金属非金属矿山企业安全生产职权和责任清单(模板)

PAGE11-金属非金属矿山企业安全生产职权和责任清单(模板)为了科学指导全省非煤矿山企业制定企业负责人、职能管理部门、高风险岗位层级人员的安全生产职权和责任清单，厘清非煤矿山企业负责人、职能管理部门、高风险岗位层级人员的安全生产职权，靠实非煤矿山企业各层级人员安全生产责任。根据《××安全生产监督管理局尾矿库治理及监管专项编制尾矿库风险防控标准规范政府采购项目政府采购合同》，按照“法无授权不可为、法定职责必须为”的要求,研究编制了金属非金属矿山企业企业负责人职权与责任清单（模板）、职能管理部门职权与责任清单（模板）和高风险岗位层级人员的安全生产责任清单（模板），具体见附件。附件：企业主要负责人安全职权清单与职权下责任清单（模板）企业安监部门安全职权清单与职权下责任清单（模板）企业高风险岗位层级人员责任清单（模版）附件1矿山企业负责人安全职权清单与职权下责任清单（模板）企业名称：企业负责人：序号安全职权清单职权下安全责任清单安全责任要点1对本企业安全生产依法负责全面职权1.1主要负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。——按规定持有效证件上岗。——熟悉公司主要风险及管理现状。——熟悉本岗位安全履职要求。1.2对本单位安全生产工作负责,完成集团公司下达的安全生产工作责任书要求，并按时提交履职报告。——完成集团公司下达的安全生产控制指标。——按规定时限提交安全管理履职报告。1.3组织审定安全生产工作规划及安全生产工作计划。——审议安全生产工作规划及安全生产工作计划。——审批发布安全生产工作规划及安全生产工作计划。——促相关部门对安全生产工作规划及安全生产工作计划执行情况进行评估。1.4对兼并、重组项目进行风险评价时，组织开展安全生产风险专项评价，提出存在的安全风险，供决策。——组开展安全风险专项评价。——形成安全生产专项风险评价报告。2对本企业负有依法设置安全委员会与安全机构权2.1按照法律法规设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。——按法律法规设置安全生产管理机构，明确管理职责。——按规定比例配置注册安全工程师等专业安全管理人员。2.2依法设置安全委员会，下设安全委员会办公室——按照法律设置安全生产委员会，明确委员会、办公室和成员单位制责。——按照五落实要求，安委会主任由主要负责人担任。2.3定期组织召开安全生产委员会会议，研究决策重大安全生产事项。——每季度组织召开安全生产委员会会议。——对当期安全生产工作进行评价。——对下阶段安全生产工作进行布置。——跟踪检查安全生产委员会会议决定事项的落实情况。3对本企业安全生产责任制依法负有审批发布权3.1审批发布本单位安全生产责任制。——组织制订安全生产责任制并审批。——安全生产责任制应当明确各岗位安全履职内容和安全履职要求等内容。3.2对安全生产责任制的落实情况进行检查、评价、奖惩。——对于违反安全生产责任制的情况进行惩处。4对本企业安全生产绩效负有纳入干部任职考核权4.1将安全生产“一岗双责”履职情况纳入党政领导干部年度评价中。——组织制订履职评价标准。——定期开展履职评价。——根据履职评价结果对干部进行奖惩。4.2将安全履职能力纳入干部任用、评价主要内容。——明确干部任职安全能力要求。——将安全履职情况作为干部考核评价重要内容。序号安全职权清单职权下安全责任清单安全责任要点5对本企业安全生产情况向董事会负有定期报告权5.1应落实安全生产报告制度，——依法建立安全生产报告制度。5.2应定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。——定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况。——定期向社会公示安全生产情况。6对本企业安全规章制度负有组织制订权6.1安全生产规章制度满足国家的相关法律法规、职业健康安全管理体系和安全生产标准化企业要求。——定期组织开展安全生产规章制度合规性评价。——对于违反国家相关法律法规要求的应立即组织整改。6.2组织建立操作规程。——覆盖所有岗位。——定期评审。7对本企业安全生产费用投入依法负有保障权7.1保证满足安全生产条件所必需的资金投入，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。——安全生产费用投入应当满足国家法律法规要求。——安全生产费用投入纳入年度经营预算。7.2保证安全生产费用投入专门用于改善安全生产条件。——定期检查安全生产投入费用的提取及使用情况，专款专用。8对本企业安全生产工作负有督促、检查与整改权8.1组织并参加本单位的安全生产检查，留有检查记录。——每年不少于4次综合性安全生产检查。——跟踪检查情况及时推进整改工作。8.2对于检查出重大事故隐患，应当立即组织整改。——重大事故隐患实施挂牌督办。——对由于整改不力导致的后果负领导责任。8.3督促相关部门将事故隐患排查治理情况如实记录并向从业人员通报。——组织建立事故隐患排查治理信息库。——督促相关部门落实事故隐患整改工作。——定期向从业人员通报。9对本企业领导下井带班制度依法具有全面负责权9.1主要负责人对落实领导带班下井制度全面负责。——建立完善领导带班下井制度。——明确领导下井带班职责。——编制领导下井带班计划。9.2领导带班下井与职工同时下井、同时升井。9.3领导带班下井，严禁他人替自己下井带班。10对本企业应急预案依法负责组织制订权10.1组织建立本单位应急管理体系。——按照国家法律法规要求组织建立应急管理体系。——亲自担任应急总指挥。10.2保障应急救援设备及物资的充分性。——按应急预案要求配置应急救援设备及物资。——检查应急救援设备及物资的储备情况。——建立应急救援设备及物资的管理流程，严禁擅自挪用。10.3组织制订生产安全事故应急预案，并定期组织演练。——组织制订生产安全事故应急预案，分级负责。——参与公司级综合应急应预案的演练。11对本企业发生的事故负有及时、如实报告权11.1发生生产安全事故时，立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。——按规定时间，及时上报生产安全事故，并按规定参加工亡事故现场分析会。11.2严格落实生产安全事故问责制度。——牵头组织落实事故问责，并根据事故调查报告中责任认定承担相应责任。11.3对于事故瞒报、迟报、谎报负领导责任。——监督事故的上报、调查、处理的执行情况。——对事故瞒报、迟报、谎报责任人严肃问责。序号安全职权清单职权下安全责任清单安全责任要点12对本企业安全生产情况向董事会负有定期报告权12.1组织制订安全生产教育和培训计划，督促建立安全生产教育和培训档案。——组织制订安全生产教育和培训计划。——保证各类人员按法律法规要求持证上岗。——确保员工具备与本岗位相适应的安全技能。12.2把握安全生产宣传导向，营造良好的安全生产宣传舆论氛围。——组织策划安全生产宣传工作。——明确安全工作媒体应对、信息发布相关流程。13对本企业安全规章制度负有组织制订权13.1协同安全管理部门优化与完善安全管理体系。——根据公司组织架构的变化明确安全管理机构设置。——协同安全部门推进优化与完善安全管理体系的相关措施。附件2矿山企业职能管理部门安全职权清单与职权下责任清单（模板）企业名称：职能部门名称：安全管理部序号安全职权清单安全职权下责任清单安全职权依据督查方法1建章立制与落实职权1.1负责健全以安全责任制为核心的安管制度体系职权《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第××条查资料1.2负责落实《安全生产法》七项部门安全职权1.3负责建立“党政同责、一岗双责、失职追责”制度职权；1.4负责建立“三管三必须”、“五落实五到位”运行机制权利1.5负责建立“重大危险源”、“重大事故隐患”挂牌督办制职权1.6负责制定下发并实施安全生产奖惩制度职权1.7负责制定下发并组织实施事故调查分析与责任追究办法权1.8负责履行安全委员会办公室职权与安委会决策落实监管权1.9负责党政领导干部安全责任区职责划分权与监管权1.10负责重大安全事项跟踪督办权2资质证照监管职权2.1采矿许可证监管权第二条《中华人民共和国矿产资源法》第××条查看有效证件2.2安全生产许可证申办权《安全生产许可证条例》2.3矿用无轨设备矿安认证监管权2.4民爆物品使用许可证和储存登记证监管权《民用爆炸物品安全管理条例》第××条2.5燃油使用许可征或储存登记证监管权《危险化学品登记管理办法》第××条2.6主要负责人、主管、安管人员合格证申办权《安全生产法》第××条2.7特种作业资质证照申办权、特种设备安装资质证监管权《安全生产法》第××条2.8安标等级评定申办权3法人安全履责情况监管职权3.1新安法规定的七项安全职责履行情况《安全生产法》和《企业安全生产责任制》查资料和记录3.2主要领导安全职权清单与责任清单落实情况3.3安全委员会组织召开情况3.4党政同责、一岗双责、失职追责情况3.5定期安全研究与安全检查情况3.6重大安全决策与安全投入保障情况序号安全职权清单安全职权下责任清单安全职权依据督查方法4生产组织合法合规监管职权4.1采矿能力与设计能力的符合性《安全生产法》生产许可证与采矿许可证查看有效证书和文件4.2设计能力与年生产实际产量的符合性；4.3超能力、超强度组织生产情况4.4生产许可证过期或无证组织生产情况4.5矿井非阻燃电缆更换情况《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》查看有效文件及资料4.6矿井非阻燃输送皮带更换情况查看生产经营计划4.7设备设施带病运转、超期服役情况检修规程、三同时批复文件查看有效文件及资料4.8工艺系统带病运转、超期服役情况4.9不安计划性检修情况4.10三同时项目试生产的合规性5安全教育培训计划与实施监管职权5.1“三级”安全教育开展情况（做到井下作业新员工上岗前不少于72学时并有师带徒程序）；《金属非金属矿山安全规程》第××条查看有效文件及资料5.2矿山从业人数满足生产需要5.3培训计划和培训记录5.4调换工种或岗位人员的岗前安全操作培训开展情况；5.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员相应安全知识、操作技能培训开展情况；5.6特种作业人员持证上岗作业情况；5.7每年不少于20学时全员安全教育开展情况；5.8从业人员安全教育培训和考核档案建立情况6安全措施费用使用监管职权6.1负责安全技术措施经费提取监管权；《安全生产法》第××条《金属非金属矿山安全规程》第××条查资料和记录6.2负责安措项目立项、评审、下发、建设、验收权6.3负责安全措施项目建设质量评定权6.4负责安全措施项目建档权7安全三同时监管职权7.1新建、改建、扩建工程项目三同时预评价报告审查与备案情况《安全生产法》第××条查资料和记录7.2《安全专篇》或《安全设施》审查及备案情况《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》7.3三同时项目竣工验收报告及合格情况《安全生产法》第××条《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》《安全生产法》第××条7.4三同时项目试生产的合规性、合法情况序号安全职权清单安全职权下责任清单安全职权依据督查方法8安全检查组织与监管职权8.1负责节假日综合安全检查组织权《金属非金属矿山安全规程》第××条查看有效文件及资料8.2负责特种设备专项安全检查监管权8.3负责消防专项安全检查监管权8.4负责充填系统专项安全检查监管权8.5负责用电专项安全检查监管权8.6负责通风系统专项检查监管权8.7负责无轨设备专项安全检查监管权9上级督查问题整改落实监管职权9.1国家、省市安全工作会议及安全工作要求传达与贯彻落实情况国家安监总局62号令查看有效文件及资料9.2落实省级政府安监部门安全生产督查及安全工作要求情况9.3落实市县两级政府安监部门安全生产督查及安全工作要求情况7.4领导带班下井执行情况10六大系统建设运行监管职权10.1矿山检测监控系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统、紧急避险系统及井下人员定位系统建设完善情况六大系统建设完善基本规范查资料和记录10.2“六大系统”实时监测及运行有效性情况10.3“六大系统”日常管理及维护情况11通风系统监管职权11.1矿井通风管理制度建设情况《金属非金属矿山安全规程》查资料和记录11.2矿井通风系统是否满足需求11.3矿井通风机反风试验情况11.4矿井通风系统定期检测情况12运输系统安全监管职权12.1竖井提升系统安全监管权《金属非金属矿山安全规程》查资料和记录12.2盲竖井提升系统安全监管权12.3绞车提升安全监管权12.4皮带运输安全监管权12.5有轨运输安全监管权12.6无轨运输安全监管权13双重预防与应急救援体系监管职权13.1风险隐患双重预防建设指导权《安全生产法》第××条《金属非金属矿山安全规程》第××条查资料、查记录、查看有效证件13.2综合预案组织编制与备案权；13.3专项预案组织编制与备案权13.4现场应急处置方案、应急处置卡组织编制权；13.5定期组织应急救援演练权13.6应急救援设备、器材配备监管权13.7负责与专业矿山救护队伍签订应急救援协议权序号安全职权清单安全职权下责任清单安全职权依据督查方法14外来劳务属地化监管职权14.1工程承包属地化监管权国家安监总局62号令查资料14.2工程分包属地化监管权14.3劳务承包属地化监管权14.4业务属地化监管权14.1工程承包属地化监管权14.2工程分包属地化监管权附件3矿山企业高风险岗位层级人员责任清单（模板）企业名称：岗位名称：采掘岗位序号岗位责任主清单岗位责任子清单管理责任监管责任追责1采掘岗位高安全风险公告制悬挂采掘岗位风险分布图。工区行政主要领导矿级责任区负责人警告/记过悬挂采掘岗位风险公告牌。危险源告知、风险告知、措施告知。2采掘岗位现场处置方案演练制现场处置方案悬挂于岗位。工区安全主管领导矿级安全主管部门警告或经济处罚现场处置方案适时修订。照案学习培训、照案组织演练。3采掘岗位四安全研究制研究公示“四安全”层级研究计划。矿级班子成员及部门相关人员矿级安全主管部门约谈或经济考核悬挂采掘岗位“四安全”层级研究职责牌。挂牌督办采掘岗位重大“四安全”问题。定期实施“四安全”研究效果评价。4采掘岗位重大隐患挂牌督办制重大隐患挂牌督办办法悬挂于采掘岗位。矿级安委会办公室矿级安全监管部门行政/技术职务解聘/降级实施挂牌单位、督办单位