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文档简介

-2-年底业务检查报告一、项目基本建设程序（填写缺少的内容，预计完成时间，未完成原因）1.自行组建总监办备案--邀请招标不合法，要求有相关责任人处分文件，预计11月30日前完成--XXX负责2.正式用地批复（黄云亮负责）3.较大（重大）设计变更申请批复、较大（重大）设计变更施工图批复（XXX负责）4.施工许可(XXX负责）5.投资人自行承担施工任务备案--二总包项目负责人与网上备案不符，预计11月30日前完成--XXX负责二、概算执行及投资台账建立情况（详见附表1）（由经营部负责）--XXX负责1.概算执行情况项目投资万元，截止目前实际完成投资万元，其中建安工程费万元，超设计概算万元，征地拆迁万元，超设计概算万元。贷款利息发生万元，节约（超支）万元。2.投资台账建立情况（1）（2）（3）3.存在的问题（1）（2）（3）三、项目公司服务类（设计、咨询、监理等）合同执行情况（主要是技术服务类台账）1.各类服务类合同台账情况XXX负责（1）（2）（3）2.服务类合同结算、支付情况XXX、XXX负责（1）（2）（3）3.存在的问题（1）（2）（3）四、工程建安费计量、结算、支付情况（由经营部负责）XXX、XXX负责1.建安合同及补充协议签订情况（1）（2）（3）2.结算协议签订情况（1）（2）（3）3.项目公司对各总包计量情况（1）（2）（3）4.结算资料编制情况（1）（2）（3）5.存在的问题（1）（2）（3）五、施工方案审批、图纸及变更情况（主要是一期工程和二期工程的施工图的唯一性确认、设计变更审批情况即竣工图出具情况）XXX、XXX负责1.施工图及竣工图存在的问题（1）（2）（3）2.变更批复完成情况说明（1）（2）（3）六、征地拆迁中结算支付相关问题说明建议（由财务负责）--XXX负责1.存在的问题

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