产品召回程序

东莞君之创塑胶制品有限公司项目：文件编号：CK-FOOD-012产品召回程序版本/版次：A/0生效日期：200页数：第1页，共4页编写：林毅锋批核：目的建立程序以确保出货的产品保持可追溯性，当有召回需要能迅速准确地定位物料，及涉及的数量，保证产品召回顺利完成。范围所有有召回要求的产品。职责3.1产品出货前的召回追踪—仓库、品质部、生产部。3.2产品出货后的召回追踪—出货、仓库、品质部、生产部。3.3召回产品之处理跟进—出货、仓库、品质部。3.4召回追踪的统筹和召回产品的处理决策---总经理。3.5召回追踪所涉及的辅助资源和人员的调配,及与政府机构的沟通---人事部。3.6沟通和回复客户---业务、品质部。3.7与供应商沟通—资材部。4、名词解释第一客户：客户指定的送货地点，该地点与公司无任何关系。5、保持产品的可追溯性5.1产品出货前控制5.1.1从原料到半成品到成品要有一套追踪的程序，可以由第一客户之成品追踪至原料，详尽方法、责任及所用文件请参考《产品追踪程序》。5.1.2每次走货前,出货部根据客户要求,发出"走货安排",注明出货日期、数量、走货地区和编号内容作为出货部安排及走货之依据，以作追踪用。5.1.3入仓产品须有完整的本厂品检员检验合格标识，该标识注明产品名称、订单编号、生产日期、检验状况、数量等的基本信息。5.1.4仓库收货员收到入仓成品后应根据<<成品入仓单>>及成品合格标识进行核实并记录。东莞项目：文件编号：CK-FOOD-012产品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日页数：第2页，共4页编写：林毅锋批核：5.1.5收货员根据客户名称、产品名称、订单编号等信息,按货品有关规定将成品分区，放置,以确保产品出货前分类明确。5.2出货安排5.2.1出货部接到经核准之出货安排通知后,应对实际库存情况与通知之产品名称、数量、订单编号核对是否相符,并应根据运输托运单之箱柜尺寸,计算排放法,绘制装柜简图,填注于《明细装箱单》中,作为装柜追踪之依据,并由照相留底。5.2.2经出货主任对装柜情况检查无误并于《货物安全核对清单》上签名。5.2.3《明细装箱单》应注明产品编号/名称、工作单编号、箱编号、箱数、数量、重量、出货日期、运输公司名称、车牌、货柜类别、货柜号码等信息，作为货品发运追踪之依据。5.2.4货仓于出货完成后,应将填妥相关信息数据之《明细装箱单》保存,作为追溯之用。6、产品召回（问题产品的定位，通知赠品客户QA）6.1公司成立产品召回小组，总经理为召回小组组长，品质主管为副组长。召回小组的职责及架构见附件1。6.2公司建立并保持以下最新联络清单:6.2.1公司内部召回小组联络名单；6.2.2为公司提供原料/包装料供应商的联络名单；6.2.3赠品客户联络名单；6.2.4上述三方联络名单须为每周7天，每天24小时内都可联系上的人员，见《产品召回联络清单》。6.3当客户要求对出货产品进行召回时,需以随时(每周7天和每天24小时)联络到“召回小组联络名单”上的相关人员进行召回追踪,产品追踪召回流程图见附件2。6.4当产品发生问题需要召回追踪时,要第一时间先通知客户（比如YUM！、Kellogg’s、BKC的QA），再由总经理或品质部根据客户和业务部提供的相关信息组织召回小组对问题产品进行定位，定位必须准确快速，涵盖所有问题的产品。东莞项目：文件编号：CK-FOOD-012产品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日页数：第3页，共4页编写：林毅锋批核：6.5召回小组进行内部追踪,各相关部门须准确、快速地提供相关的记录。当内部追踪完成后,由出货部统计追踪定位的产品数量、箱号、日期码、走货地区等，提供给营业部对外部产品进行召回，并安排运输事宜。6.6行政部和报关员负责办理海关和其它政府机构的相关手续。7、召回产品的处理7.1召回的产品及怀疑涉及的产品需进行特别标识,并进行隔离。7.2由品管主管组织对召回产品进行原因分析和决定处理方案,并采取相应的纠正措施。7.3所召回产品的"处理方案"必须由客方认同后方可对产品进行处理,处理的过程和结果由品质部或营业部负责向客户汇报。7.4如召回的产品需经返工处理后重新出货,则必须经品质部重新检验和测试，参见<<不合格品控制程序>>。7.5如需通报管理机构,由召回小组组长与客户商议后作出决定，管理机构的任何规定也必须同时知会客户。8、记录8.1产品召回联络清单9、附件小组组长总经理小组组长总经理小组副组长小组副组长品质部主管人事部仓库业务部采购部生产部品质部人事部仓库业务部采购部生产部品质部东莞君之创塑胶制品有限公司项目：文件编号：CK-FOOD-012产品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日页数：第4页，共4页编写：林毅锋批核：小组成员及主要职责：组长：总经理，召回追踪的统筹和召回产品的处理决策；副组长：品质主管，协助总经理进行产品召回及负责本部门召回工作；采购部：采购员，负责与供应商的联系，原材料/包装材料的追踪；生产部：生产部主管，负责本部门半成品、成品的追踪与召回；品质部：品质主管，负责对召回产品的隔离/标识/及协调处理；业务部：业务主管,负责与客户的沟通和回复；仓库：仓库主任，负责存货半成品/成品的追踪与召回；人事部：人事主管，辅助资源和人员的调配,及与政府机构的沟通。附件2后加工追踪登记表追踪登记表式业务部走货装车资料表达式装配日期及半制品/物料等包装日期、批号、包装物料等查阅运输公司等资料装配部包装部出货部业务部负责部门包装部追踪登记表式查阅和核实船运或空运及产品名称、批号、日期号、箱号、走货地区等资讯。召回联络人客户反馈产品追溯召回流程图后加工追踪登记表追踪登记表