湖北物资流通技术研究所

湖北物资流通技术研究所2021年预算公开说明第一部分单位职责及机构设置情况一、主要职能物流所贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职能是：物流技术研究，促进物流生产力发展。科技中介服务、物流行业基础性和共性技术研究开发。三大核心业务：物流公共与公益科技服务物流理论与规划的研究与应用物流前沿技术的研究与应用二、单位机构设置湖北物资流通技术研究所（湖北物资流通生产力促进中心）为省科技厅管理的事业单位，物流所（物流促进中心）设有襄阳、武汉两个工作与研发基地。下设八个处室：办公室（党委办公室）、业务处、行政处、自动化研究室、信息化研究室、标准化研究室、规划与成果转化研究室、计量研究室。”第二部分2021年单位预算安排情况一、2021年单位预算收支情况(一)预算收支情况1.预算收入及构成情况2021年本年收入预计为2260.36万元，与上年收入2444.46万元相比，同比减少7.53%。其中，一般公共预算财政拨款收入1325.1万元，占本年收入的58.62%；事业收入905.26万元，占本年收入的40.05%；其他收入30万元，占本年收入的1.33%。上年结余（转）预计404.74万元；动用事业基金200万元。2.预算支出及构成情况2021年本年支出2865.10万元。其中：基本支出1716.72万元，占总支出的59.92%；项目支出1148.38万元，占总支出的40.08%。本年支出构成为：科学技术支出2734.85万元，占本年支出95.45%；社会保障和就业支出130.25万元，占本年支出4.55%。3.预算支出增减变化情况本年支出2865.10万元，比上年减少8.03%，其中：（1）基本支出1716.72万元，比上年减少10.22%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约办事业，用于基本支出的预算减少。（2）项目支出1148.38万元，比上年1203万元，减少4.54%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约办事业，对我所部分项目一般性支出进行了压减。(二)财政拨款收支情况1.财政拨款收入预算2021年本年财政拨款收入预算1325.10万元，比上年下降14.8%。其中，经费拨款收入1210.76万元，占比91.37%；行政事业单位资产收益拨款114.34万元，占比8.63%。上年财政拨款结转预计204.74万元。2.财政拨款支出预算2021年财政拨款支出预算1529.84万元，比上年下降21.39%。其中，基本支出1175.1万元，项目支出354.74万元。从支出功能分类，科学技术支出1449.84万元，占比94.77%；社会保障和就业支出80万元，占比5.23%。3.一般公共预算支出情况2021年财政拨款支出预算1529.84万元，比上年下降21.39%。其中，基本支出1175.1万元，项目支出354.74万元。构成如下：（1）科学技术支出1449.84万元，占比94.77%，主要包括：技术研究与开发1449.84万元。主要用于单位物流科学技术研究与开发支出。（2）社会保障和就业支出80万元，占比5.23%，主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金。4.一般公共预算基本支出情况一般公共预算基本支出1175.1万元，比上年增长1.71%，其中，人员经费1060.76万元，日常公用经费114.34万元。人员经费1060.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；日常公用经费114.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。5.政府性基金预算支出情况我单位无政府性基金预算支出。(三)财政拨款安排“三公”经费情况本年度单位“三公”经费财政拨款预算共计0万元，与上年度预算数0万元相比，基本持平，其中：（1）公务接待费0万元，与上年度预算的0万元相比，基本持平；（2）公务用车运行维护费0万元，与上年度预算的0万元相比，基本持平；（3）公务出国费0万元，与上年度预算的0万元相比，基本持平。(四)单位运行经费情况2021年物流所运行经费（公用经费）预算总额为114.34万元，其中，商品和服务支出114.34万元。分项为办公费5.5万元，电费5万元，邮电费1.6万元，物业管理费8.45万元，差旅费29.30万元，维修(护)费1万元，劳务费39.49万元，工会经费24万元。(五)政府采购预算安排情况2021年单位政府采购支出预算192.7万元，按资金来源分类，其中：上年财政拨款结余(转)2.1万元，其他收入190.6万元。(六)国有资产占用情况截至2020年12月31日，本单位房屋建筑物、车辆、重大通用设备、专用设备数量、分类汇总价值等情况。1.房屋建筑面积(平方米)11122.66㎡，其中：办公用房5191.05㎡，专用房屋4339.64㎡，其他房屋1591.97㎡。土地面积12762㎡。2.2021年单位实有公务用车2辆。二、预算绩效情况(一)单位预算绩效开展情况。物流所高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对全部财政预算项目资金制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标；执行中，本单位按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效自评等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。（二）重点项目预算的绩效目标。本单位将转制科研院所科技发展专项绩效目标进行公开。具体内容见附件。三、政府债务情况截至2020年12月31日，本单位政府债务余额0万元，其中一般债务0万元，专项债务0万元，比上年增加0万元，增长0%。第三部分2021年财政专项支出预算安排情况我单位无财政专项支出预算安排。第四部分名词解释(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。(二)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。(三)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(五)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。(六)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面支出。(七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。(八)行政单位医疗(2101101项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。(十二)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(十三)机关运行经费:指各单位的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。(十四)本单位管理的财政专项资金:指本单位分配和管理的、不属于本单位预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照单位预算管理的要求，单位预算支出总数中不包含财政专项资金。(十五)科学技术(类)支出科目:反映用于科学技术方面支出，物流所预算中主要涉及技术研究与开发款级支出科目。技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。第五部分2021年单位预算公开表一、2021年收支预算总表二、2021年收入预算总表三、2021年支出预算总表四、2021年财政拨款收支预算总表五、2021年一般公共预算支出表六、2021年一般公共预算基本支出表七、2021年政府性基金预算支出表八、2021年财政拨款“三公”经费支出表九、2021年财政专项支出预算表十、2021年专项转移支付分市县表2021年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数财政拨款收入1,325.10一般公共服务其中：一般公共预算财政拨款1,325.10公共安全政府性基金预算财政拨款教育事业收入905.26科学技术2,734.85文化体育与传媒905.26社会保障和就业130.25事业单位经营收入医疗卫生上级补助收入节能环保附属单位上缴收入城乡社区事务其他收入30.00农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计2,260.36本年支出合计2,865.10上年结余（转）404.74结转下年0.00动用事业基金200.00收入总计2,865.10支出总计2,865.102021年收入预算总表单位：万元收入项目预算数财政拨款收入1,325.10其中：一般公共预算财政拨款1,325.10政府性基金预算财政拨款事业收入905.26905.26事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入30.00本年收入合计2,260.36上年结余（转）404.74动用事业基金200.00收入总计2,865.102021年支出预算总表单位：万元功能分类科目合计其中科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位

经营支出对附属单位

补助支出上缴上

级支出合计2,865.101,716.721,148.38206科学技术支出2,734.851,586.471,148.3820604技术研究与开发2,734.851,586.471,148.382060401机构运行1,586.471,586.472060404科技成果转化与扩散98.8398.832060499其他技术研究与开发支出1,049.551,049.55208社会保障和就业支出130.25130.2520805行政事业单位养老支出130.25130.252080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.25110.252080506机关事业单位职业年金缴费支出20.0020.002021年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数财政拨款收入1,325.10一般公共服务其中：一般公共预算财政拨款1,325.10公共安全政府性基金预算财政拨款教育科学技术1,449.84文化体育与传媒社会保障和就业80.00医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计1,325.10本年支出合计1,529.84上年结余（转）204.74结转下年收入总计1,529.84支出总计1,529.842021年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目合计其中科目编码科目名称基本支出项目支出合计1,529.841,175.10354.74206科学技术支出1,449.841,095.10354.7420604技术研究与开发1,449.841,095.10354.742060401机构运行1,095.101,095.102060404科技成果转化与扩散98.8398.832060499其他技术研究与开发支出255.91255.91208社会保障和就业支出80.0080.0020805行政事业单位养老支出80.0080.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.0080.002021年一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目预算数其中科目编码科目名称人员经费日常公用经费合计1,175.101,060.76114.34301工资福利支出1,060.761,060.7630101基本工资252.74252.7430102津贴补贴98.2798.2730107绩效工资445.75445.7530108机关事业单位基本养老保险缴费80.0080.0030112其他社会保障缴费90.0090.0030113住房公积金94.0094.00302商品和服务支出114.34114.3430201办公费5.505.5030206电费5.005.0030207邮电费1.601.6030209物业管理费8.458.4530211差旅费29.3029.3030213维修（护）费1.001.0030226劳务费39.4939.4930228工会经费24.0024.002021年政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目合计其中科目编码科目名称基本支出项目支出2021年财政拨款“三公”经费支出表单位：万元项目预算数合计0.00因公出国（境）公务接待费公务用车购置及运行费0.00其中：公务用车运行维护费公务用车购置费2021年财政专项支出预算表单位：万元项目预算数2021年转移支付分市县表单位：万元项目名称预算数转制科研院所科技发展专项绩效目标表单位：万元项目名称湖北省产业供应链协同创新公共服务中心项目编码P20501900032项目主管单位湖北省科学技术厅项目执行单位湖北省物资流通技术研究所项目绩效总目标名称目标说明长期目标01线下供应链实体课堂改造；

理论与实操教材编制；

师资团队培训；

供应链人才培养“百人百企”行动计划实施（培训100人，覆盖100个企业）；

总结适合湖北的供应链高质量发展路径和模式；年度目标012021年：线下供应链实体课堂改造，理论与实操教材编制，师资团队培训，开始供应链人才培养“百人百企”行动计划（培训100人，覆盖100个企业）年度目标022022：实施供应链人才培养“百人百企”行动计划（培训100人，覆盖100个企业），总结适合湖北的供应链高质量发展路径和模式。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据长期目标01效益指标可持续性发展影响行业公共服务能力提升行业数据长期目标01效益指标社会效益行业影响好行业数据长期目标01效益指标生态效益污染度无行业数据长期目标01效益指标生态效益资源配置合理行业数据长期目标01效益指标满意度指标服务对象满意百分比90%计划数据长期目标01效益指标经济效益运营收益无历史数据长期目标01产出指标质量指标培训教材知识框架完整行业数据长期目标01产出指标数量指标供应链培训教材编制1个计划数据长期目标01产出指标数量指标供应链培训企业学员人数100人计划数据长期目标01产出指标成本指标项目执行总成本占预算比例>70%历史数据长期目标01产出指标质量指标实体课堂设施配备基本齐全行业数据长期目标01产出指标数量指标供应链培训实体课堂改造1个计划数据长期目标01产出指标质量指标湖北供应链高质量发展路径与模式研究报告实用行业数据长期目标01产出指标时效指标是否按预定进度两年完成各项任务24个月历史数据长期目标01产出指标数量指标师资团队培训人数10人计划数据长期目标01产出指标数量指标湖北供应链高质量发展路径与模式研究报告1个计划数据年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级项目指标值确定依据前年上年预计当年实现年度目标01效益指标生态效益污染度无无无行业数据年度目标01效益指标经济效益运营收益无无无历史数据年度目标01效益指标可持续性影响指标行业公共服务能力提升提升提升行业数据年度目标01效益指标满意度指标服务对象满意百分比90%计划数据年度目标01效益指标社会效益行业影响好好好行业数据年度目标01效益指标生态效益指标资源配置合理合理合理行业数据年度目标01产出指标成本指标项目