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文档简介

内控审核报告尊敬的各位领导、股东：本报告为我公司内控审核报告。根据公司内部控制标准与审计标准，本次内控审核于20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日进行，现将审核情况向各位领导、股东汇报如下：一、内控概述我公司设立了内部控制委员会，并制定了公司内部控制手册，自上次内控审核以来，公司的内控制度不断完善，内部控制文化逐步浸润公司各部门。在本次审核中，我们按照审计标准的要求，对公司的内控制度进行全面的审核和评估。二、内控审核结果1.内控结构的安排是否合理本次审核认为，我公司内部控制结构的设置合理、科学，各项职责分工明确，执行情况良好。2.内部控制流程的有效性公司内部控制流程有效性审核，详见附件1《内部控制流程评价表》。3.内部控制制度是否得到有效执行本次审核认为，我公司各部门及其人员对内部控制制度的执行情况不断得到提高，内部控制制度能进行有效执行。4.内控存在的问题在本次内控审核中，我们发现了以下问题：（1）资产清单方面，资产减少的明细没能保留，导致资产分配不明确；（2）公司部门之间业务的信息共享还不够畅通，导致信息流转成本较高；（3）财务部门的账目核对工作需要进一步完善，以提高准确性和及时性。三、内控审核结论在本次内控审核中，虽然我们发现了内控存在的问题，但整体情况较好，符合公司内部控制标准的要求。建议公司进一步完善资产管理制度、加强部门业务信息的共享和匹配以及完善财务部门的账目核对工作。四、内控审核意见本次内控审核认为，公司内控制度取得了比较好的成效，但仍然存在问题，需要采取有效的措施进行改进和提升。希望公司内部控制委员会能在本次报告的基础上继续完善内控制度，进一步提高内部控制文化的落地。以上是

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