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大型集团公司内部控制反财务舞弊与投诉举报制度执行部门监督部门考证部门第12条高级管理层或董事会成员在财务方面的其他不当行为。第13条公司启用反财务舞弊投诉举报电子邮箱：××××××;启动反财务舞第14条反财务舞弊投诉举报邮箱及匿名热线对公司内外公布，接受来自公司内第15条投诉、举报的案件，按照被投诉人或被举报人在公司的岗位，公司中层以下管理人员由公司办公室/人力资源部直接调查处理，并经公司董事会及其审计委员会审批后实施处理。公司中层以上(含)管理人员由董事会及其审计委员会直接调查处第16条公司对任何投诉、举报，均采取保密措施，保证投诉人或举报人的人身、利益不受侵害。1.妥善保管和使用举报材料，不得私自摘抄、复制、扣压、销2.严禁泄露举报人的姓名、部门、住址等情况；严禁将举报情况透露给被举报人或有可能对举报人产生不利后果的其他部门和员工。3.调查核实情况时，不得出示举报材料原件或复印件，不得暴露举报人的身4.对匿名的举报书信材料及电话录音，不得鉴定笔迹和声音。第17条本制度由董事会制定，解释权属董事会办公室，并每年根据实际情况予以修订、补充完善。第1

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