事故隐患排查治理管理制度

事故隐患排查治理管理制度第一章总则第一条目的对公司生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制订整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素，保证公司的生产安全,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本公司的各类安全检查、隐患排查和隐患整改治理工作。第三条术语和定义1、事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3、隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。第二章管理职责第四条董事长职责1、董事长是隐患排查治理工作的第一责任人，将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中。2、组织和参与公司级事故隐患排查和治理工作。3、负责重大事故隐患相关治理工作的审查和决议。第五条安全总监职责1、参与公司级事故隐患排查和治理工作。2、负责重大事故隐患的判定，编制重大事故隐患治理方案，并监督落实。3、监督检查各级和各类隐患排查治理工作。第六条安全生产监督管理部职责1、编制事故隐患排查清单，明确各级和各类隐患排查治理的内容和标准。2、负责事故隐患排查治理的统计和台账管理。3、负责事故隐患排查治理工作中的安全技术支撑。第七条各部门及车间职责1、根据事故隐患排查计划和要求，对本单位职责范围内的事故隐患进行排查和治理。2、负责本单位职责范围内的事故隐患排查和治理的统计和会报工作。第八条岗位一线作业人员职责1、掌握本岗位的风险和控制措施，学会发现和处理各种事故隐患。2、发现不能解决的事故隐患时，负责及时上报，禁止冒险作业。第三章管理程序第九条隐患分级隐患分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。1、一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2、重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：（1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；（2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；（3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；（4）因外部因素影响致使本公司自身难以排除的隐患；（5）粉尘防爆、有限空间、高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；（6）上级政府及应急管理部门认定的。第十条隐患分类事故隐患分为生产现场类隐患和基础管理类隐患。1、生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。2、基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：相关资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。第十一条编制排查项目清单依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息；基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。第十二条制定排查计划进行隐患排查前应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。第十三条隐患排查1、排查类型（1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。（2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查。（3）专业或专项隐患排查①对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；②根据行业特点对有限空间作业、粉尘涉爆场所、高温熔融金属作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；③在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。（4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：①春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；②夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；③秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；④冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。（5）节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查。（6）专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的方面委托安全生产专家进行的隐患排查。（7）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、组织级别应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别，排查组织级别包括公司级、车间级、班组级。本公司公司级排查实际为董事长等高层领导和安全生产监督管理部，车间级排查实际为各部门和车间，班组级排查实际为工段长、班组长和炉长。（1）日常隐患排查的组织级别为班组级；（2）综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级、班组级；（3）专业性隐患排查的组织级别为车间级，按照专业类别划分；（4）连续运行装置开停车、有限空间作业、粉尘涉爆、高温熔融金属吊运作业等专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照专业类别及职责划分；（5）新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照职责分工；（6）季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；（7）节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。3、排查周期（1）根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：①日常隐患排查由班组每日进行一次；②综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次，车间级至少每月组织一次；班组每周进行一次；③专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；④季节性隐患排查应根据季节性特点及本公司的生产实际情况，至少每季度开展一次；⑤节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。（2）当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专项隐患排查：

①颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

②组织机构和人员发生重大调整的；

③装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

④外部安全生产环境发生重大变化；

⑤发生事故或对事故、事件有新的认识；

⑥气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。4、确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。5、排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。第十四条隐患治理1、隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。2、隐患治理流程（1）通报隐患信息隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向员工进行通报，通报方式根据公司实际不同情况确定。（2）下发隐患整改通知对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。（3）实施隐患治理隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改。（4）治理情况反馈隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决。（5）验收按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。班组级上报后由上级责任部门下发整改通知单的，由下发整改通知单的单位负责验收。3、一般隐患治理由公司各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。4、重大隐患治理（1）隐患评估经判定属于重大事故隐患的，应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。（2）治理方案根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地人民政府应急管理部门。治理方案应当包括下列主要内容：①治理的目标和任务；②采取的方法和措施；③经费和物资的落实；④负责治理的机构和人员；⑤治理的时限和要求；⑥防止整改期间发生事故的安全措施。（3）治理实施安委会负责监督和督促重大隐患的整改治理。按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,应当下令暂时停产、停业或者停止使用。5、隐患治理验收（1）隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患