仓储物流管理规范

仓储物流管理规范目录0.仓储物流管理规范说明仓库管理规定入库管理流程出库管理流程库存管理规定仓库盘点规定仓储物流管理规范说明1.目的：为了让所有本规范使用者了解它的用途和简介。2.范围：本规范适应于公司。3.程序：3.1公司质量管理规范的作用：本规范规定了仓库物流管理体系的要求，要求遵照执行，为了达到仓储物流控制所规定的要求,保证仓储物品符合要求。3.2本规范的编写依据和参照文件各客户的产品规格标准ISO、HACCP等及各客户标准要求国家相关法律法规产品出口国相关法律法规公司相关管理制度及文件仓库管理规定1.目的：规范公司仓库管理和操作，保证存储期间的产品质量，及时给顾客提供合格的产品。2.程序：2.1库区卫生管理2.1.1仓管员每天早班时间对仓库库区进行简单清扫，每周对库区进行一次彻底清扫。2.1.2仓管员要每天检查和清扫仓库。2.1.3仓管员要定期检查库区外排水是否畅通，并对排水设施进行定期疏通和清扫。2.1.4仓管员每天要定时检查库内虫鼠害防治情况，并记录检查结果。2.2库区设备管理2.2.1库区设备包括：机械（电力）叉车、手动液压叉车、托盘、温湿度设备、消防设备、清扫设备、防虫害设备。2.2.2库区所有设备必须存放、摆放在指定区域。专物专用，避免原料、包材、（半）成品之间交叉污染。2.2.3机械（电力）叉车必须由有专业操作资格（操作证）人负责操作。2.2.4机械（电力）叉车、手动液压叉车必须保持清洁，无污垢。负责操作机械（电力）叉车人员，每周必须对叉车设备进行养护和检查，发现设备故障及时进行维修，并做好记录。2.2.52.2.6仓管员应保证正在使用的托盘表面干净、无潮湿、无污染2.2.72.2.82.2.92.2.102.2.112.2.12库区防虫害设备和设施必须摆放在库区有效区域，并做好明显标志。2.2.132.3库区温湿度管理2.3.1库区内的温湿度必须按照货物产品的储存要求进行控制和调整。2.3.2库区内的温度可以通过相关设备进行调整，仓管员要每天定期按时检查库内温度的变化，做好《温湿度检查记录》，保证库区内温度达到货物储存要求。2.3.3库区内的湿度可以通过及时通风进行调整，如仓库自然环境无法进行自然通风，可利用机械通风设备对库区进行通风，保证库区内湿度达到货物储存要求。2.4库区虫害防护2.4.1仓管员根据库区实际情况，设定防虫害设备和设施摆放区域。2.4.2仓管员要对仓库门的缝隙进行有效处理，保证虫害无法进入仓库。2.4.3仓管员要对库区下水口进行封闭网防护，封闭防护网的缝隙要保证排水顺畅的前提下虫害无法进入库区。2.4.4仓管员或虫害控制员每天检查防虫害设备和实施的有效性，做好《虫害控制记录》。并做到对无效设备和设施进行及时更换。2.4.5仓管员要每天检查仓库窗户的完好性，原则上不允许打开窗户。如因工作需要打开窗户前，必须对窗户用纱网进行防护。2.4.6虫鼠害防治员需有执照，上了保险，有许可证书。2.4.7使用食品加工厂允许使用的杀虫剂，所有杀虫剂必须有安全资料（MSDS），杀虫剂必须有标签，要有浓度配置程序，且已归档。杀虫剂应得到妥善保管。虫害控制员要做好虫鼠害防治作业报告，包括虫鼠害设备器具使用记录。并对虫鼠害活动趋势进行分析，并制定相应的纠正措施。2.5库区安全2.5.1库区内严禁使用明火，禁止吸烟。仓管员每天应进行一至两次安全巡查，消除安全隐患。2.5.2严禁非工作人员进入库区内，如因工作需要必须进入库区人员，必须经储运部经理签字确认后，并做好入库人员登记，方可在仓管员的陪同下进入库区，出库后必须在入库登记表上填写出库时间。2.5.32.5.4储运部经理每天下班前，必须对仓库进行安全巡视。2．6标识管理：2.6.1库位的标识2.6.1.1仓库应有明确的库位图和明显的库位标识。2.6.1.2库存物料、产成品必须与库位标识相符合。2.6.2物料的标识2.6.2.1库存物料应在遵循物料先进先出存放原则的基础上存放后，做好物料标识。物料标识卡应是统一格式的，便于填写与检查的。卡的内容包括：物料品名、入（出）库日期、数量、批次（入库批次和物料自带批次）、规格（型号）、保质期、特殊存放要求说明等。2.6.2.2仓管员应根据库存物料进出情况在标识卡上做好记录，或更换标识卡，确保标识卡的内容与存放物料的一致性。2.6.2.3化学品还必须标识使用的范围和毒性，并在存放处贴有（MaterialSafetyDataSheet化学品安全技术说明书）MSDS或安全注意事项说明。2.6.3产品的标识2.6.3.1半成品验收入库后，仓管员应在《产品标识卡》上记录库位、入库时间、产品质量规格和检验状态等信息。2.6.3.2所有产品应根据品管部门的检验情况分区域存放。“合格品”、“待检品”、“不合格品”必须悬挂有明显颜色区别的标识，绿色的为“合格品”、黄色的为“待检品”、红色的为“不合格品”标识。待检或不合格品在标识中必须标明“待检或不合格”原因。2.7安全预警2.7.1仓管员将定期检查库存物料的质量、数量，向储运部经理报告物料的保质和库存情况，并做好库存预警报告。2.7.2储运部经理每月将入库和出库情况登记入《库存月报表》，发至品管部、供应部、生产部等相关部门进行安全预警管理。2.9物资的保管和仓库的巡查2.9.1库存管理：仓库所有货物离地离墙，离墙的45厘米以上，能方便仓储部管理员检查为准。日常维护在库内指定位置放置粘鼠板和其他捕鼠工具，非使用时门保持密闭，仓库大门的缝隙不超过0.6厘米。杜绝闲杂人员进入，平时封闭，发料时只有仓管员和专职领料员可进入库内。库内干净，干燥，墙壁、地面和天花板无杂物、污物和蛛网及虫害活动痕迹，保持仓库阴凉、避免阳光直射造成产品质量受影响。定期检查原辅材料的保质期，确保材料在保质期内使用;库存木托盘每日巡查。仓库管理员每日对仓库做全面巡查，做《物料巡查记录》记录。发现异常情况及保质期只有3个月的原辅材料报告主管，报质检部门判定处理，必要时按《纠正预防控制程序》处理。2.9.2化学品的保管和仓库巡查：化学品仓库必须上锁，严禁存放原辅料及包材等其他物资；建立《化学品使用清单》，直接与食品接触的化学品和非与食品接触的化学品分库上锁存放；做好每次进出库的详细记录；每日全面巡查，异常情况按《纠正预防控制程序》处理。3．相关记录仓库巡查记录、库区域规划图、湿度记录、害控制记录、品报废单、库人员出入登记入库管理流程1.目的规范工厂进料入库程序，确保入库物品数量准确，质量安全符合要求及具可追溯性。2.流程2.1收货准备2.1.12.1.2储运部经理接到到货通知后及时安排好储存库房、叉车、装卸人员、机械设备。并做好场地清扫、库房维护。2.2车辆检查2.2.1车辆到达后，仓库人员应到达现场检查到达车辆情况，同时通知质检部门检验车辆检查项目包括：a.施封锁是否完好。b.车辆是否密封、无污染、无潮湿现象。c.如是进口货物应检查海关封条是否完好。2.2.1车辆开封后，仓管员应检查车厢内货物堆码是否整齐、无倾斜、挤压、破损现象。2.2.1进口集装箱开箱后，仓管员应检查货物整体排列情况，如货物排列混乱，需将开箱后货物的整体情况进行拍照，并做好翻跺检查，仔细清点品种、数量。2.2.3经检查发现货物出现混乱、挤压或损毁现象、缺少时，仓管人员应立即通知采购等相关部门拍照并查询原因，留好记录备查2.3进货检验2.3.1采购物资入库后，仓管员及时将其标识为待检品，品管部门根据验收标准要求对来料进行质量、码放情况检验，如有异常，拍照存样，并在检验单上详细注明。2.3.2经检验发现来料不合格或符合来料标准要求的,仓管员应将来料单独放开并做好明显标识，报告供应部门进行退换处理。2.4入库作业2.4.1仓管员接到品管部门进货检验合格单或通知后，根据到货单据认真检查到达物品品种、数量与单据品种、数量是否相符2.4.2仓管员根据2.4.3装卸作业过程必须轻拿轻放，不得倒置、倾斜、翻滚、踩踏，同一品种物品堆码方式及数量应保持一致，以防止因堆码不一致导致盘点不准确。2.4.4入库物品摆放严格按照库位图要求，出库时遵守先进先出原则。2.4.5仓管员必须详细准确清点所到物品品种、编码、批次、规格、数量、外包装质量，确认无误后方可安排入库，并做好数量统计。2.4.6仓管员根据入库物品的品种、数量合理安排库位，原则上一个库位一个托盘只允许储存一个品种货物。2.4.7堆码区域应符合“安全、方便、节约”的原则，做到堆码整齐、稳固、横直成线，品名、批次朝外。若物品需要重叠堆码，必须在两板货物之间用硬纸板进行隔离以分散货物压力。2.4.8入库堆码束后，仓管员按不同品种进行分库、分跺存放，注明进厂日期、批次、品名、产地、数量、保质期等内容并填写《入库表》；根据物品不同储存要求，做好水分、空气、温度、照明、虫害、异味、过敏原污染等预防措施，避免储存不当造成质量下降。2.5货物交接2.5.1所到物品入库完毕后，仓管员必须对库房内物品品种、数量进行复核，确认入库物品2.5.22.5.3交接单证签收内容：实际收货品种、规格、2.6登帐2.6.1仓管员根据实际收货时间、品种、数量、库位在2.6.22.6.3物品接受完毕，仓管员需在接收物品的托盘外侧标示出接收日期。3.相关记录《入库单》出库管理流程1.目的规范工厂仓库货物出库流程，确保出库货物准确无误。2．流程2.1出库准备2.1.1仓管员接到出货通知单2.1.22.1.32.2出库作业2.2.12.2.2仓管员必须核对和确认出库单货物与实际出库货物的库位、物品2.2.32.2.2.2.52.2.62.2.72.2.8出库货物进入仓库分拣备货区后，储运部经理2.3货物交接2.3.12.3.22.3.32.3.2.4核销台帐2.4.1仓管员交接货物后，第一时间核销库存台帐。并把《出库单》等单据报送相关部门。2.3.相关记录《库存台帐》《领料单》《出库单》《备货单》《材料进库出库库存记录表》库存管理规定1.0目的规范仓储库存管理规定，确保库存各项货物在仓库内的保管、盘存即库存管理规范化、科学化。2.程序2.1仓库日常管理2.1.1仓库的日常收发按“仓储物流管理规范‘2.入库管理流程’、‘3.出库管理流程’”的规定操作。2.1.2仓库中货物的存储要严格遵守“仓储物流管理规范‘2.9库存管理’”2.1.32.1.4仓库根据销售部门的销售计划，进行库存预警管理，设定每种物料的最低库存数量，当达到这个库存数量时，仓管员需及时将该信息上报到部门负责人，由其协调销售部门，根据销售计划及时采购所需物资。2.2年度盘点2.2.2每生产周期或每月至2.2.3确定盘点范围盘点时间参加人员计算库存帐面数据的时间点等2.2.42.2.52.2.6具体规定详见“工厂仓储物流管理规范‘5.仓库盘点规定’”2.3问题库存处理2.3.1对于超期的、损坏的问题库存，仓库管理部门2.3.2含进口料件的处理，除按2.3.1的程序处理外，必须由销售部门报告海关等职能部门按相关要求处理。2.4报表2.4.1仓库管理员应每日按要求提供库存报表给生产部、采购部门和财务部等相关部门物料进、出库、库存数，正、次品数，报废品数成品数量有保质期物料和成品的生产批次等信息2.4.2仓库管理部门每月根据各个仓库的报表汇总进口物料、国产物料和成品的库存数量提供给等生产部、销售部2.4.3仓库管理部门每月进行库存分析,对于库存中的次品,临期品和库存过高的物料进行汇总提供报表给品管部、生产部、采购部、销售部等相关部门，由品管部或驻厂QC或公司QA进行判定后，和相关部门制定解决方案。3.0记录盘点记录库存报表仓库盘点规定1.目的规范工厂仓库盘点流程，确保及时发现和纠正库存问题，保证库存货物能够账物相符。2.程序2．1盘点流程储运部财务部开始开始盘点准备盘点准备盘点盘点帐、帐、物是否一致否是是确认盘点结果，盘点记录存档再次盘点，直至确认实物数量确认盘点结果，盘点记录存档再次盘点，直至确认实物数量找出差额原因，并制定改进措施，提交数据调整报告找出差额原因，并制定改进措施，提交数据调整报告结束数据调整记录存档结束数据调整记录存档2.2库存盘点准备2.2.1储运部经理制定库存盘点计划，安排相关人员做好库存盘点准备。2.2.2.3盘点要求2.2.3.22.3.32.3.42.3.52.3.62.3.72.3.8储运部经理对仓管员的盘点结果进行抽盘，确定盘点数据的真实性、准确性。2.3.9月度盘点时应对所有物料进行盘点，抽盘时