企业自查报告12篇

企业自查报告12篇（优选）企业自查报告篇1

在市环保局各级领导的大力支持下，我司通过深化学习，始终坚持节能减排的工作不，切实加强环保设施投运率，强化环保责任。现将20xx年企业环保自查报告汇报如下：

改制后，因各方面缘由，我司的年产量和市场份额都有所下降,在生产和运输的过程中，污水经过处理系统能再利用，主要产生的污染物是粉尘和噪音。混凝土搅拌站拥有良好的环保机能，在机器运转过程中，粉料操纵均在全封锁系统内进行，粉罐采纳高效收尘器/雾喷等方法大大降低了粉尘对环境的污染，同时混凝土搅拌站对气动系统排气和卸料设备均采纳消声装置有效地降低了噪音污染。

我司在主要通道和料场配套了喷洒水系统，削减因天气和车辆卸料、运输过程中产生的粉尘排放量。在实际操作中，制定了强有力的管理措施，强化工作人员的岗位职责，针对当地的'详细气象条件，调整喷洒水量和喷洒重点以达到抑尘效果。

通过不屑的努力，现已逐步建设成为一个环境爱护设施较好的企业。今后我公司将一如既往的推行环保节能生产及排放，为节能减排、绿色环保做出更大的贡献。

混凝土有限公司

20xx年4月28日

企业自查报告篇2

我公司在执行《食品生产企业实施监督检查》及《食品生产加工企业落实质量平安主体责任》过程中，得到了公司管理层的高度重视，依据国家质检总局20xx年第119号公告要求，组织各部门人员学习食品平安法及实施条例，学习最新颁布的国家标准及法律法规，公司成立了质量平安小组，仔细学习食品生产许可有关法律法规，努力提高公司管理水平，建立健全质量管理体系，落实各项规章制度，从原料选购 、生产过程到产品出厂检验实施有管理。对质量平安主体责任落实的14个方面及76项进行了全面的自查。现将自查状况汇报如下：

一、严格执行原料进货查验制度，细致核对每批原料的检验合格证明，确保所运用的食品原料合格。

二、我司在生产销售的产品中所运用的全部原料，均符合国家食品平安相关标准，肯定不含塑化剂。我司一贯特别重视产品质量平安和消费者健康，对全部原料来源及质量均严格监控，请广阔消费者放心饮用我司产品。

三、生产过程限制严格按公司规定的SOP执行;对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等严格根据法律、法规、标准要求进行全方位限制。

四、公司严格执行产品出厂检验制度。做到出厂产品批批进行检验，并照实填写检验数据及报告，对不能检验的项目进行托付检验。出厂检验、托付检验都符合法律、法规规定。

五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及产品的处理记录;对生产过程中出现的不合格品严格根据文件要求执行。

六、食品标签符合食品标识管理规定。我司生产的产品品种多，为了避开过程出现问题，对运用的产品标签做到批批核对。

七、公司已建立产品销售台帐。建立SPC系统，批批录入系统，从原料入厂、配料、生产、入库、配送、销售等过程监控做到各环节有人把关，符合食品平安法规定。

八、企业标准已收录最新标准，并已向质监局备案。

九、公司已建立食品召回管理制度。一旦发觉不符合《食品平安法》和食品平安卫生标准要求的产品，我司将严格根据法律规定进行处置。每月进行产品追溯演练，对于食品召回的相关程序不断进行梳理、更新。

十、公司建立了企业从业人员健康和培训管理制度，严格遵守食品平安法的规定。新员工入厂时必需持健康证上岗，并每年对从业人员做健康体检。

十一、公司托付或受托付加工产品，已在市质监局备案，并保证产品标识、产品质量均符合法律法规的要求。

十二、公司按相关规定建立消费者投诉受理制度，保存消费者投诉受理记录。对消费者投诉做到刚好处理，给消费者满足的答复。

十三、公司主动收集企业内部发觉的和国家发布与企业相关的食品平安风险监测和评估信息，并做出反应，同时建立并保存相关记录。

十四、公司建立并制定食品平安事故处置方案，并定期检查各项食品平安防范措施。发觉不符合项刚好订正并解决。每年做一次食品平安应急预案演习。

《落实企业质量平安主体责任》以来，在过程中发觉的问题得到了刚好改进，公司全体员工的法律法规意识得到了加强，企业是“质量平安第一责任人”的意识得到了提高。今后，我公司将严格质量管理，不断提升产品质量水平，努力为消费者生产放心满足产品。

为了保障食品质量平安，着重生产细微环节限制，细化生产过程管理，搞好环境卫生，提升人员素养，加强巡检与出厂检验，杜绝不合格产品流入市场，杜绝平安事故的发生。依据落实质量平安主题责任监督检查规定，及新郑市质量技术监督局，郑州市质量技术监督局食品生产加工企业落实质量平安主体责任的详细要求。我司高度重视并支配专人对落实质量平安主体责任监督检查规定进行了自查，现将企业自查状况汇报如下：

企业质量平安主体责任落实状况：

一、企业应保持资质的一样性。

我司手续一应俱全，营业执照及全国工业产品生产许可证中的厂名，厂址和法人代表都完全一样，符合本条要求。

(一)企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一样;我司的厂址在薛店镇食品工业园，获证单品台湾烤肠(熏蒸香肠火腿制品)与生产许可证内容完全一样。

(二)企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺发生改变的，应按规定报告。

我司目前生产条件，检验手段，生产技术和工艺都与取证时一样，以后如有调整将刚好向上级主管部门汇报备案。

(三)食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一样。

食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名称都是河南省弘润食品有限公司，完全一样。

二、企业应建立进货查验记录制度。

(一)企业选购 食品原料，主要食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件(指根据相关法律法规规定，应当取得许可的)和购进批次产品相适应的索取许可证复印件。我司选购 的原料肉批次进行了选购 索证(动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证。并向供货商索取了包装袋的许可证复印件。

(二)对供货者无法供应有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品平安标准自行检验或托付检验，并保存检验记录：

我公司选购 的原料：鸡肉、鸡皮、猪分割肉等批次进行了索取三证(动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证);辅料：白糖、淀粉、食品添加剂(磷酸盐、亚硝酸钠、红曲红、诱惑红、卡拉胶、)等均购自取得生产许可证的合法企业;选购 的包装袋均批次进行了选购 验证并进行记录、索证(包装袋的许可证复印件)。

(三)企业选购 进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。

到目前为止，我司采纳的食品原料、食品添加剂、食品相关产品均系国内生产，均索取了有效的检验、检疫证明。

(四)企业生产加工食品所运用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货采纳记录的内容一样。

我司运用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一样，如换品牌均刚好索证备案。

(五)企业应建立和包材各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录;我司已建立原料肉、辅料、包装袋、的储存、保管、领用、出库等记录。

(六)企业不应运用回收食品作为食品原料生产加工食品;我司的退货均按规定做无害化处理，从不运用回收食品作为食品原料。

三、企业应建立生产过程限制制度。

(一)企业应定期对厂区内环境，生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录;我公司内环境卫生，生产场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班打扫又有主管副总监督。

(二)企业应定期对必备生产设备，设施维护保养和清洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备，设施等平安限制记录;我司对生产设备、设施维护保养和清洁消毒由主管吴建华负责并记录，同时记录停产及复产时生产设备、设施等平安限制等具体内容，从而保证能随时开机生产。

(三)企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号运用数量等。我司生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号，运用数量等均有生产主管牛红月记录并保存备查。

(四)企业应建立和保存生产加工过程关键限制点的限制状况，包括必要的半成品检验记录，温度限制，车间干净度限制等;我司生产过程中关键限制点的限制状况及腌制工序的原料解冻程度，投料搅拌温度、时间、抽真空时间等由品控员叶晓光负责;蒸制记录由工段长唐丽和程荣欣负责监督并记录。

(五)企业生产现场应避开人流，物流交叉污染，避开原料，半产品，成品交叉污染，保证设备，设施正常运行。，现场人员应进行卫生防护，不应运用回收食品等;生产过程中严格要求工人不得串岗，遵守厂规及操作规程，生熟区分开，避开原料，半成品，成品交叉污染，保证设备设施正常运行，本项工作由车间主任李俊钊和李瑞彩负责。

四、企业应建立出厂检验制度。

(一)企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称，规格，数量，生产日期，生产批号，执行标准，检验结论，检验人员，检验合格证号或检验报告编号，检验时间等记录内容。我司出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的`名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号，检验时间等内容均由化验员作详尽记录并保存备查。

(二)企业的检验人员应具备相应实力。

我司化验员xxx是经过正规培训学习并拿有化验员资格证书的专业化验员。

济南市天桥区嘉荣食品厂，坐落在济南市天桥区联四路，地段繁华，车来人往，商业繁茂。优利的地理位置，给企业的宣扬销售带来许多便利。在企业的成长发展过程中，得到了济南市质监局天桥分局的大力协助和支持，他们对企业是既监管又服务，所以，企业始终有着正确的发展方向，走在一条稳健发展的道路上。但是，因为我们生产的是大众化食品，利润薄弱，这也是企业面临的挑战。

本厂的主导产品是面包，本厂所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。这些原料都通过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必需符合国家对该食品的卫生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB317的要求，等等。

本厂所涉及的食品添加剂主要有丙酸钙、面包改良剂、酵母等，这些食品添加剂，逐一在济南质量技术监督局天桥分局，做了备案。备案的技术内容，严格执行了GB2760-20xx的要求。我厂的生产，严格执行备案标准。食品添加剂有特地的进货台账，和有特地的运用台账，支配专人进行管理，并根据实地盘存法，每月盘存一次，确保运用平安。

前段时间，接到了天桥分局的通知，通知内容是：加强食品生产加工企业落实质量平安主体责任。我厂成立了质量平安管理小组，由法人郑进杰任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担当，根据各自分工，比照《食品生产企业落实质量平安主体责任状况自查表》，对企业的现有状况进行了一次彻底核查。核查的过程是一次自我检验的过程，也是一次对全厂职工进行质量平安教化的过程。

核查的内容主要有：企业资质状况、原材物料选购 进货查验落实状况、生产过程限制状况、食品出厂检验状况、不合格产品管理状况、食品标注标识状况、食品销售台账记录状况等10个方面，逐条检查制度的健全状况和相关记录的完善状况。依据企业自查状况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，刚好做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的状况汇报如下：

一、企业资质状况：企业名称为济南市天桥区嘉荣食品厂，厂址在济南市天桥区联四路，出厂检验方式为企业自检。生产许可的编号为：xxxxxxx，工商营业执照的编号为：xx。

本厂证照齐全，经营范围是烘烤类糕点。

二、选购 进货查验落实状况：本厂主要选购 的原料为面粉、白砂糖、奶油、食盐、酵母、丙酸钙、面包改良剂、复合包装袋、纸箱等。全部物品均从具有合法资格的企业购进，购进时索取了企业相关资质证明。我厂运用的食品添加剂，严格遵照了GB2760-20xx的要求，并做了具体的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账和运用台账。食品添加剂的运用状况已经在长清分局备案。

三、生产过程限制状况：我厂每天支配专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整齐干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整齐状况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产场区。

但是，由于厂区面积比较小，生产的过程中，出现过器物杂乱的现象。目前，在天桥分局的督促下，已经彻底改正，并通过验收。

四、食品出厂检验落实状况：我厂配备了架盘天平、电子分析天平、电热干燥箱、超净工作台、台式培育箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验协助设备和化学试剂，试验室测量比对状况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。根据产品标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理状况和担心全食品召回记录状况：我厂生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产担心全食品的状况。

六、食品标识标注状况：我厂生产的各个单元产品的包装上根据相关规定印出名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及运用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录状况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行状况：企业主动并严格执行各个产品的国家标准和行业标准等。面包执行的是GB/T201011-20xx。原材物料也都是执行的现行有效的备案标准。

九、企业人员培训、体检状况：我厂全部和生产相关的人员均参与了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参与企业组织的食品法律法规、食品平安学问、食品技术学问培训，并备有员工培训记录。

十、企业售后服务和产品平安预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂定期对消费者进行满足程度调查，刚好反馈消费者看法，做到对自己的产品心中有数。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉状况，能刚好做出反应，力保消费者权益。

除此之外，我厂的各项管理制度健全，记录表格完善，人员配备合理，职责明晰。这些软硬件的建设，也为企业的前行，铺平了道路。

经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求，提高了质量平安意识，杜绝了质量平安隐患。在此基础上，我厂建立了质量平安保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

企业自查报告篇3

一、平安生产责任制

1、仔细贯彻执行“平安第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和平安生产操作规程，遵守法律经营，落实各级交通主管部门的平安生产管理规定，组织学习平安生产学问，最大限度地限制和削减道路交通事故的发生。

2、道路运输经营者负责经营许可范围内的平安生产工作，是平安生产第一责任人，对平安生产工作负总责。

3、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订平安生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实平安生产责任制。

4、主动参加各项平安生产活动，设立平安生产专项经费，保证平安生产工作的`开展。

5、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故缘由不查清不放过;事故责任者没处理不放过;整改措施不落实不放过;教训不吸取不放过。

6、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

二、平安生产操作规程

1、严格遵守平安生产法律法规及工作规范，肃穆平安生产操作规程，落实各项平安生产工作制度，组织开展平安生产活动和平安学问学习，提高全员平安生产意识。

2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开心情车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充足，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

3、做好危急路段记录并主动实行应对措施，特殊是山区道路行车平安，要做到“一慢、二看、三通过”。

4、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必需办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

三、平安生产监督检查制度

1、每月至少进行一次全面平安检查，重点检查平安生产责任制、规章制度的建立完善、平安隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习实行状况，并做好记录。

2、做好出车前、停车后的打算、检查工作，确保行车平安，发觉隐患要刚好修复后方可出车。

3、装货时严查超载和擅自装载危急品。

4、不定期检查车辆的平安装置、灯光信号、证件。

5、检查驾驶员是否带病或疲惫开车，是否违反平安生产操作规程。

四、消退平安生产事故隐患制度

为落实平安生产责任制，加强道路运输平安生产监督管理，遏制交通事故发生，须做到：

1、对交通主管部门检查发觉的平安生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

2、每月至少开展一次全面平安检查，发觉存在平安隐患马上通知整改，并马上抓好落实，刚好消退。

3、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

4、每趟次出车前，要对车辆的平安性能进行全方位检查，发觉问题刚好解除，不消退隐患不得出车。

5、装载货物时，须检查超载及危急品等状况，确认无误后方可出车。

企业自查报告篇4

为全面实行卫生部、省政府召开卫生系统平安生产电视电话会议精神，确保平安生产各项工作任务落实，依据卫生部《医疗卫朝气构灾难事故防范和应急处置指导看法》、《医疗机构基础设施平安规范》和濉溪县县卫生局的要求，我院平安生产委员会仔细组织学习，逐条领悟，严格按要求仔细排查，解决存在的问题，现将自查状况汇报如下。

一、20xx年12月19日—23日我院平安生产委员会组织相关人员对卫生院院重点平安要求范围进行自查，先后对：

①供电供水设施，高压消毒锅等设施设备；

②放射科设施设备；检验科室；毒麻药品管理；

③内科、外科门诊、安排免疫等人员聚集科室进行检查，特殊是供电系统保养，确保正常运转。

二、医院平安委员会组织健全，人员和责任明确，急救车辆状况良好，门诊、急诊等人员聚集场所平安，防火设施完好，疏散通道畅通，支配专人定期检查我院消防通道，特殊是夜间消防通道的平安畅通状况。组织全院职工参与“消防学问”专题讲座，提高职工的消防意识，增加了火灾急救处理的实力，为杜绝消防平安隐患起到了主动的.作用；向到我院就医的病人及陪护者发放控烟宣扬材料，门诊、病房等病人聚集场所成立禁烟管理小组，科室主任、病房护士长负责组织本科室人员对在有氧气的病房和走廊内吸烟的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。

三、结合检查活动，主动开展全院医疗平安教化，提高医疗平安意识，并进行自查，组织召开全院科室主任、各村卫生室负责人会议，对自查状况进行汇总，对存在的平安隐患进行整改，力争为人民群众供应和谐、平安的就医环境。通过自查，提高了平安生产的意识，明确责任，确保“五到位”（责任到位、措施到位、医疗救援到位、急救药品到位、应急物资到位），加强节假日、急诊、病房的值班力气，严格执行平安生产值班和领导干部带班制度。

企业自查报告篇5

依据市委机要保密局《关于做好20××年保密工作自查考核的通知》（宜保〔20××〕11号）文件精神，我局领导高度重视，组织对本单位保密工作进行了全面自查。比照《xx市保密工作规范化建设考核评价表》，我局自评打分96分。现将自查有关状况汇报如下。

一、20××年主要工作

（一）提高相识加强组织领导。

为做好信息公开保密审查工作，局领导领导高度重视。

一是健全组织机构，确保领导到位。形成了主要领导亲自抓，分管领导干脆抓，专职人员详细抓的良好格局，为开展信息化建设工作奠定了坚实的组织基础；

二是建立健全各项保密工作制度，确保制度到位。建立健全了信息公开保密审查机制，明确了审查职责。近年来，我局先后建立健全了领导干部保密责任制、涉密人员管理制度、涉密计算机保密管理制度等管理制度。

（二）仔细开展保密宣扬教化。

我局同时高度重视保密宣扬教化工作，

一是主动组织有关人员参与了有关部门举办的各种学习；

二是深化开展保密法制宣扬教化。结合实际制定规划，实行多渠道、多形式加强对领导干部、重点涉密人员、保密干部的保密法制宣扬教化，学习《中华人民共和国保守国家隐私法》、通过学习教化增加保密干部的保密意识，提高了业务实力；

三是对干部职工进行保密学问考试，进一步提高业务水平，为做好保密工作奠定了扎实的基础。

（三）做好政务信息公开的保密审查工作。

加大保密审查力度。对主动公开的政务信息，由专人确定并制作、更新，在起草公文和制作信息时，应当对文件内容是否公开提出拟定看法，对属于免于公开的政府信息应当说明详细理由，由工作人员审核并报单位分管领导审批。经审查，我今年在市政府门户网站上向社会公开发布的信息，未发觉涉密信息。同时，抓好计算机信息系统的保密治理和文件的治理。指定懂业务、会管理的工作人员特地负责计算机的管理工作，做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。经审查，到目前止，上网公开的信息符合保密规定，未发生计算机泄密事务。

一是建立健全相关保密制度，落实各项管理措施，明确国家隐私载体、内部文件及敏感信息材料印制、销毁工作，办公室详细承办，分管领导与相关工作人员签订了相关保密承诺书。

二是设置了特地的内部文印室，担当涉密载体、内部文件及敏感信息材料印制工作，没有在机关单位外的打字复印店、图片店违规印制涉密文件、内部文件及敏感信息材料；

三是没有将机关单位的废旧文件、材料当作废品出售。

二、存在的主要问题及下一步整改措施

（一）保密工作的'教化力度须要不断加强。

开展保密工作的实践使我们相识到，加强干部、职工的保密教化，提高保密意识非常重要。利用计算机网络、电子邮件向外发送资料已是非常便利和快捷的方式，但因此也可能带来泄密的危急。针对这一状况，须要加强宣扬力度，增加保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，杜绝可能发生的失、泄密事务，消退隐患。

（二）制度还需进一步完善。

虽然已经建立了有关保密审查制度，但审查的依据范围广，有时难以找到依据，因此，必需结合本单位的实际，进一步细化保密审查依据，制定本单位的保密规定。

企业自查报告篇6

xxx年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我们依据大检查支配看法对我单位xxx8年至xxx0年1至5月底以前的纳税情景进行了仔细的自查。现将自查情景报告如下：

一、企业概况

实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。

二、自查情景

依据贵局大检查支配看法，我们重点对本企业xxx8年至xxx3年5月底以前的纳税情景进行了自查，自查结果为：

1、营业税检查情景：截止xxx0年5月底，本企业少缴营业税：xx元；城建税：xx元；教化费附加：xx元；土地增值税：xx元；水利基金：xx元；少缴税的主要缘由是：xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原安排土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到此刻无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严峻的'困难，所以造成了税款的拖欠。

2、代扣税检查情景

依据税务局要求，我们对建筑企业的税收情景进行了仔细的监督，并进取进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分相识到了自我的错误，除进取补交税款外，在今后的工作中我们必需仔细学习有关法律法规，学习税收学问，改正错误，遵纪遵守法律，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

企业自查报告篇7

一、项目目的及意义简述

云南具有发展自然橡胶产业的独特优势，橡胶树优良品种的选育和推广是促进自然橡胶产业发展的关键技术措施。系统地收集、保存、鉴定及利用新种质，是培育橡胶优良品种的基础。收集、爱护和鉴定引入品种的主要农艺性状，可以干脆筛选出一些适应当地生态条件的橡胶树新品种，对探讨橡胶树遗传多样性、性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。

二、项目主要内容

1、在云南省热带作物科学探讨所指导下进行胶木兼优品种的胶乳生理测定，鉴定12个品种的胶乳代谢类型，制定相应的割胶制度。

2、爱护位于西双版纳州景洪农场，12个胶木兼优品种的.适应性系比区，面积为204亩，4907株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析，筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。

三、资金运用状况“

胶木兼优适应性试验试种爱护”项目20xx年度资金到位5。0万元，运用项目资金5。0万元，其中：商品和服务支出4。8万元，对个人和家庭的补助0。2万元（见明细表）。项目资金严格按预算支配支出，不存在挪用资金行为。

四、项目实施状况

1、项目于20xx年1月13日召集全部试验区的相关技术人员，在德宏瑞丽市进行了项目协调，布置了相关工作任务。

2、爱护了景洪农场12个胶木兼优品种的适应性系比区，对热垦525、热垦523两个生长较快的品种进行了预割。进行了扶弱、内壁挖水肥沟、施肥、除草、砍岜压青、修枝等幼林抚育管理。12月测定了离地150厘米处径围，生长最快的四个品种是热垦525（56.3cm，），云研77—2（54.4cm），热垦523（51.6cm）和GT1（52.0cm）。20xx年热垦525开割253株，开割率为79.8%，亩产18.5kg；热垦523开割196株，开割率为58。2%，亩产15.9kg。

五、存在的问题

1、试验地种植的胶木兼优新品种，现已有部分达到开割标准，打算在20xx年起先试割，须要项目组制定一套统一的试割规程，便利本项目组执行，有利于试验内容及数据的统计分析。

2、项目的保密工作须要进一步说明。胶木兼优品由于培育单位不情愿供应给我国，是通过爱国华侨引进的，为了避开学问产权纠纷，应作好相应的保密工作。

3、品种扩散问题。橡胶树品种的推广须要严格根据相关的规程进行，没有适应性试验正式割胶6年以上的鉴定资料就大面积种植，会给种植者造成损失。

企业自查报告篇8

我公司根据要求开展企业平安生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，主动组织相关人员抓好组织发动，仔细开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节根据定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改安排，落

实整改措施，严防事故发生。现就自查状况总结如下。

一、强化管理，明确责任

为切实加强对我公司平安生产工作的领导，公司调整充

实了公司平安生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。

二、细化措施，落实到位

全面实行“平安第一，预防为主”的方针和市平安

生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消退，事故得到限制。以监管工作为重点，严防一般平安事故，杜绝重、特大平安事故，确保员工生命财产平安。

三、工作内容及措施方法得当

1.加强平安学问的宣扬教化，努力提高全公司职工平安生

产意识。仔细开展平安生产法律法规和政策的宣扬教化，提倡和抓好平安文化建设，增加公司职工平安生产意识。我企业根据有关要求，主动主动选派人员参与上级主管部门组织的`平安培训和复训，并切实抓好企业职工平安生产学问和生

产技能的培训，努力确保特从业人员持证上岗率达101%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参与道路交通平安法的培训教化，促使其增加道路交通平安意识，严守道路交通平安法规。四是加强检查、督促，促使企业平安生产培训教化工作制度化、常常化。

2.强化平安责任管理，建立健全各项规章制度。本单位平安工作的第一责任人，对本单位平安生产工作负干脆责任，必需切实履行职责，加强监督检查，刚好解除各类平安隐患，严防各类平安事故的发生。一是要仔细实行好与公司签订的平安生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司平安生产领导组定期组织人员对各个部门落实的状况进行检查、督促，并将状况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项平安生产规章制度及平安生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到平安生产有章可循。

3.突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。a.开展了综合性平安生产大检查。企业平安生产领导组每季度组织开展一次综合性的平安生产大检查，对车辆存在的重大隐患，督促其限期整改，支配专人督促整改，并将隐患排查以及整改状况备案存档;各车辆和平安责任单位每月组织一次平安大检查，发觉隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将状况刚好上报企业平安生产领导组。

四、存在的问题与不足

1.企业员工平安生产意识较为淡薄，平安法律法规宣扬教化工作有待加强。

2.平安生产工作经费投入不足。

在平安生产工作上虽然取得了肯定的成果，但离上级管理部门的要求还有肯定的差距，我们将在今后的工作中发扬成果，找出差距，弥补不足。我们将坚固树立平安就是保障，平安就是效益。抓平安就是抓发展，抓平安就是顾大局。进一步增加责任心和紧迫感，树立“生产必需平安，平安为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司生产平安，经济发展。

企业自查报告篇9

一、自查范围

为保障红石岩加油站平安经营消防平安管理的消防平安责任和职责、消防平安制度和操作规程、证照、进销存台帐、人力资源配备、油品质量、设备设施、防爆防火管理、防火检查及隐患整改、教化培训及灭火应急疏散演练、消防档案。

二、规范性引用文件

GBJ16-87建筑设计防火规范

GB50058-92爆炸和火灾危急环境电力装置设计规范

三、平安自查术语和定义

下列术语和定义适用于本自查报告。

㈠、加油站：为机动车油箱充装汽油、柴油的特地性经营场所。注：加油站属于消防平安重点单位。

㈡、埋地油罐：采纳干脆覆土或罐池充沙（细土）方式埋设在地下，且罐内最高液面低于罐外4m范围内地面的最低标高0.2m的卧式油品储罐。

（三）、加油站已具备上级主管部门核发的'《成品油零售经营批准证书》、《危急化学品经营许可证》、《营业执照》、《税务登记证》、《食品流通许可证》、《烟草专卖证》

四、平安自查消防平安责任和职责

㈠、平安自查一般规定

加油站落实岗位消防平安责任制，明确消防平安职责。

加油站报当地公安消防部门备案，建立与当地公安消防部门联系制度，刚好反映单位消防平安管理工作状况。

㈡、平安自查消防平安责任人

加油站的站长应履行下列职责：

1、组织建立消防平安例会制度，每月至少召开一次消防平安工作会议；

2、组织防火检查，每月至少参与一次检查；

3、组织火灾隐患整改工作，负责筹措整改资金；

4、组织建立消防组织，每半年至少组织一次消防宣扬教化、灭火和应急疏散演练；

5、贯彻执行法律法规，保障加油站消防平安符合规定。消防平安责任人可指定一名消防平安管理人帮助开展工作，消防平安管理人应至少每月向消防平安责任人报告一次消防平安工作状况。消防平安责任人、消防平安管理人应报当地公安消防部门备案。

㈢、消防平安管理人员

加油站设兼职平安员姚宗盛、计量员罗泽鑫、设备管理员姚宗盛、质量监督员罗泽鑫应履行下列职责：

1、检查各岗位人员执行消防平安制度和操作规程状况；

2、进行防火巡查，记录检查状况；

3、刚好处置火灾隐患，并向消防平安管理人或消防平安责任人报告。

4、以上人员还应具备必要的平安生产学问，熟识相关的平安生产规章制度和平安操作规程，驾驭本岗位相关技能，考核合格后方能持证上岗。

㈣、其它人员

其它人员应严格执行消防平安制度和操作规程，参与消防平安教化、培训，驾驭初起火灾扑救方法，发觉火情刚好报警。加油员还应对加油现场的消防平安负责，不应让车辆驾驶员等无关人员进行加油作业。计量员还应严防发生油品跑、冒、滴、漏现象，监督卸油状况。

五、消防平安操作规程

㈠、平安自查卸油作业和严把油品质量关

平安自查卸油作业消防平安规程应包括下列内容：

1、卸油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋；

2、油罐车进站后，卸油人员应检查油罐车的平安设施是否齐全有效，检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，接好静电接地；

3、油罐车熄火并静置15分钟后，卸油员按工艺流程连接卸油管，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；

4、计量员应检查油罐计量孔，确定计量孔密封良好后，油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油；

5、卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀；

6、卸油员拆卸连接管线，盖严卸油帽，整理静电导线；

7、卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场；

8、卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应远离现场，雷雨天不应进行卸油作业。

9、建立QHSE质量、健康、平安、环境管理体系，并照此实施，对储油罐刚好进行排水、清杂、水超群50MM刚好抽排水杂，加油站管线均是专管专用，未发觉混用现象。

㈡、平安自查加油作业

加油作业消防平安操作规程应包括下列内容：

1、加油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋；

2、进站加油车停稳，发动机熄火后，起先加油；

3、不应干脆向塑料桶等非金属容器加注汽油；

4、加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，实行防护措施。

5、建立成品油进、销、存管理台帐，6、经营期间未发生欺诈、偷税、漏税、欠税等违规行为

7、加油站加油机都经过质量技术监督局效验合格，并在有效日期内，8、加油站计量器具全部经过相关部门检定合格，并在有效期内；加油站油罐容积表正确有效；公司、厂家、质量技术监督局对加油机施封完好有效；加油枪运用自封式油枪流量小于50Lmin；加油机误差未超过±0.3%

6平安自查设备、设施管理

6.6.2.1对灭火器材应加强日常管理和维护，建立灭火器材维护、管理档案，记明类型、数量、部位和维护管理责任人。

6.6.2.2灭火器应保持铭牌完整清楚，保险销和铅封完好，应避开日光曝晒和强辐射热。冬季应实行防寒措施。

6.6.2.3灭火器材应设置在指定部位，并应摆放稳固，不应被挪作它用、埋压或将灭火器箱锁闭

6.6.2.4加油站设置”严禁烟火、熄火加油、禁打手机、限速行驶”等平安警示标记，6.6.2.5加油站油罐实行埋地设置，单罐容积50m3，并设置导出人体静电装置和防雷设施，7.8.4检查、维护保养

6.6.3.1灭火器每年应由具备资格的修理单位进行一次功能性检查。

6.6.3.2检查、修理过的灭火器，应在灭火器的筒身和贮气瓶上分别贴上修理铭牌。

7.1平安自查一般规定

平安自查加油站内的站房及其它附属建筑的耐火等级不应低于二级。有爆炸危急的建筑物应按GBJ16-87中的有关要求实行泄压措施。加油站内不应设置经营性的住宿、餐饮和消遣设施。

7.2平安自查油罐及管线

加油站应采纳埋地油罐。油罐及管线无泄漏。埋地油罐防腐绝缘层不低于加强级。

企业自查报告篇10

一、20*年以来下达的重点水利项目及建设状况

（一）20*年以来上级部门下达我局的工程项目有：

1、20*年第一批农村平安饮水项目，下达资金523万元；

2、20*年第一批扩大内需农村平安饮水项目，下达资金295.2万元；

3、20*年其次批扩大内需农村平安饮水项目，下达资金1239.4万元；

4、20*年第三批扩大内需农村平安饮水项目，下达资金5*.06万元；

5、徐家坝水库除险加固工程，下达资金570.74万元；

6、川河防洪治理县城延长段工程，下达资金262.22万元；

7、者干河花山街段防洪治理工程，下达资金101万元；

8、景福乡湾水河水库干支渠防渗工程，下达资金101万元；

9、太忠乡徐家坝水库干支渠防渗工程，下达资金101万元。

（二）项目建设状况

1、20*年第一批农村平安饮水项目、20*年第一批扩大内需农村平安饮水项目、20*年其次批扩大内需农村平安饮水项目、川河防洪治理县城延长段工程、者干河花山街段防洪治理工程、景福乡湾水河水库干支渠防渗工程已全面完成下达安排并投入试运行。

2、20*年第三批扩大内需农村平安饮水项目已全面开工建设，工程预料于20*年12月30日完工。

3、徐家坝水库除险加固工程主体工程已全面完工，现已转入房建等附属工程建设。

4、太忠乡徐家坝水库干支渠防渗工程已于11月初开工建设。

二、落实责任制主体

依据《*县人民政府办公室关于印发*县农村饮水平安项目建设管理方法实施细则的通知》的要求，为进一步加强我县农村饮水平安项目建设管理，确保我县农村饮水平安项目顺当建成并长期充分发挥效益，《通知》中明确：我县各项目区乡（镇）人民政府为建设单位即项目法人，县水务局负责做好项目的前期申报工作及按水利行业有关规定做好对项目建设的业务指导，并重点加强对项目工程质量的监督检查。因此，除徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程的建设法人由县水务局担当外，其余的水利工程项目的建设法人都为各项目区乡（镇）人民政府。

三、建设管理

依据水利建设的相关规定和要求，徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理等各项工程建设严格根据项目法人制、招标投标制、建设监理制三项制度的要求来开展工作，保证了工程的顺当实施。

（一）、项目法人制

工程实施严格根据有关法律和法规规定进行。徐家坝除险加固工程：依据《云南省病险水库除险加固工程项目建设管理实施细则》等的相关规定，景东县人民政府于20*年6月批准成立项目法人单位*县徐家坝水库除险加固工程建设管理局（景政复〔20*〕10号），县水务局依据文件精神于20*年6月任命了法人单位法人（景水字〔20*〕35号）。

（二）、招标投标制

依据工程建设规范要求,徐家坝水库除险加固工程施工单位由项目法人单位托付有招标代理资质的中介机构进行公开招标确定，招标工作完成后按有关规定进行了备案，并报经普洱市发展和安排委员会批准开工建设。川河防洪整治县城延长段治理工程的施工单位由项目单位托付中介机构采纳邀请招标的方式进行招投标，在公证人员、监察人员现场监督下按得分凹凸依次确定施工单位，并按相关规定报批开工建设。

（三）、建设监理制

徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程建设都按建设要求实行监理制，在工程的施工中，监理单位严格根据监理制度进行工作，刚好的做好工程实施阶段的各种信息的收集、整理、归档及监理日志的撰写，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和精确性；施工单位依据施工合同和招标文件的要求进行施工，不存在转包和违法分包事务的发生。

（四）、双合同管理制

为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部谦洁，杜绝参加工程项目管理的领导和人员利用职务上的便利，以权谋私、贪污、受贿等违法行为，依据国家建设部、监察部和中共云南省纪委、监察厅、建设厅的相关要求，提前让监察部门介入，徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程在签定《施工合同》的同时签订《工程廉政合同》，接受监察部门的监督。

四、资金的运用管理

徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程项目法人单位成立后，严格根据财务制度设立了专职的.会计、出纳，建立项目资金专户，单独建帐、单独核算，实行拨款管理责任制，按基建程序、年度安排、工程进度及合同要求按比例拨付工程款。工程款的拨付实行签证制，以监理工程师核实的工程量、签发的付款凭证为依据，凭证付款。

五、工程质量、平安限制

（一）工程质量

徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程都严格执行批准的施工单位质量保证体系、工程建设监理规划及监理实施细则，逐条抓落实，严格质量限制，采纳监理旁站、质检单位抽检和施工单位自检相结合的施工模式，严格限制进场原材料的质量，从而保证整个工程的质量，在施工中参建各方无条件接受质量监督单位和质量检测单位的监督和检测。

（二）、平安生产

为做好徐家坝水库除险加固工程和川河防洪整治县城延长段治理工程建设的平安生产工作，妥当处理好投资、进度、质量与平安生产之间的关系，项目法人单位始终把“百年大计，平安第一”放在项目建设的首位，严格平安生产管理工作。为保证管理落到实处，项目法人单位明确了建设、设计、监理、质检及施工等各个参建单位的职责，根据规定层层建立了平安责任制，施工单位负责工程平安生产的人员必持证上岗，坚持工前平安讲话，工中平安检查，工后平安评比和每周一次进行平安生产教化，严格根据国家基本建设管理规定组织施工，从而保证了在施工期间未发生一起平安事故。

企业自查报告篇11

一、公司基本状况

公司成立于20xx年10月1日，注册资金101万元，经营范围有：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。医疗器械，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可绽开经营活动），化妆品及卫生用品**。公司以“质量第一、顾客至上、诚信经营”为质量方针，依法依规从事药品经营活动，严把质量关，杜绝假劣药品进入本公司，开业至今从未发生过经营假劣药品德为。

二、质量体系运行状况

自20xx年1月通过新版GSP认证后，为公司能合理、规范的经营，公司领导高度重视，在内部开展了《药品经营质量管理规范》学问培训，以提高全体员工对新版GSP的相识和了解，同时组织人员重新修订了公司各部门各岗位职责、管理制度和各项操作规程，完善了的质量管理体系。

（一）、质量管理体系

公司制定有质量风险评估、限制、沟通和审核制度，实行前瞻式的方式对公司质量管理体系、药品选购 、收货、验收、储存、销售、运输、售后服务等各个环节进行质量风险识别、风险评估、限制、沟通等活动，对经营过程中存在的风险进行评价，防止风险产生，实行恰当的预防措施，切实消退潜在的隐患或缺陷，有效限制药品经营过程中的质量风险。

公司的质量管理体系与经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施，不断提高质量限制水平，保证质量管理体系持续有效运行。

公司对供货、购货单位的质量管理体系进行了审核、评价，对主要供货、购货单位实行实地考察的方式进行质量体系评估。对全部供应商、选购 商均实行动态管理，定期更新有关资料证明文件，保证供货、购货单位相关资质时刻处于合法有效的限制状态，保证药品来源、去向渠道合法。

（二）、机构质量管理职责

公司设有和公司经营规模相适应的组织机构和职能部门。目前，公司设有六1个部门：质管部、行政部、储运部、业务部、信息管理部、财务部，每个职能部门和岗位都有明确的职责、权限、相互关系和质量管理职责，各部门能够在各自的职责范围内独立履行职责，开展相应的职责活动。

公司设有独立的质量管理部，现有人员XX人，都是公司全职在编人员，质量管理部在日常工作中能够履行相关职责：能够刚好督促公司相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及药品经营质量管理规范；组织制订（修订）公司质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行；负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位选购 人员的合法资格进行审核，并依据审核内容的改变进行动态管理，必要时组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案；负责药品的质量验收工作，指导并监督药品选购 、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作；负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；负责假劣药品的报告；负责药品质量查询；负责指导设定计算机系统质量限制功能；负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；组织验证、校准相关设施设备；负责药品召回的管理；负责药品不良反应的报告；定期组织开展质量管理体系的内审和风险评估；督促有关部门开展质量管理教化、培训和员工健康体检工作，建立相关档案；履行药品监督管理部门及公司领导支配的其他职责。

（三）、人员与培训

公司现有员工XX人，药学及相关专业技术人员共XX人，其中执业药师XX人，药师XX人。总经理（法定代表人兼企业负责人）XX，药学专业、本科学历、从事药品经营18年；质量副总经理（企业质量负责人）XX，药剂学专业、本科学历、执业药师、从事药品经营9年；质量机构负责人XX，药学专业、大专学历、执业药师、从药年限8年；业务部经理XX，医学专业、本科学历、从药年限23年；质量管理员XX，中药学专业，药师，从事药品经营多年；验收员XX，药学专业、大专学历；中药验收员蒋仁强，主管中药师；养护员XX，中药学专业、中专学历；兼中药养护员；选购 员XX，药学专业、大专学历。公司从事收货、验收、储存、销售、运输员等工作的人员具有中学（或中专）以上学历；会2计人员及司机按国家规定持证上岗。公司从事药品经营和质量管理工作的人员，符合有关法律法规及ＧＳＰ规定的资格要求，没有相关法律法规禁止从业的情形。

公司根据质量教化、培训考核管理制度制定了年度培训安排并开展培训，对各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前教化培训和接着教化培训，培训内容包括相关法律法规、职业道德、质量管理制度、部门岗位职责、操作规程、药品专业学问及技能等培训并考核。使相关人员能正确理解并履行职责。全部培训均进行考核，建立培训档案，取得较为明显的培训效果。

公司制定了环境卫生、人员健康管理制度，对储存、运输等岗位人员的着装应当符合劳动爱护和产品防护的要求。公司每年组织在质量管理、验收、养护、保管、销售等干脆接触药品岗位的工作人员进行一次健康检查，新员工岗前体检，并建立健康档案。患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的，不得从事干脆接触药品的工作。身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作。现各岗位干脆接触药品的工作人员均取得体检合格证。

（四）、质量管理体系文件

公司根据《药品经营质量管理规范（20xx年版）》的要求，结合公司实际经营状况，制订了符合公司实际的完整的质量管理体系文件，文件内容包括：质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。

公司制定有质量管理文件管理制度，对质量管理文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管、文件的撤销、替换、销毁等管理程序以及文件的题目、编号、目的、文字内容等作了明确的规定。公司现行运用的文件为现行有效的文本。各文件均按要求，分发到有关部门、岗位。公司制定有相关的质量管理制度，部门及岗位职责符合法律法规要求。

公司建立了涉及到药品选购 、验收、养护、销售、出库复核、销后退回等环节均有记录，记录真实、完整、精确、有效和可追溯。公司全部人员一律凭计算机系统授权及密码，方可登录计算机系统进行数据的录入或者复核；数据的更改需经过质量管理部门权限审核，更改过程留有记录。

（五）、设施与设备

公司为完善经营场所和仓库条件，在阴凉库增加空调设备，保证药品储存平安有效。库房的设计、布局应合理、有效划分收货、验收、退货、储存、发货等3各状态区域并标识。常温库、阴凉库、冷库、中药材、中药饮片库等的建立、改造和维护应符合药品储存温湿度限制、平安管理的要求，便于堆垛、搬运、装卸等操作。

公司各功能区域布局合理，办公区域、生活区域和药品收货、储存、发货等功能区域严格分开。库房内外环境整齐，无污染源，库房内墙、顶光滑，地面平整，门窗结构严密。对储运部工作人员以外的人员进入实行可控管理，可以防止药品被盗、替换或者混入假药。全部仓库均安装了符合要求的照明设备，并依据须要配置了底架和货架、防鼠板、防鸟护网、遮光帘等必要的设备和用品。库内有符合要求的消防平安设施。常温库、阴凉仓库安装了空调15台，可以保证药品储存温度、湿度符合要求。公司设有冷库1个，容积为22平方米，为整体结构，整齐、严密，冷库安装了制冷机组，自动限制温度，常年温度保持在2-8℃范围内。

冷藏库、阴凉库、常温库内均安装了药品储运温湿度自动监测系统，系统与公司计算机系统联网，能够对库房环境温湿度的自动监测和数据采集，对库房温湿度实行24小时连续、自动的监测和实时记录。仓库配备能有效调控温湿度的设备，温湿度自动监测系统应具备限制节点指令输出功能。当库房内温湿度平均值接近规定的上下限临界值或超出规定范围时，系统应能实现就地及指定地点声光报警功能。养护员依据系统的'提示，刚好启动温湿度调控设备或实行相应措施进行温湿度的有效调控，直至库房环境温湿度达到规定的范围。已通过了其次次验证。

仓库根据“三色五区”的要求，划分了待验区（黄色）、发货区、合格区（绿色）、退货区（黄色）、不合格区（红色），各区均设有明显标记。仓库设有发货复核区域，可以满意零货拣选、拼箱等作业要求。收货、退货设置专用场所。全部营业、办公、仓库设有自动监控报警系统，并和公安机关联网。冷库、特别药品库设立了相应的功能区域。公司配备了备用发电机组2台，作为停电应急处置使。公司现有厢式江铃牌送货车2辆，厢式金龙牌送货车1辆，福田牌冷藏运输车1辆，保温箱1个。

（六）、校准与验证

公司制定有设备设施验证管理制度，规定对计量器具、设备进行年度校验或检验；冷库、冷藏运输车辆、保温箱等设备进行性能验证。凡是没有验证或验证不合格的，不得运用，并形成验证限制文件。验证文件包括验证方案、报告、评价、偏差处理和预防措施等。公司依据验证确定的参数及条件，正确、合理运用相关设施设备。

（七）、计算机系统

公司药品经营的全部环节均实行计算机系统限制和管理，能够实现药品质量可追溯性，并能和药品电子监管码联网。公司质量管理部门负责计算机系统监管功能及其相关权限的设定指导，信息中心依据质量管理部门的要求，设置计算机系统功能。

公司计算机管理系统采纳“用友时空”软件系统。该系统对公司全部的在库药品分类、存放和相关质量信息进行检索和管理，同时对药品的选购 、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核等环节进行记录和管理，对药品质量状况及所处的状态进行刚好精确的记录，实现质量管理工作的科学信息化。

公司计算机系统对接近失效的质量管理基础数据能进行提示、预警，提示相关部门及岗位刚好索取、更新相关资料；任何质量管理基础数据失效时，系统都应当对与该数据相关的业务功能自动锁定，直至该数据更新、生效后相关功能方可复原；质量管理基础数据能自动跟踪、识别、限制供货单位或购货单位的经营范围、产品的合法性、有效性等信息。

公司计算机系统能够实现信息共享和数据传输，相关业务能够自动实现票据生成、打印、保管功能。公司计算机系统能够对全部数据做到实时自动备份保持，备份数据存放在平安场所，记录类数据的保存期限至少保存5年。

计算机系统的运用严格根据各岗位人员授权，在受权范围内凭运用名称、密码登陆，进行数据录入、修改、保持等相关操作。对实行电子监管码监管的药品，在验收、复核出库时，对药品电子监管码进行扫码，采集电子监管码条码信息，并刚好将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。做到见码必扫，确保做好核注核销工作。

（八）、选购 方面

公司严格根据《药品经营许可证》的经营范围进行经营活动。依据“按需购进、择优选购”的原则，以药品质量为标准，市场销售需求为依据，进行药品采5购。

公司药品选购 行为严格执行公司药品选购 操作规程，全部选购 一律从经质量管理部审核、质量负责人批准的合格供货单位中进行，确保从合法的供货单位处选购 合法生产经营的药品，把好药品经营第一关和药品来源渠道合法。全部涉及到首营企业、首营品种的，业务部均按规定提交相关资料报经质量管理部审核、质量负责人批准后实施选购 。

公司质量管理部门对首营企业资质和首营品种合法性进行审查，仔细审查供货单位的法定资格、销售人员的合法资格及经营范围和质量保证协议，考察其履行合同的实力，必要时要进行现场考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价。

经质量管理部审查合格的供货单位、首营品种，质量管理部建立供货单位档案、首营品种档案；首营品种档案应归入药品质量档案。公司收集了全部供货单位的相关印章原印章式样，作为有关票据审核、药品验收的核对依据。公司全部选购 均签有质量保证协议，明确了各自的质量责任，质量保证协议内容符合有关规定。

全部选购 药品均刚好录入计算机系统，生成选购 记录，经审核无误后上传，作为药品收货的依据。选购 记录符合规定。

业务部、财务部共同审核供货单位的销售票据及货款支付，保证做到发票上的购销单位名称、金额、品名和付款流向、品名相一样。所选购 药品均有合法票据，按规定建立完整选购 记录并进行归档保存，全部的记录按规定保存。

业务部有专人负责选购 国家有特地管理要求的药品的选购 工作。

质量管理部每年度依据制定的进货状况质量质量评审安排，会同业务部、储运部等相关人员对每年度所选购 药品的供货单位进货质量状况进行质量评审。确保了公司所购进药品的合法性和规范性，保证了购进药品的质量。

（九）、药品的收货、验收

公司制定有药品收货、药品验收、药品退货管理制度和操作规程，对全部选购 到货药品、销售退回药品进行逐批检查收货、验收，确保入库药品质量。

选购 药品到货时，药品收货员在计算机系统查询选购 记录，确认是公司选购 药品的，办理收货手续。销售退回药品收货时，首先在计算机系统上核对销售记录，确认是公司销售药品后办理收货手续。

收货时，药品收货员首先核对药品运输方式是否符合要求，查验随货同行单（票），并依据随货同行单（票）核对选购 记录、到货药品实物，确认票、账、物相一样后，方可进行收货。凡是随货通行单式样、书写、或内容与实物等不符合的，一律拒绝收货，由质量部门查明缘由后处理。符合收货要求的药品，按药品特性要求，将药品放于相应待验区域或指定区域，设置明显的待验状态标记等候质量验收。药品收货员在随货同行单（票）上签名后，将随货同行单移交给质量验收员，进行药品质量验收。国家有特地管理要求的药品实行双人收货，放置在特别药品库等候验收；冷藏药品在冷库等候验收。

在规定的待验区内，验收员应比照随货同行单（票）与到货药品进行逐批验收，根据药品验收操作规程进行逐批抽样检查，核对药品外观、包装、标签、说明书等是否符合要求，根据药物批号查验同批号的药品检验报告书，假如发觉药品检验报告书等相关证明文件不全或内容与到货药品