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文档简介

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采购流程图,,,,,,,

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步骤,项目,采购流程图,,流程说明,责任部门,参考表单,

1,采购需求,,,"1.接获研发申请需求或其他来源请购单。

2.检查前述单据中是否涉及提供技术文档资料，是否经需求部门主管核准（可提需求单时邮件抄送部门领导），并了解需求规格及需求日期。

3.查询库存量，若库存量不足则对外采购或委外加工等相关资讯。",需求者,"<请购单>

（SRM系统模板）

",

2,需求确认,,,"1.确认供应供应商是否在SRM做供应商导入属于我司合格供应商。

2.针对我司合格供应商确认采购物料是否有采购协议价格或采购标准报价。

3.针对物料需导入新供应商，寻找多家以上同行业供应商进行单价，品质，服务，交期及6S对比.

4.选择最为合适的三家以上供应商进行挑选。

5.采购总额>10万元（该价格初步放置，价格额度领导定夺为准）需邀请相关领导召开采购会议,根据采购申请进一步讨论及批准采购项目需求的合理性(生产性采购除外，如:Mask、CP针卡)",采购部,<采购综合评估表>,

3,供应商挑选,,,,,,

4,确认订单,,,1.确认订单，包括（供应商，单价，交货期，规格，及是否正确）。,采购部,<采购订单>,采购订单模板

5,订单下达,,,"1.将采购单传真给供应商，供应商确认无误签回。

2.注意采购单价与供应商的最新单价是否相同,另交易付款等条件是否符合公司规定,",采购部,<供应商回签订单>,

6,交期确认,,,1.与供应商确认并要求他及时回复正式交货期。,采购部,<供应商回签订单>,

7,产品验收,,,"打样阶段：

1.物料到货直接入库到研发仓（目前余晨登记），如有需求领出做好出入登记；

2.物料使用过程中判定不良，沟通给出针对样品不良品或制作不良的供应商做出处理结论；

量产阶段：

1.仓库收到货，当天需办理完收料，并通知品保验收

2.品保依据收货单和供应商送货单，进行验收/退判定。

3.验收OK，品保贴上合格标签，通知仓库办理入库。

4.验收NG，品保即时通知采购，退回供应商。",质量部,"验收单

退货单

入库单",

8,验收入库,,,1.仓库需当天内办理入库并做好到货信息登记。,仓储部,"入库单

生产领料单",

9,对账付款,,,"1.根据采购协议对供应商货款做预付或对账。

2.在财务规定时间内将对账单或发票提交给财务。

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