2023年合同管理制度 采购合同管理制度(13篇)

合同管理制度篇一 为建设和谐文明小区，规范小区物业管理活动，保持小区全体业主和物业使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生活环境，结合《市三塘园怀园小区管理规约（草案）》、《市三塘园怀园小区议事规约（草案）》制定本制度。 凡在小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。 业主大会是物业小区内全体业主组成机构。业主委员会是业主大会的执行机构。 本届业主委员会是会设主任、委员共七名。业主委员会主要任务是监督执行《市三塘园怀园小区管理规约》、《市三塘园怀园小区议事规约》、《市三塘园怀园小区管理制度》，维护小区全体业主的权益，完全自愿原则，不享受小区任何福利待遇。 小区全体业主和物业使用人必须共同执行业主大会授权业主委员会作出的决议、决定。配合物业管理人员做好各项管理工作，遵守各项管理制度。 1、合理使用小区内共用部份共用设施设备，自觉维护物业小区的整洁、美观，遵守政府对市容环境要求的相关规定。不擅自改变房屋的外貌和用途。 2、爱护小区的公共环境。小区所有公共设施属小区全体业主所共有，包括小区道路、球场、绿化、果树、供电、供水设施、路灯、电动拉闸、管理人员办公室、保安亭等等。 3、自觉维护物业小区内的公共生活秩序。小区业主和物业使用人不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他业主正常生活的噪音，不得利用物业从事危害公共利益的活动以及进行法律法规及政府规定禁止的其他行为。 4、业主饲养宠物，应遵守政府有关规定，宠物外出必须由主人牵引并即时清理排在小区公共场所的'宠物粪便。 5、机动车在小区内应控制时速低于5公里。车辆出入应按要求出示证件，本物业小区内禁止鸣笛。 机动车应该放在每个业主车库中或者公共车位中。禁止在人行便道和公共绿化带停放。 本物业小区公共车位由物业管理人员施画。仅用于业主和访客车辆的临时停放。 6、业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午14：00——17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。 本小区物业服务费包括：物业管理人员（保安）工资福利、公共场所电水费，维修费等等。 1、业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。 2、对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴措施。 3、欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。 4、欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。 本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。 本管理制度由业主委员会负责解释。 合同管理制度篇二 (1)遵守上班时间，因故迟到和请假的,必须事先电话联络。 (2)遇有工作部署应立即行动，并做到有步骤、迅速踏实地进行。 (3)工作中不扯闲话、不要随便离开自己的岗位。 (4)长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给同事。椅子全部推入，以示主人外出。 (5)不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。 (6)在办公室内保持安静，不得大声喧哗。 (7)办公用品和文件须妥善保管,使用后马上归还到指定位置。 (8)文件保管不能随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。 (9)重要的记录、证据等文件必须根据公司文件管理制度归档。 (10)下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位。 (11)关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。 二、形象规范。 1、着装。 (1)服装正规、整洁、协调、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。 (2)鞋、袜保持干净，鞋面洁净，在工作场所不赤脚，不穿拖鞋。 2、仪容。 (1)头发梳理整齐,不戴夸张的饰物。 (2)男员工修饰得当，头发不掩耳，不留长胡须。 (3)女员工淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符。 (4)保持口腔清洁，工作前忌食葱、蒜等有刺激性气味的食品。 3举止。 (1)精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状。 (2)保持微笑，目光平和，不左顾右盼、心不在焉。 (3)坐姿良好。上身自然挺直，两肩平衡放松，后背与椅背保持一定间隙，不用手托腮。 (4)不翘二郎腿，不抖动腿，椅子过低时，女员工双膝并拢侧向一边。 (5)避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。 (6)不能在他人面前双手抱胸，尽量减少不必要的手势动作。 (7)站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂。 三、语言规范。 1、提倡讲普通话。 2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和。 3、与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。 4、用谦虚态度倾听、不要随意打断别人的话。 5、严禁说脏话、忌语。 6、使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。 四、社交规范。 1、接待来访。 (1)接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。 (2)迎送来访应主动问好或话别，设置有专门接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。 (3)来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址或引导到要去的部门。 2、访问他人。 (1)遵守访问时间，比预约时间提前5分钟到达。 (2)如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦。 (3)访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。 (4)用电话访问，铃声响三次未接，过一段时间再打。 3、使用电话。 (1)接电话时，要先说“您好，品搜科技”。 (2)使用电话应简洁明了。 (3)不要用电话聊天。 4、交换名片。 (1)名片代表客人，用双手递接名片。 (2)看名片时要确定姓名。 (3)拿名片的手不要放在腰以下。 (4)不要忘记简单的寒暄。 五、会议规范。 1、事先阅读会议通知或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。 2、按会议通知要求，在会议开始前5分钟进场。 3、开会期间关掉手机或设成振动，不从事与会议无关的活动。 4、发言简洁明了，条理清晰。 5、认真听别人的发言并记录，不得随意打断他人的发言。 6、公司内部会议，按秩序就座。 7、不要随意辩解，不要发牢骚，保持会场肃静。 六、安全卫生环境。 1、工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。 2、提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。 3、爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电及易耗品。 4、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。 5、养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，办公室内不得吸烟。 6、如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。 7、定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品按规定管理，没有必要的清除掉。 七、上网规定。 1、在工作时间内不得在网上进行与工作无关的活动。 2、不得利用国际互联网危害国家安全，泄露公司机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。 3、不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。 4、不得对计算机信息网络功能和应用程序进行删除、修改或者增加。 5、不得制作传播计算机病毒等破坏程序。 八、人际关系。 1、同事关系：懂得“理解与尊重” 尊重人比什么都重要”，营造“同欢乐，共追求”的氛围。 2、尊重他人：肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励。 3、相互合作：在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。 4、禁止派别：不允许在工作岗位上以地缘等形式拉帮结派。 九、心灵沟通。 1、虚心接受他人的意见。 2、不要感情用事。 3、真诚对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论。 4、不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。 5、对领导的决策要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。 6、不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。 7、公司内部定期发布公司动态、规章制度等信息，可对此提出意见和建议。 十、本规范为试行，不妥或不全面地方待修改或补充。 合同管理制度篇三 第一条： 1.编制目的： 为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。 2.编制依据： 根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。 3.适用范围： 本制度适用于各宾馆及全体员工。 第二条：各人员应当遵守消防安全法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全责任，保障消防安全。 第三条：第一负责人是该单位的消防安全责任人，对消防安全工作全面负责。 第四条：各人员应当落实班组消防安全责任制和岗位消防安全责任制。明确班组和岗位消防安全职责，确定班组，岗位的消防安全责任人。 2消防安全责任。 第五条：各人员消防安全责任人应当履行下列消防安全职责： 1.贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定，掌握消防安全情况； 2.将消防工作与管理等活动统筹安排，执行宾馆年度消防工作计划； 4.组织人员积极参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。 第六条：落实下列消防安全管理工作： 1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。 2.组织制订或修订消防安全管理制度，并检查督促落实。 3.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。 4.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。 5.组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养，确保完好有效。 组织管理公司义务消防队。 第三章消防安全管理。 第七条：将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重点部位，应根据上述情况确的重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。 第八条：动火管理。禁止在具有火灾，爆炸危险的场所用火；因特殊情况需要进行动火作业的，应分别落实监护人在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。 第九条：保障防火责任区域内的疏散通道，安全出口畅通，保持防火门、防火卷帘，消防安全疏散指示标志，应急照明、消防广播等设施处于正常状态。 第十条：对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定，实行严格的消防安全管理。 第四章防火检查。 第十一条：重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查，重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查，公司每周组织一次大检查，巡查、检查的内容包括： 1.用火，2.用电有无违章情况。 3.消防设施、器材和消防安全标8.志是否在位、完整； 4.常闭式防火门是否处于关闭状态，10.防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 5.消防安全重点部位的人员在岗情况； 6.消防车通道、消防水源情况； 7.灭火器材配置情况； 第五章火险隐患整改。 第十二条：对下列违反消防安全规定的行为，责令有关人员当场改正并督促落实： 1.违章使用，储存易燃易爆危险物品的； 2.违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的； 3.遮挡，锁闭安全出口，占用、堆放物品影响疏散通道的； 4.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的； 5.常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的； 6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。 第十三条：对不能当场整改的火险隐患，保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改，并定期复查。 第六章消防档案。 第十四条：应建立健全消防安全档案，并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本情况，根据情况变化及时更新，统一保管，备查。 第十五条：消防档案包括以下内容： 1.宾馆基本概况和消防安全重点部位情况。 2.消防管理组织体系和各级消防安全负责人。 3.消防安全制度。 4.消防设备、设施、器材的分布情况。 6.灭火预案。 第七章奖惩。 第十六条：将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的内容。对消防安全工作成绩突出的，予以表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直至追究刑事责任。 第八章附则。 第十七条：保卫科负责对本制度贯彻、实施、监督。 第十八条：本制度自发布之日起实施。 第十九条：附消防安全分项制度： 1.防火安全检查制度。 2.消防安全值班巡逻制度。 4.火险隐患立案、销案制度。 6.防火宣传教育制度。 7.消防工作奖惩制度。 8.消防设施、设备、器材。 10.易燃易爆危险物品消防安全管理制度。 二0一x年6月3日。 合同管理制度篇四 1、加强电源管理，经常检查电视机、vcd、音箱等接电部位是否良好，所属部位严加管理，用后一定切断电源;对插座部位要十分重视，教育幼儿不乱摸乱捅，严防触电事故发生。 2、热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中，并放在安全地方，分发饭、汤时不要越过幼儿头顶，要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房，靠经火炉。 3、教育幼儿不打闹，更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打，学会保护自己，同时不伤害他人。 4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时，注意幼儿衣袋内有无不安全物品，避免外伤。加强安全意识，严防幼儿往嘴鼻塞异物。 5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各种事故的发生。 6、冬春两季天气变化异常，应适时提醒幼儿增、减衣物，以防受凉感冒。 7、冬季要经常检查幼儿的面部，耳、手、脚等易冻部位，并与家长密切配合，严防冻伤。 8、药物必须妥善保存，给幼儿服药要看清姓名、药量。 9、注意随时关好大门，防止幼儿在来园、离园时走失。 10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数，教师在交接班时要清点幼儿人数。 11、教师下班必须在幼儿全部离园后。 12、交接家长时，要求家长必须签字。 合同管理制度篇五 e花园x区配套设施游泳池拟准备投入使用,为加强游泳池管理,做好相关专业服务工作,方便业主使用泳池设施,决定以对外公开招标方式确定e花园x区游泳池经营管理企业。 e花园x区位于xx区中央生活区xx路xx号,小区xx余户,游泳池位于e花园x区中心花园内,系露天标准游泳池,游泳池长30米,宽13米,儿童池长10米,宽8米。泳池配备室内男女淋浴室各一间,露天淋浴花洒3个,更衣柜24个,洗手间3间。 经营单位以承包形式取得游泳池的经营权和所有设备设施等财产的使用权、保管权。承包期内,经营单位在泳池经营时间对小区业主提供经营服务,其经营收入归经营单位所有,经营单位自主经营,自负盈亏。经营单位向xx市dd物业服务有限公司(招标单位,下称dd物业)支付一定额度的承包费用。 对经营单位所需承担的经营管理要求:。 1、游泳池经营管理服务;。 2、水质养护、游泳池设施设备保养、维修;。 3、游泳池经营范围内秩序、卫生及人员安全保障;。 4、游泳池经营时间的人身安全及非营业时间的安全防范工作;。 5、购买泳池专项公众责任险,累计保额不得低于100万,人员伤亡不低于50万;。 7、经营单位向xx市dd物业服务有限公司支付5000元/月泳池承包费用;。 9、经营单位定期向小区业主公告栏张贴由权威机构检测水质的合格报告;。 10、经营单位不得对小区业主以外的人员开放。 1、持有工商行政部门核发的有效企业法人营业执照及持有税务部门核发的有效税务登记证照及相关的年检标志。 2、具有三年以上及三个项目以上游泳池经营管理经验(投标单位须提供合同复印件)以及良好的.商业信誉,经营中无重大违法及安全事故记录。 3、本项目不接受持有个体工商营业执照的个体工商户投标,不接受实际为个人的挂靠单位的投标。 xx市xx区xx路xx号e花园xx栋x楼。 联系人:z先生1xxxxxxx。 欢迎有意向并符合投标资格的单位竞标。 合同管理制度篇六 一、消防重点单位及有消防重点部位的单位必须进行每日防火巡查。 二、消防巡查要指定专人负责,并建立巡查日志。 三、巡查人员要认真负责,对巡查中发现的火险隐患要立即上报本单位主管领导,并力争做到当场妥善处置,本单位无法解决的,要立即报告学校主管部门,在隐患未解决前,所属单位要采取积极措施,不能使隐患酿成火灾事故。 四、每日防火巡查的内容包括:。 (一)用火、用电有无违章情况。 (二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。 (三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。 (四)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用。 (五)值班人员的在岗情况。 一、单位消防安全责任人负责本单位消防安全检查工作的组织和实施工作。 二、单位要把防火检查工作列入本单位重要议事日程,做到计划、组织、人员、内容、措施五落实。 三、单位要建立防火检查档案,每次检查要认真填写检查记录,检查人员和被检查单位负责人要在记录上签字。 四、除防火巡查内容处,防火检查的内容还包括:。 (一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。 (二)消防车通道、消防水源情况。 (四)灭火器材配置及有效情况。 (五)易燃、易爆危险品场所防火、防爆措施的落实情况。 (六)有消防控制室、值班室的单位还要进行专门检查。 一、单位和下属机构要积极参与并组织好本单位本部门的消防安全宣传教育培训工作。 二、单位和下属机构要通过校报、板报、橱窗、校园网、主题班会、讲座、演出等形式开展经常性的消防安全宣传教育,提高广大师生员工的消防安全知识和相关技能。 三、消防重点单位、重点岗位人员每年至少进行一次消防安全培训和灭火技能演练。 四、单位、部门的安全责任人,消防管理人员应进行上岗前的消防安全培训。 五、下列人员应当接受消防安全专门培训,持证后方可上岗。 (一)消防控制室的值班、操作人员。 (二)特殊工种人员。 (三)其他依照规定应接受消防安全专门培训的人员。 六、单位按规定参加学校组织的学生火场逃生演习。 一、严禁在安全疏散通道、安全出口堆放杂物、安装铁栅栏、将安全出口锁死。 二、疏散通道、出口应设置明显的消防安全疏散标志。 三、严禁部门、个人将消防安全疏散指示标志、应急照明灯遮挡或挪作它用。 四、公共场所和建筑物的通道、安全门、楼梯等应当有明显的消防标志,并保持畅通。 五、严禁在公用道路、建筑物门口停放自行车和其它物品。 六、严禁在单位建筑物内内燃烧废纸、垃圾和树叶等杂物。 一、保卫处是学校消防安全归口管理部门,义务消防队是在保卫处的领导下开展工作。 二、义务消防队应做好学校内消防安全防范工作,及时处理扑救初期火灾,并负责保护火灾现场。 三、发生火灾后,服从现场指挥,积极参加扑救火灾的工作。 四、义务消防队员应熟悉本单位的消防安全情况和重点防火部位情况。 五、义务消防队应在保卫处的指导下,积极参加灭火战术、技术的训练,不断提高业务素质和灭火能力。 一、单位要建立健全消防工作管理档案,管理档案应一式两份,一份自用,一份送学校保卫处存档。 二、消防档案应包括以下内容:。 (一)单位基本情况,消防重点岗位情况。 (二)建筑物或场所施工,使用或开业前的消防设计审核,消防验收以及消防安全检查的文件、资料。 (三)消防安全责任人、管理人、安全员岗位职责。 (四)消防安全制度。 (五)消防设施、灭火器材情况。 (六)与消防有关的重点工种人员情况。 (七)消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试的报告,以及维修保养的记录。 (八)火灾隐患及其整改情况的记录。 (九)防火检查、巡查记录。 (十)有关燃气、电器设备检测(包括防雷、防静电)记录。 (十一)消防安全培训记录。 (十二)火灾情况记录。 (十三)参加灭火、应急疏散预案的演练记录。 (十四)消防奖惩情况记录。 单位将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人,单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为,应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其它处理。 一、凡具备下列备件之一者,给予表彰或奖励:。 1、认真贯彻落实国家消防法规,使本部门消防安全工作成绩显著者;。 3、积极提出合理化建议,使学校消防安全工作有显著成绩者;。 4、发现火灾及时组织扑救,避免重大损失有显著成绩者;。 5、在消防工作的其它方面做出成绩者;。 二、凡具备下列情形者,视情节轻重及后果,给予处罚直至交有关部门追究刑事责任:。 1、故意损坏消防器材、消防设施者;。 2、违规用火、用电者;。 3、违反消防安全规定,拒不执行或无故拖延、抵制火灾隐患整改者;。 4、未经消防部门审批,擅自乱搭、乱建棚房,造成不良后果者;。 5、慌报、隐瞒不报或故意延误报告火灾情况者;。 6、造成火灾事故责任者;。 7、其它违反有关消防法律、法规行为者;。 合同管理制度篇七 本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求，旨在规范员工公务出差管理工作，合理控制差旅费用，提高出差管理效率，减低经营管理费开支。 1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。 1.3出差计划。 1.3.1各部门负责人制定出差计划，并对本部门差旅费开支进行严格控制，如果业务可以更经济的方式进行，则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。 1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写'出差费用预算表'并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。 1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时，应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额，报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字，5000元以上经付总经理签字。 1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后，方可办理付款手续。 1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时，财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。 1.4政策和规定:。 禁止利用出差办理招待之际，宴请亲友。 禁止假冒公务出差游山玩水。 出差借款应严格执行'前款不清，后款不借'的政策。 禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务，应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。 禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。 任何人员不能审批自己的费用支出。 1.5费用报销管理。 1.5.1差旅费报销管理规定。 根据财政部有关规定，结合本公司具体实际，公司差旅费报销控制标准如下:。 1.5.1.1住宿标准。 公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。 公司总部管理人员住宿标准。 科目副总经理及以上人员部门经理一般员工。 一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区。 住宿费。 市场部人员住宿标准。 科目市场部经理大区及市场业务经理。 一般地区经济特区一般地区经济特区。 住宿费。 工程部住宿标准。 外埠出差，经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房，或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件，经当地租住人员签字后，可自行解决住宿，按如下标准。 科目工程部区域经理。 及专家组员现场工程师。 一般地区经济特区一般地区经济特区。 住宿费。 以上费用凭住宿发票实报实销，不得超过限额。 1.5.1.2伙食补助。 公司总部管理人员和市场部:。 一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。 工程部:。 外埠工程，每人每天补助45元。 本地工程，每人每天10元。 工程技术人员进行野外或高空作业，每天额外补助25元。 享受以上补助后不再享有公司午餐补助。 1.5.1.3市内交通费补助。 1.5.1.4会议费。 员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时，出差人员应当另选合适的宾馆。 1.5.1.5交通工具。 部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。 出差地点火车前往超过24小时，或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机，除此之外，只能乘坐其他运输方式。 如乘火车在6小时之内，不得乘坐卧铺;。 所有员工中短途出差可乘坐各种大巴，出租车费一律不报销。 1.5.2通讯费管理。 1.5.2.1手机费管理。 公司对手机费实行定额控制。 开支标准规定见实施细则'威奥特公司手机费开支标准':。 科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机。 手机费700/月700/月600/月500/月200/月200/月。 科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师。 手机费800/月700/月600/月400/月。 其他工作人员因工出差需报销电话费的，应事先以书面形式提出申请，经批准后方可报销。 注:以上费用超出部分由个人负担。 1.5.2.2办公室电话费。 公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。 1.5.3.招待费。 1.5.3.1.餐费。 公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的，其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的，应事前提出书面申请并得到批准。 正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;。 部门经理陪客人每人不超过100元的'标准。陪同人员原则上不超过2人。 1.5.3.2礼品费一律报总经理批准后方可执行。 1.5.4车辆使用费。 1.5.4.1汽油费。 在北京地区一律使用油卡，杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单，月末行政办分配记入各部门费用。 1.5.4.2保养维修费。 由办公室指定维修单位，并开具正规发票和正规的维修单。 1.5.4.3罚款。 司机违章罚款一律内不予报销。 1.6.费用报销规定。 1.6.1报销时间规定:。 员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数，则应在'出差报告书'中详细陈诉超过原因并附于报销单后。 1.6.2报销程序:。 财务主管根据出差人填制的差旅费报销单'和所附原始凭证，对下列事项进行审核:。 原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章，发票记载的日期、项目、金额有无涂改，有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。 原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内，出具发票地点是否正确，住宿发票金额是否合理。 原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。 原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。 出差人发生超标开支时，财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。 1.7办公用品和低值易耗品报销管理。 办公用品和低值易耗品实行统一购置，专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置，其他各部门不得自行购置。 办公室按各部门领用情况，在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表，由财务处列入各部门费用支出。 办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时，应按下列程序办理:。 1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表，明细表一式二份，财务处和办公室各留一份;。 2.填写'费用报销单';。 3.费用报销单经办公室负责人签字;。 4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;。 合同管理制度篇八 员的业务活动制度化，特制定本规定。 2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。 3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。 责本办法制定、修改、废止的核准工作。 二、工作职责。 销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责： 1、部门主管。 （1）、负责推动完成销售目标。 （2）、执行公司所交办的各种事项。 （3）、督导、指挥销售人员执行任务。 （4）、控制产品销售的应收账款。 （5）、控制销售部门的经费和预算。 （6）、随时审核销售人员各项报表、单据。 （7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。 （8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。 2、销售人员。 （1）基本事项。 a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。 d、不得有挪用公-款的行为。 e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。 （2）销售事项。 a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。 b、客户抱怨的处理，催收货款。 c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。 d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。 （3）、货款处理。 a、收到客户货款应当日缴回。 b、不得以任何理由挪用货款。 c、不得以其他支票抵缴收回之现金。 d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。 e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。 三、工作规定。 销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。 2、作业计划。 销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。 3、客户管理。 销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。 4、销售工作日报表。 （1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。 （2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。 5、月收款实绩表。 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。 （1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。 （2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。 （1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。 （2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。 （3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。 7、收款管理。 （1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。 （2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。 （3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。 （4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。 8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定： (1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。 (2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。 (3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。 9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。 10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。 11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。 12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。 合同等资料，一齐提出给所属的主管。 14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。 15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。 16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。 17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。 除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。 以作为对公司的赔偿。 19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。 20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。 四、工作移交规定。 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。 1、销售单位主管。 合同管理制度篇九 第一条为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。 第二条本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。 第三条各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。 第四条公务卡结算方式的适用范围： （二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。 第五条在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。 第二章。 代理银行的选择。 第六条市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。 第七条为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。 第八条行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。 第三章。 公务卡的开立与管理。 第九条行政事业单位的在职职工在本单位确定的`代理银行范围内，每人可开设一张个人公务卡（以下简称“个人卡”），个人卡开立的基本程序： （二）单位财务部门对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行； （三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡； （四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。 第十条独立核算的行政事业单位可在本单位的零余额账户开户银行开立一张单位公务卡（以下简称“单位卡”）。一张单位卡可办理一至三张附属卡。单位卡以单位名义开设，按照行政事业单位专用存款账户进行管理。单位卡开立的基本程序： （五）行政事业单位财务部门将单位卡账号报送市直文体系统财会服务中心、市财政局备案。 第十一条个人卡的透支额度为1至3万元（含3万元），具体额度由单位财务部门与代理银行商定。单位卡的透支额度为3至20万元（含20万元），具体额度由市财政局根据单位的申请并结合其部门预算确定。代理银行根据公务卡持卡人的信用考核情况，视具体情况给予提高或降低透支额度的决定，但透支额度不得突破个人卡和单位卡的上限。 第十二条各单位要按照财务内部控制规范的要求，严格公务卡的管理，并建立事前报批制度。 单位财务部门要分别指定一名单位卡的持卡人与一名单位卡的保管人，持卡人负责掌握单位卡的密码，负责在刷卡消费时签名；保管人负责单位卡的日常保管，将其存放于指定的保险柜中。单位财务部门要建立健全单位卡使用审批和管理制度，对需要使用单位卡进行结算的支出业务，应填写“单位公务卡使用申请表”，由业务部门经办人、负责人签字并报财务部门审批后，方可使用单位卡。使用单位卡时必须有两人以上经办人员在场，原则上由持卡人进行刷卡消费，特殊情况可由持卡人授权其他人员进行刷卡消费。 第十三条持卡人应妥善保管公务卡，遗失应及时挂失。因公务卡遗失造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议中的相关规定处理。 第四章。 公务卡结算的程序。 第十四条公务人员使用公务卡刷卡消费后，在公务卡透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度的规定申请报销。 第十五条行政事业单位财务部门按规定对报销凭证进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。 （一）报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门登录省级国库集中支付系统的“公务卡”菜单，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”，从银联提供的交易信息中提取相应的公务消费信息，核实后确定可报销金额，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，在支付系统中确定对应的用款计划，生成《财政授权支付凭证》或《财政直接支付用款申请》，通过国库集中支付资金清算系统向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。 （二）报销资金没有纳入国库集中支付的，则登陆银联湖北分公司或开卡银行提供的公务卡信息系统，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪