仓库作业指导书

仓库作业指导书文件标题企业工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供应制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书仓库作业指导书1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。3．职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。4.物料的进仓流程4．1收供应商来料4.1.1仓库收货仓管员应依据公司供应（采购）部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。4.1.2仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。4.1.3仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商，以便供应商进行货款结算。4.1.4收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。4.2物料报检4.2.1仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。4.2.2物料检验完毕后，品质部需把合格与不合格物料分开摆放，物料上需用不同颜色贴纸区分，并作好标示，仓库分管仓管员应根据检验人员所反馈的《来料检验记录表》，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《来料检验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。4.2.3对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待供应商退货处理。4.2.4对仓库有开具《来料送检单》的物料，品质部必须在三天内检验完毕并出具《来料检验记录表》判定检验结果，对超出三天后的物料仓库建立《来料检验未出单一览表》，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式发给品质部主管、采购主管、生产副总、PMC，要求品质部主管在当天17：30前回复处理安排，仓库根据回复内容去跟进各项事宜，同时也监督品质部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。文件标题企业工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供应制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书4.3来料进帐4.3.1检验合格入库的物料，收货仓管员必须通过采购订单的合同号来输入物料的入库数据，而不是用手动方式或采用其它入库的方式来输入数据，并且打印《外购入库单》，《外购入库单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量（对于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。如多少件及多少重量等）、采购订单号、送货单号，然后将待检仓的物料转为合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓。《外购入库单》上须由分管仓管员及品管部检验员的签名，仓库主管审核加签生效。《外购入库单》的结算联由仓库转交财务，《外购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联PMC。4.3.2检验合格入库的物料，在上架摆放完毕后，仓库分管仓管员须于当天将所入物料在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。4.3.3对需品质部检验的物料，品质部在3天内出单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记录表》后必须在当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务。4.4模具材料的收货4.4.1仓库收货仓管员根据采购部的模具材料<《采购订单》>,按要求认真核对物料的名称,规格尺寸,数量，核对无误后在《送货单》上签收,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核对，核对无误后在《送货单》上签名，收货仓管员留下一联《送货单》作存根，一联《送货单》当天就给采购部，另一联则返还供应商，以便供应商进行结算。4.4.2模具材料的报检:,因模具材料的特殊性,对每次来料都由模具师傅进行检验,检验合格后方可接收,并要求模具师傅在《送货单》上签名证实这批物料合格.然后打印《外购入库单》,入模具材料仓,单据一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联采购。4.4.3整体模具外借的，按技术部的《模具管理规定》执行。4.5半成品的入仓4.5.1车间配件组首先开好《生产通知单》交品管部检验，检验合格后方可入仓。4.5.2仓库分管仓管员接到《产品入库单》时，首先确认是否有品管部签名，否则一律不给进仓，然后核对产品名称、物料代码、数量无误后在《生产通知单》上签名，确认后将物料整齐的摆放在规定的物料定置区域内。填写存卡,入电脑账，并打印《产品入仓单》,入半成品仓，双方签名生效，《产品入仓单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。4.6成品的入仓4.6.1普工组根据发货通知单的要求打好包装，装钉木箱，经品管部检验合格后，开具《产品进仓单》，单上要注明客户名称，订单号，机箱号、数量，并要品管员签名生效。4.6.2仓库分管仓管员接到《产品入仓单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后在《产品入仓单》上签名，然后入电脑账，并打印《产品入仓单》，入成品仓,双方签名生效。《产品入仓单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。4.6.3仓库对成品库存数建立《已入仓未出货成品明细表》台账，放在共享：192.168.1.254/总经办/品质系统报表中，每日9：00前更新，方便各部门查询。4.6.4所有外购成品机入库后，仓库需在第二天于Bigant形式通知PMC。4.7生产领料文件标题企业工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供应制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书4.7.1各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓库分管仓管员对于出库物料的发放上须严格依据物料《领料单》上内容及数量发放，《领料单》中须注明物料名称、物料代码、图号或型号、数量等信息，《领料单》上须有公司指定人员PMC和部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许出现无单发料及多发、少发现象。4.7.2对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出领料单，由仓库分管仓管员根据《领料单》中的物料代码、物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓库分管仓管员通知用料部门来仓库领取物料。4.7.3物料发放时，仓库分管分管员须仔细清点发放数量与品种，并要求与领料员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，分管仓管员打印《领料单》，双方签名生效。《领料单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联领料部门。4.7.4仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。以避免物料存放周期过长而出现损坏或变异。4.7.5对于由客户损坏后返回维修的零部件（主要指电气控制板等元件）,各修部门需开领料单到仓库领出去维修,经公司维修人员维修后，须经品管部进行品质检验，出具检验报告后才能办理入仓手续。仓库人员在接收到此类物料进仓时须进行单独标识，定点存放，同时此类物料不能发放给生产现场作正品使用，只能作为维修用料。仓库在发放此类物料时须进行相关的发放记录,进出仓的数据全部在售后服务仓中操作。4.7.6外发制作部品的不锈钢板的发放，按《公司钢板外发管理规定》执行，同时仓库建立不锈钢板收发库存明细台账放共享仓库文件夹中以便相关部门查看；需要外发进行工序加工的零部件则按《零件发外作业流程》执行。4.8成品的发货4.8.1外贸部和内销部在财务部开好《送货单》，在《送货单》上必须注明客户名称和客户订单号，并交总经理签名。4.8.2仓库接到手续齐全的《送货单》后，必须认真核对《送货单》上的客户名称和客户订单号和发货通知单上的要求是否一致，核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损,并在《送货单》上注明机箱编号，发货日期并加签姓名，然后点数装车发货。同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交销售人员签名确认，《销售出库单》一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）销售人员。第四联（兰色）PMC。4.8.3仓库每月1号递交1份上月《成品实际出货统计表》连同成品《送货单》和〈〈销售出库单〉〉递交给财务。同时将《成品实际出货统计表》于Bigant形式发给PMC、总经办作相关数据统计。4.9零部件发货4.9.1由加工商包料而由我公司提供零部件的，采购部须根据《采购订单》的物料数量，核算我公司需要提供零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。制作《配件外发联络函》，经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复印那份《配件外发联络函》之后，才在相应的《配件外发联络函》签名确认，同时将原件交采购员到仓库办理发货手续，仓库开出《零件外发加工通知单》，《配件外发联络函》如果没有财务部的签字，仓库不得发料。如果是供应商来我厂拉料的情况，仓库直接让供应商在《配件外发联络函》原件和《零件外发加工通知单》原件上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型文件标题企业工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供应制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书号、数量等；如果是采购部将零部件送供应商的情况，则由采购部送料人员让供应商在《配件外发联络函》和《零件外发加工通知单》上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。同时仓库须将《零件外发加工通知单》和《配件外发联络函》的原件交给财务部。4.10零部件外借4.10.1若有外公司需要借用我公司的生产用料的零部件时，由采购员开出《借出单》，《借出单》上有所借零部件的物料名称、物料代码、图号或型号、数量、借用公司名称、借用人等信息，经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复印那份《借出单》之后，才在相应的《借出单》签名确认，交给仓库，分管仓管员根据《借出单》的内容打印出《其它出库单》，《其它出库单》内容应包括借出的物料代码、物料名称、规格图号、数量、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《其它出库单》，一式四联，让借用人签字确认，白色联仓库，红色联财务，兰色联供应商，黄色联采购。《借出单》须让借用人签字并盖借用公司的公章，当是借用人到我公司借用，借用人就直接在《其它出库单》上签字确认，并将《借出单》签字盖章交给仓库人员。如果是采购部将零部件送供应商的情况，则由采购部送料人员让供应商在《其它出库单》上签字和《借出单》上签字确认盖公章。仓库须做《零部件外借一览表》，同时将《借出单》原件交给财务部作固定资产台帐。供应商返还时，仓库须开出《其它入库单》入库，交红联给财务部进行销帐。4.10.2公司模具和钢网的外借，对于由公司购买原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供应商自己做模具再由自己加工产品，此模具加工好后通常直接交接给了供应商而公司仓库没有直接收到来料。此类外发模具仓库只做一进一出的账目处理，必须由供应采购部具体操作人员在将模具交接给供应商，并由供应商在我们开具的《其他出库单》上签名，加盖单位公章后，由供应采购部具体操作人员把单据交回公司仓库人员，仓库人员在接收到此单时，仓库才给供应商开具外购入库单。对单据进行确认后，将供应商的送货单连同仓库的外购入库单和有供应商签名的《其他出库单》红色联转公司账务进行相关作业，仓库进行台账的核销，钢网外借按生产用料外借流程执行。4.10.3仓库建立《仓库模具和钢网收发存明细表》台账，此台账放共享供应/仓库文件夹中，模具和钢网有收发时仓库需在当天完成更新台账。4.11坏料的处理4.11.1对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，分管仓管员根据检验报表的内容打印出<退货出库单>（金蝶系统上是以《外购入库单》加盖“红字”作为退料单，以下简称退货出库单）。〈退货出库单〉内容应包括退货物料代码、物料名称、规格图号、退货数量及供应商名称、《送货单》号。开具好的〈退货出库单〉，一式四联，白色联仓库，红色联财务，蓝色联供应商，黄色联采购。供应商在进行处理时，仓库收货仓管员须办理相关的退货手续，并要求供应商对所退物料进行清点，同时在〈退货出库单〉上签名确认，加签日期生效。4.11.2对于判定是供应商所送不合格需退货的物料中，有部分物料需于快递形式退回供应商，针对此物料采购部需提前一天以书面或Bigant的形式通知仓库打包装，并告知要求包装方式（是木箱/纸箱包装），仓库严格按要求包装，注意防护，并在包装箱内附带《退货出库单》，快递单仓库需有一联存档，采购需要求供应商在接收到此批物料后在《退货出库单》上签字并回传，采购接到回传单后需转交仓库，仓库核销后再交账务进行相关项目的核算。4.11.3当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出《退仓单》注明退仓原因进行退料。对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行相关质文件标题企业工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供应制订人审批人生效日期章节号2.4章节名称仓库作业指导书量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓库各分管仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,打印<退料单>(金蝶系统上是以<领料单>加盖“红字”作退料单),合格品入原材料仓，不合格品入不合格品仓,并根据品管部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。4.11.4为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接到品质部不合格评审单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期，如没回复则定为默认退货，仓库则按退货流程操作。4.11.5对判定为退供应商的物料，仓库建立《未退不良品一览表》台账，于每天上午9：00前更新所有内容，更新后于Bigant的形式发给采购主管、生产副总、PMC，要求采购主管在当天17：30前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜，同时也监督采购部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。4.11.6对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以《呆滞物料处理申请单》的形式提出申请，经技术部鉴定，结出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理，对有技改要求的通知采购发供应商处理，对有报废要求的仓库从金蝶系统中打印〈其他出库单〉作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经技术审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。4.12补料流程4.12.1.其它原因需补料的须开具《补料单》，在《补料单》上应注明生产订单号、客户名称、物料代码、产品名称、规格图号并注明补料原因。《补料单》一式三联、一联仓库，一联留底，一联财务。4.12.2.《补料单》须由领用部门负责人填写。4.12.3.若因原材料本身质量问题导致的补料须由品管部检验员在补料单上注明不良原因并签名。4.12.4.因其它部门引起的补料填写《补料单》后经仓管核对属实，可以直接办理补料手续；若因本部门本身的原因造成的补料须经PMC专员审批后方可补料数,必要时须由生产副总批准。4.12.5.仓管员补发料时应打印《领料单》，一式三联，一联交财务，一联给领用部门，一联留底。4.13.物料的外发加工流程4.13.1.PMC部根据生产计划、外发加工周期、物料到位状况等因素编写物料外发加工计划经生产副总审批后发给仓库、采购、生产副总各一份。4.13.2.仓库根据实际到厂物料开具《零件外发加工通知单》交采购。由采购下发《采购订单》。4.13.3.仓库接到采购订单后，仓管员根据发加工单的信