高速收费营运稽查管理制度

营运稽查管理制度总则为了保证收费管理各项规章制度能够顺利执行，防止违纪、违规行为的发生，预防收费工作中的经济犯罪活动，特制定本制度。本办法适用于贵州三荔高速公路建设有限公司（以下简称“三荔公司”）。职责三荔公司配备专职或兼职稽查人员，专门或协助从事收费稽查工作。收费站由站长负责组织督促，并与站务负责按规定和要求组织实施；根据上级要求和中心收费工作中存在的问题，稽查人员可以随时调整稽查重点，有针对性的稽查。三荔公司稽查岗位职责对收费站业务管理、稽查达标、帐目管理和内务管理进行督促抽查。对收费管理人员、监控人员、收费人员的工作业务、纪律风纪、内务管理进行检查。负责制定每月稽查工作的计划，根据实际情况确定稽查重点并组织落实，将每月的稽查情况予以通报。根据每月稽查结果，视其情节轻重，对收费站及收费员出现的问题进行考核。完成上级交办的临时任务。收费站稽查岗位职责对收费人员的在岗、离岗情况进行监督检查。对收费人员的劳动纪律、风纪进行督促检查。对收费人员特殊车辆处理流程和操作规范性进行督促检查。对收费人员的帐、卡、钱、票、表进行日常检查。对收费人员业务、内务整理、帐目登记进行检查。对收费人员核销缴款情况进行检查。负责制定每月稽查工作的计划并组织落实，将每月的督查情况，通过收费站考核通报表反映出来。在三荔公司组织下参加收费站之间的互检互查。对过往通行车辆有针对性的检查，防止车辆偷漏通行费；同时，对发现的可疑线索立即上报营运部相关人员。根据每月稽查结果和收费员出现的问题进行考核。对收费站收费人员的文明服务、劳动纪律进行督促抽查。对收费站收费人员特殊情况处理流程和操作规范性进行督促检查。完成上级交办的临时任务。第三章办法稽查内容通行费票证保管、领发、使用、核销、做帐是否符合规定，票证领取、发放、核销数据是否准确，结存数与实物数是否相符。收费站的票款、备用金、通行卡是否有挪用现象。收费人员是否按收费标准、按工作程序收费。收费人员是否严格执行收费工作纪律、文明服务礼仪收费。全员劳动纪律、风纪是否符合规定。过往车辆是否按规定缴纳通行费。收费系统设备的管理和使用是否规范，有无损坏设备和违反操作规程的行为。各级营运收费相关规定的执行情况。稽查的方式和手段稽查工作按其管理范围采取日常与随机相结合、明查暗访等方式，采用查看监控录像、现场摄像、摄影和直接调查等手段进行稽查，并做到不预告、不定点、不定时。各级按稽查达标率保质保量完成稽查任务。三荔公司稽查率以所辖站点个数为基数的稽查率不得少于100%。对收费人员采取随机抽查方式，每月平均不得少于4人次/站。对收费站实时监控、录像检查记录的抽查纳入专项稽查，抽查率不低于１小时／次。收费站稽查率以管辖范围内收费人员个数为基数的稽查率不得少于100%。实时监控、录像检查记录的稽查率按当班人数不得少于100%／日，累计时间不得低于32小时，单次检查时间段不大于或等于20分钟。第四章附则本制度由三荔公司负责制定及解释，自2019年1月1日起执行。绩效考核管理办法第一章总则为规范公司绩效考核管理，进一步完善公司薪酬分配制度，建立与企业发展相适应、收入能增能减的分配激励机制和面向司乘、突出一线的价值导向机制，使之对外具有竞争力、对内具有公平性，充分调动广大员工积极性、主动性和创造性，增强我公司员工主人翁责任感、团队精神和良性竞争意识，全面提高企业整体业绩与核心竞争力，特制订本办法。绩效管理定义所谓绩效管理是指管理者与员工之间在目标与如何实现目标上所达成共识的过程，以及增强员工成功地达到目标的管理方法以及促进员工取得优异绩效的管理过程。绩效管理目的通过绩效管理，将公司经营目标分解至部门目标，从部门目标细化为个人目标，使责任和目标落实到部门、岗位个人；通过引入绩效管理方法，探索和完善公司的管理机制，提高员工的个人素质和工作能力，提升各站工作的规范性和有效性，改进与提高公司整体绩效工作水平；通过各站和员工绩效的考核，衡量各站和员工工作能力、工作业绩，作为奖优罚劣的有效依据；通过绩效管理过程的沟通，了解人力资源现状，作为员工职业生涯发展和培训计划安排的依据。绩效管理原则坚持以实现公司经营目标和贯彻公司的经营理念为绩效管理的根本出发点的原则；坚持以公司经营目标实现为导向，关注目标实现过程，着重目标过程的沟通工作；坚持公平、公正、公开原则。即考评标准公平化、考评过程公正化、考评结果公开化的原则；坚持员工参与、持续沟通的原则；坚持定量与定性相结合的原则；坚持层级考评、本人回避、集体审定原则；坚持绩效考评结果与员工绩效奖金挂钩的激励原则。绩效管理工作流程：本绩效管理工作流程包括绩效目标制定、绩效目标实施、绩效目标考核、绩效考核结果的运用四部分。考核对象；绩效管理工作适用于绩效管理员工。组织机构；导部及公司下属各收费站任小组成员岗位条绩效考核工作的组织实施；PAGEXXX公司绩效考核办法及考核标准由“三荔高速公路营运管理中心、文明服务和绩效考核绩效考核领导小组”（以下简称绩效考核领导小组）制定并考核。绩效考核领导小组下设办公室，具体负责对开展制度、文明服务、绩效考核工作的过程、结果进行监督、审核，奖励兑现等工作；具体负责绩效考核工作的组织实施。第二章绩效考核目标绩效考核目标制定（一）绩效目标设置的原则1.突出重点的原则。选择与公司价值关联度大、与岗位职责结合更紧密的关键绩效指标和工作目标；2.可行性原则。原则上管理效率与工作目标要与各站和员工的工作职责和权利相一致，属于各站和员工的职责和权利的控制范围；（二）绩效目标分类1.按绩效目标实施的主体：分为收费站年度绩效目标和员工绩效目标；2.按绩效目标的构成对象：财务目标、管理效率与工作目标，内外评价、员工特殊贡献四大类。（三）绩效评价采用百分制，满分100分；但对公司规定的属于特殊贡献事项另行加分，加分范围1-10分，绩效评价满分不超过110分考评内容及分值分布原则如下：1.收费员岗位考核内容（1）操作规范，30分；（2）服务质量，30分；（3）遵章守纪，40分；（4）内业资料，10分；（5）奖励项，累计加分不超过10分；（6）特殊扣分项。2.收费班长岗位考核内容（1）班组管理，25分；（2）其他管理，25分；（3）投诉，10分；（4）服务管理，10分；（5）奖励项，累计加分不超过10分；（6）特殊扣分项。3.票据员岗位考核内容（1）业务管理，80分；（2）纪律管理，20分；（3）奖励项，累计加分不超过10分；（4）特殊扣分项。4.总务岗位考核内容（1）纪律管理，20分；（2）站务管理，80分；（3）奖励项，累计加分不超过10分；（4）特殊扣分项。5.站长岗位考核内容（1）劳动纪律，20分；（2）工作内容，45分；（3）管理，15分；（4）安全，20分；（5）其他加分项及其他扣分项。6.监控班长岗位考核内容（1）劳动纪律，20分；（2）工作内容，60分；（3）安全，20分；（4）其他加分项及其他扣分项。7.监控员岗位考核内容（1）主营业务管理，80分；（2）形象管理，20分；（3）奖励项，累计加分不超过10分；（4）特殊扣分项。考核形式（一）绩效考核是根据员工在考核时段内的具体工作表现、完成工作量、对公司有突出贡献给予加分三个类对应考核内容进行评分。1、日常工作表现，实行分项扣分。2、工作量，以同一考核范围内同岗位员工业绩比，按照百分制划定单项指标系数计算个人得分。（二）考核工作以月度为单位进行考评。（三）季度、年度考核成绩，以时段内各月度得分合计数平均分为时段考核得分。考核工作流程。（一）营运稽查科按月、年完成对监控员的绩效考核工作。（二）营运稽查科按月、年完成对收费站的绩效考核工作。（三）收费站按月完成对下属岗位员工的绩效考核工作。（四）各层级考核组织完成月度考核工作后，将考核结果以书面形式报绩效考核领导小组办公室审核。（五）绩效考核领导小组办公室对收费站送审的考核结果审核完毕后报效考核领导小组批准，综合管理科根据绩效领导小组批示兑现员工个人绩效奖金。考核加分。（一）岗位员工在月度工作中，综合表现突出，且符合加分条件的，在员工月度绩效考核总成绩中酌情给予一次性加1-10分。（二）报批程序，由员工所在收费站（部门）领导，根据员工实际工作表现，以绩效考核中加分项作为考核的标准并将考核结果汇总交到营运稽查科，再由考核领导小组复核，内容写明加分理由、建议加分分数等相关资料，公司绩效考核领导小组经审核并签署意见后报集团公司领导批准生效。（三）加分条件：1、基于公司的营运管理提供合理化建议，并被采纳使用产生效果的。2、因个人的具体行为和工作表现为公司形象和声誉获得荣誉。3、