山东省某县年加工20000吨燃油添加剂项目可行性研究报告

1 1第二节可行性研究的依据及范围 2第三节简要研究结论 4第二章项目的背景及市场分析 7第三章建设规模与产品方案 第五章工艺技术方案设计 第一节技术方案 第二节设备方案 第三节工程方案 第六章原材料、燃料消耗供应 第七章总图运输及公用工程 第一节总图运输 第二节公用工程 第八章环境影响评价 第九章节能措施 第十章劳动安全卫生与消防 第一节劳动安全卫生 第十一章组织机构与人力资源配置 第一节组织机构 第二节劳动定员与人员培训 第十二章项目实施进度 第十三章项目招标方案 第十四章投资估算与资金筹措 第一节投资估算 第二节资金筹措 第十五章财务评价 第十六章综合效益分析 第十七章项目风险分析 第十八章结论与建议 附表1、建设投资估算表2、项目总投资与资金筹措表3、主要建(构)筑物投资估算表4、主要设备投资估算表5、其他费用估算表6、流动资金估算表7、无形及递延资产摊销估算表8、固定资产折旧表9、原材料、燃料及动力消耗表10、外购原材料及燃料动力费用估算表11、产品销售收入及附加估算表12、总成本费用估算表13、利润和利润分配表14、财务计划现金流量表15、项目投资现金流量表16、借款还本付息表17、项目资本金现金流量表18、资产负债表1、厂区地理位置图2、厂区平面布置图山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告1XX工程咨询院第一章总论能源科技有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目二、项目承办单位三、项目建设地点四、项目承办单位简介能源科技有限公司是集生产、销售、服务于一体的专业化燃油添加剂企业。公司多年来一直致力于能源与环保领域产品、技术的开发与应用，是领先的燃油添加剂生产企业。公司拥有现代化的专业生产线，并已形成了一套完整的技术服务体系。公司主营业务领域包括船舶燃油添加剂、车用燃油添加剂、工业锅炉燃油添加剂以及特种油品添加剂。这些产品采用先进的生产工艺研制而成，可以有效改善燃油的品质和燃烧，从而获得理想的动力、性能、燃料经济性和排放性能；能改善发动机和设备的运山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告2XX工程咨询院行状况，清除原有积炭和胶质并抑制积炭生成、有效降低腐蚀，从而减少发动机和设备的运行、维护和保养费用。燃油添加剂处理方我们始终奉行“为客户提供最好的燃油添加剂产品和服务”的理念，以质量求生存，以信誉第一为宗旨，专注于燃油系统的养护与能源节约。我们拥有坚实的技术力量、卓越的节能产品、丰富的行业知识和经验，以贴切客户需求和体系化的解决方案，为每一位客户度身打造最优质的产品和值得信赖的服务，帮助我们的客户取五、可行性研究报告编制单位1、编制单位2、工程咨询资格证书编号3、资质等级4、发证机关第二节可行性研究的依据及范围1、山东XX县XX能源能科技有限公司与XX工程咨询院签订的咨询委托合同编制委托协议2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告3XX工程咨询院3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据5、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：2、建设规模与产品方案3、厂址选择4、技术设备工程方案5、原材料、燃料消耗与供应6、总图运输与公用工程7、环境影响评价8、节能、节水措施9、劳动安全卫生与消防11、项目实施进度及招标方案山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告4XX工程咨询院12、投资估算和财务评价第三节简要研究结论一、项目概况1、项目名称：年加工2000吨燃油添加剂项目；3、产品及生产规模：年加工燃油添加剂2000吨。二、项目选址三、项目主要建设内容及规模项目生产厂区为租赁，厂区占地10亩，总建筑面积1590平方米，包括车间、仓库、办公室等，厂区道路及硬化面积2000平米，绿化面积1000平米；根据生产工艺和规模购置安装反应釜2台、暂存罐4台等其他辅助设施。本项目计划建设期6个月。进度计划：在2011年6月底完成前期项目核准等手续，7月—9月中旬着手对厂区、车间、仓库进行修理改造；同时进行相关设备的招标采购，2011年10月完成设备调试以及道路、绿化工程，争取在2011年11月份投产试运行。五、投资概算及资金来源项目计划总投资341.8万。其中建设投资129.2万元，主要包山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告5XX工程咨询院括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金212.6万元。资金来源：所有资金均由项目承办单位自筹解决。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告6XX工程咨询院主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米折合10亩2总建筑面积平方米其中：办公室平方米租赁车间平方米租赁仓库平方米租赁3生产规模年产燃油添加剂吨4能耗其中：年耗水量年耗电量5项目定员人56项目总投资万元其中：建设投资万元铺底流动资金万元7资金来源其中：企业自筹资金万元全部自筹8财务数据其中：财务内部收益率%税后财务净现值%税后，ic=12%投资回收期年税后9建设期月6山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告7XX工程咨询院第二章项目的背景及市场分析燃油添加剂，是为了弥补燃油在某些性质上的缺陷并赋予燃油一些新的优良特性，在燃油中要加入的功能性物质。其添加量以微量为特征，从百万分之几到百分之几。一、项目建设的背景随着中国经济的崛起，给中国汽车产业注入了强劲的动力，人民收入的普遍增长，私车购买的数量逐年增加，如何保养自己的爱车成为所有私车车主最关心的问题，因此，以养代修的理念越来越深入人心，汽车养护用品市场需求也随之迅速扩大，市场潜力巨大。更重要的是随着国际油价的不断攀升，如何降低油耗、减少成本已经是车主们最为关注的问题。此外，随着燃料油消耗量的增加，船舶、工业所需燃料油的价格在近五年里翻了一倍。全球航运每年消耗2.8亿吨石油，柴油消耗所占海运运输成本比例可达到60%,船舶使用的柴油90%都是价格低廉、质量差的低功效、高排烟、高污染柴油。国内工业用户为确保燃料油的供应，采购渠道呈多元化，忽视了对燃料油的质量控制，致使燃料油质量不断下降。众多公司近年来由于油品问题造成的机损事故率不断增加。改善燃油品质，减少燃油消耗，对于船舶、工业行业来说，意义重大。因此燃油添加剂具有巨大的市场潜力。因此，本公司实施的燃油添加剂生产项目，为推动我国燃油添山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告8XX工程咨询院加剂领域的技术进步做出贡献。同时该项目的实施有利于丰富和发展山东省的优势产业。二、项目建设的必要性随着《中华人民共和国节约能源法》于2007年10月28日颁布并于2008年4月1日起的正式执行，以及节能目标责任制、节能考核评价制和节能减排一票否决制的实行，节能降排已经成为各大企业中一项非常重要的工作。更重要的是在2009年全国两会上，国务院总理温家宝在政府工作报告中，明确提出未来“要毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作”,要发挥科学技术作用，加强节能减排和新能源技术研发和推广，大力发展节能环保产业。中共中央总书记、国家主席胡锦涛在参观2009中国国际节能减排和新能源科技博览会上也特别强调，要大力推进节能减排，积极开发新能源，这是各大企业工作的重点。燃油添加剂是促进燃油充分燃烧的重要介质。它是为了弥补燃油在某些性质上的缺陷并赋予燃油一些新的优良特性，在燃油中所要加入的一种功能性物质。其添加量以微量为特征，从百万分之几到百分之几。我们平时使用的汽油和柴油等，里面包含的多种燃油添加剂，用来提升油品品质，改善发动机燃烧，降低尾气排放。近年来，国家大量汽车由化油器更新换代到电喷车，燃油品质也得到逐步改善，现在所使用的欧三标准的燃油降低了硫含量、烯烃含量、苯含量和蒸汽压所占的比例。然而，S含量的降低并不影山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告9XX工程咨询院响沉积物的产生，同时，烯烃含量的降低，导致芳烃含量的相对增高，与烯烃相比较，由芳烃所产生的积炭将更难清除。也就是说，燃油品质的提高并不完全能促使车辆改善发动机燃烧。这就要求我们生产更为先进的燃油添加剂，通过燃油添加剂来更好的提升燃油的品质，从而达到节油、环保的目的。伴随车辆燃烧系统的技术进步和燃油品质的提高，我们对燃油添加剂技术提出了更高的要求。当今世界，燃油品质的竞争就是燃油添加剂技术的竞争。北京中石化加油站的燃油大多来源于其下属企业燕山石化，而美国的壳牌和美孚在北京没有自己的炼油厂，下属加油站中所售汽油和柴油也来源于燕山石化。但常常会出现这样一种奇怪的现象——北京的车主大多数都喜欢进壳牌和美孚的加油站加油，而且普遍反应这些加油站的燃油较经烧，动力强，发动机声音好，同样一箱油，跑得里程多。其实原因很简单，壳牌和美孚都拥有自己专有的燃油添加剂，而且他们添加剂的品质与效果是非国内普通清净剂可比的。他们在装卸燃油罐之前，将自己的添加剂直接加入油罐中，从而提高了燃油的品质，也就不难想象会出现上述奇怪的现象。由此可见，燃油添加剂技术在改善燃油品质方面的重要性，我们生产的产品以优越的品质为根本，采用国际知名企业巴斯夫化工有限公司的产品为主要原料，立足于高效、优质、环保，且试验证明，我们产品的效果对环境友好，并且成本更为低廉。三、市场需求及产业化前景山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告10XX工程咨询院燃油节油添加剂广泛应用于轮船、汽车、农业机械、发电机、锅炉等车辆和设备，其销售市场包括加油站零售，柴油捷达轿车、斯太尔、解放等载重货车(效果明显，车辆负载情况下，节油率可以达到15%左右),各大港口的渔船、货船，工业锅炉等。该产品具有节能减排、清除积炭、养护设备的作用并且见效快、效果好，将给企业带来了良好的经济效益。因此，随着石油价格的攀升，人们环保意识的增强，以及用户对燃油添加剂作用的认识不断深入，燃油添加剂市场的发展前景十分广阔。通过以上对国内燃油添加剂市场情况进行分析，项目承办单位在项目实施后需注重了解市场需求，合理规避市场风险，并且通过合理选择市场需求潜力较大的产品，能够不失时机地取得一定的利在此背景下，山东XX县XX能源能科技有限公司根据自身生产能力，并结合市场情况提出来年加工2000吨燃油添加剂项目，是山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告11XX工程咨询院第三章建设规模与产品方案市场需求是决定生产规模的首要因素，山东XX县XX能源科技有限公司根据对市场需求量的分析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况、资金情况、技术水平及投资风险等因素考虑，确定本项目生产规模。根据以上的产品市场需求预测，确定该项目计划建设年加工燃油添加剂2000吨，装置运行时间按年开工150天计算，综合考虑这个生产规模既符合市场发展的需要，又可满足本地区的经济发山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告12XX工程咨询院第四章场址选择一、厂址的确定的原则根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：(1)符合项目建设及发展要求；(2)尽量减少占地以控制投资；(3)各种配套条件好；(4)周围环境适于项目的建设。二、项目选址本项目建设性质为新建，项目选址于XX县经济开发区内。副县级事业单位，规划面积26.5平方公里，辖26个村庄，户籍人口13179人，耕地12118亩。开发区以招商引资为重点，强化企业服务和软、硬环境建设，努力打造全县跨越发展强极，推动了县域经济的快速增长。开发区成立以来，先后被省政府、建设厅、中小企业发展局命名为全省先进民营经济园区和省级民营经济示范区，并被省开发区协会吸纳为会员单位。项目占地面积约计10亩，项目地址位于XX县开发区西环岛308国道西500米路南。三、建设条件1、地貌地质XX县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告13XX工程咨询院由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1/9000。厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。地下水的来源有大气降水、灌溉回归水和渠系渗透水。在现有引黄条件下，总储量21.4亿立方米。其中淡水1949亿立方米，咸水1.9亿立方米，可利用量0.95亿立方米。在无引黄条件下，总储量21.1亿立方米，地表水平均径流深39.5毫米，年产水量3.5亿立方米，年径流量0.38亿立方米，地表径流可利用量0.02亿立方米。过境客水主要是马颊河、徒骇河的径流，总水量3.50亿立方米。引用黄河水主要是利用的位山一、二干渠。XX县属暖温带半干旱季风区域大陆性气候，大陆度为65.7%。主要气侯特征是：季节季风变化显著,光照充足，热量丰富，降水量较少。春季，降水少，风速大，气候干燥；夏季，温度高，湿度大，降水多。降水期一般集中在7—8月份；秋季，气温急降，天气凉爽，降水量少，天多晴朗，风和光充足；冬季，低温寒冷，雨XX县地处鲁西北平原，地势平坦，一望无垠。土质较好，适宜多种农作物的种植，土地资源十分丰富。全县耕地面积山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告14XX工程咨询院60563公顷，人均占有耕地2.2亩。5、地震及烈度根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。三角”中心，东距济南国际机场70公里，距京九铁路聊城站、临清站均50多公里，距津浦铁路德州站各60公里，有“二十分钟上成为鲁西重要的交通枢纽，交通和区位优势更加明显。XX县全县装机容量50万千瓦。其中，自备电厂30万千瓦，网电20万千瓦，年可用电25—30亿度。时风、泉林、热电集团、国能四大发电中心全部聚集开发区，完全能够满足本项目供电需求。采用城市自来水作为供水水源，城市自来水已引至开发区，本项目用水量较小，可直接从附近管线接入。3、劳动力资源：全县年大中专毕业生4000余人，有剩余劳动力9万人，县职业技术学院每年为企业培训职工近万人。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告15XX工程咨询院第一节技术方案本项目燃油添加剂的工艺途径主要是以白油、巴斯夫DP26361、首先将4个300L的储料罐分别存入200公斤巴斯夫DP2636;2、将200L铁桶包装的白油通过电动油泵抽入3吨反应釜中，每个反应釜抽入1.8吨白油；4、将3号储料罐的阀门打开，将其中的200公斤巴斯夫DP2636能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告16XX工程咨询院反应盖循环泵反应釜细环刻反应盖循环泵反应釜细环刻A3吨序应签A3吨序应签第二节设备方案为保证本项目生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力一、设备选择原则合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备1、技术先进、性能可靠操作维修方便。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告172、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。本项目主要工艺设备清单见表4-1。表4-1主要工艺设备清单表序号设备名称型号规格性能数量一生产设备1反应釜3吨勾兑液体22储料罐暂存原料4二公用设备1变压器1原有第三节工程方案山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告18XX工程咨询院本项目厂区主要建筑有办公室、车间和仓库，为项目承办单位租赁用房，项目不存在新建厂房及其他建筑，由项目承办单位对租赁的厂房、仓库进行简单的修葺、改造，满足项目的生产运营。1、办公室。单层，6间，每间15平方米，总建筑面积90平方米，砖混结构，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。2、车间。建筑面积为900平方米，轻钢结构，地面均为防滑3、仓库。建筑面积为600平方米，轻钢结构，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。本项目主要土建工程情况见下表表4-1土建工程一览表序号工程名称单位数量备注1车间平方米钢结构2仓库平方米钢结构3办公室平方米砖混结构4道路及硬化平方米砼路面5绿化平方米山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告19XX工程咨询院第六章原材料、燃料消耗供应本项目产品为燃油添加剂，原材料主要为白油和巴斯夫一、主要原材料无味、化学惰性、光安定性能好，白油基本组成为饱和烃结构，芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。由于这种超级的精制深度，在实际制造工艺中，难以对重质馏份实施，所以白油的分子量通常都在250-450范围之内。具有良好的氧化安定性，化学稳定性，光安定性，无色、无味，不腐蚀纤维纺织物。燃油添加剂加工中的另一种重要原材料，由德国巴斯夫化工公司生产，主要在国内的各销售处采购。二、原材料消耗量及来源1、白油：根据产品工艺配比，吨产品消耗0.9吨白油，全年消耗量为1800吨，主要在周边地市的石油化工企业采购；供货方式一般是由供货方负责运货到厂内，主要通过汽车运输。2、巴斯夫DP2636:根据产品生产工艺配比，每吨燃油添加剂需要0.1吨巴斯夫DP2636,项目年消耗巴斯夫(DP2636)200吨。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告20XX工程咨询院三、燃料消耗本项目使用能源主要为电能，预计年耗量为1.08万度；本项目电力线路引自由开发区变电所，开发区现有供电能力满足项目需求；生产工艺中不需要水，用水主要为生活用水，全年用水量为四、主要原材料、动力消耗情况主要原材料、动力消耗情况详见下表主要原材料、动力消耗表序号单位年消耗量来源运输方式一原、辅料1白油吨山东化工厂汽车2巴斯夫DP2636吨德国巴斯夫汽车二动力1电2水山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告21XX工程咨询院第一节总图运输一、总图布置原则严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合环境4、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，本项目位于XX县经济开发区，总占地10亩。结合场地现状及山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告22XX工程咨询院二、主生产区，主要包括车间与仓库。本厂区设有一个出入口，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%,横坡2%。总平面主要经济技术指标见下表序号名称单位数量1项目用地面积平方米2建筑面积平方米3容积率4道路及硬地面积平方米5绿化面积平方米6绿化系数%三、运输运入量：2150吨，其中白油1900吨(含包装铁桶),巴斯夫(DP2636)210吨(含包装),成品燃油添加剂包装桶40吨。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告23XX工程咨询院运出量：2150吨，其中成品燃油添加剂(含包装桶)2040吨，原料包装桶110吨。2、运输方案(1)厂内运输本项目厂内运输的主要材料为桶装原材料和产品，主要采用叉车或自制推车进行运输。(2)厂外运输主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；项目产品成桶的燃油添加剂采用包车运输的方式即可满足项目第二节公用工程一、给水工程1、供水水源本项目供水来源为XX县城市自来水，直接由附近供水干管接本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告24XX工程咨询院厂区生产、生活厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装置厂区消防管自来水3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m³,该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S,供水压力0.5Mpa,满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设置设计规范》,在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。二、排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。三、供电工程1、设计依据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)《低压配电设计规范》(GB50054-95)山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告25XX工程咨询院《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)2、用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自开发区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设有3、用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为6.6KW,办公用电为2.4KW,合计总装机容量为9.0KW,用电需用系数按0.7计，计算负荷为6.3KW。依托厂区原有S9-M-100/10KV变压器，可满足项目变配电低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V,三相四线制。线路短路保护采用自动空气山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告26XX工程咨询院开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。5、防雷接地根据《建筑防雷设计规范》,各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢。四、绿化工程项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。厂前区进入工厂大门为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公楼等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告27XX工程咨询院一、执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于XX县经济开发区，周围生态环境较好，不存在明显的污染。1、执行的环境质量标准2、执行的污染物排放标准二、项目选址合理性分析存在不同行业的工厂，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的二、环境污染治理山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告28XX工程咨询院同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。三、施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后本项目不存在生产废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自设备的噪声影响。五、营运期环境影响分析1、废水：废水来源主要是生活污水，无生产废水产生。生活用水按照每人每天150升计算，项目定员5人，则该项目生活用水用水量为0.75m³/d(225m³/a),生活污水排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.60m³/d(180m²/a),进入化粪池处理后排出城市污水管道，由XX县污水处理进行最终处理。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。2、固废：主要包括原材料的产品包装桶和少量的生活垃圾。其中废气的产品包装桶材质主要为铁质或塑料，可由回收公司集中山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告29XX工程咨询院回收处理；少量的生活垃圾集中收集，由市政环卫部门定期清理，运至垃圾处理场。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。3、噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准限值的要求。4、生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告30XX工程咨询院第九章节能措施一、用能标准及节能设计规范1、相关法律、法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《山东省“十一五”节能标准规划》《山东省节约能源条例》《产业结构调整指导目录2007年本》《节能中长期专项规划》(国家发改委2004)2、标准及节能设计规范《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)《产品单位产量能源消耗定额编制通则》(GB12723-1991)《节电措施经济效益计算与评价》(GB/T13471-1992)二、节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告新工艺和节能型设备。2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。三、产品综合能耗指标及分析对本项目生产消耗的能源：电能，经综合计算得到总耗能，如序号耗用能源折标煤T单位产品能耗(折标煤)名称单位1电10800kw·h×0.1229kg/kw·h=1327.32kg标煤单位产品综合能耗生产每吨直缝焊管消耗能源折标煤0.66kg本项目全年耗电10800kwh,折1.33吨标煤，吨产品能耗为从上表可以看出，本项目每吨产品的电能消耗指标较低，整体31XX工程咨询院山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告32XX工程咨询院指标与其他工艺相比能耗也较低，属于节能项目。四、主要节能措施本项目能源和含能工质主要有电能、水等。预计全年耗电量约10800度，全年耗水量为168.75吨(主要为生活用水)。针对本项目产品特点，将采取下列措施。(1)在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗(2)电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损(3)低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。(4)照明器具采用高效发光及节能型灯具。(1)积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降(2)优先选用节水型设备和器具。(3)加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。(4)对职工加强节水意识教育。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告33XX工程咨询院(1)平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。(2)建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3,窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。(3)仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。(4)建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1:8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5,轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：1、完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。2、强化组织领导，明确目标责任。3、加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告34XX工程咨询院4、实施合理的技术改造，降低能源消耗。5、发展循环经济，实施可持续发展。在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告35XX工程咨询院第一节劳动安全卫生严格遵守《劳动法》的各项规定，定期体检，并配备劳动保护用品，按期更新，保证生产人员安全生产。加强安全措施，主要是防火与防盗，严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计，室内设置消火栓。建立安全的保一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：二、劳动安全卫生措施配置便携式干粉灭火器40台。仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告36XX工程咨询院规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告37XX工程咨询院起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。根据国家《工业企业噪声卫生标准》,首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护8、其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告38XX工程咨询院安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一确保职工的人身安全和健康。第二节消防1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告39XX工程咨询院消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m,并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告40XX工程咨询院二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100,室外DN150,室外消火栓布置间距不大于120m,室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m³,以满足消防用水要求。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告41XX工程咨询院第十一章组织机构与人力资源配置第一节组织机构本项目由山东省XX县XX能源科技有限公司具体承办实施目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设综合部和生产部。公司总经理负责组织生产、经营和后勤等管理工作，并直接领导综合部、生产一、各部门主要工作和责任1、综合部：负责公司日常行政、销售管理以及后勤服务等工2、生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；二、项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：(1)负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准(2)负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术(3)负责市场调研、开拓并拟定发展规划；(4)负责人员招聘和培训；山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告42XX工程咨询院(5)负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为5人。1、管理人员2人：综合管理行政、技术质量、销售管理、物流仓储、售后服务等工作。2、车间生产员工3人。本项目年作业天数150天，单班生产，执行八小时标准工时制，遵照国家《劳动法》的有关规定进行休假。三、人员培训山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告43XX工程咨询院由于本项目是石油化工产品加工项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从产品的加工工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告44XX工程咨询院第十二章项目实施进度一、建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完成项目建设。二、项目实施时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期6个月。进度计划：在2011年6月底完成前期项目核准等手续，7月—9月中旬着手对厂区、车间、仓库进行修理改造；同时进行相关设备的招标采购，2011年10月完成设备调试以及道路、绿化工程，争取在2011年11月份投产试运行。项目实施进度安排见下表：山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告项目实施进度表时间阶段2011年56789前期手续、工程设计、工程招投标厂区建筑修理改造设备采购厂区道路及绿化竣工验收及设备调试投产试运行采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的山东XX县XX能源科技有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。45XX工程咨询院山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告46XX工程咨询院招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案二、具体招标内容1、建设项目招标范围(1)主要设备(2)建筑工程及安装工程2、招标组织形式招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招3、对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告4、招标基本情况招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√/V建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告48XX工程咨询院第一节投资估算一、投资估算依据按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三经估算，项目总投资为341.8万元，其中：建设投资129.2万元，铺底流动资金212.6万元。包括全部流动资金的总投资837.8万元。其中：建设投资129万元，流动资金708.6万元。投资构成如下表：山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告49XX工程咨询院项目投资构成分析表序号占总投资比例(%)总投资一建设投资1建筑工程费2设备购置费3安装工程费4其他工程费用5预备费二建设期借款利息三铺底流动资金可以看出，设备购置费和建筑工程费所占比例较高，其余四项2、建设投资(1)建筑工程费主要为租赁厂房、仓库、办公室以及厂区的修理改造费用，本项费用总额估算为60.5万元。(2)设备购置费设备购置费用根据市场询价资料，本项目设备购置费总额估算为14.4万元。(3)安装工程费本项目安装工程费用按照设备购置费的20%计算，安装工程费估算为2.9万元。(4)工程建设其他费用山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告50XX工程咨询院本工程建设其他费用中主要包括设计费(含前期工作费)、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为45.3万元。(5)基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为(6)建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为341.8万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为708.6万元，达产年需要的流动资金为212.6万4、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为341.8万元。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告51XX工程咨询院第二节资金筹措一、资金筹措项目建设期按1年计算，项目总投资341.8万元。所有资金来源均为企业自筹资金。项目总投资使用计划与资金筹措见下表项目总投资使用计划和资金筹措表序号项目年份合计建设期投产期达产期12341项目投入总资金建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金债务资金用于建设投资用于流动资金其他资金山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告52XX工程咨询院第十五章财务评价本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；二、编制说明1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),结合本项目的2、本项目建设期按1年，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第2年。3、本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确4、项目基准收益率为12%。三、资产构成本工程固定资产113.6万元，其中建筑物96.4万元，设备17.3万元；递延资产15.6万元。山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告53XX工程咨询院采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算，原材料及辅助材料的费用为5520万元。②燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费、动力及水费为0.9万元。详见附表10《外购原材料及燃料动力费用估算表》③工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数5人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按1300元/人·月计算，福利费为工资总额的14%,各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为11.0万元。④折旧、摊销应计提的固定资产原值为113.6万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提6.1万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为3.12万元。固定资产折旧费详见附表8,无形及递延资产摊销费详见附表⑤修理费山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告54XX工程咨询院修理费按折旧费的50%计取，每年3.0万元。⑥其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的20%计提；其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的10%计提，同时计入每年的厂房、仓库等租赁费用；其他营业费用暂按销售收入的3%计提。达产年的其他费用估算为189.1万元。⑦总成本费用总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为5767.9万元，其中，固定成本247.0万元，可变成本5520.9万元。五、流动资金构成流动资金按分项详细法估算，经计算，正常年份流动资金需要量708.55万元。六、主要参数数据详见原材料、燃料及动力消耗量表。七、销售价格燃油添加剂产品根据等级不同，价格有所差异，本项目估算根据市场情况按照均价30000元/吨计算(含税)。1、增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；山东XX县XX能源有限公司年加工2000吨燃油添加剂项目可行性研究报告55XX工程咨询院3、盈余公积金：盈余公积金按税后利润15%计算。项目正常生产年份利润总额为224.7万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为168.5万元，盈余公积金公益金按年税后利润的