饭店管理规定草案

饭店管理规定草案)))饭店管理制度草案员必须履行管理的职责，做表、计划、检查并且逐步修订完善。1财务管理制度(A页2收银管理制度(B页3楼面管理制度(C页4采购管理制度(D页5仓库管理制度(E页6中橱管理制度(F页7单据管理制度(E页)))))度分为三个部分：岗位及职责、会计处理程序、会计核算办法。以岗位：1、出纳；2、收银；3、库管；4、财务负责人；5、会计核算组。(二)会计核算组分为：1、采购应付账款组；2、收入、应收账款组；3、固定资产核算组；4、成本核算组；5、工资核算组；6、材料核算；7、总账、稽核、综合分析组。(1)领导饭店财务工作，参与饭店经营决策；(2)组织人员制定饭店财务制度；(3)监督财务制度执行；(4)执行财务稽核、综合分析职责；(5)审核对外报表并签字；(6)组织会计培训、会计考核；(7)组织实施财务公关计划(银行、税务等)；(8)对处理财务不当造成的违章、罚款、浪费等现象视具体情况负相应责任；(9)对饭店成本、费用管理措施监督执行不严而造成的损失负责；(10)对不及时清理现金、存款、往来账款等账而造成的损失负责；(11)对各种会计资料管理不善，出现损坏、遗失负责；(12)对未做好财务分析工作负责；(13)财务负责人应参与各项经济合同的签订；(14)财务负责人应参与投资项目的核算与控制；(15)对各部门的成本、费用有检查权、监督权；(16)对违反饭店财务制度的收、支，有权制止并呈报股东会；(17)对饭店各环节的节约和浪费情况有权检查并提出奖惩意见；(18)有权要求各部门提供有关标准、定额、管理措施等资料；(20)负责组织财务人员对企业现金、财物进行临时抽检和盘点；(21)负责组织实施会计电算化方案；22)负责拟定会计岗位职责，对会计人员进行合理分工。(1)采购、应付账款核算；查申购计划；③审查采购入库单、申购单是否一致；④审查入库单各项是否准确无误；⑤审查采购结算凭证(发票入库单、送货单等)，防止错付、差异核算；⑦登记应付账款账，材料成本差异明细账；⑧审核内交易结算单据。(2)销售、应收组；审核收银记录本；③审核折免单据；④审核内部交易结算；②折旧核算；③清理核算；④制定饭店固定资产目录和折旧单据；⑤登记固定资产明细账；⑥固定资产清理整顿。同各部门制定费用标准及管理办法；③成本费用的归集与分配；④登记有关明细账。工资表；②分配计算；③审核发放。算材料领用存；③登记有关明细账；④各项低耗品的购进、领用、摊销核算；⑤各项低耗品及材料的报废核算。账凭证；③登记总分类账；④月终财务分析；⑤填制各类报表。得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结。逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。和银行存款总账核对，做到账账相符.款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。(10)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。(12)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。接受财务会计及股东的业务质询、检查。收银员)签字。(13)营业稽核平时应临时对收银员现金进行清点和核对，若发现错误即时纠正，若长期发现错误，应汇总各股东。4、收银职责参见《收银制度》5、库管职责参见《库房管理制度》、出纳由股东会决定选人担任出纳；资产(固、低)以实际支付价款加上合理费用(运输、税费等)为计账金额。理费用为计账金额。移动月财产(固、低)价值入账，可移动财产单独计价计划价格(原材料的管理参见《存收入以扣除折免后的金额为计账金额。2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。3、收入按饭店设置明细账。、费用按饭店实际情况设定账。容：原材料、酱料、佐料、菜瓜类、肉类、鲜活类、冰鲜、家禽野味类、大米、3、费用内容：除成本、资产外(含一次性用品、维修、接待、医疗事故、布草清洗、等度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。，折免记录须折免负责人签字，收款记录须出纳负责人签字，确认生效。3、内部结算单据：所有内部结算单据经合法的审批程序后会计可直接记账。凭证每旬由出纳报账，经会计审核传递各股东，各股东复核后传递处存放。原始凭证均应填制记账凭证。2、不合会计规定的原始凭证不得填制凭证(经重新审批后方可)。3、记账凭证处理错误时，应立即更正，交签章证明或重新编制记账凭证。账凭证均应以真实的经济业务为依据。、下列凭证为不合法记账凭证：处账凭证时，原始凭证的复核：额；凭证复核并汇总。2、根据记账凭证、汇总凭证、登记总账、分类账、明细账。；应付账产；③待摊费用；④预损费用；⑤折旧账产；⑥账实、账证不相符的调整事项；⑦各项损益类账产清理。现金、存款各类三级账年度结账时可不启用新账薄，其余分类账总须启用新账薄。部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。报表前不得记账及过账(电脑)，以免账表不符。4、报表根据要求和时限呈送。5、报表均应由负责人留底备查。报表不得随意抄写、考核，非指定人需求人不得借阅或抄写备份。财务人员工作变动时均应办理交接手续。交接、记录应有以下事项：份。原始凭证、记账凭证、账薄、报表、交接记录均应按各自要求装订和保务盘点制度盘点范围包括：原材料、固定资产、低值易耗品、库存、现金等。：1、不定时抽查；2、每月盘点制；3、年终清查制度。三、组成人员：财务、保管、实物负责人、部门负责人(主管)1、原材料月终盘点由：财务、实物负责人、部门负责人(主管)2、低值易耗品、财产每月盘点由保管、实物负责人、部门负责人(主管)4、不定时抽查：财务、实物负责人。应做好计量工具准备工作。2、出纳现金应按不同面值、种类现金分类整理，并填写现金清单。31、每月末(当月最后一天或次月1日)由财务人员、实物负责人对原材料进行全面盘确无误，以便核算成本。准备各种实物计量工具，以便准确计量。各财产和低值易耗品进行清点。4、盘点前，会计应先将账面余额调整为正确结存数后，才能盘点。5、财产和低值易耗品盘点应于盘点完毕后填写盘点差异表，差异表应上呈各股东。1、财务负责管理所有的财产，并建立财产明细账，对财产管理负有监管责任。负况2、本制度所指财产包括：空调、、电脑、设施设备、办公家具、厨房用生产设备4、本制度包括：财产入账、财产领用与登记、财产使用及维修保护、财产清理整B页收银管理制度银员业务上属于财务和会计。员填写的点菜单、加点菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于营业结束后交财务会计审核人员签字确认后也一并交财务会计审核；无权单联让相关人员签字改单，只能整联签字作废。性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。及时完成领导安排的其它临时任务。失误而导致的走单、漏数负全责。业现金负全部责任(差额、伪钞、违规支取现金、被盗)。银记录收银单据毁损、遗失负责。业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求收己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的记簿上签据是否顺号，如有缺号、短联应立即报告会计如记录不全则退回记单员。单人全后，按点菜单开始正式计算，待客人结帐时使用；然后将客人人数、容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。按点菜单开始正式计算，手工计算填写完毕后即可等待客人结帐。(可根据实际操作需要修改防修改帐单。应由相关人员说明作废原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将作废单(必需完整两联)按编号顺序交收银，财务会计审计审8、束时，将营业报表、结账单、点菜单、按编码顺序移交会计。填写现金移交清单(包括：面额、张数、金额、总金额)，将现金移交出纳。9、零钱找补)、因特殊原因(投诉及事故)，确实需从营业款项。10、收银柜现钞超过一定金额(待定)时，应及时存入保险柜(或移交财务)。C页楼面管理制度()1、点菜单一式三联。(一联中橱保管、一联收银保管、一联记单员保管)作程序填制点菜单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，字体工整。若有差错责任自负。点菜单可以修改但必须整联复写，不得单联填制。3、每日将点菜单于营业结束后按编码顺序汇总一起上交财务会计审核对帐检查。4、记单员必须保管好点菜单，遗失按每张(待定)00元予以处罚。伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严重7、接受财务会计的业务指导、检查、考评。、记单员根据饭店业务需求设置指定人员及人数。记单员(服务员)手工操作工作程序开结账单附(点菜单)→热情请客人签字确认餐费→结账完毕、菜式每上一样、服务员或记单员必须亲自在点菜单上加盖“确认”章，避免重复上菜。时间及改单。管理制度况，可供菜品、酒水、特别推介，订餐动态，服务人员到岗用餐情况，主动和客人沟通，及时解决出现的问题，较好地处。人员，发挥带头作用并及时补位，保证各项服务精益求精，有较强的事业心。受过相关专业培训，有一求各部提供合法申购单。2、有权对申购物资数量和品种做调整。(1)有权口头呈述调整原因、理由，若申购部门同意调整则按调整后实施；2)有权书面陈述调整原因、理由，股东批准后，按调整后实施。3、有权拒绝执行不合法的申购单。有关制度相违背)；(注：要求、质量、期限)(2)手续不合法(与有关制度相违背)；4、有权要求各部提供日常需求预测资料。权参与《质量标准》的制定。、有权参与《计划成本》的制定。8、有权独立从事采购(拟定采购计划)，实施物资采购。购单。2、调整申购单。3、市场调查。(1)商家调查每半月度调查一次；(2)每周调查一次市场价格；(3)每季度区域市场调查。4、出具市场调查报告。5、起草供货协议。、参与制定《质量标准》，提供现行市场质量参考。7、参与制定《计划成本》，提供现行市场价格参考。8、供应商洽谈。9、供应商协调。物资采购(定货、购货、验收、退货、协商)。采购资料(各种报表、单据等)。时性：对未能及时采购而造成的量化损失负责。2、采购准确性：对超过误差浮动率(额)的数量、质量、价格负责。4、对因供应商选择不当而造成的量化损失负责。5、对因供应商协调不力而造成的量化损失负责。6、对因商品质量不合格而造成的损耗负责。7、对因《供应商协议》而带来的损失负责。。2、商家调查：①家禽、野味、鲜活、肉类、商家主要调查商家实力背景、商家货源(供应商)、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等；②佐料干杂商家调查，除。4、价格调查：主要是供应商以外的价格调查，以评估供应商价格高低。场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。料，受季节影响较大的家应每十天报一次价。组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价3、平时，商家供应价(入库价)要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因(欺诈等)立即终，并按协议追回经济损失。在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素(采购时段、季节因素等)。1、根据以上调查确定商家(考虑综合因素)。2、市场调查报告(商家)，确定商家。3、每类商品最低确定三个供应商(一主、两次)。，需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。同按照合同管理制度执行。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。7、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。格再确定商家采购。作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格和，如有不符，不得签字。采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业。5、平时应主动了解商品库存量，当经营用原材料达到最低储备量时(酒水、佐料、一次性应提醒办理相关申购手续。长(影响到营业为标准)和价格与市场价不符者，采购应按合办法。7、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有9、采购的要求：(1)准确性；数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人(饭店负责人、中橱负责人、库管等)要严格把关，不得随意入库或接收货物。(2)质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立关部门要严格把关，如因质量等问题造成损失的要追究相关人员的责任。(3)及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。3、备用金采取每周结算一次(暂定)(根据实际情况确定报账周期)。4、采购结账时应凭合法的单据结账。①入库单有以下人员签字：质检、保管(或监职)、采购；②发票或收据(包括内部费用报销单)需经饭店负责人、会计、股东执行人签字。对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。填写价格变动报告。。准备。。年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务(供货服务)等做出综便确定下半年是否再与其合作。服务)。仓库管理制度(E页度全管理责任书否完好无损。库房内时检查库房通风设施是否完好，并定时开关通风设施，做好库房防潮工作。查门窗是否锁好，平时应检查门窗是否完好无损，如有损坏及修补。4、库房应划分指定接待区域。6、防潮；随时检查物品的质量，一旦发现物品有变质的可能(趋势)应立即采取有效的措施(曝晒等)。控制易受潮物资的进货量即缩小最高储备量。7、电源：所有的电源明线要远离火源(灶台等)，所有的电源插座要离地1米以上，以货柜要与电源明线和插座有一定的距离。所有货物要远离雨漏之地。平时要加强房屋的维修维护。火财、物置放于库房靠里边不易接触火源地方；乱放；积小、价值大的财产、物资置放于库房最里边；分区域，并帖上该区域存放货物名称标签。堆放要整齐，置放在的放在外，保质期长的放在较里面。回收废品、包装物应单独境。散，避免挤压以防变质。随时注意疏菜的水分保养，以防菜叶干枯，鲜活物品更要保障水分充足和新鲜(根据物品的需要)。放需要严格的要求的：要严格的按照存放温度存放。随时正确。如遇停电导致温控设施不能正常工作，要立即做好应急处理方求把损失降到最低。平时要做好温控设施的检查工作、维护工作。库管应与有关人员做好应急预案。，应根据每类物品的不同性质摆放在合理的位置，不得乱摆乱放。(防潮的不能与鲜货放在一起等)严格要求。易接近水的地方应把设施离地十公分高，平时应保持设施的干爽和清洁，室外设施应做好防雨措施，以防设备腐锈。规定使用方法。—由部门负责人、库管、实物负责人承担相应责任。3、各种低值易耗品建立部门物资卡。定期对物资增减进行记录。基地、店面共同制定，原材料、一次性耗用物资最高储备量、最低储备量。收注意事项：、发票、质检标准，凡无质检标准或质检证明、保修单(售后服务卡)的杜绝入库标准验收。③装修工程验收应填写验收报告，自购材料办理验收单(可移动财产按照①②行)意申购单与送货单(发票或收据)的核对；②注意验收产称、规格、型号是否与实物一致，不一致的拒绝入库。验收其保质期、货物批号等；②鲜活食品的验收应严》执行；③原辅材料的验收注意整体验收，例：统一包装内材料数量收方式对其进行验收。④注意与申购单的核对，数量超出浮动范围的拒绝入库。不符各项标准的拒绝入库。财产、物资等不同的验收手段，准备准确、完整的计量工具，以备验收和盘点使用。格按照各项财产、物资验收标准验收，不得采用估计便方式。因质量验收而造成的经济损失由库管质检共同承担。以上方面存在问题，库管不得入库。移动物资办理验收报告、)。。先将货物摆放在指定接待区域，并清点一次，在未填好领料单后应再次核对产品数量与实物是否一致。写调拨单，同时应对财产卡和部门物资卡进行登记拨过程中的安全管理，物资没有送到使用部门时，责任由保管办理调拨人员共同承担。6、没有部门负责人的签字的出库指令保管不得出库。一旦出库所有责任自行负责。、盘点表、盘点差异表、货物短溢余)单)分别归类装订成册。原材料流水账。2、财产明细账应认真填写固定资产明细账，各栏目(总数、分类、使用年限、折旧单、门代例如：P/M/D/K-入入库单，领领料单，调拨单调，盘表。凭证号数为该入、领、调号码，如下栏目：存放地点、名称、规格、类别、单位、编号号填写方法同财产明细账。部门物资卡片与同一存入地地点的低值易耗品、明细账应一致。4、原材料账务分为两部份：(1)鲜活食品平时只登记购入数量，到月末根据盘点数量登记盘存数和领用数。(2)其他原材料明细账平时既要登记入库数也要登记出库数和结存5、所有账务登记均须依据合法有效的原始依据为准，不得擅自涂改和撕毁。总盘点表，即财产分布汇总盘点表，如：空调50台，其中基即：帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。落实责任视情节轻重给予50—款，没收肇事物件，造成损失的给予赔偿，情节严重的给予辞退或追究法律责任。、账务结转暂遵循集团公司财务制度。凡在盘点及所有存货，不论其存放地点如何均应做为饭店存货。分为存货分为：原材料(酱料、干货、佐料、菜瓜类、肉类、鲜活类、冰鲜、家禽野味类1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。(严格按照申购单的质量，等级、数量2、存货采购必须按有关制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。3、(原材料)原则上实行滚动结算采购方式。1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。议应汇报基地负责人或上级分管领导。食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门(或库房)验收。菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余(短缺)单。8、以实物数量、质量登记相关明细账。9、月终所有入库单(连同申购单存根联)存根归类建档，装订成册，以便查阅。有俗称的备注俗称。活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；物为准。价格重新计算。金额以实付为准。②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书(说明原因、数量等)，报损报告书由部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签③存货废品能统一回收处理(例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收将此项目纳入部门成本核算范围。报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承易耗品损耗要制定定性标准。1、出库以部门领料人员(或库管)开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。3、月终所有领料单(包括部门负责人指令出库指令手续)，归类建档装订成册。4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应字栏目签字，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。1、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理(防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等)。2、原材料应制定存放数量标准(最高储备、最低储备等)，以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头(岗位)，同时保管要建立部门区域物点数管理。4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。、库管人员应注意以下事项：持库房清洁、卫生、整齐；意库房通风设备等环境设施的运行状况；额较大的存货应摆放在库房最里边；注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。8、平时应加强实物、卡片、实账的核对工作(可每日核对)。9、成品菜回收菜(需二次加工的)严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放(新、陈摆放规则等)。10、店面(桌、椅等设施)的管理财产管理方式管理。、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客承担相应责任。，而员工未发现者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。④出现损坏应立即书面报告，并立即修理，修理费用扣除可收回金额(赔偿)后由部执行相关报损程序。七、存货实物账务(库管账务)存货均建立存货明细账。2、部门区域使用存货(办公用品、厨房生产工具、店面经营设施)应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。购单、货物溢余(短缺单)为依据；②出库登记应以领料单(部门负责人出库指令、有效的报损报告书)为依据。直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。4、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。5、登记明细账时，应注明收发凭证证号(领料单号、入库单号)存货购进日期，摘要写保质期”等。存货存放地点应详细载明。月末应清理业务数据，将本月末最后一笔业务登记账薄。7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件(申购单等)按号码顺序装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。检制度。2、盘点人由：实物负责人、财务(或库管)、部门负责人组成。调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物仍然在库的应另行办理调整表。4、盘点时应注意：实物与实物卡的核对。准备好盘点计量工具。6、编写盘点报告，如有溢余(短缺)应填写报告书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。九、本制度暂适用于分公司。为了对公司物资采购、物资入库、物资领料、贷款结算规范管理，特制定本规定。括：鲜、活、食品等申购、佐料及辅料申购、特菜佐料申购、酒水饮料申购、低值易耗品申购，小额零购物品申购、财产申购。①店面销售经理(店长或相关人员)根据销售情况预计销售情况开具次日需要菜单，式三份，由店长签字后留底一联，其余两联传递基地。根据实际情况审阅菜单，如需调整数量的应与店长协商一致，征得同意后适当调整菜单数量(在调整数后签字)，签字后将两联传递行政厨师长。调整后的菜单，添加随菜品一起购买的辅料和佐料，在单份数后填写原材料申购数量。然后留底一联，剩下一联交给采购员实施采购。需将申购单和菜品经厂长再次审阅后方可制定实施采购计划。佐料在库房设定最高储备量，最低储备量。时，库管开具申购单，申购单经厂长和行政厨师长签字后交付采购部实施采购。①特菜佐料可由特菜部自行购买或由指定人员购买。的最后总成本(成品菜成本)。①店面有关人员(店面负责人指定人员)根据平日销量，制定酒水最高储备量，最低储备量，以便库存管理。②当酒水饮料降至最低储备量时，有关人员(店面负责人指定人员)开具申购单，申购。①店面经营用低耗品(一次性餐具等)执行酒水饮料申购程序。低易耗品由相关使用部门开具申购单，经总经理签字后交由采购部实施。③各部门可根据实际情况开具批量申购单，经总裁批准后交由采购集中采购。6、设备设施(包括桌椅)设备设施(财产管理中的财产)、桌椅等，可不办理申购单，但必须草拟或口头呈报总小额物品由基地和店面分别申购，由执总签字后交由采购员执行。8、所有存货的最高储备量和最低储备量(铺底销售量)需提供书面申请，书面申请呈总裁批准后部门采购、库管、财务各留一联。入库单一式三联，加工车间一联，结账员(采购或供应商)一联，财务一联。如是供应商送门应将送货单附在入库财务联后一并由保管传递财务室。①基地所购鲜活食品，随原材料购进的辅料，直接在加工车间验收入库。店验收，其余部门申购物品在本申购部门验收。④小额办公用品(I工作笔记、笔、墨水、笔蕊、账页等)在总部集中领用，购进时只办理验收手续I(验收单)，领用时在领用薄上签字。⑤装