质量管理(工程生产线)检查评分表

质量管理(精品工程生产线)检查评分表共3页考核人考核时间子企业及项目名称：项目经理：阶段分数评分办法检查内容检查记录实际得分一目标管理51.工程质量（创优）目标明确2分工程质量目标未明确、低于合同质量目标或低于属地结构奖、“精品杯”集团底线规定，扣5分。2.工程质量（创优）目标分解3分工程质量目标未按照《建筑工程施工质量验收统一标准》或相应标准进行分解，扣3分；有分解但不详细扣1-2分。检查项目目标责任书、施工合同书、工程质量策划书。二精品策划51.工程质量策划书内容及审核、审批3分未编制工程质量策划书、工程质量策划书未审批，扣3分；策划书内容（土建、设备、电气等）不齐全的，扣2分；工程质量策划书未明确质量通病防治和质量成本控制措施，扣1分。检查精品工程策划书内容及审核、审批情况。2.质量管理人员配置与能力2分根据工程规模，质检人员持证数量不符合集团公司和当地规定的，每缺1人扣0.5分；未按规定设置质量总监的，扣2分。对比项目规模，检查员工花名册及证件。三过程控制（一）质量管理制度执行情况101.“三检”制度1分无“三检”记录或“三检”记录不齐全，扣1分；记录内容、签字不齐全，扣0.5分。2.样板制度2分无工程质量样板或样板与在施施工工序不符2分，无样板培训记录，扣1分；样板记录无监理（建设）单位验收签字，扣0.5分。3.实测实量制度1分无工程实体实测实量标识，扣1分；实测实量数据未统计分析，扣0.5分。4.质量例会制度1分无项目质量例会记录或记录内容不真实，扣1分；项目（执行）经理每缺席质量例会一次，扣0.5分。5.质量奖罚制度1分无项目质量奖罚记录或记录内容不真实，扣1分；质量奖罚未在项目公示，扣0.5分。6.项目质量管理手机APP4分未使用项目质量管理手机APP系统，扣4分；每天上线次数少于3次，每发生一次扣0.5分；严重质量缺陷问题未上线，每发生1次扣2分；未按期整改，每发生1项扣1分。项目质量管理资料、现场实体标识；项目质量管理手机APP上线情况、问题上线符合度、问题整改情况（手机APP检查时间2018年4月1日起）三过程控制（二）技术质量管理51.物资或工序100%检验（试验）2分无物资或工序100%检验（试验）计划，扣2分；检验计划或检验记录不全，每缺一项扣0.5分。2.规定人员100%参加检验批、分项、分部、单位工程验收1分检验批、分项、分部、单位工程验收记录人员签字不全或代签字，每发现一处扣0.5分。3.100%做好施工质量验收记录2分检验批、分项、分部、单位工程验收记录不全，每缺一份扣1分。项目技术、质量的管理、验收资料三过程控制（三）现场检验试验管理51.现场试验室硬件制作、养护环境2分试模、振动台保养不规范的，扣1分；养护室无温度、湿度控制仪或未按规定检测的，扣2分。2.混凝土、砂浆试块的制作养护管理2分标养、同条件等各种试块制作不规范、登记、养护和送检管理不规范的，每项扣1-2分。3.试验员持证上岗1分未持证上岗的，扣1分。现场试验室和取样复试三过程控制（四）工程实体质量40工程实体质量得分=合格率*40检查内容详见附表1～附表6三过程控制（五）实测实量201.现浇混凝土结构1）轴线位置：基础抽查5个点独立基础抽查5个点墙、柱、梁抽查5个点2）垂直度抽查10个点3）标高抽查10个点4）预留洞中心线位置抽查2个点2.钢筋安装1）綁扎钢筋网抽查5个点2）綁扎钢筋骨架抽查5个点3）受力钢筋抽查5个点4）綁扎箍筋、横向钢筋间距抽查5个点3.现浇结构模板安装截面内部尺寸抽查5个点4.填充墙砌体1）轴线位移抽查5个点2）垂直度抽查5个点3）表面平整度抽查5个点每项工程实测点合格率分别为90%～94%扣1分，85%～89%扣3分，80%～84%扣5分，75%～79%扣10分，74%以下的扣20分；每发现一处超过规范允许值1.5倍以上的超差点扣5分。四阶段考核51.公司对项目考核评价3分公司未对项目进行质量管理考核评价或无考核评价记录，扣3分；考核问题未整改，每发生一项扣0.5分。2.项目部对分包单位的质量考核评价2分项目未对分包单位进行质量管理考核评价或无考核评价记录，扣2分；考核评价记录未报公司，扣1分，考核结果分包单位未签字确认，扣0.5分。3.业主内部质量排名业主内部开展质量排名的工程项目，项目部提供最近两期质量排名和业主内部检查质量问题整改措施、排名提升改进措施。公司、项目质量考核评价记录；业主内部排名记录、质量问题整改措施、改进措施五持续改进51.监理通知、政府质量监督部门监督记录质量问题整改1分每一份监理通知、监督记录问题未整改或未回复，扣0.5分。2.质量成本损失台账4分项目质量通病防