2021年质量部工作标准流程图

步骤叙述责任人统计/参考进料进料抽检入库存档通知主管通知仓库，退货通知采购部合格不合格进料：收到采购请检通知单，准备验收；抽检检验：1．抽检合格，填写请检单，交予仓库；入库：仓库库接到请检单，安排入库；2．抽检不合格，通知质量部主管；通知仓库，退货：在请检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；通知采购部：和采购部沟通该供给商提供该批次产品问题；存档：全部文件检验统计存档采购员/仓管员/检验员检验员检验员检验员质量部主管检验员仓管员质量部主管采购员检验员/仓管员《请检通知单》★《进料检验表》填写《请检通知单》★《不合格品汇报单》★《供给商品质量统计表》★《进料检验表》★《每个月进料质量统计》质量部：进料工作步骤图质量部：生产过程工作步骤表步骤叙述责任人统计/参考原料投产原料投产巡检继续下一道工序通知相关人员返工成品入库报废整改汇报检验存档原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场检验员对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管，通知相关人员：质量主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题成品进行维修，并对该次事件提出合理整改提议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入库：检验合格产品在产品检验汇报上签字，入库保留；存档：把各项检验统计，检验统计，整改意见书等保留起来。生产部检验员检验员质量主管质量主管/生产主管质量主管/生产主管生产部检验员检验员/仓管员检验员《生产任务单》★《生产过程检验标准表》★《质量异常汇报单》★《纠正预防方法汇报》★《产品检验汇报》质量部：发货工作步骤表步骤叙述责任人统计/参考发发货通知出货通知相关人员重新发货存档检验出货：接到相关部门通知准备发货；检验：对照发货通知，查对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货物通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验汇报交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。仓管员检验员检验员/仓管员仓管员检验员/仓管员相关统计人员《发货通知单》★《产品出厂检验表》★《质量内部联络单》★《产品检验汇报》《送货单》★《产品检验汇报》《送货单》全部文件统计质量部：新产品研发工作步骤步骤叙述责任人统计/参考开始开始开始试产分析，改善对策改善后效果确定存档检验调查开始：用户尤其要求或企业计划研制新产品；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题关键点；新产品检验：检验产品各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，搜集各人员相关新产品提议，提出改善对策；效果确定：依据改善对策重新试产，逐项确定效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行调查；存档：保留多种统计文件。质量主管/生产主管质量主管/生产主管/业务主管质量主管/生产主管质量主管/生产主管质量主管业务主管《产品检验汇报》全部相关文件不合格品控制步骤步骤叙述责任人统计/参考拒收拒收返工报废不合格半成品制订纠正预防方法不合格品评审处理方法存档不合格采购品不合格成品不合格标识和隔离信息反馈不合格采购品：对外购、外协进料产品所出现不合格品；不合格半成品：在生产过程中出现不合格品；不合格成品：最终成品检验不合格或用户退回不合格品；不合格标识和隔离：不合格品由责任部门给予隔离、标识，以防误用，同时给予统计；信息反馈：当发觉严重不合格品时，质量部通知相关人员协作处理；不合格品评审：相关责任人对不合格品进行评审；处理方法：评审最终定出适宜处理方法；拒收：对外购、外协产品中所出现不合格品拒绝接收；返工：凡和产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但经返工后能达成原要求要求不合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；报废：对有问题产品进行销毁；制订纠正预防方法：质量部负责组织原因分析和纠正和预防方法制订，相关人员必需署名认可；存档：全部相关资料存档。仓管员检验员检验员销售部质量部制程人员生产部门质量部门相关