在建工程项目质量管控和实体工程质量考核评分表

XXX工程有限公司在建工程项目质量管控和实体工程质量考核评分表被考核项目：考核时间：考核人员：条款号考核内容标准分实得分备注1、质量控制目标1实现年度内未发生工程质量事故、严重质量缺陷、严重质量违规行为等；2实现项目未发生因实体工程质量、试验检测等问题被顾客（建设单位、质量监督机构、政府部门）约谈、通报。3实现项目未发生因信誉评价、履约评价不达标等造成企业信誉评价降级（如铁路项目信用评价达到C级）等重大事件。条款号标准分考核内容2、质量目标及组织体系（8分）2.12项目工程单元/检验批验收合格率、优良率满足合同及公司质量控制目标要求的2分，不满足质量控制目标该项不得分。2.22项目有质量分管领导并以文件形式明确，且按季度备案有“三检”人员动态管理表。未明确质量分管领导扣1分，未按要求建立三检人员动态管理表，每缺1项扣1分。2.32项目部设置有质量管理部门，配备专职质量管理人员且持证上岗，其中水利水电、房建、市政工程项目不少于3人（持证不少于2人），公路、铁路等线性工程项目不少于5人（持证不少于3人）；质量部门每少一人扣1分，持证人员每少一人扣1分。2.42项目各级人员岗位质量责任和权限明确，形成文件传并递到各管理层。没有正式文件明确各层级岗位质量责任不得分，有文件但职责和权限不明确扣1~2分，未传达落实扣1分。3、制度体系（6分）3.14制定项目质量管理实施细则（含质量检查、验收、考核、奖惩、例会、试验检测、隐蔽工程验收、首件/样板评估验收、分包质量管理等），并传达到作业层得4分。每缺1项扣1分，文件未传达落实每项扣1分。3.22项目识别有效的法律法规、技术规范和验收标准清单，形成正式文件得2分。无正式文件扣1分，未有效识别扣1分每项。4、责任体系（4分）4.12项目经理与各部门、作业队（工区）签订质量责任书，并考核兑现；没签责任书扣2分，每缺1项扣1分，未考核兑现的扣1分。4.22对外签订施工合同时，要有明确的质量目标和双方应承担的质量责任，无该部分内容扣2分内，容不全的每项扣1分。5、人员培训（4分）5.12项目制定了年度质量人员培训计划（重点是作业班组培训）、对培训对象、内容、方式及时间做出安排，培训记录齐全。无培训计划和培训记录不得分，培训记录不全每项扣1分。5.22项目安排人员积极参加公司组织的质量培训，且培训人员从事质量管理工作的2分，不积极参加培训或培训人员未从事质量工作每项扣1分。6、质量管理体系运行（8分）6.12项目制定的质量管理目标满足合同和公司质量管理目标得2分。对有优创要求的项目未按要求编制创优策划方案的扣2分，未实现过程质量控制目标的每项扣1分。6.22编制有《项目质量策划》和《年度质量管理计划》，且《项目质量策划》有上级单位审批得2分，未按要求编制《项目质量策划》扣2分，未编制《年度质量管理计划》的扣1分。6.32项目在接受内部质量体系审核时，无严重不合格项，一般不合格项不超过2项，问题清单不超过10项，对不合格项、观察项（问题清单）及时整改闭合得2分，反之不得分。一般不合格项每增加1项或问题清单每增加5项扣1分，外审开具不符合项的扣2分。内外审发现同类问题的该项不得分。6.42项目全年开展质量体系自纠自查不少于1次，并备案有相关支撑性材料得2分，未开展不得分；有开展，但资料备案不全扣1分。7、分包质量管理（4分）7.12分包方经营许可和资质证明符合要求且现场配备专（兼）质检人员得2分，资质不符合要求每项扣1分，未配置专（兼）质检人员每项扣1分。7.22分包合同质量目标明确，定期对分包方履约、工程质量情况进行评价并保存记录得2分。质量目标不明确不得分，分包履约评价记录不全/不规范每项扣1分。8、原材料、成品、半成品、构配件和设备管理（10分）8.12采购合同中应明确对设备（材料）的质量要求和供应商的质量责任，明确对设备（材料）质量的监造、试验、检查、验收程序和标准。在采购活动中按照工程项目合同文件中质量要求、技术标准的规定进行采购（因故需要调整质量要求、技术标准时，需经过项目技术负责人、项目经理书面确认后方可进行采购。）得2分，未按规定采购扣1-2分。8.22钢筋、水泥及外加剂及预制构件、预应力混凝土锚具、夹具等等原材料和产品合格证书、出厂检验报告、进场复验（产品性能检验）报告齐全，得2分。产品出厂合格证书及出厂检验报告不齐全每项扣1分；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的不得分。8.32钢筋焊接、机械连接及混凝土、砂浆等半成品材料按要求取样、检测得2分。未按规范要求取样（含混凝土试件同条件养护）、检测每项扣1分。8.42现场材料、设备储存、防护标识清晰，对成品、半成品采取防护措施得2分。现场材料存储不当，或未挂材料名称、品种、规格等标牌，每处扣1-2分8.52对进场的材料、设备按规定进行报验，管理台账清晰，建立完善的不合格品处置台账，且处置记录规范得2分。未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度，每项扣1分，处置记录不规范每项扣1分。进场材料批次、数量记录不完整，每次扣1分。9、施工过程管理（42分）9.13项目部应根据施工合同要求和公司质量目标，进行项目质量策划，策划内容应包括质量过程考核和阶段考核，质量计划纠偏和其他内容。项目质量策划实施结果应与班组的经济效益挂钩。未按要求制定计划扣1-2分，未按计划实施扣1-2分。9.22项目应组织对质量管理策划结果进行交底（交底对象包括但不限于：项目领导层、职能部门、工区及作业班组负责人等），并保存交底记录。未组织交底或无交底记录不得分，交底层级未覆盖到的每项扣1分。9.32单位工程、分部工程、重要隐蔽工程项目施工前，对从事现场管理、施工活动的有关人员进行技术交底（交底形式：书面、会议、样板/模型、挂牌）。无记录不得分，交底记录不全或相关作业班组（人员）覆盖不全面每项扣1分。9.42查混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录、预应力和灌浆记录等。无季节性施工措施，或措施不符合要求每项扣1分，未按规范要求记录每项扣1分，记录不规范的每项扣1分。9.52材料检验、试验报告等文件缺失，每项1分，未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样，未按规定送交质量检测机构进行检测每项扣1分9.63严格执行“三检制”，隐蔽工程、单元/检验批质检验收记录齐全得3分。未建立首件（首个分部、分项工程）样板验收标准或未落实样板验收制度，扣2分；未建立“三检”制度（自检、互检、交接检/专检）或“三检”实施不符合要求，扣1～2分；未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行验收和记录扣2分，验收记录不全或不规范每项扣1分，无相关方签字或签字记录不全每项扣1分。9.73查看监理、业主及相关单位《工程质量问题检查、验收记录》及其他相关记录。未按要求整改的每项扣1分，经返工重做或更换器具、设备的检验批未进行重新进行验收每项扣1分。9.82项目制定质量检查（日常检查、专项检查、月/季度综合检查）制度/计划，按计划组织检查及整改得2分。无制度/未编制计划扣2分，未按要求组织检查每次扣1分，未按要求整改每项扣1分。9.92项目定期（每季度不少于一次）组织质量检查，并保存质量问题的处理记录和验收记录得2分。未按规定组织检查每次扣1分，无问题整改或整改验证记录每项扣1分，整改结果验证记录不规范的每项扣1分。9.13每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会且有记录得3分（无实质性内容不得分）。未按期召开质量专题会或无会议记录每次扣1分，会议确定事项未闭合每次扣1分。9.113未按设计和规范要求进行施工测量，扣3分；测量仪器未按照要求进行标定扣1分，无测量方案或方案未审批就进行施工测量扣1分，未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，扣1～2分，测量数据造假每发现一处扣3分。9.122项目负责收集、分析、整理所属项目的在建工程质量统计报表，并按要求上报得2分，无记录不得分。9.134项目按公司信息化考核要求，及时、准确地将项目质量、工程资料、竣工信息资料录入综合项目管理系统得4分。每缺1项扣1分。9.142项目有推广使用“五新技术”或“建筑业十项新技术”得2分，反之不得分。9.152项目经理、技术负责人未参加地基基础、主体结构等分部工程或单位工程的验收、项目工程验收、项目竣工验收，每次扣1分。9.165工程实体外观良好，无顾客质量投诉，得5分。现场检查发现有明显缺陷（主体结构出现蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等外观质量缺陷）每处扣1分；质量缺陷处理无技术方案，处理无记录或处理后未经验收，每项扣1分；对质量问题整改未按方案实施、整改不合格，每项扣2分，发生质量投诉的该项不得分。10、竣工资料管理（4分）10.14项目有竣工管理组织机构、明确责任人员和归档计划得4分。档案无专人管理，扣1分；档案管理人员未经专门培训，扣1分；未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步（超过6个月该项不得分），扣1～2分；档案文件没有编号或编号混乱，扣1～2分；资料不完整、内容不符合要求或不真实扣1-2分。11、质量活动（10分）11.14项目取得中国建筑业协会、中国施工企业协会优秀QC小组成果每项得2分；省部级QC小组成果一等奖每项得2分，二等奖每项1分，三等奖每项0.5分。项目获得股份公司、业主上级单位年度质量管理先进单位表彰得2分；获得业主单位、项目公司、总包部年度质量管理先进单位表彰得1分。获得业主评选样板工程（单元）、示范工程（单元）等每项加1分。11.24项目积极开展文明工地、新技术应用示范工程、绿色示范工程等申报评审（见申报资料）的每项得1分，申报且获得地市级奖项得2分，省部级奖项每项得4分。11.32按照公司统一安排组织开展质量月等活动，有文件、照片、总结等记录的得2分，未组织活动不得分，记录不全扣1分。合计100

附表2XXX工程有限公司质量考核加（扣）分表被考核项目：