行保养，并由设备管理员及各车间负责人进行检查监督。需要外协时，可申请委托进行，各车间负责人和设备管理员及各车间负责人负责检查监督。4.备用设备保养：备用设备也属于重要的生产设备，因此对备用设备的保养更不能马虎，除了在对其进行日常巡检和定期保养的基础上还得根据实际生产情况有操作人员进行定期切换运行，若发现异常及时上报处理。5.其他保养：（1）换季保养：主要内容是更换适用季节的润滑油、燃油，采取防冻措施，增加防冻设施等。由设备管理员定期下达设备的换季保养计划单，由维修人员进行保养。（2）磨合期保养：新机及大修后机械设备磨合期结束后必须进行磨合期保养，主要内容是清洗、紧固、调整及更换润滑油，由设备管理人负责安排机修车间进行保养，并且在保养完毕之后与各使用车间办理交接手续。（3）转移保养：设备转移原地前，应进行转移保养，作业内容可根据设备的技术状况进行保养，必要时可进行防腐。转移保养由机修车间组织安排实施，各负责人，设备管理员以及车间负责人负责检查监督。（4）停放保养：停用及封存设备应进行保养，主要是清洁、防腐、防潮等，库存的设备由车间主任负责保养，并要求做到有保养记录。6.保养计划完成后要经过认真检查，并由设备管理员以及各车间主任进行全面的检查验收。（三）设备维修制度1.维修人员资质要求：（1）设备维修人员必须认真学习掌握《设备管理程序》等相关管理制度，掌握设备操作规程及设备说明书等相关培训内容。（2）学习掌握生产设备的结构、工作原理、功能和性能。（3）掌握生产设备精度、技术指标、工艺要求。（4）掌握生产设备的基本操作，认真学习设备使用与维护说明书，掌握设备操作规程。（5）清楚生产设备备件清单、预防性维护标准。（6）符合综合管理部门要求的上岗条件，特殊工种有操作证。2.维修过程与效率要求：（1）设备发生故障后设备维修人员按照故障管理标准执行，接到请修通知要立即开始维修，判断故障原因，制定科学合理的维修方案，尽快完成维修任务，对于不能处理问题，应该及时上报相关领导，并跟踪进展情况。（2）维修人员接到维修任务后，不得以任何借口和理由（如没有备件、不会处理、没有图纸、质保期内、应该外委等）不进行维修，当维修过程中碰到领用备件、送修、图纸查询时，维修人员必须积极主动解决，不得找任何借口和原因推诿、拖拉，维修人员要满足生产现场要求，随叫随到。（3）维修活动开始前必须收集弄清必要的信息（如质量、故障、安全等），明确维修目标，维修内容，标准和要求。（4）因质量问题的停机由工艺人员牵头对整个工艺系统进行分析，确认是设备因素后，立即按设备故障处理程序执行。（5）维修活动没有完成，不得擅自停止维修活动，如需停止必须得到车间主任以上的领导批准。（6）有困难和技术问题时，要及时反馈信息，并跟踪情况，其他人员帮助解决问题时，并不意味着维修者的维修责任的降低或其维修活动的结束。（7）维修人员必须配合辅助人员和听从负责人的安排和调度。（8）项目经理要及时了解、控制、协调维修活动，并掌控维修进度等情况。（9）维修项目计划、预防性检修计划等需要变更时，必须获得项目经理批准。（10）重点维修项目或疑难设备故障，要制定方案、计划，当方案制定后，不得擅自变化，当需要变化时，必须重新讨论，制定后按新的计划执行。（11）对于计划检修项目，必须提前做好技术方案和备件准备，提前进行备件确认，提前发现问题并及时处理。（12）维修作业只有在通过验收后方可以结束，让步接收必须得到领导批准。（13）积极参加设备异常分析改进工作，提出经济合理的维修方案。3.维修作业安全操作规定：（1）在拆装部件时，使用的工具应符合要求，锤击部位不得有毛刺或飞边。所用工具必须齐备、完好、可靠，不准使用有裂纹、带毛刺、手柄松动不符合安全要求的工具，应严格遵守常用的工具安全操作规程。（2）工作时要注意周围人员和自身安全，防止因挥动工具、工具脱落、工件铁屑飞溅造成人身事故，远离产品避免质量事故，多人合作要注意协调配合。（3）设备上的电气路线、器件、电动工具发生故障，应确保完好，不能自已拆卸，应有专业电工处理，不准擅自动手敷设线路和安装临时电源。（4）修理过程中用电自检时，应使用自检试验台，必须有人监护，试验过程中须临时处理故障或进行开关档位转换时，必须断开试验台电源，禁止带电操作。（5）润滑、液压油柜要按设备说明书的要求定期清理和过滤，要符合“五定”（定点、定质、定量、定期、定人），“三过滤”（油桶、油壶、注油器三级过滤）的要求，老化或损坏的过滤装置要及时更换。（6）工作完毕离岗时，必须将设备的水、电、气、油源断开、清理场地，收好工具，零件摆放整齐。4.安全文明维修管理：（1）维修活动必须抓好安全工作，高空作业、动火、停送电等危险作业，必须严格按规定办理手续并有现场监护，杜绝人身、设备事故的发生。（2）维修活动开始前，要挂“正在维修”、“不要合闸”等安全警示牌，并切断电源。（3）较大设备维修项目要在维修区域内牵安全警示线，禁止无关人员进入。（4）较大设备维修活动前要制定安全文明维修的方案计划，提前做好场地清洁、维修工具、拆卸件存放器具、清洗剂和清洗容器、润滑油、编号套子、记号笔、擦布、管口扎布等准备工作。（5）维修中拆卸部件必须按规定有序摆放，必须对拆卸部件做好编号和安装记号。（6）维修前必须掌握拆卸部位的结构，当拆装碰到干涉和困难时，不得强行拆装，通过复查图纸或讨论等方式确认结构原理后再执行。（7）精密零件清洗要按有关标准或特别要求处理，清洗后要用干净绸布擦拭，清洗容器要保证清洁，使用汽油、酒精，丙酮清洗或擦拭零件时应远离火源和热源，严禁吸烟和用火。（8）维修工作进行前、进行中和完成后要认真及时清理干净现场，保证维修现场清洁有序，维修用的技术资料要整理好摆放整齐。三、安全生产管理制度（一）总则1.目的。为规范公司安全生产管理，保障员工人身和企业财产的安全，根据相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。2.安全生产管理原则。安全生产管理，必须坚持“安全第一，预防为主”，“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则。3.本制度由公司安全委员会办公室负责解释，适用于公司所有部门和职员。（二）安全生产责任制1.不断建立和完善安全生产责任制，明确各级、各类人员应负的岗位责任。2.企业安全生产委员会是企业安全生产的组织领导机构，由企业领导和有关部门的主要负责人组成，其日常事务由安全生产委员会办公室负责处理。安全生产委员会的主要职责是全面负责企业安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理安全事故等工作。3.企业总经理所承担的安全生产职责包括以下内容：（1）遵守国家、省、市和管理区的有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本企业的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。（2）建立、健全安全生产管理机构和安全生产管理制度。（3）总经理的任期目标要有安全生产内容，把安全管理纳入企业管理工作计划。每年应从固定资产更新和技术改造资金中提取一定的安全技术改造资金，用于安全项目。（4）积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产符合安全技术标准和工业卫生要求。（5）负责对本企业发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。（6）结合本企业的生产技术特点，组织有关安全管理人员制定各种安全管理制度，相关制度主要包括：职工安全生产守则、安全生产宣传教育制度、安全生产检查制度、安全生产奖惩制度、工伤事故管理制度、安全技术档案（包括职工安全教育档案、事故档案、设备档案、事故隐患整改档案等）管理制度等。4.各部门经理所承担的安全生产职责包括以下内容：（1）组织、指导、督促本部门遵守安全生产的法律、法规和安全生产的规章制度。（2）制订本部门的安全生产管理制度和安全生产计划，并组织落实。（3）建立、健全安全生产管理网络，合理安排本部门安全生产管理职责和安全生产管理人员。（4）定期召开本部门的安全生产管理人员会议。（5）组织本部门开展安全生产宣传教育活动。（6）建立本部门安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。（7）组织安全检查，定期巡查本部门的安全生产状况并督促部门对存在的隐患进行整改。（8）协助和参与企业职工伤亡事故的登记、统计、报告、调查、分析和处理工作。（9）定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产工作，完成安全生产任务。5.公司基层员工所承担的安全生产职责共包括以下四条。（1）积极参加企业组织的安全生产知识的学习活动，增强安全生产观念和意识。（2）严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和企业的规章制度。（3）正确使用劳动保护用品。（4）及时向企业有关负责人反映安全生产中存在的问题。（三）安全生产目标管理1.企业以追求“零事故”为目标，具体项目包括以下内容：（1）不发生人身重伤及以上事故。（2）不发生有责任的电网事故。（3）不发生重大设备事故，重大火灾事故。（4）不发生生产性重大交通事故。（5）无对社会造成严重影响的事故，无“五误”事故及人员责任事故。（6）不发生因违反调度纪律而造成的事故。2.为实现上述安全生产目标，企业实行三级管理体制。各级的管理目标如下所示。（1）公司不发生人身重伤，杜绝人身死亡和重大设备损坏。（2）部门控制一类障碍和人身轻伤，不发生重伤和责任事故，杜绝违章指挥和负同等责任以上的重大交通事故。（3）生产班组控制异常，不发生障碍和轻伤，杜绝一切违章作业。（四）安全教育与培训1.本企业总经理、部门经理以及各安全负责人必须接受相关的安全培训教育。2.本企业新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在企业内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。3.企业必须对全体职工进行安全培训教育，应将安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。4.各类安全教育合格证按规定复审，逾期不复审，合格证无效。（五）安全生产活动1.安全生产第一责任者在每月月末主持召开一次安全分析会，总结本月安全生产情况，分析事故教训及安全管理中存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策，提出下月安全生产工作的重点及要求。2.各部门每月初，根据公司安全生产要求，由各部门自行组织安排开展一天的安全生产日活动。3.各班组每星期一安排本周的安全生产活动，时间不少于半小时，活动内容主要总结上周本班组安全生产情况和执行各项规程制度情况，通报忽视安全的现象以及近段时间下发的各类事故，传达领导指示和会议纪要等。同时，针对本周即将进行的主要工作，提出相应的安全措施及要求。4.积极开展“职业健康安全管理体系”认证工作。结合实际综合应用“安全性评价”，“危险点分析”等方法，对企业和工作现场的安全状况进行科学分析，风险评价，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取防范措施。（六）安全生产检查1.企业必须建立和健全安全生产检查制度。部门安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。2.企业应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。3.生产岗位安全检查，主要由职工每天操作前，对自己操作的设备或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后再进行操作。内容如下。（1）设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效。（2）规定的安全措施是否落实。（3）所用的设备、工具是否符合安全规定。（4）作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范。（5）个人防护用品、用具是否准备齐全、可靠。（6）操作要领、操作规程是否明确。4.日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，检查的主要内容包括以下几项。（1）是否有员工反映安全生产存在的问题。（2）员工是否遵守劳动纪律和安全生产操作规程。（3）生产场所是否符合安全生产要求。（4）安全通道及安全疏散门是否畅通。5.专业性安全生产检查，主要由企业每年对电梯、电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。（七）安全奖励与处罚1.公司的安全生产工作应每年总结一次，由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人。2.安全生产先进集体的基本条件。（1）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守有关安全生产的法律法规和企业安全生产管理制度。（2）安全生产机构健全，人