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文档简介
应收账款会计招聘CATALOGUE目录公司简介岗位职责任职要求工作内容与流程福利待遇与发展空间01公司简介公司成立于XXXX年,初期主要从事传统会计服务。初创阶段扩张阶段创新阶段经过几年的发展,公司在XXXX年逐步扩大了业务范围,开始提供更多的财务咨询和审计服务。进入XXXX年,公司开始探索数字化转型,引入先进的信息技术,优化业务流程,提升服务质量。030201公司发展历程会计服务审计服务税务服务财务咨询公司业务范围01020304提供日常会计记账、财务报表编制等基础会计服务。进行年度审计、专项审计等,确保财务信息的真实性和合规性。为客户进行税务筹划、申报纳税等业务。为企业提供战略规划、成本控制、投融资等方面的专业建议。公司文化理念始终将客户需求放在首位,竭诚为客户提供优质的服务。坚守职业道德,确保财务信息的真实性和准确性。鼓励员工之间的交流与合作,共同成长与进步。不断探索新的业务领域和技术应用,保持公司的竞争优势。客户至上诚信为本团队合作创新发展02岗位职责010204应收账款核算对应收账款进行准确核算,确保账目清晰、完整。定期编制应收账款明细表,反映应收账款的增减变动情况。分析应收账款账龄,及时发现并处理异常情况。协助财务主管制定应收账款核算和管理制度,完善内部控制流程。03与客户定期对账,确保双方账目一致。及时发现并处理对账过程中出现的差异问题。定期向客户发送对账单,提醒客户核对并确认。协助解决客户在核对过程中提出的问题和疑虑。01020304应收账款对账定期对应收账款进行催收,确保款项及时回笼。与客户沟通协商,寻求解决方案。分析欠款原因,制定相应的催收策略。跟踪催收进度,及时向上级汇报催收情况。应收账款催收建立客户信用档案,记录客户信用状况。根据客户信用状况调整销售策略和应收账款管理措施。分析客户信用数据,评估客户信用风险。定期对客户信用管理流程进行审查和优化,提高管理效率。客户信用管理03任职要求0102学历要求具备财务、会计相关证书者优先。本科及以上学历,会计、财务等相关专业优先。经验要求具备2年以上相关工作经验,熟悉应收账款核算流程。有较强的数据分析能力和实际操作能力,能独立处理相关账务问题。熟练掌握财务软件(如金蝶、用友等)和办公软件(如Excel、Word等)。熟悉国家财税法规和会计准则,具备较强的会计核算和账务处理能力。技能要求具备较强的责任心和团队合作精神,能够承担一定的工作压力。具备较强的学习能力和适应能力,能够快速适应公司业务发展和变化的需求。具备良好的沟通能力和协调能力,能够与各部门进行有效的沟通和协作。素质要求04工作内容与流程确保销售合同和发票上的信息一致,包括客户名称、销售商品或服务、金额等。核对销售合同和发票将销售合同和发票上的信息录入到财务系统中,确保数据的准确性和完整性。录入销售数据根据销售数据和合同条款,计算应收账款的金额和到期日期。计算应收账款在财务系统中生成应收账款记录,包括客户名称、应收账款金额、到期日期等信息。生成应收账款记录应收账款核算流程与客户进行定期对账,核对双方的应收账款记录,确保双方数据一致。定期与客户对账对于对账过程中发现的差异,及时查明原因并处理,确保应收账款记录的准确性。处理差异将核对结果以报表的形式发送给客户,作为双方确认的依据。发送对账报表对于客户提出的异议或问题,及时跟进处理,并更新应收账款记录。跟进处理应收账款对账流程识别逾期账款定期检查应收账款记录,识别逾期账款,并采取相应的催收措施。发送催收通知向逾期客户发送催收通知,提醒其尽快支付逾期账款。跟进催收进展定期跟进催收进展,了解客户的还款计划和还款情况。记录催收结果将催收结果记录在财务系统中,包括催收通知、客户回复、还款计划等信息。应收账款催收流程信用审批对于超过信用额度的销售申请,进行严格的信用审批,确保客户的支付能力。信用调整根据客户的实际表现和市场需求,适时调整客户的信用额度,以实现销售和风险控制的平衡。信用监控定期监控客户的信用状况,及时发现潜在的风险点,采取相应的风险控制措施。设定信用额度根据客户的信用状况和历史表现,设定不同的信用额度,控制客户的赊销额度。客户信用管理流程05福利待遇与发展空间薪资水平年终绩效奖金,激励员工更好地完成工作。奖金制度健康保障假期安排01020403带薪年假、带薪病假和带薪产假,确保员工得到充分休息。具有竞争力的薪资,根据工作经验和能力有所差异。提供全面的医疗保险,包括门诊、住院和药品费用。福利待遇职业发展提供良好的职业发展空间,鼓励员工不断提升自己的技能和能力。内部晋升优秀员工有机会获得晋升,成为公司中高层管理人员。外部机会与多家企业和猎头公司保持良好关系,为员工提供更多职业机会。培训计划定期组织培训和研讨会,帮助员工提升专业知识和技能。发展空间培训体系提供完善的培训体系,包括入职培训、专业技能培训和管理能力培训等。导师制度为
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