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文档简介

第页共页XX离任审计述职报告一、审计基本情况自XXX年X月X日至XXX年X月X日，本次审计工作由我公司主持，XXX先生担任审计主管，XXX女士担任审计师，XXX女士担任助理审计师。在审计过程中，我们按照国家有关法律、法规、规章和审计准则的规定，结合公司实际情况，采取了充分的审计程序和方法，加强了审计工作的独立性、客观性和公正性，全面评价了公司财务表现的真实性、合规性和可靠性。二、审计结论1、审计意见我们根据审计发现的事实和认为重要的情况，对公司的财务报表进行了审计，并发表了以下审计意见：(审计意见文字)2、财务报表真实性评估我们认为公司所提交的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的经济实际情况，各项信息的披露符合有关法律、法规和规章的要求。3、财务控制评估我们发现公司的财务控制制度健全、内部控制有效，各项财务业务合规、规范，存在的问题得到了及时纠正和改进。4、重大问题评估在审计中，我们未发现存在重大违法违规或其他损害公司利益的行为和事件。同时，也未发现公司在经济活动中涉及到任何与公司利益相悖的事项。三、审计发现及建议１、资金使用不合理经审计发现，公司多次出现资金滞留、银行账户余额过高、借款利用率低等情况。在资金使用方面，公司应当加强内部管理，规范业务流程，合理安排资金使用计划。２、成本控制不严公司在成本控制方面存在问题。在生产经营活动中，公司存在过度消费、盲目扩大规模等问题，导致成本过高，影响了公司经济效益的提升和稳定。在日常经营管理中，必须加强成本管理，降低冗余开支，优化生产过程，提高产品附加值。３、内部审计制度不健全公司内部审计制度存在缺陷，导致内控审核不充分。建议公司加强内部审计制度建设，完善内部审计监督机制，以提高整体内部管理水平，避免潜在风险带来的损失。４、资产管理不规范公司存在几方面资产管理不规范问题，包括资产归属不清晰、资产管理记录不完整、资产领用流程不规范等。对于这些问题，公司应制订相关规章制度并加强培训，规范资产管理流程，保障公司各项资产安全。我们将上列问题总结为实施以下改进措施：１、加强资金管理，规范日常资金使用计划和相关审批流程；２、加强成本管控，坚持节约用钱理念，化解负债与资本相关问题；３、完善内部审计系统，加强风险监管和控制；４、加强资产管理规范化，建立健全资产管理档案，加强资产利用率的管理。四、报告附录审计意见类别备注无保留意见详细说明审计发现保留意见详细说明受保留的审计事项否定意见形式简短说明审计问题五、结论在本次审计中，我们对公司的财务管理状况进行了全面地评估，并提出了一些重要的问题和建议。我

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