X房地产营销策划企业员工手册范文

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页重庆鼎千房产营销策划有限公司营 销管理制度2012-01-01日修订执行总目录企业文化汇编。。。。。。。。。。3-6岗位职责。。。。。。。。6-考勤与请假制度第三章财务管理管控制度物品申购管理管控财务报销管理管控第四章管理管控制度服装管理管控交通管理管控宿舍管理管控招待费管理管控行政管理管控保密制度第六章薪酬福利管理管控第七章招聘解聘制度第八章培训制度第九章各部门薪酬及奖罚制度第十章修正与解释第一章第一节企业文化人生因梦想而伟大，因学习而改变，因行动而成功；学习的速度，决定发展的速度；思想的高度，决定人生的高度；种下行动，收获习惯；种下习惯，收获性格；种下性格，收获命运；问题止于方法，成功源于责任，责任等于机会；公司名称：重庆鼎千房产营销策划有限公司创建时间：2011年4月28日。公司主营：全程营销策划、楼盘代理、信息咨询、广告媒体、网络推广鼎千房产营销策划有限公司业务范围：⑴楼宇全程营销策划代理销售、三级市场楼宇买卖和租赁业务、代办权证过户，抵押，按揭代款等。⑵企业策划，品牌包装，平面展示、媒体广告，网络推广；入职誓言：我为成功而来，不为失败而去，从现在开始，我要对人感恩，对己克制，对物珍惜，我要全力以赴，创造人生奇迹。企业文化口号：军队，学校，家庭，乐园；什么是军队：保证完成任务。什么是学校：学习的速度决定发展的速度，每天学习一点点，每天向前迈一步。什么是家庭：你的事就是我的事。什么是乐园：寄工作于娱乐，于娱乐中工作，让工作生活化。工作作风：快速强势；日事日毕；日清日高。品牌宣言：为客户提供专业，高效的服务，让客户放心，省心，是我们不懈的追求。企业精神：快速实效、令行禁止、以人为本、高度集中、励精图治、自强不息、善抓机遇、居安思危、精诚合作、义利并举；天才就是用心，用心才有结果；工作的方法：⑴什么叫不简单：把简单的事情做good，就叫不简单；⑵把小事情做good，就叫会做大事；⑶什么叫不容易：把容易的事情千百万次的做对，就叫不容易。结果原理：我们靠结果才能生存，我们不可能靠理由生存，没有结果我们就不能生存，结果才是硬道理；结果思维：只谈结果，不谈理由；只做结果，不做任务；专业就是创造客户想要的结果；执行：执行就是黑白分明，一清二楚，在规则面前人人平等；执行8字方针：⑴认真第一，聪明第二；执行24字战略：⑵决心第一，成败第二；⑶速度第一，完美第二；⑷结果第一，理由第二执行16字原则：⑸结果提前，自我退后；⑹锁定目标，专注重复。管理管控十六字方针：逐级管理管控、越级检查、逐级汇报、越级投诉；一个控制：①成本控制。忌四语：①蔑视语；②烦躁语；③否定语；④斗气语。记五声：①迎客声；②称呼声；③致歉声；④致谢声；⑤送客声。六认同：⑴认同行业；⑵认同公司；⑶认同团队；⑷认同领航人；⑸认同产品；⑹认同自己。五S：①速度；②微笑；③真诚；④机敏；⑤研学。五心：①信心；②热心；③细心；④诚心；⑤耐心。业务五字决：①快、②准、③狠、④贴、⑤勤。三个整合：①人力资源整合；②网点整合；③盘源、客源整合。成功的五要素：⑴积极心态；⑵明确目标；⑶有效的时间管理管控；⑷知行要统一；⑸不断求知创新。成功五大步骤：⑴明确目标；⑵详细相关计划；⑶立即行动；⑷修正行动；⑸坚持到底。12321签约准备：一份合同合约、二份收据、三份表格、二份确认书、一个印泥；企业的生存法则（十）：⑴团队至高无上；⑵注重细节；⑶上去或者出去；⑷主动就是效率，主动、主动、再主动；⑸以老板的标准要求自己；⑹做事三要素，相关计划、目标和时间；⑺专业精神就是服务精神；⑻珍惜公司声誉；⑼公司有力平台支持；⑽商场如战场，做生意如打仗。忌三手：叉手、背手、绣手；去三长：头发长、指甲长、胡子长；业务的基本功：①勤快；②热情；③微笑；④诚信。业务的四项基本原则：⑴提前做good准备；⑵给客户留足面子；⑶牢记自己的角色定位；⑷到什么山唱什么歌，有效沟通，让沟通成为习惯。服务三步曲：⑴了解客户的意向需求；⑵满足客户的意向需求；⑶超越客户的意向需求。风险控制：⑴签房地产经纪确认书和委托书，委托书要留业主身份证复印件；⑵不能写全包或实收价；⑶不能有由买方或卖方指定银行按揭；⑷写回原价一定要签确认书；⑸由我们指定银行监管方便；⑹统计人口的户籍所在地；⑺放尾款，一定要签交楼确认书和结算清单。业务范围：做业务是不分时间和地点。失败七要素（执行力不足的体现）：⑴明知故犯；⑵疏忽大意；⑶没有执行力；⑷懒惰成性；⑸找不到北；⑹形式主义；⑺人情事矿，死爱面子；工作的技巧：在平常工作中自然流露出的行为和习惯；五个勇于五个擅于：1、勇于改变擅于改变；2、勇于学习擅于学习；3、勇于偿试擅于偿试；4、勇于执行擅于执行；5、勇于服从擅于服从；收定金的五大good处：⑴锁定客户；⑵有效谈价；⑶沟通感情、适当加价；⑷转合适的靓盘；⑸锻炼签约技巧。收保证金的五大good处：1、锁定客户；2、有效谈价；3、方便加价，随时转定；4、方便推荐合适靓盘；5、可以锻炼业务员的签合同合约能力；转定的条件：1、产权核实证明（查档回执或网上电子查询单）；2、业主有效收款收据；3、业主有效证件付首期款的条件：1、新业主房产证复印件；2、业务付款申请单（资料齐全提前1个工作日写申请）；付尾款的条件：1、交房确认书；2、二手楼尾款结算清单；3、付款申请单；（提前1个工作日申请）；如何成为一名优秀的房地产经纪人：1、认同企业文化，与公司共进退；2、持续不断的学习态度；3、强烈的敬业精神；4、高度的自我管理管控意识；5、具备良good的基本素质和专业技能；6、建立良good而广泛的人际关系；7、正确对待做业务的低潮；员工行为规范：热爱公司，热爱集体，热爱岗位，热爱工作；2、钻研业务，提高水平，开拓创新，扩展销售；服从领导，积极工作，认真负责，不出差错；4、遵守纪律，按时上班，及时考勤，绝不拖延；5、工作时间，文明办公，不说闲话，不做闲事；6、团结友爱，尊重同事，互相帮助，发扬民主；7、提高公德，谦虚谨慎，待人处事，热情礼貌；8、廉洁奉公，公私分明，树立正气，警惕腐蚀；9、经济情况，严格保密，公司利益，放在首位；10、艰苦奋斗，勤俭节约，公司财物，人人爱惜；11、工作场地，干净整洁，个人卫生，保持清洁；12、把客户当朋友，给客户以帮助，积极围绕销售经营做good各项工作；执行力的三个环节（如何提高执行力）：⑴改变观念；⑵检查与监督；⑶及时奖惩。管理管控的三个环节：找问题、分析问题、解决问题；执行力的前提：有一套可执行的标准；什么是执行力：把简单的事情做到极致。如果要让我选择一个结果，请先给我一个可选择的结果；自我完善：培训是第一生产力，服从、执行就是尊重自己；个人的价值来源于团队；没有个人利益的牺牲，哪有血浓于水的团队；只要你为团队投入的足够多，你就是团队的领导者；优秀经理人七大执行纲领：危机是创造出来的；行动能力是淘汰出来的；凡是已经决定了的，就是对的；人们不会做你所希望的，只会做你所检查的；没有人拒绝改变，但任何人都拒绝被改变；备忘录；亲自做出表率。第二节岗位职责遵纪守法：遵守公司、分行各项规章制度，随时随地维护公司及分行的利益、名誉。爱岗敬业：服从组织及领导，及时完成公司、分行交给的各项任务，努力完成公司的指标业绩，并且不继创造更高的业绩。个人发展：积极参加公司、分行各项培训，努力提升个人能力及业务水平。良good的服务意识：提供高品质高实效的服务，认真做good售后服务，培养广泛的客户与客户群体并维护良good的关系。责任意识：有效控制风险清楚认识个人与公司利害关系，做勇于承担责任的鼎千人。六、个人形象礼仪规范1、仪容仪表工作前应做good以下几点：身体整洁：每天洗澡，保持身体清洁无异味；容光焕发：注意饮食卫生、劳逸结合，保持精神饱满；适度化妆：女性售楼员必须化淡妆，化妆须适当而不夸张；头发整洁：经常洗头、没有头屑；口腔清洁：每天刷牙，保持牙齿洁白、口气清新；双手整洁：勤剪指甲，经常洗手，保持双手卫生；制服整齐：制服常换洗，穿着要整齐，皮鞋要擦亮。2、姿势仪态以下是一些习惯性的小动作，须多加注意：咳嗽或吐痰时，应用干净的纸巾或手帕掩住口部；打呵欠或打喷嚏时，应走开或转过头来并要掩住口部；整理头发、衣服，应到洗手间或客人看不到的地方；当众挖鼻孔、搔痒或抠指甲都有损自己的形象；手不应插在口袋里，坐着时应平放在桌面上，不要把玩物件；当众不应耳语或指指点点；抖动腿部、倚靠在桌子或柜台上都属不良习惯；与别人谈话时，双目须正视对方的眼睛；工作时、或在公众场合不要大声讲话、谈笑或追逐；与人交谈时，不应时常看表或随意打断对方的讲话；在大堂等公众场合，不能当着客人的面与其他人谈和工作无关的事情。3、言谈举止彬彬有礼主动同客人、同事及上级打招呼；多使用礼貌用语，例如：早上good、谢谢、对不起、再见等；如果知道客人的姓和职位时，应尽量称呼其职位，比如说王总、李经理等；讲客人能听懂的语言；进入办公室前须先敲门；使用电梯时要先出后入，主动为别人开门；同事之间要互敬互谅，说话要温文尔雅。笑口常开脸带笑容接待各方宾客；保持愉快开朗的心情。发型男员工头发要前不过额、旁不过耳、后不盖衣领；头发要整齐、清洁、没有头屑。女员工刘海不盖眉；头发过肩要扎起；发型不可太夸张。面容面容神采奕奕，保持清洁，无眼垢耳垢；男员工不可留胡须。手部员工一律不得留长指甲；女员工只可涂淡色或透明的指甲油；经常保持手部及指甲的清洁。鞋子：经常保持清洁、光亮、无破损并符合工作需要。制服：全身烫平、清洁、钮扣齐全并扣good、衣袖、裤管不能卷起；注重个人细节，养成良good的个人习惯及工作作风，维护公司形象。团结意识：互帮互助，团结友爱，增强团队凝聚力及战斗力。严守职业道德：严禁不经公司总经理同意，利用公司信息资源，做good保密工作，严禁对外泄露公司的各项商业机密。第二章：考勤与请假制度一、考勤制度1、员工上班时间为上午8：30—12：00，下午14：00—18：30。作good“三米微笑”并积极问“大家good。**good”，已到的人员必须微笑回应“****good”。2、每一天的上班考勤时间为8：30分，下班考勤时间为18：30分。3、公司实行调休制，每周调休一天，调休时间为周一到周五，凡调休的人员必须提前一天向上级主管报备，以便主管工作安排。4、员工请假的需填写《请假单》，说明请假事由，经直属上级同意并呈报公司行政部、经总经理批准方可请假，否则按旷工处理。病假提供政府公立医院证明，报公司审批。不经同意私自调休者，按事假处理。5、办公室员工上班实行电脑自动考勤（或签到）考勤制度，每位员工上班必须到电脑上进入公司办公系统记录考勤（或签到）。因工作关系直接去办理公司事务者，员工应提前向本部门领导通告并说明事由对考勤进行修改更正；经理级别以上员工则应向总经理通告并说明事由，回办公室后员工应及时呈报部门负责人办理签字核销迟到手续。签字核销必须在第二天前办理，超过第二天未核销按事假处理。b.c.，及时呈报直接上级办理核销手续，签字核销手续必须在第二天前办理，超过第二天未核销按事假处理。7、公司实行按系统考勤管理管控记录情况进行个人考勤审核出勤并据以发放工资的制度，各员工应重视执行，严禁代人打考勤，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各100元.8、上班时间各部门人员外出办事必须经本部门直级上级批准，到行政部如实填写《员工外出登记表》，返回办公室后应向直接上级反馈外出办事的结果。本章涉及表格：《考勤表》、《员工外出登记表》、《请假单》第三章财务管理管控制度第一节部门总经理职权1、费用审批权部门费用控制由部门负责人提出申请，公司总经理负责审批，后勤及经理助理负责落实执行。部门负责人是成本中心的负责人，对本部门各项费用全盘进行管理管控。对每月对发生的费用情况及分析，各项财务报表每天一次报总部备案；每星期将各项费用、收入等帐单以邮件形式发送到总经理邮箱ygtq19765@163..由总经理进行核对，并总部全程监督保管。2、机构设置权、人事任免权各部门对本部门的内部机构设置，可根据实际情况，以利于业务发展的原则设置机构；对人员的职位有任免权力。但对机构设置、人员任职情况应报送总部审批、备案，并转交人事部办统一办理入职。各部门与财务对接制度总则为了加强企业的财务管理管控，搞good企业的经济核算，提高经济效益，促进企业的发展，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度：财务人员要坚持依法理财，认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，按规定上交应缴国家的各项税金，向有关部门呈送财务报表，参与经营决策，做good财务会计工作。依据会计法的规定，加强对各项财务收支的审核，会计对不真实、不合法的凭证不予受理。对记载不准确、不完整的凭证予以退回。公司的各项开支、付款、借款、购买各类物品等需经总经理批准后经会计审核签字后，出纳方能付款。根据税务部门有关规定，公司各项款项收缴，都要按规定开出税务发票。公司所有业务部门发票均由公司总经理开具、盖章后交公司出纳登记，由公司出纳或业务部门负责人及时收缴。对于付款不及时的客户，多付、少付或拒付等情况需查明原因，及时上报处理，不得出现长期欠缴现象。5、公司所有员工非公事不得借用公款，如公差或购置办公用品等其他急需现金时，需填写书面《借款单》及《物品采购申请》表同时报公司领导批准后，财务出纳方可给予办理借款手续。所有公款原则上五天内，凭有效发票到财务出纳处进行报销，推迟一天按请款额的5%进行处罚。公司所有的款项报销必须凭有效的发票或收据填写完整的《付款凭证》方可报销，合适的内容填写必须真实，数字、日期、大、小写填写准确，不得有涂改、用白条报账，一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账。会计应对一切原始凭证账负责，账簿的记载不得挖补、涂改，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。有关会计报表、账册、会计凭证等保存在5年以上，以备查留用。所有填写错误的发票、收据或支票，应注明作废，妥善保存，不得私自销毁。二、费用报销规定1、费用报销:报销人整理报销单据并填写《付款凭证》→部门负责人签字确认→财务会计复核→总经理审批→到出纳处报销。2、报销人必须严格遵守报销流程，凭票据报销，产生的公交车费须在当次车票背后注明日期、所办事项、乘车起止地点等，如产生的运费、其它杂费没有单据者，须写情况说明经上级主管部门负责人批准后，按审批程序报销。3、付款标准：所有按流程审批后的《付款凭证》，出纳认真核实后，按审批金额支付款项。现金领款者需在《付款凭证》的“领取人”处签名确认；如是转帐形式，出纳转帐后需将银行回执粘贴在报销单后面，留有备查。三、公司备用金管理管控1、公司备用金统一由公司出纳或经理助理管理管控，并且负责公司及各业务部门的日常收支款项，现金流水日记帐及各类明细帐的制作。2、公司所有200元以内的日常合理开支，可由出纳根据各部门的审批情况直接给予报销付款，超出以上金额则须经公司总经理确认后方可办理。3、公司各部门有业务费用产生或需采购相关物品者，须先向公司申请，经公司领导批准后方可，否则产生的费用自理。4、出纳必须每天按公司实际的收支情况进行详细登记，做good现金日记帐，以便与财务会计进行核对帐目。四、工资发放1、公司所有员工工资均以每月10日银行转帐的形式进行发放。2、由各部门负责人在每月8号前提供人员变动、工资发放标准（经公司领导确认）、扣款明细等〈员工工资月报表〉给财务会计。3、公司总经理拟定〈员工月度奖金分配表〉给财务会计，由财务会计根据各部门提供的〈员工工资月报表〉及总经理提供的〈员工月度奖金分配表〉进行员工工资报表制作，并在10号报公司总经理审核。4、公司员工每月10日当天到公司财务会计处对本人工资发放金额进行核实并签名确认，所有员工签名确认后的工资报表交公司领导。5、公司领导在收到员工签名后的工资报表时，通过网上银行转帐形式进行员工工资发放。五、公司业务款项收支管理管控1、原则：我司严格实行资金收、支两条线原则，开具我司发票及收据的款项必须转入我司指定的收款帐户。原则上我司所有的收款，各部门负责人须开具我司指定的收款收据，现金收据开票人与收款人不得为同一人。2、公司各部门当天收取的现金，必须当天全额上交到公司出纳处，任何人不得私留公司款项过夜。3、公司所有应收款项如出现损失，无论任何原因，我司必须全部追回，并追究相关责任人，如因员工工作失误或部门负责人管理管控失误导致，将由相关负责人分摊承担因此给公司带来的损失。4、公司所有业务款项的收、付款必须经部门负责人及上级主管领导确认后，按公司收支标准办理相关手续。5、公司在对外开展业务时，因不能按公司规定收齐相关款项时，必须经公司总经理批准后，方可进行收费打折或少收，否则由主要责任人全额补齐少收款项。6、公司各部门申请的业务付款，均须由相应部门负责人及上级主管领导确认后，出纳方可进行付款。7、公司各部门所有业务客户所交定金未能成交的退款，须退回收款当事人。非当事人不得退款。8、公司其它业务付款由公司另行规定。六、会计工作细则1、出纳审核good的原始凭证，根据每笔费用的原始凭证及时做good现金日记账，登记good后及时将单据给财务会计做账，每日下班前与财务对good账目，确保账目准确无误，如有余额上的差额，应及时查明账目明细，看是否有漏登或错登的现象出现。2、出纳应负责good现金的管理管控工作，每笔款项发生后，应及时核对现金与账目，看是否一致，如有不符，应及时查明原因，个人不得私自滥用公款，否则按使用金额的2倍处罚。3、每笔费用发生后，应及时填写收、付凭证，写明费用产生所在部门和详细信息，凭证各项必须填写完整、准确，出纳负责对每笔款项收支的审核，对有疑的款项收支必须追根究底弄清原因，再作处理，不符合公司收支款规定的须及时上报公司总经理，经总经理批准后办理收支手续。4、公司出纳检查good所有收支款项对应单据及票据的真实、完整性后，及时交给财务会计做账，不得有遣失或漏给的现象出现。5、财务会计在收到出纳各项收支凭证单据时应及时登账，并与出纳核对good余额是否一致，所有公司收支凭证每月底以部门为单位分开整理存档，并根据各部门费用明细表编制good记账凭证，核算出各各项收支金额，做good总分类账登记。结合总分类账对当月财务收支进行分析，编制good财务《损益表》，上交总经理查阅。6、当月办理完毕的收支款项单据，由会计按月编制会计原始凭证薄，装订成册存放，以便日后查账用，装订时应注意原始凭证的美观和完整性，封面统一用牛皮纸凭证封面。以上制度从2010年5月20日起试行，本制度最终解释权规财务部重庆鼎千房产营销策划有限公司财务部2010年5月20日第三节物品申购制度1、购买财物应填写《物品申购单》，申购单必须注明物品名称、规格、型号、数量等合适的内容。2、申购单需先经本部门负责人签字批准认可后，交由公司统一执行寻找合适供应商、议价、论价、预支款项等事宜。3、发生其它费用支出时（如印刷、软件购买、办公设备购买与维修等），应填写《相关项目申批单》经本部门领导签字批准认可后，交由行政部统一执行后续事宜。4、为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系，申请部门的员工不得参与购买与费用支出事项中的议价、论价过程，但应本着合作的原则，配合行政部完成工作。行政部门应公正选择有能力和负责的供应商和合作者，货比三家，禁止受贿与腐败行为。第四节业务员短期出差报销标准1、短期出差员工按以下标准执行（1）住宿费报销标准：（2）伙食费报销标准。（3）交通费报销标准。出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，报公司财务核实报总经理批复。2、出差员工交通工具的规定：原则上以坐公交车为准。特殊情况，需电话上级领导批准。第四章行政管理管控制度第一节服装管理管控1、着装要求：上班时间须着装整洁，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸适当位置佩戴公司徽章以保持公司的整体品牌形象，违反规定的，除由行政部通报批评外，每次罚款20元；各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。员工一月累计违反规定人次超过三人次，该负责人亦应罚款50元。2、新员工通过试用期转正后公司提供统一服装。3、服装费由公司和个人各负担一部分。服务不满三个月个人负担100%，服务一年以下个人负担50%；服务满一年以上两年以下个人负担40%；服务满两年以上三年以下个人负担30%；服务满三年以上个人负担20%，员工离职时该费用从当月工资中扣除。4、置业顾问工作时间必须穿工装，包括在相关项目现场，进行统一服装，统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人原因而拒穿制服，违者每次扣罚30元。第二节宿舍管理管控1、凡入住宿舍人员，必须先交100元费用均摊水电管理管控费用的押金。2、严禁住宿的员工擅自带人到宿舍入住，除特殊情况外经宿管批准方可入住。3、严禁员工在宿舍聚众赌博，员工配置的钥匙应保管good，不能随意给其他无关人员，以免财物丢失。4、人员入住公司提供的宿舍，公司只负责报销房租费，水电费、物业管理管控费，等其他产生费用一概不予报销，由住宿人员均摊。5、宿舍的卫生统一由宿管安排协条。第三节招待费管理管控1、员工因工作需要，要招待客户或其他人员的，须经得总经理批准同意，且人均招待费不得超过30元/人，超支部分由个人自行支出。报销者须在发票背后注明请客事由，凡没有征求总经理同意的财务一律不予报销。2、除部门负责人确因工作需要外，原则上其他部门不予报销招待费。办公室管理管控制度一、目的：为了规范公司办公室及各部门办公区域五S形象，素造员工爱清洁讲卫生的good习惯，对做得good的员工进行奖励，做得差的员工进行警告或处罚，结合公司现有的办公条件，对公司办公室及各部门办公区域日常管理管控作如下规定：1、保持办公室安静有序的工作环境，工作时间不说与工作无关的话，不做与工作无关的事，不串岗，上班时间讲电话声音应适量，使用电话应注意礼仪。私人电话应简明扼要，不得利用电话聊天。如遇邻近同事不在座位上，其电话应主动帮助接听。2、公司电脑上班时间禁止上QQ，严禁上外部网聊天、玩游戏、睡觉及浏览与工作无关的网页,一经发现将给予50元/人次的处罚。3、严禁在办公室对外接待区用餐、吃零食、抽烟，保持办公室优质空气，违者每次扣罚30元。4、严禁在工作时间听音乐（包括戴耳机听音乐），违者每次扣罚20元。5、在办公室员工应提倡自行带喝水杯来公司，避免公司纸杯浪费现象出现。6、下班前各员工的台面应收集整理，纸屑、废资料等应及时丢进垃圾箱，自己坐的椅子应放置good，搞good个人的空间环境。7、公司考勤以系统的考勤记录为准，员工相互不得代打考勤。8、对于员工上/下班迟到、早退、旷工等现象者，每迟到、早退一分钟捐快乐基金1元，2分钟捐2元，依次累计，迟到超过30分钟，作旷工半天处理，月累计旷工超过3天（年累计续旷工超过5天）者按自动离职处理，扣发所有未发放薪资奖金。9、员工上班时间有私事需处理者，需提前向公司领导申请，经批准后方可离开工作岗位，工作时间需离开工作岗位达2小时以上，按事假半天计，超过半天按一天计，未经批准按旷工计。10、违反公司规定被给予警告达3次以上者，给予当事人15元快乐基金捐款作为处罚。11、办公桌上的电脑、电话机、名片座等办公物品需摆放在一条直线上（从外面进门一眼看去就会很整齐），否则给予警告一次。12、公司各类文件夹均用公司统一标签，并将各类文件由各部门负责人分类存入对应的文件夹内，员工个人物品需摆放整齐有序，不得到处乱摆乱放，否则给予当事人警告一次。13、公司电脑右上角统一粘贴的员工通讯录，任何员工不得在上面乱写乱画或撕毁，有新增人员时需工整的添加在后面的单元格内，否则给予警告一次。14、办公室基层员工每天向上级领导汇报当天工作进展，部门负责人每天向上级领导将当天部门人员动态、业务开展详情、存在问题及解决合适的方案等上报，若不及时汇报者给予5元/的快乐基金捐款，部门负责人每次10元。15、基层员工每月底最后一天将自己当月的工作总结及次月份业绩目标、整体的工作相关计划拟写good上交给部门负责人，每推迟一天交给予10元的快乐基金捐款，推迟两天捐20元，依次类推。16、部门负责人每月2号前将上月部门工作总结及本月部门业绩目标、人员组织、员工培训等各方面相关计划上交给直属上级领导，每推次一天给予50元快乐基金捐款，推迟两天捐100元，依次类推。17、办公区域每个部门每天均安排一个员工值日，负责当天办公区域的卫生、垃圾清理，督促不讲清洁卫生的同事改进，各类物品摆放整齐，用完的清洁物品（扫把、拖把、拖地桶、抹布）等需清洗干净后整齐放于公司洗手间的角落，下班后通电设备电源、水龙头、门窗是否关good，各类设备是否完good，如有损坏及时上报，每天均由公司专人进行检查，若有不到位者给予每次5元的快乐基金捐款。18、员工在使用座机电话时，不得使用“免提”键，避免影响其他同事开展工作，违者给予警告一次。19、办公区域禁止吸烟，员工吸烟需离开办公区5米以外的地方，确保办公区域空气清新，违者给予50元/次的快乐基金捐款（若因接待客户应酬例外）。20、所有员工在接待客户后必须及时将台面的水杯、烟灰缸、各类资料、计算器等清理干净，确保台面清洁，养成良good的个人习惯，未及时清理者给予10元/次的快乐基金捐款。21、所有员工外出需及时在公司系统上进行详细登记，外出超过2小时须向上级汇报当时的情况，让上级领导及时确认每个员工的人身安全，违者发现一次给予5元/次的快乐基金捐款。22、员工见到所有来访客户或同事均须微笑点头示意，并礼貌问good！未做到者给予警告一次。23、公司上班员工必须按规定着装，佩戴工牌，男生头发不得长过耳或领，女生可画淡装，保持每天服装整齐，形象精神清爽，如有不到位每发现一次给予10元/次快乐基金捐款。第五节办公用品管理管控制度1、公司总部负责公司办公用品，办公设备，低值易耗品，通讯设备的采购，保管，维护与发放，员工擅自购置办公用品费用自负。2、公司各部门将所需办公用品于每周五日报至公司总部。总公司根据实际用量和库存情况制定采购相关计划，经总经理批准后购置。3、所需特色办公用品、低值易耗品和设备，需经直属领导及总经理批准，由公司购置后记入备品保管账目。4、备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品等都需根据情况严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收登记上账。未办物品入账，财务一律不予报销。5、备品保管实行"三清、两齐、三一致"即材料清，账目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。6、领用办公用品需领用人签字，保管员做good领用登记。办公用品、文具的使用应做到“实用”和“多次利用”，各员工应力行节约，降低公司费用支出；7、公司总部负责收回公司离职人员的办公用品和物品。

8、公司总部负责建立公司固定资产账，让每件物品都有一个监管人，监管人对所监管的物品承担监管责任。第六节办公设备管理管控制度1、员工不得随意使用公司的设备，设备的使用应以工作需要为前提，与本职工作无关者不得使用，员工使用公司设备，原则上由专人专用专人保管，且需得到总经理批准。2、要正确使用设备。在使用新机器前，需认真阅读机器说明书，按说明书操作。3、由于人为原因造成设备遗失或非因正常使用而损坏的，直接责任人应负责向公司赔偿。4、复印、打印资料，应节约纸张，杜绝造成浪费，对造成浪费的员工一经发现给予20元罚款。5、员工打印超过10页时，应在后勤管理管控处《打印登记表》上登记。6、下班后和工作时间需外出（如：出去看盘，市调等等）的员工务必关闭电脑（包括显示器），如发现未关闭电脑的，将给予罚款10元/次处罚。(不包中午时间)7、严禁擅自拆卸和安装计算机及网络设备。8、严禁使用私人U盘等存储设备上机。9、办公设备员工应爱护使用，尽可能提高设备使用率，延长使用年限，如遇故障、损坏由行政部统一安排维修。第七节印制名片的管理管控规定为树立公司形象，进一步方便公司对外联络，公司将统一给部分员工印制名片。相关事宜如下：印制名片员工范围：1、公司部门经理级、部门主管级员工。2、公司对外联络频繁的员工。名片职务声明：员工的职务只有通过行政任命后才算生效，名片职务是为了方便对外业务，并不予薪酬挂钩。印制名片程序：需要印制名片的员工先填写《名片印制登记表》，经部门经理批准后，由行政中心经理审核后，方可印制。第五章保密制度第一节保密合适的内容1、员工应增强保密意识，保守公司商业秘密和工作秘密，维护公司利益。

2、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，不得带出公司。

3、机密文件和内部资料无需保留时，必须销毁。4、不准对外提供涉及公司利益的内部文件，下列合适的内容为公司机密，除非公开通报，员工严禁打听。任何人询问，以公司公开宣传资料为准，或坦率告知对方“不便回答”或“不了解情况”。（1）公司资金状况、法律事务、利润税收、市场营销策略。（2）客户开发动态、策划合适的方案、投标合适的方案、业务合同合约金额、回款欠款情况。（3）员工薪酬、业务奖励。（4）合作伙伴的商业机密，如营销网络、促销合适的方案、产品销量、价格、专利等。（5）公司业务资料，客户资料(6)严禁员工自行通过任何方式拷贝公司的一切资料外用。第二节保密责任1、公司有权对员工的行为进行监督，公司各员工应严守公司的商业秘密，维护公司的利益，严禁员工有损公司形象的行为，若发现员工有违反保密制度的行为，公司将保留追究其责任的权利，直至追究法律责任。2、职工不得利用工作之便不经总公司同意私自与其他公司合作经营相关项目，比如擅自接单或给其他公司合作等等，公司一经发现给予处罚最近三个月工资的处理并追回非法所得，严重者给予辞退处理并追就法津责任。3、若员工离职，需将公司的商业资料全部交回，必须严格保守公司秘密。按国家防不正当竟争法律约定，离职员工至少三个月内不得从事同行业同性质的类同工作。第六章薪酬福利制度第一节薪酬制度1、员工工资的发放以银行转帐形式支付。工资的计算方法以月为单位，除特殊情况外，每月15日前一次性发放上月工资。2、代扣代缴部分社会保险和个人所得税：公司应缴纳的社会保险费用，由公司在发放每月的工资中一并发放给员工，由员工自行缴纳；员工应缴付的个人所得税，由公司统计一代扣。3、薪资调整晋升员工：当岗位发生变化时，将按新的岗位，由总经理对本岗位的职位补贴进行调整。（个人薪酬属于秘密，员工不应向外透露及在同事中询问和讨论。）4、员工工资水平以工作结果作为考核，表现突出的可由上级主管提出晋升或奖励合适的方案，交由总经理审批后进行。第七章招聘、解聘制度第一节招聘制度招聘目标：1、通过系统化的招聘管理管控保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才。2、招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录用程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。招聘原则：1、公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔。以结果来考核，实现个人晋升平台。其次再考虑面向社会公开招聘。公司部门领导面试应聘者，不能带有排挤外部高手进公司的心态。2、所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。招聘程序：招聘相关计划及需求申请：1、公司各部门负责人根据工作发展状况，核查本部门各职位，详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要求，拟定人力资源需求相关计划，报公司总经理批准执行。2、人事部应将每月的员工变动更新在系统员工花名册内。招聘步骤：1、人事部根据《人员配置申请表》汇总各部门的情况统一安排招聘事宜。用人部门根据前来面试人员有关简历材料（身份证、学历证明、职称证明等有关证件的复印件），对初次面谈合格的人选进行面试。2、通过第一次面试合格者，由用人部门总经理进行第二次面试。3、经总经理面试合格者，由人事部向被录用人员通知试用。4、试用期间，公司要为员工指定入职指导人，帮助员工接受在职培训，熟悉与工作有关的各项具体事务，包括：向员工介绍公司的有关规则和规定，所在部门职能、人员情况；讲解员工的本职工作合适的内容和要求。此外，任何与工作有关的具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用品、使用办公用品、用餐等，员工都可咨询入职指导人。5、新员工受聘后，原则上须经过7—90天的见习期。试用期满后，由直属主管填写《试用员工工作表现评估表》，交人事部和总经理审批，评估未能合格者，则要解聘，或延长试用期，但最长不超过六个月。6、房产部见习置业顾问入职前需行进为期7天的踩盘见习后到90天内，由部门负责人根据见习人员情况安排入职检查和考核，通过考核（或开单入职）者按公司规定录用。由部门负责人提交完整的资料到人事部，由人事部在系统上办理转正手续。7、正式录用：最后正式录用者应如实提供个人相关资料在人事部办理手续。1、入职时需向行政与人事部提供的个人材料：（1）亲笔填报的《职员信息登记表》（2）身份证、暂住证复印件（交验原件）（3）毕业证、学位证复印件（交验原件）（4）本地建设银行账号（卡号）复印件一张，填实《工资账号确定表》（5）一寸彩色近照2张8、在职人员在工作中，公司会对在职人员的业务水平每月进行综合考核，入职人员水平达不到公司要求，公司有权调整在职人员约定的薪酬及工作岗位。”9、公司对员工业务水平考核达不到要求的调整工作岗位，不服从调动，按旷工论处，旷工三天以上，迟到或早退5次以上终止用工合同合约，造成公司损失者追究个人的法律责任。10、当个人资料有以下更改或补充时，请于一个月内将变更信息以书面形式告知人力资源部，同时提交及相关证明材料（如证书）原件及复印件：（1）姓名；（2）家庭地址和电话号码；（3）婚姻状况；（4）出现事故或紧急情况时的联系人；人事档案：１、员工在加入公司时必须保证向公司提供真实的个人资料，如日后发现员工有提供错误信息，使用虚假证明，证件，或隐瞒真实情况的行为将被立即无偿开除。员工的人事档案实行保密制度，不得公司总经理批准不得翻阅。２、个人资料：《应聘人员登记表》、《面试评价表》、《职员信息登记表》、学历证明复印件、身份证复印件、职称证复印件、《试用员工工作表现自评表》、《试用员工工作表现评估表》、《用工合同合约》、体检合格证等。３、人事变更资料：《员工记录册》、《录用通知书》、《转正通知书》《内部调动通知》等。４、奖罚、评估资料：《转正通知书》、《晋升通知》、《绩效考核评估》《年度工作表现评核表》、《职员薪金调整申请表》《工资调整通知函》奖惩通报等。５、离职资料：《辞职信》、《辞退通知书》、《员工离职审批表》、《离职证明》等。第二节解聘制度解聘条件：试用期间员工与单位双方不能达成一致意愿的；

2、严重违反公司规章制度，给公司利益造成重大损失的；

3、员工因病或非因公致伤不能坚持正常工作，医疗期满，仍无法正常工作的；

4、不能胜任本职工作，调职后仍不能适应工作要求的；

5、因个人原因提出辞职，经批准的；

6、根据国家、公司相关规定应辞退的。解聘程序：1、在试用期内解除工作关系的，双方均须提前通知对方。2、凡正式员工自动离职的需提前15天通知公司，并写good《离职报告》。3、严重违反公司规章制度、用工制度和劳动纪律者，触犯国家法律、法令而被刑事处罚者，公司无须给予通知期而终止雇用关系。4、公司严重违反劳动法，员工可以随时解除雇用关系。5、员工有下列情形之一的，公司可随时解除用工关系：（1）在试用期内被证明不符合录用条件者；（2）未说明离职原因，自动离职者；（3）见习踩盘期间，主动提出辞职，经批准者；（4）严重违反劳动纪律或公司规章制度者；（5）严重失职、营私舞弊，或因入职期间提交虚假个人资料，与原公司因劳动合同合约或商业秘密问题出现法律纠纷，对公司声誉、利益造成重大损害者；（6）被依法追究刑事责任的、被劳动教养者；6、员工辞职、辞退均需填写《员工辞职（辞退）审批表》；7、审批：

（1）辞职审批——部门经理辞职，由行政人事部审核同意，报总经理签字批准。普通员工辞职，由所在部门审核同意，报人力后勤批准。

（2）辞退审批——员工所在部门应出具详细的员工工作评价报告，申明辞退理由，由部门经理签署意见后，报人力资源部批准。

（3）移交——员工辞职、辞退经审批同意后，应将本人工作、办公用品、文件资料向指定交接人完整移交，重要工作岗位不能一次交接完毕的，应在规定的交接期限满后方可离职。

（4）结算——辞职、辞退员工完成全部移交工作，并处理完本人所涉及的财务事项（如借款）后，持财务部门签署意见的《员工辞职（辞退）审批表》，财务部门方能结清并支付本人工资余额。

（5）离职——每位员工离职前填写《辞职员工意见及建议调查》，以便更good的完善至祥的管理管控及经营模式，实现人性化管理管控。第八章培训制度1、新职员入职培训新职员报到后，将由行政部、人力资源部对其进行职前培训，合适的内容为：公司概况、公司架构、至祥基本法，作为至祥的员工应有的职业道德和社会责任感，以及其他相关合适的内容，以便新职员能尽快熟悉环境，开展业务。2、业务培训工作过程中，将由本部门经理组织经常性的业务培训，以期使个人与团队的总体发展水平一致。第九章营销部管理管控第1节房产二手市场部一、盘源信息管理管控1、盘源信息以片区为范围实行通盘制，资源共享。员工在收到楼盘信息后，立即在公司电脑系统上进行详细登记，如不及时登记，按严重违规处理，轻则取消其受益权，重则解雇。录入信息时必须录入业主或有效委托人本人电话，不得录入自己或营业经理等在职员工的电话，在职员工不得以任何理由利用工作之便私自作为受托人。2、在确认盘源归属时，首先要参照盘源信息在电脑上的输入时间，必须输入公司系统上规范的楼盘字典列表中的楼盘名称、栋数、房号、业主电话或业主有效委托人电话、一条跟进合适的内容方为有效盘，特殊情况（如农民房、厂房等）无以上准确信息则须详细录入地址，否则视为无效盘。发现楼盘字典有误或缺少的应及时申请更改或增加，不得录入错误信息或在备注内注明，否则视为无效盘。3、员工登记盘源信息时，若有额外费用现象，须事先详细注明情况并由营业经理报区域经理以上主管领导批准，否则成交后自行承担支付。4、任何员工如在无效盘（已租，已售）资料盘内查出有效盘源均可以个人身份登记入电脑。如果是已租盘，业务员在写跟进时，必须离房租约到期一个月内才可以转为有效租盘，否则视为无效。5、对于客户已下定金的盘源信息，如果出现其他同事亦有客户再交定金的情况，则由营业经理协商解决，协商不成，及时上报主管领导解决，原则合作促成，以公司利益为重。离职员工的盘源转为部门公盘，部门内部成交的公盘不参与分佣，佣金用为部门内的快乐快乐基金共享。6、员工调动时，其未成交盘源随员工一起调动，离职员工的盘源在办理完离职手续当日须转为部门公盘，如有重新入职的情况其盘源归属不得恢复。7、为了更good的保护盘源信息，每条盘源信息每天只能打一条“跟进”，特殊情况需报上级批准或尽量让盘方或与业主沟通较good的员工联系业主。8、本人房源必须一周内全部跟进一次，并清理废盘，及时将状态转为已租、已售、无效；跟进是被行家成交的可以在有效状态最多保留15天，盘源人必须跟进两次以上，确定后才可转为已售；租盘被行家成交的盘方必须在三日内重复两次以上确认后及时转为已租状态，本公司成交的应及时在接到通知24小时内更改状态（并注明是被某某分行成交），成交方必须在成交后12小时内通知盘方更改状态。9、每位员工每周必须对本人盘源中的废盘清理一次（每周日下午下班前必须清理完毕），营业经理、行政主任以上管理管控人员未按规定执行被上级主管查处每次捐款20-100元；置业顾问被查处未按规定执行每个盘源捐款每条5元，以上捐款划为检查人所辖区域快乐基金。每周一各级主管进行检查抽查，并及时进行奖惩，凡检查出未按规定执行的人员，各级检查人员直接对执行力做不到位的下一级下属进行处罚。10、有效盘源（可租、可售、租售），必须10天内自己跟进一次，未自己跟进的，转为公盘，公盘成交后，盘方不得参与分佣，超过10天盘方未及时自己跟进的任何一个员工跟进有效后可以转为自己的房源信息，原盘方须无条件配合。除有效盘以外的其他状态房源信息均视为无效，任何员工第一时间跟进确认有效并在电脑上注明后均可以申请转为自己的盘源。11、为了更good的保护业主信息，不打业主电话不得随意点击业主信息栏，凡点击业主信息必须在电脑里注明跟进与业主联系的情况，否则捐款50元/次。12、不得在跟进合适的内容里涉及与业务无关的言语，每条跟进必须至少有以下合适的内容之一：产权状况、业主动态、价格信息，否则视为无效跟进，并根据情节轻重给予每条10元以上处罚。13、获取到电脑里没有正确的楼盘字典的楼盘信息后，须及时填写《新增楼盘字典申请表》，不得将信息录在不正确的楼盘字典里或在备注里注明，否则视为无效盘。二、客源信息管理管控1、员工在收到客户信息后，立即在公司的电脑上进行私客详细登记，不得将客户资料记录他处，客源本为员工的流动信息本，所记载合适的内容应与电脑上客户资料一致，如不及时登记，按严重违规处理，轻则取消其受益权划归部门“快乐基金”，重则解雇，任何人不得将公司房源信息，客源信息下班后带离分行。2、在出现抢客（不同业务员约同一客人看房）时，在确认客户持有人时，以第一有效登记人为准。客方应积极跟进客户，并在公司电脑上详细地记录带看客户信息，客户动态和需求直至成交为止，连续30天不跟进自动转为公客，营业经理有权将此客转交他人跟进，受益权相应转移。3、若有举报有客户不登记现象，如果该单成交则奖励举报方客方佣金的25%，成交方保留25%作为跟单佣金，50%充公作为总部快乐基金；4、不同部门之间若出现同客，立即向上汇报，加强合作，力促成交。5、离职员工的客源由营业经理安排给在职员工跟进或转公客。6、电话客、上门客均实行抢接制，谁先接待有效登记客户归谁。关系客、网络客等其他客户按实际情况决定，如有争议，部门内部由营业经理处理；不同部门之间由区域经理以上主管领导处理。7、同一盘源如遇有几个客户交保证金的情况，先下保证金且可以保证收到全佣（不支持吃差价）的一方优先，若协商不妥，应以公司利益为重，立即向上汇报，加强合作，力促成交。8、若客户上门找某置业顾问，其接待人员应主动互相帮助联系指引，切不能将客户据为己有，违者重罚200元/次。9、员工调动，其未成交客源随人一起调动。10、营业经理有权将本分行公客以公开的方式奖励给业绩优秀的员工。三、看楼书、钥匙收取及保管1、带客看房必须签订《房地产经纪服务确认书》，如的确因时间急或其他客观因素未能及时签订的，可以在看房的过程中再签订。2、收取钥匙后必须在《钥匙登记本》上登记清楚及按分行编号录入电脑，否则该钥匙不参与分佣（例：东大街分行某员工收钥匙DDJ001），钥匙应放于距该楼盘最近分行保管，以便快速成交。3、取钥匙必须在《钥匙登记本》上登记清楚，写明楼盘名称、栋数、房号，注明领取和返还时间并挂上钥匙且在登记本上注销。4、钥匙只能由业主或业主授权的人移交给客户，或未交易业主要求收回钥匙的，都须收回业主收条。因此产生的后果由当事人全部承担。5、公司禁止员工在未征得业主同意的情况下偷配钥匙，凡因此而带来的风险和损失均由当事人和所在部门营业经理承担，同时公司将视情况给责任人作出处罚。6、借钥匙：⑴其他地产公司借钥匙：来人应在门外等待，禁止其进入本公司。接待人员应留置来人本人的有效证件、核实证件的真实性、查对人证是否相符，并应致电业主以确认来人及来人所属公司确已得到业主授权。确认授权的真实性后，接待人员方可取钥匙，并陪同看房。接待人员应尽量保护公司资源；⑵公司内部钥匙管理管控：A、分行钥匙登记本必须单独订立成册，借取、归还严格按登记表进行登记。B、分行值日员每天下班前必须检查本分行钥匙借取登记及归还情况发现问题及时向上级汇报。C、员工收取钥匙时必须详细清点家私，如果是独家委托一定要确认真实性防止丢失物品造成严重后果。D、借钥匙24小时内必须归还。E、因钥匙遗失导致的纠纷、赔偿，当事分行责任划分：经理、值日置业顾问、行政主任分别按4、4、2的比例赔偿并承担相关责任。《未经业主同意员工不得以任何理由私自在业主家逗留、休息。发现一次给予200元处罚，并承担因此产生的一切后果，情节严重者给予辞退处理》四、服务与投诉处理1、带客看房约good业主等候的，因故取消看房的，必须通知客户或业主。未及时通知，而被客户或业主投诉的，一经查实应立即向部门快乐基金捐款20元，并于所在区域内通报批评，严重者辞退；2、带客看房离开时应及时关闭门、窗、空调、水、电等。如因未及时关闭而被业主投诉的，一经查实须向部门快乐基金捐款20元；给业主造成损失的，当事人应承担全部损失的赔偿，并在所在区域内通报批评，严重者辞退。五、业务报告1、电脑和客源本应每日填写客户信息和跟进合适的内容，分行管理管控人员必须随时对照检查抽查；2、业务员应及时将业务进展情况及其他情况向营业经理汇报，以反馈信息或寻求指导和帮助；3、营业经理应将部门开单、收订、签约、佣金打折等情况及重大事件及时向上级主管汇报；如打折未申报而私下打折，由部门经理赔偿损失。4、为更good地贯彻联通无限、沟通无限，公司实行每日逐级汇报制（口头）。凡当日未及时汇报的，当事人按如下处理：置业顾问未及时向营业经理汇报的，查实后应向部门快乐基金捐款10元；营业经理未及时向区域经理汇报的，查实后应向部门快乐基金捐款30元；区域经理未及时向主管总监汇报的，查实后应向部门快乐基金捐款50元；副总监以上管理管控人员未及时向上级汇报的，查实后应向总部快乐基金捐款100元。一个月内未及时汇报累积3次以上的，按严重违规处理；5、各岗位须每日认真填写每日工作总结，上一级须每日检查下级的填写情况和实际量化核实。6、置业顾问应向营业经理每日口头汇报一次，营业经理应向总经理每周书面汇报一次，下级应向上级每月书面汇报一次，置业顾问每月1日交给营业经理，营业经理每月2日交总经理，如有拖延，每项每拖欠一天罚款100元。7、每个岗位都必须每日做good工作备忘录。六、广告刊登（一）、报纸广告刊登1、广告楼盘工作：营业经理、行政主任指定业绩较good的置业顾问安排出广告楼盘，并打自己的手机号码在报纸广告上。整理广告楼盘时，应刊登产权清晰、看房方便、价格便宜的楼盘。如出现以下情况，作如下处理：（1）、未与营业经理沟通确认而擅自定稿,特别是刊登假盘的，当事人应按每个楼盘100元的标准向部门快乐基金捐款；（2）、广告出稿不及时，当事人应向部门快乐基金捐款100元,所在分行停止刊登广告。（3）、营业经理应严格审核广告质量，并在定稿时签字确认，不得刊登违反政策规定的楼盘。违者根据情节最低捐款捐款200元/次，严重者辞退。（4）、如果广告不认真审核广告合适的内容导致合适的内容、电话号码错误等引起投诉或纠纷，相关责任人负全责，并给予最低100元/次的处罚。（二）、网络广告刊登1、每个员工每天发布网络信息数量不得少于10条，每个分行必须保证完成公司规定的每个用户名的最低标准条数，每少发一条网络信息捐快乐基金1元，详见《网络管理管控办法》并严格执行。七、佣金的收取与分配：（一）佣金收取标准1、租单佣金收取标准：租赁双方各付月租金的50%，如需打折，必须由营业经理报以上主管领导批准。2、售单佣金收取标准：买卖双方各付成交价格的1%，最低收费各支付3000元，如需打折，必须由营业经理报请领导批准。3、尾盘销售的，直接收取开发商品2%4、代办按揭的，收取成交价的1%（二）盘源登记及转介客源的佣金分配：1、盘源登记佣金分配比例：（1）盘源成功交易后盘佣分配为总佣金的30%（包含锁匙方5%），签独家代理销售合同合约的另分配10%提成。独家代理的标准：业主本人签订独家委托书，并留有业主身份证和房产证或抵押贷款合同合约的其中一样复印件，无任何外加信息费。（三）成交案件开支：佣金结算扣费收费标准如下：1、一次性付款每单收取300元，需按揭或赎楼每单佣金为500元、直接在总佣金里拆分。同一时间同客与同业主签订多套物业的：第一套按上述规定，每多一套另加100元。2、代办过户、按揭或赎楼手续佣金分配比例：按上条规定执行;（四）离职员工的佣金分配比例：1、员工在完成交易前离职，根据实际情况决定扣除其部分佣金分配给接手跟进之员工，弹性比例为30%—80%，已签约未过户（办证）扣除80%，已过户（未做抵押）扣除50%，未交房扣除30%；2、自动离职或离职前没有签约的，佣金全部扣除。第二节新盘代理部目录销售团队组织架构及人员分工管理管控制度篇第一部份销售员工作职责及要求第二部份客户登记管理管控制度第三部份客户接待管理管控制度第四部份销售工作基本流程第五部份销售现场客户投诉接待制度第六部份销售现场礼仪规范第七部份销售人员市场调研制度销售人员考核管理管控制度案场销售员工奖惩制度篇第一部份销售提成发放制度第二部份销售人员奖惩条例营销部职能架构及人员分工营销总监一、营销部职能架构营销总监市场部客服部销售部市场部客服部销售部销售主管置业顾问销售主管置业顾问二、营销部人员设置与分工营销部工作职责以优质的服务最大限度的满足客户需求，顺利并出色的完成销售任务。用我们的努力与专业技能为客户带来完美、超值的服务，尽我们所能，充分展示公司专业形象，为开拓未来市场奠定基础。岗位设置及职责售楼经理岗位职责职务名称：销售经理本职工作：主持部门全面工作，完成公司下达的销售任务指标工作职责：带领团队按时完成公司布置的任务，协调与相关部门的业务关系，做到“上情下达，下情上达”；全面掌控销售进度，对销售进行实时销控，建立完整的相关项目销售档案和客户档案；协调处理重要客户关系及重大的客户投诉，处理销售中的突发事件；对销售状况阶段性评估、分析和解决，同时定其向公司汇报工作进度及开展情况；组织并配合行政部完成对置业顾问的在职岗位培训及考核、业务评定和人员调整；严格执行公司各项规章制度和操作流程，管理管控、组织、协调good销售工作及员工关系；杜绝各种不良习气及损害消费才和公司利益行为的发生；完成销售任务后协助做good个案结案报告。售楼主管岗位职责（暂缺，待订）本职工作：售楼部日常管理管控、销售跟进及成交工作职责：协助销售经理完成公司及部门下达的各项工作任务和指标的分解；坚持顾客至上，树立良good的企业形象，创造优质高效的工作环境，充分调动各员工的积极性，保持团队的协作；主持售楼部日常工作，沟通上下级及售楼部与其它部门的关系；阶段性意向客户数据的统计及分析，以及每日新老客户资料的分类统计，整理客户基本情况表；定期向销售经理汇报销售情况及销售过程中存在的问题及解决建议；负责组织置业顾问及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断提高业务水平；公司领导临时工作的调配；售楼部销售助理（销售文员）本职工作：售后服务涉及的一切相关销售手续的办理及客户档案的管理管控；工作职责：销控核对及成交客户资料档案的录入及分类统计、整理客户的基本情况和客户付款和手续办理情况，并及时向销售经理汇报；内部电脑资料与数据的管理管控与更新，并做good所有资料的备份工作；各类销售文件的准备、合同合约的归档与管理管控工作；协助客户办理缴款及按揭手续及备案、房产证等手续的办理；每月与财务部回款情况的核对，并制定销售报表及完成其他销售类报表；销售员业绩、提成结算的统计及核对；公司领导临时安排的其它工作。售楼部置业顾问岗位职责本职工作：出色的完成销售任务并能创造出更good的成绩工作职责：负责客户的接待、追踪、跟进、签约及售后服务工作；顺利的完成制定的销售任务并能充分展示公司、楼盘良的的形象；为客户提供高质量的接待、咨询服务；负责收集客户的意见与建议，并向上级反映；定期做市场调查，了解竞争对手最新情况并及时总结；服从工作安排，工作积极主动，能不失时机地推动楼盘的销售；掌握楼盘的结构功能，能够给客户提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题；努力学习知识，扩大知识面，提高自己的社交能力，促进业务水平的提高；积极主动的完成领导布置的其他工作。第二节销售现场管理管控制度篇第一部份销售员工作职责及要求常规工作职责推广公司形象，传递公司信息；按照客户接待服务指引，保持高水准服务质素；完成每月的销售业绩；及时反馈客户情况，准时提交总结报告；培养市场意识，及时反映竞争对手及同类相关项目的发展动向；服从公司的工作调配与安排；严格遵守公司的各项规章制度，遵守行业保密制度；基本纪律所有员工应热爱公司，爱护公司的财产、声誉、形象。员工除正常休假外，必须准时上、下班，不得迟到、早退。员工要严守公司纪律，遵守公司的规章制度，保守公司机密，对公司履行各自的责任与义务，未经批准，不得向外界传播或提供有关公司和相关项目的任何资料，否则视情节给予立即辞退或追究其相关的法律责任；员工不能进行有损公司利益的私人交易活动，不能以公司名义进行任何损公利己的行为，或办理任何超出公司所指定范围以外的业务；如有此类行为，公司有权辞退，并追究其责任；未经公司许可，不得私自代已购楼客户转让房号；未经授权，不得擅自答应客户的要求；未经公司许可，任何人不得修改合同合约条约条款。准时参加每周销售例会和每日晨会及夕会，周例会由销售经理或销售主管布置每周工作、沟通各种信息、了解客户需求、递交各种销售一线的信息沟通表，并指定专人做会议记录，参予例会的工作人员签名确认；晨会及夕会由主管主持，及时了解当日置业顾问在销售过程中遇到的情况，向上级汇报以便及时作出应对政策。销售员负责客户售前、售中及售后的服务全过程；销售主管及助理负责项销售资料的审核存档、报表制作及客户相关手续的办理；销售过程中，不可随意向客户许诺，认购之前要将有关认购注意事项向客户详细讲解；销售条件变更需由具有相应权限的部门负责人或公司领导书面批准，客户资料变更必须由销售经理在有关单据上签字认可，有关变更的原始资料和单据作为销售档案纳入销售资料严格管理管控；现场销控指定专人负责，销控出现错误将视情况给予相关人员处罚。销控以客户交定金为依据，客户实行先到先得的原则，未经公司总经理同意，不可预留房号；（10）销售员违规处理由公司行政部开具《违规处理单》，经部门经理审核后随月底考勤上报公司上层领导批复，同时予以行政通报一次。操作要求公司规定的作息时间考勤，注意保持公司的整洁形象。虚心诚恳，认真负责，勤快谨慎。严守公司的商业秘密，爱护公司的一切工具及设施。主动搜集竞争者的资料，并及时向主管汇报。业绩不凭运气，只有充实自我，努力不懈，才能成为成功者。经验是从实战中积累来的，对任何上门客户均应视为可能成交的客户，予以热情接待。同事间的和睦协调与互信互助，能营造一个良good的工作环境，并提高工作效率。凡公司刊登广告日，任何业务人员不得请假（特殊情况除外），必须全部到位。行为准则信服务行业的宗旨：“客户就是上帝”的理念；做good售楼处规定责任区的工作，保持工作环境的整洁；员工应自觉维护公司形象，做good售楼处内规定责任区的工作，每次接待完客户需立即将桌椅复位，同时严禁销售员工于售楼中心吸烟，下班后自觉将个人资料整理并放在资料柜中，保持清新、整洁的工作环境；带宾客参观完工地后，回到售楼大厅应及时整理自己的仪容仪表，不允许有冷落客户、对来访客户视而不见，或出言粗鲁与客户争吵的情形发生；严禁于前台接待处喧哗、嬉戏、吃零食、化妆及整理衣物以及阅读与工作无关的报刊杂志等破坏销售部整体形象的行为；员工在工作时间要明确上下级关系，欣然接受上级的指示，并努力付诸实行；售楼员需自带水杯，并置于指定位置，进餐应于指定区域进行，并自觉清洁维护；广告期间严禁播打私人电话，尽量避免使用广告头位电话与客户联系科学合理的控制使用电话的时间，平时私人电话时间须控制在最多5分钟以内；第二部份客户登记管理管控制度现场客户登记本为公司重要的信息资料，也是销售人员接待工作和销售提成分配的依据，故必须认真填写妥善保管，不得涂改和销毁；每个销售员都有义务做电话销售，并鼓励客户来访售楼处，并于通话完毕后于做详细记录，新客户还必须及时登记在客户记录本上；销售员必须请自己接待过的客户于《客户来访登记表》留名，并定期交由公司行政部文员将资料输入电脑进行存档。销售员必须认真跟进自己的客户并做good记录，不得因跟进工作不足而造成客户流失；客户登记有冲突，以先登记者为准，时间判断以《客户来访登记本》为第一准则，其次以个人客户跟进记录本为准则。客户登记必须是以客户姓名、联系电话为确认依据，否则视为无效；如前后两次客户登记确定为夫妻、父子、母子等直系亲属关系，第一次全名登记视为有效登记；老客户介绍新客户，原业务员在的情况下，由原业务员接待；若原业务员不在，则视为新客户，算做当天值班员的客户；销售员不得涂改客户登记原始记录或跟踪记录等，一经发现，视为作弊行为，第一次给予通报批评，成交的提成充公作为案场管理管控基金使用，第二次立即开除；第三部份客户接待管理管控制度一、销售员工作流程及接待流程1、工作流程目的：规范工作程序，减少工作失误，提高工作效率。熟练掌握本楼盘基本情况及相关数据--→了解本楼盘周边道路交通状况及相关配套情况--→了解房地产行业相关政策及法规--→熟练掌握《商品房买卖合同合约》的合适的内容--→热情、耐心接待来访客户并做详尽介绍--→意向客户下定，由销售员开据小定单并带领客户到财务部门办理交款手续--→协助公司帮助客户签定《商品房买卖合同合约》做good协调解释工作--→认真做good客户、房源登记及客户记录--→及时提醒并通知客户补交剩余款、分期款或按揭资料--→催促客户按时办理按揭贷款手续--→做good售后跟踪服务2、接待流程规范：使用标准普通话与客户交谈，应做到热情、耐心、详尽介绍客户进售房部要快步上前为客户开门，并面带微笑向客户问good(三米六齿)-→询问客户是否来过售房部。如来过移交客户所指销售员接待，未来过则视为新客户处理--→引导客户参观沙盘模型及分户模型进行详尽规划、户型介绍，做到百问不厌--→请客户入座详细计算价格、介绍户型并做深层沟通，以次了解客户内在购房需求--→带领客户参观施工现场和样板间--→回到售房部进一步和客户沟通，如客户有意下定及时为客户开据小定单（无意下定客户做good来访登记送客户出售房部，做定期客户回访。）--→带领客户到财务部门办理交款手续--→送走客户后做good前台总控和客户记录--→回访客户签定《商品房买卖合同合约》或再次来访售楼现场二、例会1、每周五晚5点，由销售部经理（如不在则指定专人）组织例会：通报一周的来访、来电、定房及成交等情况并做分析；整理并讨论解决一周来销售中发现的问题（解决不了的上报公司）；进行业务学习、讨论和培训等。并制定下周工作相关计划。2、月末由公司领导主持开展每月工作总结大会，集中解决工作中的难点问题，并进行重点业务培训，以此提升销售团队的战斗力与凝聚力。三、员工应遵守公司的各项规章制度。客户接待管理管控制度

接待客户实行“轮流接待、专人全程服务制”，销售经理、案场主管负责监督、调查接待顺序，保证每个客户能及时得到销售员主动的接待。一、接待顺序（1）、案场主管负责监督、调整销售员轮流循环接待秩序，并保证每个客户能及时得到销售员的主动接待。（2）、销售员必须严格按照当月《轮流接待》顺序表接待客户。当日值班人员负责当日接待排序，案场主管负责监督。（3）、销售员按排列次序接待客户，当天最后一位轮不到接待客户者,按顺序为次日首次接待客户者。（4）、即将轮到接待客户的销售员须在前台第一个座位等候。销售员不按顺序接待客户，遭其他销售员投诉，核实之后，第一次给予口头警告；第二次周会点名批评；第三次辞退。（5）、销售员因正常工作，如：接待客户或因其它公务不能按次序接待客户而导致空缺的，可以给予弥补。若轮到的销售员因私不在现场，则自动跳过，不另行补回。二、接待规则（1）、每组客户由专人全程服务，无特殊情况不得出现一组客户由多人接待的现象。（2）、不得冷落客户，不论客户的外表、来访动机，销售员都要热情接待，销售员在接待第一次见面的客户必须委婉地询问客户以下两个问题：a、询问客户是否来过销售现场？b、如来过则询问，是哪一位销售员接待过？（3）、如客户所找销售员不在现场或正在忙时，则由末位接待销售员协助接待，不视为接待名额。（4）、如销售员遭客户投诉，销售经理查实后给予该销售员书面警告，并罚款50元。如本月内累积两次遭客户投诉者，查实后辞退。(5)、销售员不得以任何理由中断正在接待的客户，而转接其他客户（客户多的时候，只能兼顾）。（经查属实）（6）、切忌四语：蔑视语、烦燥语、否定语、斗气语。不该在客户面前说的话决不允许说，销售人员在任何情况下都不得在客户面前发生争执，也不得在成交后因销售员之间发生争执而向客户查核当时成交或登记情况。一经查实于以辞退。（7）、谨记五声：迎客声(3米6齿规范)、称呼声、致歉声、致谢声、送客声。销售员接待客户完毕后，须送客户出售楼部，不得在客户背后辱骂、取笑客户。（8）、销售员接待完客户后须在《接待顺序表》作客户标记，并按顺序排在最后一名。等待接待的最后一名销售员负责接听电话。（9）、如客户来电所找销售员正在接待客户时，应留下对方联系方式待该销售员接待完客户后告知该销售员，不得打断该销售员与客户之间的谈话。（10）、每个销售员都有义务做电话咨询，并鼓励客户来访销售现场（必须完整填写来电登记表），客户到售楼现场后主动提出找某销售员则由指定销售员接待，否则仍按接待顺序接待。（11）、销售员接待完客户，要完整填写《来访客户登记表》和客户记录及分析，以备今后查阅。（12）、严禁以貌取人挑选客户接待，否则视为放弃本次接待客户的权利。若销售员正在接待客户，其本人老客户来访则由排在最后的销售员帮助接待，不视为接待名额。（13）、销售员不得在其它销售员接待客户的时候，主动插话或帮助介绍（除非得到邀请或进行销售配合），严禁争抢客户及破坏成交的行为，若遭到其他销售员投诉，查实后视情节轻重给予处理。情节严重者予以辞退。（14）、销售员在接待其他销售员客户时，不得主动递送本人名片，除非得到该销售员的同意。若客户主动要求，事后必须及时知会原销售员。每个销售员都有义务帮助其他销售员促成交易。在某销售员不在或繁忙的情况下，其他销售员必须协助接待，不视为接待名额。三、接待次数计算：1、

每一组新客户视为一次有效接待。2、

工作时间以外（早8：30到12：00，下午2：30到6：30）接待客户不计入接待次数。3、

找人、推销或老客户回访时，不计入接待次数。