安全现状评价作业流程及相关要求_第1页
安全现状评价作业流程及相关要求_第2页
安全现状评价作业流程及相关要求_第3页
安全现状评价作业流程及相关要求_第4页
安全现状评价作业流程及相关要求_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

平安现状评价作业流程及相关要求1、前期打算1)评价室在接到项目信息后,评价室主任(或主管业务的副总经理)依据项目所驾驭的信息,下达成立项目组的任务通知单。与此同时,由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组,审核组原则上由3人组成(特别项目由公司另行确定是否增加人员),其中应包括质量限制室成员和公司的技术专家。相关记录:《任务通知单》(项目组)、《任务通知单》(审核组)2)项目组在审核组的协作下,熟识平安现状评价作业流程、工作内容及要求。如有必要,项目组组长可向评价室主任(或质量限制室主任)提出对本组成员培训的要求。同时项目组还需做好下列工作:(1)与审核组沟通,获得与平安评价相关的最新信息(法律法规、技术标准、公司近期提出的要求等);(2)向评价室资料员借出现场所运用的仪器设备,并对仪器设备进行检查,确认是否完好;同时应初步规划现场如何发挥仪器设备的功效;(3)与项目单位(或项目联系人)取得联系,初步确定进入现场工作的时间,同时在条件允许的状况下,尽可能做好下列工作:A.了解项目所属行业、类型(矿山或其他行业;露天、地下矿山,尾矿库等)及规模;B.了解项目目前的生产状况;C.向项目单位发出平安现状评价须要供应资料的清单。相关记录:《项目前期打算状况表》3)项目组在完成上述工作后,审核组依据项目组前期打算状况提出是否同意进入现场工作的看法,并在《项目前期打算状况表》上签字。4)综合办公室在见到审核组同意项目组进入现场工作的看法后,为项目组办理借款、领取合同文本领宜,并调派车辆。注:如项目组在外工作期间临时接受任务,现场工作结束回公司后,应在1个工作日内补完上述工作。2、现场勘查现场勘查工作应当是在初步了解项目状况的基础上进行,尽可能避开不了解项目状况盲目勘查现场。现场勘查采纳的方式:询问、座谈、查阅资料和实地勘查。现场勘查的主要工作内容:1)明确项目所属行业、类型及规模,驾驭项目目前的生产状况;2)驾驭项目的基本信息(项目单位的全称、行政区划、法定代表人、项目联系人、项目的历史沿革等等);3)确定评价的对象、评价范围,以及项目目前生产过程中存在的问题,平安管理体系建立和运行状况;4)驾驭项目的生产工艺及流程,主要设备、设施检测检验结果以及设备运转的状况;5)收集项目相关的资料,实地勘查现场并具体采集数据及影像资料;6)具体了解项目的周边环境和评价范围内地表水及水文地质状况(尽可能采纳数据及影像资料);7)了解项目单位对项目进行的相关要求;8)与项目单位沟通目前项目存在的问题,提出现场检查(整改)看法:9)项目组针对项目状况认为须要了解的其他问题;10)对于相对简洁项目,与项目单位签订技术服务合同。相关记录:与项目单位签订的《承诺书》、《项目收集资料清单》、《主要设备表》、《现场勘查记录》、《现场检查看法》注:相对简洁项目主要指露天矿山在爆破警戒及法律、法规规定的范围内无公共平安的影响;地下矿山无水和空区的影响。一般工业企业(或其他行业)的项目原则上需经公司审核,确定是否签订技术服务合同。3、项目的风险评估(即现场工作审核)1)项目组现场工作结束返回公司后,在2个完整的工作日内,将项目现场收集的资料、影像信息及相关数据、现场完成的记录进行整理、综合,向项目审核组提出项目风险评估的申请。对于项目单位提出需提前完成的项目,项目组组长需在《现场勘查记录》中注明,并向部门领导或主管副总经理提出,同时必需在2天内提出风险评估的申请。2)项目审核组组长在收到项目组提交的现场资料及风险评估申请后,会同项目组组长与评价室资料员对资料共同进行登记,资料员建立项目的临时档案。3)项目审核组组长组织审核组成员并会同项目组成员,在2个完整的工作日内,完成项目的现场审核工作。审核的主要内容包括:(1)审核组内质量限制室成员对项目组现场勘查是否完成公司提出的主要工作内容进行审核;(2)审核组成员对项目组现场勘查工作是否能真实、全面反映现场实际进行审核;除此之外,审核组还应完成下列工作:(3)确定项目所属行业及类型,确定项目是否在公司目前的资质范围之内;确定现有工程是否存在越界的问题;(4)项目组提出的现场检查看法是否精确、重点突出,是否切实可行;是否有补充的看法;(5)就目前项目组人员状况,对完成项目是否存在实力以及专业配置上的问题,该问题公司内部能否得以解决;(6)就目前所获得的资料信息以及项目目前存在的主要问题,确定公司承接项目的风险程度;(7)假如项目接着进行,项目组下一步工作的主要内容以及须要留意的问题(包括须要公司供应的支持和项目单位须要做的工作)。对于项目组在《现场勘查记录》中注明需提前完成的项目,审核组组长必需在2天内组织审核组成员完成上述工作。4)审核组在完成上述审核工作后,形成审核看法,填写《项目审核看法表》。5)审核组组长将审核看法及相关资料提交公司过程限制负责人和技术负责人。过程限制负责人对项目组、审核组在风险评估阶段执行平安现状评价作业流程的状况进行审查,并对执行状况提出看法;技术负责人对项目的工作程度以及承接项目的风险程度提出看法,并提出是否承接项目的建议。6)过程限制负责人和技术负责人提出看法后,最终由公司总经理(或主管业务的副总经理)确定风险评估的结论(即是否承接项目)。7)项目组在收到风险评估看法后,对于涉及项目单位的问题(含现场检查看法),项目组组长(或指定其成员)必需在1个完整工作日(项目单位提出需提前完成的项目必需在1天)内,以书面形式(审核组组长确认,技术负责人签批)通知项目单位。相关记录:《项目风险评估申请表》、《项目审核看法表》、《风险评估看法表》注:风险评估的结论分为三种状况:承接项目、暂停项目和终止项目。承接项目:目前对编制评价报告没有大的影响(可以是有部分细微环节需进一步搞清或所缺资料不影响整个评价报告的编制工作);暂停项目:大致分为两种状况:(1)项目目前供应的资料无法进行评价报告的编制工作,但项目本身存在的风险公司可以接受,待资料齐全后就可进行评价报告的编制工作;(2)项目目前存在问题,但经过整改,可以将项目的风险降到公司可以接受的程度。终止项目:(1)评价业务超出公司的资质范围;(2)评价内容超出评价的范围;(3)前置条件无法得到满意;(4)经公司确定风险无法限制。8)对于承接项目,项目组组长可组织项目组成员编写项目的评价大纲及评价报告。对于暂停项目,项目组组长指定专人负责与项目单位联系,刚好沟通,并将每次沟通状况进行具体记录,尽快完成所应补充的资料及现场复查的工作。审核组组长指定专人跟踪项目,以便刚好驾驭项目的进展状况。项目组完成暂停项目所应补充的资料及现场复查工作后,重新向审核组提出风险评估的申请,并重新确定风险评估的结论。对于终止项目,由公司技术负责人干脆向项目组下达项目终止的指令,项目组组长负责组织项目组成员起草项目的终止文件,该文件必需在接到项目终止指令2个完整的工作日内完成,经评价室主任批阅后,提交公司技术负责人审批。文件一式三份,公司存档一份,项目单位一份,项目单位所在地安监(或煤矿监察)部门一份。对于暂停项目和终止项目,项目组应将资料整理(含风险评估资料)后,交评价室资料员登记,审核组组长确认并签字。对于暂停项目,资料由项目组保存;对于终止项目,评价室资料员将项目资料进行整理登记,经公司技术负责人确认签字后,交综合办公室存档。相关记录:《整改复查看法书》、《项目补充资料明细表》、《项目终止单》4、评价大纲及评价报告的编制1)评价大纲的编制平安现状评价大纲编制可参考下列主要内容:(1)简述项目目前现场的状况,叙述的原则:由远到近,由地面到地下;(2)各生产系统目前的状况,平安管理体系的建立及运行状况;(3)目前所运用的设备、设施,尤其是平安设施是否符合国家和行业标准,是否满意平安生产的要求,检测检验报告是否在有效期内,目前设备的运转状况;(4)简洁分析目前生产过程中产生的危害及产生的主要缘由,潜在的危害;(5)提出的整改看法完成状况,此次现状评价的对象及范围;(6)针对项目目前状况提出的主要平安对策措施;(7)评价报告中应重点叙述的问题;(8)目前项目单位所供应的资料中是否存在与现场实际不符的问题;(9)是否还存在需项目单位进一步补充的资料;(10)是否拟运用新的评价技术,该技术的来源,等等。项目组在完成评价大纲后,提交审核组进行审核,审核组应结合风险评估对评价大纲的内容以及评价报告的编制提出看法,该看法经技术负责人确认后,项目组方可进行评价报告的编制工作。审核组审核评价大纲的工作必需在2个完整的工作日内完成(项目单位提出需提前完成的项目,必需在1天内完成)。相关记录:《评价大纲审核看法》2)评价报告的编制项目组编制平安现状评价报告应严格执行《平安评价通则》(AQ8001-2007)、《非煤矿山平安评价导则》(安监管技装字【2003】93号)以及公司《平安现状评价报告的内容及编制要求》。同时项目组在评价报告编制过程中,要切实落实在风险评估和评价大纲审核中提出的看法。5、评价报告的审核分为三个阶段:项目组评议、审核组审核、过程限制负责人和技术负责人审定。1)项目组评议评价报告编制完成后,首先由项目组组长组织项目组成员,对评价报告所反映项目的真实性、完整性进行评议。项目组的评议为评价报告的基本审核工作,其内容主要包括:(1)各章节的内容是否满意《平安评价通则》(AQ8001-2007)、《非煤矿山平安评价导则》(安监管技装字【2003】93号)以及公司《平安现状评价报告的内容及编制要求》;(2)项目现状(包括平安管理体系)叙述是否真实、完整,没有遗漏;(3)评价对象、评价范围的确定是否精确;(4)评价依据是否存在运用过期法律法规、技术标准等问题,是否遗漏最新法律法规、技术标准等;(5)各章节所运用的标题、符号是否一样,排版是否符合公司要求;(6)评价报告中是否还存在语句不通,错别字等问题;(7)评价报告中所采纳的示意图以及图纸是否与所述文字对应,采纳的照片是否与所述内容一样,符合公司要求;(8)评价报告书目中提出的附件是否完整;(9)风险评估和评价大纲审核看法是否落实;(10)评价报告中是否运用了新的评价技术,对该技术是否作出了具体说明,等等。项目组对评价报告的评议,要求每位成员(报告主编人除外)分别写出评议看法交给项目组组长,项目组组长对此进行汇总、综合后,填写《评价报告评议表》交报告主编人,报告主编人依此看法对评价报告进行修改。报告主编人对评价报告修改完成(即形成评议稿)后,项目组全体成员确认并签字,由项目组组长将修改完成的评价报告的电子版及《评价报告评议表》提交审核组进行审核。同时项目组组长将组内成员每个人的评议看法交质量限制室存档。相关记录:《评价报告评议表》2)审核组审核审核组在接受评价报告后,必需在2个完整的工作日内完成评价报告的审核工作。审核的主要内容包括:(1)对项目组完成基本审核工作状况进行审核,如发觉项目组没有进行基本审核工作或没有按基本审核要求完成评价报告的修改工作,停止审核,并以书面形式要求项目组重新进行基本审核工作;注:确定项目组是否完成基本审核工作,以项目组成员(除报告主编人外)是否对评价报告写出个人的评议看法。此确认由审核组内质量限制室成员完成。(2)评价报告提出的评价范围是否合适,评价依据是否充分,确定评价的对象是否精确;(3)主要危急、有害因素的辨识是否精确、全面,分析是否充分,评价单元的划分是否合理;(4)定性定量评价是否结合项目实际,计算中参数选取是否精确,评价方法的运用是否相宜;(5)提出的平安对策措施是否有针对性和可操作性;(6)评价结论是否精确;(7)评价报告所采纳的示意图、照片是否具有代表性,运用的图纸是否精确;(8)评价中所采纳的新技术,其牢靠性如何,等等。当本条第一款通过审核后,审核组组长组织其成员对评价报告进行审核。审核组的每位成员均须形成个人的审核看法,并将看法提交审核组组长。审核组组长将组内成员的审核看法进行汇总、综合后,填写《评价报告审核看法表》,并将审核看法在评价报告(评议稿)上做出批注(即形成审核稿),同时将组内成员个人的审核看法交质量限制室存档。审核组组长将审核完的评价报告(即审核稿)及审核看法反馈给项目组组长。项目组组长组织成员进行评价报告的修改工作,并作出修改说明。修改工作结束后,项目组组长应将修改稿(电子版)以及修改说明一并提交审核组组长,审核组组长组织成员对修改工作进行确认。审核组对评价报告修改审核同意后,审核组成员签字。审核组组长将审核组做出批注的评价报告(审核稿)、审核后修改稿、项目组修改说明以及审核组审核看法一并提交评价室主任批阅,评价室主任批阅签字后,项目组组长将全部资料提交过程限制负责人和技术负责人审定,确定评价报告的评审稿。相关记录:《评价报告审核看法表》、《评价报告修改说明》注:审核组做出批注的评价报告(审核稿)任何人不得以任何理由抹去批注。3)过程限制负责人和技术负责人审定过程限制负责人对评价报告全部编制工作是否执行公司作业流程予以审定。技术负责人对审核组的审核以及评价报告是否还存在异议和补充提出看法,如有异议和补充,技术负责人与审核组沟通,确需修改的,由技术负责人以书面形式提出修改看法,项目组完成修改工作。过程限制负责人和技术负责人无异议,审定评价报告(评审稿)。项目组组长提请总经理(或主管业务副总经理)批准评价报告(评审稿)印刷。相关记录:《评价报告审定表》、《评价报告印刷批准单》6、评价报告的印刷、装订和外部送审1)评价室资料员见到总经理(或主管业务副总经理)批准评价报告(评审稿)印刷后,打出评价报告清样交项目组校核;经项目组校核无误后,评价室资料员保留评价报告(评审稿)的电子档,同时将评价报告的电子版及相关附件交综合办公室文员。2)综合办公室文员在收到评价报告(评审稿)的电子版及相关附件后,确认总经理(或主管业务副总经理)是否已批准印刷及项目组是否对评价报告进行了校核,确认无误后,需在2个完整的工作日内,完成评价报告的印刷和装订工作;对于加急的评价报告(评审稿),须经主管副总经理批准,在资料齐全的状况下,必需在1天内完成评价报告(评审稿)的印刷、装订工作。3)综合办公室文员在评价报告(评审稿)装订完成后应对页码和依次以及附件的内容进行检查,确保无误。4)审核组对项目组校核工作以及综合办公室的检查工作予以确认后,提交过程限制负责人签字。5)项目组组长提请评价室主任(或主管业务副总经理)向政府安监部门或项目单位发出评价报告(评审稿)。同时项目组组长在综合办公室将发出的资料进行登记。相关记录:《评价报告印刷检查表》、《评价报告发出(外审)登记表》7、评价报告最终稿的形成项目组在完成外部评审工作后,将提交外审的评价报告(评审稿)及资料全部收回,并做好下列工作:1)项目组会同审核组,依据外审提出的看法,确定评价报告(评审稿)的修改方案,并对评价报告进行修改,同时做出评价报告(评审稿)修改说明;2)审核组对项目组完成的评价报告修改予以确认,并提交技术负责人审定后,形成项目平安现状评价报告(最终稿);3)评价室资料员打出评价报告(最终稿)清样交项目组校核,确认无误后,将评价报告(最终稿)电子版提交综合办公室印刷、装订;4)评价报告(最终稿)的印刷、装订工作,重复第6项中2)~5)的相关要求;5)项目组在总经理(或主管业务副总经理)批准送出后,向政府安监部门或项目单位发出评价报告(最终稿),并在综合办公室进行登记。相关记录:《评价报告修改说明》(外审)、《评价报告印刷检查表》、《评价报告发出(外审)登记表》注:平安现状评价报告如有外审,执行上述程序第6、7项。如无外审,上述所称外审稿即为最终稿,干脆执行第7项中5)替代第6项中的5)。8、评价报告及资料归档1)项目组在完成评价报告(最终稿)的同时,整理项目资料,列出项目清单,在总经理(或主管业务副总经理)批打算案后1周内将整理的资料(包括外部评审看法)、评价报告(审核稿、评审稿)交评价室资

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论